16纠正措施和预防措施程序E_第1页
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1、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP-16共3页第1页纠正措施和预防措施程序第 E版第0次修改.目的消除实际或潜在的不合格的原因，防止类似问题再发生或预防潜在问题的 发生，不断完善和改进质量管理体系。.范围适用于质量管理体系所有过程的不合格的纠正和预防。.职责质量控制部（技术质量部）是纠正和预防措施的归口管理部门。. 2总经理（分公司总经理）或管理者代表批准纠正（预防）措施。. 3相关部门负责分析原因，提出和实施纠正措施和预防措施。.引用文件QP-01文件控制程序QP-02记录管理程序QP-08内部质量体系审核程序QP-09数据分析应用程序QP-15（金刚石工具）不合格

2、品控制程序QP-21（粉末触媒分公司）不合格品控制程序.程序和要求北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP-16共3页第2页纠正措施和预防措施程序第 E版第0次修改以下情况之一时，由质量控制部（技术质量部）负责组织有关部门或车间 采取纠正（预防）措施。A.内外部质量体系审核开具的不合格项。B.供方出现严重质量问题或供货能力问题时。C.管理评审结果需采取纠正（预防）措施。D.顾客投诉或质量异议时。E.发生不合格到达需评审的情况。F.质量控制部（分公司技术质量部）日常检查或运用数据分析发现问题所 采取的纠正（预防）措施。G.各部门或车间自行发现问题需采取纠正（预防）措施。H.总

3、经理或管理者代表确定的有关质量管理体系持续改进的措施。各部门或车间将不合格情况反应到质量控制部（技术质量部），质量控制部 （技术质量部）组织公司领导和不合格的相关部门进行评审，以分析和确定不 合格的原因。针对不合格的影响程度，在考虑风险、利益和本钱的基础上，针对不合格 原因拟定适宜的纠正（预防）措施，并评审。质量控制部（技术质量部）填写纠正（预防）措施表，总经理（分公司总 经理）或管理者代表批准。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QPT6共3页第3页纠正措施和预防措施程序第E版第0次修改5. 5纠正（预防）措施表发放到各实施部门。各部门按规定的要求和期限实施纠正（预防）措施。质量控制部（分公司技术质量部）对纠正（预防）措施实施情况进行跟踪 和验证，证实实施部门确已完成措施并有效，在纠正（预防）措施表的验证栏 记录、签字确认，并报总经理（分公司总经理）或管理者代表批准。纠正（预防）措施在实施过程中发现不适宜时，重新评审进行调整，采取 新的纠正（预防）措施。实施纠正（预防）措施引起相应文件的更改，由文件制定部门按文件管 理程序规定执行。质量

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