ISO9001管理评审报告

1、有限公司ISO9001:2015 管理评审报告一、评审目的： 质量方针和质量目标，评价公司现有 ISO9001：2015 质量管理体系的持续适宜性、 充分性、有效性。二、评审范围：质量管理体系所包含的内容评审时间/地点：年月日 公司会议室主持人：管理者代表-参加人员：三、评审目的：定期对本公司的质量管理体系进行评审，以验证本公司质量管理体系的适应性及有效性，确保持续满足 ISO9001:2015 标准的要求，确定需要采取的改进措施，以保证质量管理体系能有效地满 足公司内外环境的变化，实现组织的质量方针和目标。四、评审依据：ISO19001:2015质量管理体系，本公司的质量手册及质量程序文件。

2、五、评审内容：1、内部审核结果；2、与质量管理体系相关的内外因素的变化；（顾客反馈及相关方的要求、过程的业绩 和产品的符合性、不合格品纠正预防措施情况、内外部质量审核结果、外供方的 绩效、质量方针及目标的实现）；3、资源配置需求；4、应对风险和机遇所采取的措施的有效性；5、结论；6、改进的机会；六、评审结论：通过对质量管理体系运行情况讨论和评审，本公司的文件能满足 ISO9001:2015 标准要求，并能对体系有效的运行起到支撑作用，同时先进管理模式的引进，使全体人员质量意识有进一步提高，能自我发现问题，自我改进的机制基本形成，至今未发生投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求，从 XXX 年

3、质量目标汇总统计情况，质量方针、目标管理、纠正措施、过程监测手段持续改进质量管理体系，完全符合质量管理体系要求及运行适宜、充分、有效性、并与组织战略方向 一致。Page 1 of 5有限公司ISO9001:2015 管理评审报告七、内部审核结果1、到目前为止，内部审核的运作较为成熟，审核方式由行政部策划全面性的审核。2019 年 2 月 22 日进行了 ISO9001:2015 版本的体系内审，发现了 1 个不合格项，正在安排 培训计划内，暂未完成。2、各部门对审核还是比较认同的，配合度较好，每次审核中发现不符合项，责任部门均能够 积极制定纠正措施并实施。八、与质量管理体系相关的内外因素的变化

4、公司管理层通过对内外环境因素的分析，基于风险与机遇的思维，结合公司战略目标，制定 了公司的三年内战略规划，主题为“客户多样化，生产系统化”。8.1、顾客反馈及相关方的要求8.1.1 公司建立客户投诉控制程序规范了业务与客户之间的沟通，同时也理解了业务的 管理流程，使业务与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务作为客户与生产之间的 桥梁作用；8.1.2 为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了顾客满意控制程序客户满意度调查于 2019 年 1 月份进行，共调查了 15 家客户，总平均得分 97.3 分，达成客户满意度96 目标 要求。8.1.3 公司收集整理了质量与环境相关方的要求，进行初步评

5、审，整理成文件信息。8.2、过程的业绩和产品的符合性8.2.1 采购部A、市场需求量的不断增长趋势越来越明显，造成公司采购压力增大需要更多的原材料来满 足生产，但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求；B、同时根据版体系文件的要求，将所有外供方的过程、服务和产品进行了重新评审，在原 材料需求不断增长的趋势下需更好的进行供应商的管控；C、同时基于风险与机遇的思维进行了采购风险评估，提出了可行措施；D、配合行政部进行了本部门知识的收集与整理；E、对材料的环保要求加强管理。8.2.2 生产部A、对各车间的生产流程和机器设备进行优化整改，提升效率的目的；B、配合行政部进行了本部门的知

6、识收集与整理；C、制定了 2019 年度目标，正稳步推行实施；D、对生产过程的环境因素进行严格的管控，每年对环境现场做相关的检测。8.2.3 品质部A、涵盖了整个生产现场的质量控制，首先过程检验模式发生改变，由单一的“检”改变为“控”， 大体分为原材料进厂控制、生产过程控制、成品检验三部份，涵盖了产品实现过程的全部； B、不合格品控制方面：做到了不合格零部件不进入下道工序，不合格成品不出厂，不合格返工再次检验和控制；Page 2 of 5有限公司ISO9001:2015 管理评审报告C、配合行政部进行了本部门知识的收集与整理；D、持续对监测计量设备进行有效的管理；E、对版本的推行和学习进行有效

7、的沟通和交流。8.2.4 营业部A、认真执行新版本管理体系标准和要求，对于公司客户，我们进行了及时了解客户需求，找 出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方，积极与顾客沟通，了解市场的 需求，为我公司产品订单工作铺好路；B、严格按要求对客户的订单进行评审，确保充分理解客户的要求，并保证能够满足其要求， 从而确保质量目标顾客满意96 分；C、同时基于风险与机遇的思维产品生产过程进行了风险评估，提出了可行措施。D、配合行政部进行了本部门知识的收集与整理；E、整理出顾客和外部供方的财产清单，对其进行验证，保护和维护；F、对产品和服务要求的更改流程和控制提出优化要求。8.2.5 工程部A、公

8、司建立设计开发程序规范了产品设计流程，控制及计划性；B、严格执行产品试样到量产的程序流程，使规范和优化产品的水平上不断的持续改进；C、并很好的达到了制定的客户要求及质量目标；D、严格按图纸管理规范化及时做好资料更新；E、配合行政部进行了本部门知识的收集与整理；8.2.6 行政部A、有计划的对员工进行培训实施，对各岗位的任职能力要求，首先进一步促进岗位人员 的技能，让员工从理论与实践上认识到我们产品，进行理论实践合格后上岗，提高员工的 质量意识和思想素质，各岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作，这样就大大提高 了员工的技术素质，让我们的产品质量提高一个台阶；B、对质量管理体系的文件进行了部份

9、更新，同时对部分过程控制文件结合体系标准的要求； C、公司现有的资源配署基本齐全，能够满足生产需求；D、持续提高公司福利保障、基础设施维护工作，让员工有一个安全舒适的工作环境；E、同时基于风险与机遇的思维对公司人力资源过程进行了风险评估，提出有效措施；F、组织全厂进行相关知识的收集、整理、提出新的知识获取，创新的建议。8.3、不合格纠正预防措施情况内审发现 1 个不符合项均己按要求采取了纠正措施，措施经验证是有效的，质量体系运行发 现不符合公司认真落实整改，证明本公司自我完善能力较好；8.4、内外部质量审核结果在 2019 年 2 月 22 日内审开出的 1 个不符合项报告，对于运行过程的问题

10、，各相关部门能迅 速纠正措施，正在整改计划培训安排中。进行 ISO9001:2015 版的管理评审时，在管理评审 时提出的建议项，均己经落实。Page 3 of 5有限公司ISO9001:2015 管理评审报告8.5、外供方的绩效于 2018 年 1 月至 12 月采购对外供应商的统计分析并评分圴在 98%以上，完全达符合目标 要求，说明供应商的绩效在稳步上升，证明了公司对供应商的管理己到位，目标是相宜的。 8.6、质量方针和质量目标的实施8.6.1、公司总质量目标:交货准时率 100%，客户满意度96%，产品合格率98%顾客满意度调查：2019 年 1 月对 20 家客户进行问卷调查，结果收

11、回 15 家，回收率 80%，通 过此次对部分客户对本公司的总体满意度为 97.3%，目标达成。8.6.2 各部门质量目标部门品质部目标 客户投诉为1 件/年 来料检验合格率98%2018 年达成情况 达标达标2019 年修订情况不变客户验货合格率98%车缝部裁床部包装部手工部采购部营业部工程部货仓部行政部车缝半成品合格率98% 裁床半成品合格率98% 成品验货合格率98% 生产良品率98% 原材料交货准时率 98% 准时交货率 100% 资料完成准时率 95% 样办完成准时率 95% 发料出错率为 0 人员流失率10%达标达标达标达标达标达标达标达标达标达标不变不变不变不变不变不变资料完成准

12、时率 95% 样办完成准时率 95% 不变不变九、资源配置要求目前公司现有的运行的设备管理，资源配署、人员培训等资源，总体上能够满足实现公司的 质量方针和达到公司质量目标要求，资源配备是充分。十、应对风险和机遇所采取的措施的有效性为了持续提供符合顾客要求和相关适用法律法规要求的产品和服务产生影响或潜在的影 响，采用风险和机遇评估分析表进行分析评估应对采购、人力资源、设备、产品安全、 生产与质量过程，周边环境影响、企业战略规划，制订机遇应对措施应考虑相关风险，识别 和绩效分析进行了风险管控，减少浪费，提高结果和绩效机遇，并与该机遇对产品和服务符 合性的潜在影响相适应，机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户， 建立合作伙伴关系，利用新技术以及其他可行之处，应提高利用机遇的概率，从而使公司目 标，预期结果和顾客需求得以实现。十一、改进的机会A、管理者代表针对质量方针、目标执行情况，进一步对各相关部门体系运行提升适宜有效性 B、公司的现场目视管理 5S 需