X-M公司隐患排查治理工作方案

1、PAGE PAGE 54X-M公司班组长培训教案CSJ（2011年2月20日）主题：隐患排查治理工作一、当前前隐患排排查治理理工作存存在的主主要问题题当前，我我们隐患患排查治治理工作作中还存存在概念念模糊、认识偏偏颇、抓抓系统系系统抓不不深入、程序性性制度缺缺失、隐隐性和根根源性因因果关系系挖掘缺缺乏广度度和深度度、规章章和措施施没有革革命性彻彻底性、最突出出最薄弱弱的环节节与最重重要的组组织和最最重要的的管理者者联系不不紧密、同类隐隐患反复复出现等等诸多问问题。对对此，我我们必须须认真学学习于书书记关于于四类隐隐患划分分的分析析，提高高认识、修正理理念、积积极行动动起来解解决以上上问题。二、

2、隐患患及其分分类分析析1、隐患患：就是在在某个条条件、事事物以及及事件中中所存在在的不稳稳定并且且影响到到个人或或者他人人安全利利益的因因素，它它是一种种潜藏着着的因素素，“隐”字体现现了潜藏藏、隐蔽蔽，而“患”字则体体现了祸祸患，不不好的状状况。隐隐患存在在于许多多事情中中，体现现在方方方面面。2、事故故隐患：是指作作业场所所、设备备及设施施的不安安全状态态，人的的不安全全行为和和管理上上的缺陷陷，是引引发安全全事故的的直接原原因。根根源性危危险源和和状态性性危险源源同时存存在产生生事故隐隐患。3、隐患患分类：按严重重程度分分为两类类：（11）一般般隐患，（2）严重隐隐患；按按隐患内内容分为

3、为四类：（1）安全管管理缺陷陷；（22）隐性性隐患；（3）客观隐隐患；（4）人人为隐患患；按隐隐患解决决对象分分为三类类：（11）区队队自治解解决的隐隐患，（2）矿矿井自主主解决的的隐患，（3）需要焦焦煤集团团解决的的隐患。4、隐隐患与事事故的关关系：隐隐患存在在是事故故的成因因，多一一个隐患患就多一一个发生生事故的的危险。隐患也也是变化化的、动动态的，隐患有有着不同同程度的的危险性性，隐患患来自各各个方面面、各种种原因。5、隐患患排查：就是把把能够想想到的问问题或者者派生出出来的问问题按因因果关系系排列出出来，一一个一个个问题进进行查考考、审查查、调查查，把已已经消除除的问题题排出，把未消消

4、除的、可能会会引发事事故、造造成经济济损失、形象损损坏的隐隐患从“骨子里里“揪出来来”，从方方方面面面“找出来来”，由表表及里把把主谋黑黑手“晒出来来”，再从从根上根根除掉。5、隐患患排查治治理的关关键及原原则：答答案永远远在现场场，事故故隐患排排查的关关键就是是抓现场场管理。作业现现场事故故隐患排排查应遵遵守三大大原则：事故隐隐患未彻彻底整改改，不开开工生产产；生产过过程中出出现事故故隐患，必须立立即停止止作业，进行事事故隐患患整改；交班时时，事故故隐患必必须向下下一个班班交待清清楚。执执行这项项工作的的关键人人物是跟跟班队长长，其具具备的专专业知识识的多与与少，责责任心的的强与弱弱，直接接

5、影响现现场事故故隐患的的发现、排查及及其预防防。6、隐患患排查治治理程序序及重点点：隐患患排查程程序分为为隐患排查查登记记填卡筛选整整理整整改反馈馈复查查验收，实行闭闭环管理理；隐患排排查重点点有两个个，一是是隐患排排查责任任制，二二是隐患患责任追追究制。三、隐患患排查与与安全检检查的区区别1、外延延不一样样：检查查包含于于排查，排查包包括检查查，检查查是个小小概念，排查是是个大概概念；排排查中包包含有检检查的意意思，但但绝不仅仅仅是检检查，检检查是排排查的冰冰山一角角；排查查的范围围广泛，有广度度和深度度，检查查的范围围狭小，是一条条线或一一方面。2、方法法不一样样。安全全检查的的方法简简单

6、，主主要运用用眼看、动手查查、工具具测、现现场提问问等方法法，只要要有单方方面知识识或实践践经验的的人到现现场走一一圈，即即刻检查查出结果果的存在在，但必必须要到到现场，且一般般不查找找原因，一般也也查不出出隐性的的根源性性问题；隐患排排查方法法复杂，主要是是运用分分析法，通过有有经验的的工程技技术人员员对有关关资料的的详细分分析，通通过因果果关系的的互为审审查，根根据原因因推论出出结果，根据结结果推论论出原因因，排查查者可以以到现场场，绝大大多数情情况无需需到现场场。3、执行行者不一一样。安安全检查查一般由由安全检检查用人人员或安安全管理理人员执执行，一一个人就就行。隐隐患排查查一般应应由业

7、务务管理部部门或工工程技术术人员、高级别别管理人人员执行行，需要要各个方面面人员提提供基础础性资料料并共同同分析，用实际际数据资资料、图图纸资料料、运行行状态资资料、执执行态度度及效果果资料来来证明某某项工作作执行是是否到位位。4、周期期不一样样。安全全检查是是连续性性的、不不间断的的、随时时随地的的，形式式多种多多样，执执行者也也多种多多样。隐隐患排查查有一定定的周期期性，如如一月、一旬、一周。5、结果果不一样样。安全全检查看看到的是是现场表表面现象象、感官官印象、对比图图像，隐隐患排查查是对大大系统存存在的隐隐性安全全问题进进行“庖丁解解牛”，把隐隐性问题题挖出来来。用医医学比喻喻，安全全

8、检查是是外科，是疗伤伤，隐患患排查是是内科，是体检检。四、隐患患排查治治理工作作必须要要解决好好的几个个问题1、解决决好“三知”的问题题，发现现并解决决好安全全管理方方面的隐隐患。最最需要关关注的工工作必须须由最重重要的人人“躬亲”，不能能因其他他部门、组织或或个人的的参与替替代最重重要人的的“躬亲”。公司司副总师师以上领领导、各各专业相相关工程程技术人人员必须须“知责任任、知岗岗位、知知表率”，参与隐隐患排查查的全过过程，对对分管工工作及系系统、区区队及班班组、长长效机制制及思想想导向方方方面面面“三知”。2、解决决好“无知”的问题题，发现现并解决决好隐性性隐患。隐患排排查者必必须具有有系统

9、化化、专业业化的知知识结构构和较强强的分析析能力，这是发发现并解解决隐性性隐患第第一位的的保障，同时又又兼顾有有丰富的的实际工工作经验验，两者者必须完完美统一一。这就就要求安安全生产产管理者者、工程程技术人人员一定定要学习习、学习习、再学学习，实实践、实实践、再再实践。3、解决决好“方法与与程序”的问题题，发现现并解决决好客观观隐患。隐患排排查者必必须掌握握隐患排排查的方方法程序序，用方方法和程程序统领领过程和和效果，用方法法的科学学性引导导过程的的科学性性，用过过程的科科学性保保证结果果的符合合性、真真实性、深刻性性。4、解决决好“题目分分解”的问题题，发现现并解决决好人为为隐患。隐患排排查

10、召集集人必须须事先列列出要排排查的具具体隐患患“题目”以及与与题目相相关的问问题，以以便参与与者针对对题目和和相关问问题提前前进行井井上下调调研、提提前准备备相关基基础资料料、提前前进行个个人预分分析，解解决一头头雾水、一片空空白、一一问三不不知、一一塌糊涂涂、一败败涂地的的问题，一分析析就深入入、一分分析就突突破、一一分析就就落实。5、解决决好“五自管管理与系系统抓抓抓系统”的问题题。各级级各类隐隐患排查查的过程程记录者者、结果果整理者者、跟踪踪落实者者必须具具体而明明确，职职随责走走，责随随心走，分工合合作，各各负其职职，仅仅仅依靠单单个部门门不行，凡事动动不动推推到某个个部门更更不行。五

11、、隐患患排查治治理类别别及其责责任关系系（一）、隐患排排查类别别：根据据X-XX集团的的要求，矿井隐隐患排查查分为矿矿井综合合隐患排排查（针针对四类类隐患）、专业业隐患排排查（针针对隐性性和客观观隐患）、基层层区队隐隐患排查查（针对对安全管管理和人人为隐患患）三种种类别。（二）、隐患排排查类别别间的相相互关系系：矿井井综合隐隐患排查查以各专专业隐患患排查和和矿井安安全生产产系统隐隐患排查查表、XX-X认认定的重重大隐患患排查表表、国务务院认定定的重大大隐患排排查表为为基础，各专业业隐患排排查以本本专业各各基层区区队隐患患排查为为基础。（三）、矿井综综合隐患患排查相相关规定定1、排查查周期及及时

12、间、地点：每月一一次，一一般每月月25-30日日，地点点一般在在调度室室。2、排查查主持人人为总经经理，总总经理有有事外出出时由主主管生产产的副总总经理主主持。3、排查查会议召召集人、隐患排排查命题题人：安安全副总总经理，事先编编出与题题目相关关的问题题并下发发各参加加人。4、参加加人：副副总师以以上领导导、各基基层单位位行政一一把手和和技术员员以及技技术科、检查科科、调度度室、信信息办、供应科科、财务务科、企企管办、劳资科科、办公公室、组组宣科、福利科科、工会会、团委委等部门门负责人人。5、记录录人、会会议纪要要整理人人及隐患患排查报报告撰写写人：办办公室。6、跟踪踪落实责责任人：检查科科。

13、7、隐患患排查治治理效果果评价人人、责任任追究人人：根据据安全生生产实际际效果和和大集团团、焦煤煤集团“双基”及相关关检查效效果进行行自我评评价；对对隐患实实行责任任追究制制。8、主要要排查方方法：系系统分析析法。9、资料料准备：（1）安全副副总经理理事先编编出隐患患排查题题目以及及与题目目相关的的问题并并下发各各参加人人，并调调研安全全管理方方面的隐隐患；总工程程师组织织过程技技术人员员调研隐隐性和客客观方面面的隐患患；五职职矿长调调研本业业务范围围内的四四类隐患患（2）参加人人根据题题目及相相关问题题准备相相应基础础资料；（3）副总师师以上领领导准备备好分管管工作、分管单单位、分分管专业业

14、、包保保单位排排查出的的而且未未能解决决落实的的隐患，如果没没有隐患患必须签签写“什么工工作无隐隐患、什什么专业业无隐患患、什么么单位无无隐患”承若书书；（44）各基基层单位位行政一一把手和和技术员员准备好好本单位位排查出出的而且且未能解解决落实实的隐患患，如果果没有隐隐患必须须签写“我单位位截至目目前无隐隐患、有有隐患我我负责”承若书书；（55）技术术科准备备相关图图纸、开开采技术术条件分分析、设设计及实实际收尺尺素描写写实情况况分析、采掘工工艺及支支护情况况、地质质及水文文地质、瓦斯地地质资料料分析设设计等；（6）检查科科准备各各种安全全检查中中暴露的的主要问问题、反反复出现现的问题题、三

15、违违的主要要表现分分析、安安全事故故的主要要原因分分析、工工程质量量及文明明生产情情况分析析等；（7）调调度室准准备主要要工作落落实情况况分析、产量进进尺与安安全管理理的辩证证分析、跟班带带班情况况分析等等；（88）信息息办准备备人员定定位系统统、工业业监控系系统、通通讯系统统运转情情况分析析；（99）供应应科、机机电科准准备相关关安全生生产保证证项目、材料、设备的的安全准准入及实实际效果果对比分分析、发发放使用用回收的的正反向向平衡等等；（110）财财务科、企管科科准备安安全投入入总额、明细及及方向性性、效果果性分析析；（111）企企管办准准备内部部市场化化核算中中有关安安全工作作的落实实情

16、况；（122）劳资资科准备备各种安安全培训训计划及及落实情情况、在在岗人员员分布及及需要培培训、已已经培训训、已经经取证、正在办办理、持持证上岗岗情况、1+11培训方方式落实实情况及及培训效效果分析析；（113）办办公室准准备各种种会议通通知参加加情况、会议纪纪要跟踪踪落实情情况；（14）组宣科科准备安安全管理理人员持持证培训训及效果果评价分分析、安安全生产产管理人人员及工工程技术术人员配配备及其其符合性性、再培培训、资资格准入入情况、安全生生产工作作宣传报报道情况况；（115）福福利科准准备两堂堂一舍服服务安全全生产情情况、地地面分管管范围危危房及地地面裂缝缝填实、水沟疏疏通情况况；（116

17、）工工团组织织准备网网员及岗岗员、群群监及协协管、劳劳保用品品及工时时利用、每月及及每季特特色活动动开展情情况、两两网联动动及信息息运行情情况；（17）其他需需要准备备提供的的基础资资料。（四）、专业隐隐患排查查的相关关规定1、矿井井专业隐隐患排查查分为采采煤、掘掘进、机机电、运运输、一一通三防防、防治治水六大大专业，每一专专业又分分安全管管理缺陷陷、隐性性隐患、客观隐隐患、人人为隐患患四类及及顶板、局部通通风、爆爆破、粉粉尘防治治、安全全设施、行为规规范、现现场环境境等专项项内容。2、对安安全管理理方面存存在的隐隐患，各各专业要要建立一一问一答答模式，做到不不留死角角；隐性性隐患要要重视数数

18、据、现现象的分分析；客客观隐患患技术科科、地测测科、防防突科要要建立预预测预报报制度体体系；人人为隐患患要强化化针对性性培训，提高培培训效果果。（五）、基层区区队隐患患排查相相关规定定1、排查查周期及及时间、地点：每月两两次，一一般每月月1-22日、113-114日，地点一一般在各各自会议议室。2、排查查主持人人为行政政一把手手。3、排查查会议召召集人、隐患排排查命题题人：技技术员（事先编编出隐患患排查题题目以及及与题目目相关的的问题并并下发各各参加人人）。4、参加加人：区区队班子子成员、班组长长、办事事员、兼兼职检查查员、网网员、岗岗员、双双基员、安全质质量标准准化员、验收员员。5、记录录人

19、、会会议纪要要整理人人及隐患患格式化化整理人人：技术术员。6、跟踪踪落实责责任人：验收员员或其他他人。7、隐患患排查效效果评价价人、责责任追究究人：检检查科。8、主要要排查方方法：系系统分析析法、假假设推定定的思维维方法、人机环环分析法法、事故故举一反反三分析析法、反反复出现现的问题题根源剖剖析法、对标分分析法、对表分分析法、对文件件分析法法等。9、资料料准备：工作图图纸、施施工图表表、管理理牌板、作业规规程、安安全措施施、技术术措施、双基考考核台帐帐、安全全质量标标准化台台帐、工工资报表表、出勤勤情况、三违情情况、工工程质量量情况、文明生生产情况况、工伤伤事故情情况、执执行力情情况、计计划会

20、贯贯彻落实实情况、安全与与产量进进尺任务务完成情情况的关关系、班班组长以以上管理理人员三三带落实实情况等等。六、隐患患排查的的具体方方法隐患排查查方法主主要有以以下八种种：（11）安全全生产系系统分析析法；（2）事事故树分分析法；（3）人机环环分析法法；（44）隐患患排查表表法；（5）假假设推定定法；（6）海海恩法则则分析法法；（77）对标标分析法法；（88）海因因里希因因果连锁锁论法等等。（一）安安全生产产系统分分析法矿井安全全生产系系统包括括以下113个方方面：（1）开开采系统统；（22）通风风系统；（3）粉尘灾灾害防治治系统；（4）煤与瓦瓦斯突出出防治系系统；（5）瓦瓦斯抽放放系统；（6

21、）防灭火火系统；（7）防治水水系统；（8）提升系系统；（9）运运输系统统；（110）电电气系统统；（111）安安全监控控系统；（122）安全全检测系系统；(13)其他系系统。（二）、事故树树分析法法1、任何何事故都都是一个个多环节节事件发发展变化化的结果果，事件件树分析析常称为为事故过过程分析析，其实实质利用用逻辑思思维的初初步规律律和逻辑辑思维的的形式，分析事事故形成成过程。其目的的有：能够判判断出事事故发生生与否，以便采采取直观观的安全全方式；能够指指出消除除事故的的根本措措施，改改进系统统的安全全状况；从宏观观角度分分析系统统可能发发生的事事故，掌掌握事故故发生的的规律；可以找找出最严严

22、重的事事故后果果，为确确定顶上上时间提提供依据据。2、事件件树分析析过程，通常包包括6步：确定初初始事件件(可能引引发感兴兴趣事故故的初始始事件)；识别能能消除初初发事件件的安全全设计功功能；编制事事件树；描述导导致事故故的顺序序；确定事事故顺序序的最小小割集；编制分分析结果果。3、重点点把握的的几点：在确定定和寻找找可能导导致系统统严重事事故的初初因事件件时，要要有效地地利用平平时各类类安全检检查三联联单、安安全巡视视结果、每天通通报的事事故隐患患、未遂遂事件和和故障信信息，以以及其他他兄弟单单位的数数据及时时间资料料；选择初初因事件件时，重重点放在在对系统统安全影影响大、发生频频率高的的事

23、件上上，如瓦瓦斯、水水、顶板板、提升升、运输输等；对开始始阶段选选择的初初因事件件进行分分类整理理，优先先做出严严重性最最大的初初因事件件的事故故树；在根据据事故树树分析结结果制定定对策时时，应从从体制机机制对策策、物的的对策、人的对对策方面面着手。4、举例例如斜巷巷运输事事故树分分析：斜斜巷运输输是井下下运输的的重要组组成部分分,斜巷巷运输出出现跑车车伤人事事故,严严重威胁胁煤矿安安全生产产和人身身安全。可以通通过大量量斜巷跑跑车造成成人员伤伤亡事故故的系统分析析,勾画画出斜巷巷运输事事故树，从中寻寻找事故故树最小小割集、最小径径集、结结构重要要度三个个方面的重重要结论论,并找出出预防事事故

24、发生生的主要要途径。（三）、人、机机、环、管隐患患排查分分析法人作为生生产活动动的主体体，由于于职业素质质的原因因，均存存在不安安全的意意识性或或进行性性；机的的不安全全状态、非正常常状态往往往也是是人为造造成的，是人机机组合所所致；煤煤矿井下特特殊的生生产环境境，并存存着自然然力的破破坏险象象；管理理缺失导导致人、机、环环因素聚聚合裂变变。人、机机、环、管就是是事故隐隐患的载载体，分分析事故故隐患，就要分分析这四四者内在在原因和和外在表表现。1、人的的因素：主要表表现为管管理能力力、制度度执行、操作技技能、心心理状态态、知识识水平、生理作作用、遗遗传因素素等。遗遗传因素素可能使使人具有有鲁莽

25、、固执、粗心等等不良性性格，包包括鲁莽莽、固执执、过激激、神经经质、轻轻率个体体等性格格上的先先天缺点点，以及及安全观观念、思思想性格格、生理理心理素素质和技技术素质质、学习习培训、工作质质量、安安全检查查缺乏等等后天缺缺点。2、机的的因素：由于机机械本身身的因素素而出现现的事故故隐患，普遍表表现在年年久失修修、带病病工作、超超负荷运运作及其其受井下下潮湿因因素侵蚀蚀等；具具体表现现为设备备及电器器老化、锈蚀、安全防防护设施施的拆除除、位移移和与施施工进度度的不衔衔接等。3、环境境因素：社会环环境可能能妨碍人人的安全全素质培培养，助助长不良良性格的的发展；井下空气气质量、噪音污污染、能能见度等

26、等特定环环境与日日常正常常环境的的差异性性、复杂多多变性，主要要表现在在水、火火、瓦斯斯、粉尘、顶板、冲冲击地压压、地热热七大自然然灾害所造造成的事事故隐患患。这类类事故隐隐患可分分为长期期性事故故隐患和和短期性性事故隐隐患。长长期性事事故隐患患如：水水患威协协、煤尘尘爆炸危危险、自自然发火火倾向、瓦斯涌涌出、顶顶板长期期压力等。短期事事故隐患患如：地地质构造造变化，瓦斯、煤尘、水涌出出突然异异常变化化等。4、管理理缺陷因因素:人人为因素素造成的的事故隐隐患引发发事故率率占900%以上上，危害性也最大，是事故故隐患中中最活跃跃的因素素；机的的因素造造成的事事故隐患患本身不不引发事事故，之之所以

27、能能引发事事故，是是因为人人对机的的性能不不完全了了解，在在操作、维维护上没没有达到到应有的的要求；环境因因素中的的长期事事故隐患患，只有有加强管管理消缺缺工作才才能确保保长期事事故隐患患不引发发事故。管理缺缺陷会产产生各种种各样的的问题、故障、苗头、隐患等等不安全因因素，主主要体现现在管理理不到位位、工作作失误、设计缺缺陷，如如果不发发现、不不查找、不分析析、不消消除，会会打扰和和影响生生产过程程的正常常进行。这些不不安全因因素有的的是疵点点、缺点点，只要要检查就就可发现现并进行行消缺处处理，不不会生成成激发潜潜能（例例如动能能、势能能、化学学能、热热能、电电能等）的条件件；有的的则具有有生

28、成激激发潜能能的隐藏藏在背后后的条件件，便形形成事故故隐患，不进行行排查整整治或不不采取有有效安全全措施，易导致致事故的的发生。（四）海海恩法则则分析法法1、海恩恩法则指指出: 每一起起严重事事故的背背后，必必然有229次轻轻微事故故和3000起未未遂先兆兆以及110000起事故故隐患。2、海恩恩法则的的精髓：一是事事故的发发生是量量的积累累的结果果；二是是再好的的技术，再完美美的规章章，在实实际操作作层面，也无法法取代人人自身的的素质和和责任心心。3、事故故背后有有征兆，征兆背背后有苗苗头，苗苗头背后后有责任任心。按按照海恩恩法则分分析，每每一起煤煤矿事故故发生后后，其他他煤矿及及时对同同类

29、问题题的“事故征征兆”和“事故苗苗头”进行排排查处理理，以此此防止类类似问题题的重复复发生，及时解解决再次次发生重重大事故故的隐患患是非常常重要的的。4、对本本单位发发生的或或其他单单位发生生的事故故进行举举一反三三的分析析过程就就是隐患患排查。许多企企业在对对安全事事故的认认识和态态度上普普遍存在在一个“误区”：只重重视对事事故本身身进行总总结，甚甚至会按按照总结结得出的的结论“有针对对性”地开展展安全大大检查，却往往往忽视了了对事故故征兆和和事故苗苗头进行行举一反反三排查查；而那那些未被被发现的的类似征兆兆与苗头头，就可可能成为为下一次次事故的的隐患，长此以以往，事事故的发发生就呈呈现出“

30、连锁反反应”。 5、事故故法制启启示：（1）对对任何生生产过程程都要进进行程序序化，这这样使整整个生产产过程都都可以进进行考量量，这是是发现事事故征兆兆的前提提；（22）对每每一个程程序都要要划分相相应的责责任，可可以找到到相应的的负责人人，要让让他们认认识到安安全生产产的重要要性，以以及安全全事故带带来的巨巨大危害害性；（3）根根据生产产程序的的可能性性，列出出每一个个程序可可能发生生的事故故，以及及发生事事故的先先兆，培培养员工工对事故故先兆的的敏感性性；（44）在每每一个程程序上都都要制定定定期的的检查制制度，及及早发现现事故的的征兆；（5）在任何何程序上上一旦发发现生产产安全事事故的隐

31、隐患，要要及时的的报告，要及时时的排除除；（66）在生生产过程程中，即即使有一一些小事事故发生生，可能能是避免免不了或或者经常常发生，也应引引起足够够的重视视，要及及时排除除。当事事人即使使不能排排除，也也应该向向安全负负责人报报告，以以便找出出这些小小事故的的隐患，及时排排除，避避免安全全事故的的发生。（五）对对标分析析法1、对标标分析又又叫标杆杆管理。是指一一个组织织或项目目（双基基考核分分数、安安全质量量标准化化等级、优良品品率、百百万吨死死亡率、千人负负伤率、百人三三违率、培训效效果考核核、防治治水效果果评价、安全投投入效果果评价、瓦斯防防治效果果评价等等）瞄准准一个比比其绩效效更高的

32、的组织或或项目进进行比较较，以便便取得更更好的绩绩效，不不断超越越自己，超越标标杆或标标准，追追求卓越越，组织织、技术术、管理理创新和和流程再再造的过过程。2、煤煤矿安全全规程、操操作规程程、作业规规程、安全质质量标准准化标准准、安全全措施、技术措措施、安安全管理理文件、上级会会议要求求、焦煤煤集团以以上机关关的安全全检查及及双基和和安全质质量标准准化验收收“三联单单”、豫北北分局等等安全监监察机关关的执法法文书等等都是对对标的因因素和依依据。特特别是新新要求、新规定定（如防突规规定、煤矿矿防治水水规定、20010新新版煤煤矿安全全规程、X-X及焦焦煤集团团等上级级机关的的各种涉涉及安全全管理

33、的的文件）一下发发，就必必须立即即进行对对标隐患患排查，进行符符合性修修正。这这是隐患患排查最最直接最最有效的的方法之之一。（六）假假设推定定思维法法一是假设设推断危危险因素素，发现和和捕捉生生产过程程及其管管理工作作中最薄薄弱、最最易导致致事故的的环节和和因素；二是揭揭示事故故发生条条件间的的因果关关系，采采取恰当当方式，断开造造成事故故的链条条，充分分利用事事故条件件相互作作用、相相互影响响的规律律，制定定和落实实防范措措施，实实现安全全生产。1、隐患患的判辨辨分析：安全隐隐患不只只是存在在于现场场的物或或环境中中，绝大大多数主主要存在在于员工工的行为为中。因因为员工工的行为为往往受受其本

34、身身素质或或其它相相关各方方面情况况的影响响和制约约，如员员工文化化水平、安全意意识、工工作经验验、工作作态度、操作技技能、性性格特点点、家庭庭经济状状况、夫夫妻关系系好坏、休息时时间长短短、劳动动强度大大小等。此外，管理干干部还要要受到包包括管理理知识、管理经经历、工工作作风风、业务务技术水水平、分分析判断断能力、现场临临机处置置能力等等因素差差异的制制约和影影响。于于是，在在执行安安全规章章制度、规程、措施、指令和和处理现现场安全全问题时时，往往往会有种种种不同同的表现现和结果果。因此此，在现现场管理理中，运运用假设设推定的的思维方方法，针针对不同同的干部部员工、作业内内容、作作业环境境和

35、作业业时间等等个体差差异而可可能出现现的种种种不安全全因素进进行判辨辨分析，既是隐隐患排查查。2、运用用假设推推定的思思维方法法，可实实现隐患患源头排查查治理。例如人人行上山山是员工工上下班班必经巷巷道，但但如果出入入口设计计在矿车车频繁调调度的车车场内便便是隐患患。虽可可少掘进进巷道而而节省相相应投入入，但假假设推定定的思维维方法认认为：每每班员工工上班时时行走匆匆匆，而而人行道道出入口口又在车车场弯道道内侧，不易观观察。当当重车滑滑行时，速度快快、音响响小，往往往会因因员工躲躲闪不及及，造成成事故。因此，假设推推定的思思维方法法要求对此此设计应应立即作作出修改。3、事故故条件相相互作用用的

36、影响响规律。实践证证明，某某一单个个客观存存在的事事故条件件如果没没有其它它相关条条件的配配合，是是不会发发生事故故的。同同样，如如果及时时消除已已经实际际存在的的事故条条件，以以后再出出现与其其相关的的事故条条件时，也就不不可能与与先前曾曾经存在在的事故故条件相相互作用用而发生生事故。如瓦斯斯积聚条条件已经经出现，但此时时没有火火源就不不会发生生爆炸事事故。相相反，如如果火源源条件出出现，但但此时没没有瓦斯斯积聚或或瓦斯积积聚的隐隐患已经经排除，也不会会发生瓦瓦斯爆炸炸事故。可见，作为事事故条件件的隐患患不论大大小，只只要在其其它具有有因果联联系的事事故条件件出现时时，就可能能发生事事故。“

37、星星之之火”可以毁毁掉一个个工作面面、一个个采区，甚至一一个矿井井，关键键就是看看隐患共共同产生生的条件件是否具具备，充分认认识和把把握隐患患条件相相互作用用和影响响的规律律，掌握握一事故故隐患条条件对另另一事故故隐患条条件的依依赖性原原理，千千方百计计阻断事事故条件件之间的的联系，使其不不能相互互作用和和影响，从而有有效避免免事故的的发生。4、隐患患与事故故发生的的时间关关系。一些隐隐患已经经发生，并且存存在较长长时间的的情况下下，却一一直没有有发生事事故。主主要是因因为具有有相互依依赖性的的隐患条条件在这这期间一一直没有有出现，客观存存在的隐隐患不能能发挥作作用。但但大量的的事实证证明，只

38、只要有隐隐患存在在，发生生事故的的危险性性就是客客观存在在的，发生事事故只是是时间长长短问题题，至于何何时发生生事故，主要是是看其它它具有因因果联系系的事故故条件出出现的时时机。 （七）隐隐患排查查表法目前，可可以使用用以下三种种隐患排排查表：1、安全全生产系系统隐患患排查表表（见附附表1）；2、X-X认定定的重大大隐患排排查表（见附表表2）；3、国务务院认定定的重大大隐患排排查表（见附表表3）（此表内内容已根根据20010年年版煤煤矿安全全规程做出相相应调整整）。七、隐患患排查的的成果文文件构成成（一）、每月隐隐患排查查成果由由以下十十个部分分构成： 1、矿矿井安全全生产系系统隐患患排查表表

39、及各系系统隐患患排查责责任人：（1）开开采系统统隐患排排查责任任人：生生产副总总经理；（2）通通风系统统隐患排排查责任任人：总总工程师师；（3）粉粉尘灾害害防治系系统隐患患排查责责任人：总工程程师；（4）煤煤与瓦斯斯突出防防治系统统隐患排排查责任任人：总总工程师师；（5）瓦瓦斯抽放放系统隐隐患排查查责任人人：总工工程师；（6）防防灭火系系统隐患患排查责责任人：总工程程师；（7）防防治水系系统隐患患排查责责任人：总工程程师；（8）安安全监控控系统隐隐患排查查责任人人：总工工程师；（9）安安全检测测系统隐隐患排查查责任人人：总工工程师；（10）提升系系统隐患患排查责责任人：机电副副总经理理；（11

40、）运输系系统隐患患排查责责任人：机电副副总经理理；（12）电气系系统隐患患排查责责任人：机电副副总经理理；（13）其他系系统隐患患排查责责任人：安全副副总经理理。2、X-X认定定的重大大隐患排排查表及及各专业业隐患排排查责任任人：（1）采采掘专业业（1-10项项）隐患患排查责责任人：生产副副总经理理；（2）一一通三防防专业（11-19项项）隐患患排查责责任人：总工程程师；（3）机机电运输输专业（20-27项项）隐患患排查责责任人：机电副副总经理理；（4）其其他违反反煤矿矿安全规规程的的重大隐隐患排查查责任人人：安全全副总经经理。3、国务务院化认认定的重重大隐患患排查表表及各专专业隐患患排查责责

41、任人：（1）“超能力力、超强强度或者者超定员员组织生生产”项隐患排排查责任任人：生生产副总总经理；（2）“瓦斯超超限作业业”项隐患排排查责任任人：总总工程师师；（3）“煤与瓦瓦斯突出出矿井、未依照照规定实实施防突突出措施施” 项隐患患排查责责任人：总工程程师；（4）“高瓦斯斯矿井未未建立瓦瓦斯抽放放系统和和监控系系统，或或者瓦斯斯监控系系统不能能正常运运行” 项隐患患排查责责任人：总工程程师；（5）“通风系系统不完完善、不不可靠” 项隐患患排查责责任人：总工程程师（6）“有严重重水患，未采取取有效措措施”项隐患排排查责任任人：总总工程师师(7)“超层越越界开采采” 项隐患患排查责责任人：生产副

42、副总经理理、总工程程师；(8)“有冲击击地压危危险未采采取有效效措施”项隐患排排查责任任人：总总工程师师；（99）“自燃发发火严重重未采取取有效措措施”项隐患排排查责任任人：总总工程师师；（110）“使用民民令禁止止使用或或者淘汰汰的设备备、工艺艺” 项隐患患排查责责任人：生产副副总经理理；（11）“煤矿没没有双回回路供电电系统”项隐患排排查责任任人：机机电副总总经理；（12）“新建煤煤矿边建建设、边边生产，煤矿改改扩建期期间，在在改扩建建的区域域生产，或者在在其他区区域的生生产超出出安全设设计规定定的范围围和规模模” 项隐患患排查责责任人：生产副副总经理理；（13）“生产经经营实行行整体承承

43、包后，未重新新取得煤煤炭生产产许可证证和安全全生产许许可证，从事生生产的，或者承承包方再再次转包包的，以以及煤矿矿将井下下采掘工工作面和和井巷维维修作业业进行劳劳务承包包煤矿”项隐患排排查责任任人：生生产副总总经理；（14）“煤矿改改制期间间，未明明确安全全生产责责任人和和安全管管理机构构，或者者在完成成改制后后，未重重新取得得或者变变更采矿矿许可证证、安全全生产许许可证、煤炭生生产许可可证和营营业执照照”项排查查责任人人：安全全副总经经理；（15）“有其它它重大安安全生产产隐患” 项排排查责任任人：安安全副总总经理。4、矿井井综合隐隐患排查查报告5、采煤煤专业隐隐患排查查报告6、掘进进专业隐

44、隐患排查查报告7、机电电专业隐隐患排查查报告8、运输输专业隐隐患排查查报告9、一通通三防专专业隐患患排查报报告10、防防治水专专业隐患患排查报报告（二）、每月隐隐患排查查成果保保存备检检单位：检查科科（三）、各基层层单位隐隐患排查查报告由由各单位位保存备备检，由由各分管管领导、包保领领导督察察。八、隐患患排查报报告格式式化参考考样本20111年 月 日日，在 进行了了 隐隐患排查查，本次次隐患排排查记录录人 、会议议纪要整整理人 、隐隐患排查查报告撰撰写人 。现现将排查查情况报报告如下下：（一）、隐患排排查类别别：请在在类别编编码上划划勾确认认。1、矿井综综合隐患患排查；2、采采煤专业业隐患排

45、排查；33、掘进进专业隐隐患排查查；4、机电专专业隐患患排查；5、运运输专业业隐患排排查；66、一通通三防专专业隐患患排查；7、防防治水专专业隐患患排查；8、基基层单位位（ ）隐患患排查。（二）、上次隐隐患排查查时间： 年年 月 日。（三）、本次隐隐患排查查主持人人签字：本次隐患患排查会会议召集集人签字字：（四）、本次隐隐患排查查题目： （五）、与本本次隐患患排查题题目相关关的问题题： （六六）、本本次隐患患排查参参加人签签字：（七）、本次隐隐患排查查采用的的主要方方法：请请在类别别编码上上划勾确确认。11、安全全生产系系统分析析法；22、事故故树分析析法；33、人机机环管分分析法；4、隐隐患

46、排查查表法；5、假假设推定定法；66、海恩恩法则分分析法；7、对对标分析析法；88、海因因里希因因果连锁锁论法；9、其其他方法法。（八）、本次隐隐患排查查所准备备的基础础资料：（九）、本次隐隐患排查查参加人人主要分分析要点点： （十）、本次隐隐患排查查主要分分析结论论：（十一）、本次次隐患排排查出的的主要隐隐患：（十二）、产生生隐患的的主要原原因及对对策分析析：（十三）、隐患患治理责责任落实实： 1、隐隐患治理理方案： 2、隐隐患治理理资金投投入、材材料投入入、队伍伍投入、工时投投入： 3、隐隐患治理理责任人人：（11）公司司责任人人： （22）区队队责任人人： （3）班班组责任任人： （44

47、）科室室责任人人： （5）跟跟踪督办办责任人人： （6）责责任追究究人：4、隐患患治理期期限： 年年 月月 日日 点点班。5、隐患患应急预预案及应应急设备备设施：6、隐患患治理验验收闭合合情况：九、复式式隐患闭合合管理办办法（一）、复式隐隐患闭合合的原则则1、按照照“升级处处理、小小题大做做”的原则则，给予予不符合合复式隐隐患闭合合要求的的单位及及责任人人进行升升级处理理。2、按照照“一竿子子插到底底、负责责到底”的原则则精神，实行“谁签字字、谁负责责整改落落实、谁谁负责第第一环的的复查闭闭合回签签、谁承承担不闭闭合假闭闭合的刑刑事行政政责任”。（二）、复式隐患患闭合的流程1、责任任单位负负责

48、第一一环闭合合。 = 1 * GB3 接到检检查的通通知后，分管领领导、被被检单位位领导及及时到调调度室等等候陪检检； = 2 * GB3 陪检升升井后，通知责责任单位位领导和和责任人人在隐患患通知单单上签字字； = 3 * GB3 签字者者负责整整改，并并将整改改复查结结果按期期进行回回复签字字，形成成第一环环闭合； = 4 * GB3 第一环环闭合的的总要求求是：“签负责责人的字字，负所所签字的的责”； = 5 * GB3 主要是是解决三三大问题题。一是是所签整整改措施施不具体体、没有有可操作作性、没没有真对对性的问问题；二二是所签签整改期期限与实实际解决决起来的的难度、速度不不吻合，要么

49、该该现场解解决的迟迟后，要要么该短短时间解解决的拉拉后，要要么该较较长时间间解决的的拔前；三是签签字后万万事大吉吉，高高高挂起，既不亲亲自安排排解决，又不负负责督查查落实，更对是是否按时时解决、解决的的是否符符合要求求不闻不不问； = 6 * GB3 各类检检查中涉涉及规程程措施、应知应应会、行行为规范范、记录录台账等等资料类类隐患只只进行第第一环闭闭合，也也就是第第一环闭闭合就是是最终闭闭合，第第一环闭闭合责任任人对资资料类问问题的闭闭合负全全部责任任。2、安监监科负及及各专业业科室责责进行第第二环闭闭合。 = 1 * GB3 对豫北分分局签署署的安全全监察执执法文书书、X-X集团团签署的的

50、安全监监察隐患患处理通通知书于于当天重重新制定定电子版版隐患整整改反馈馈单，并并通知责责任单位位领导进进行第一一次签字字；= 2 * GB3对签字字有疑义义的由检检查科值值班科长长负责，通过分分管领导导、计划划会值班班领导指指示进行行第一次次签字；= 3 * GB3对已经经签过字字的“五联单单”“三联联单” 于当当天重新新制定电电子版隐隐患三环环闭合反反馈单（见表一一），于于整改当当日由签签字整改改人、复复查人进进行第一一环整改改复查闭闭合签字字；= 4 * GB3对已经经进行第第一环整整改复查查闭合签签字的“五联单单”“三联联单”按地区区进行打打印，并并下发当当班本地地区巡查查安全监监察员，

51、由安全全监察员员对已整整改隐患患按班及及时进行行复查验验证，形形成第二二环闭合合； = 5 * GB3 经现场场认真比比对，确确认按时时按质按按措施整整改者，在电子子版隐患患整改反反馈单第第二环闭合合栏签字字确认； = 6 * GB3 经现场场认真比比对，确确认没有有按时按按质按措措施整改改者，一一要按规规定出具具罚款通通知书，二要通通知责任任单位领领导创新新确定整整改期限限并重复复上述程程序，三三要告知知当天值值班科长长并由当当天值班班科长负负责在当当天计划划会上曝曝光；四四是不允允许在电电子版隐隐患整改改反馈单单第二环闭合合栏签字字确认闭闭合，也也就是杜杜绝假闭闭合； = 7 * GB3

52、第二环环闭合的的总要求求同样是是：“签负责责人的字字，负所所签字的的责”； = 8 * GB3 集团公公司各专专业处室室检查的的隐患第第二环闭闭合的主主体责任任是对应应专业科科室，如如表二； = 9 * GB3 X-MM公司各各专业隐隐患排查查、检查查及计划划会安排排布置问问题的第第二环闭闭合的主主体责任任是对应应管理人人员， 3、公公司分管管领导、主管科科室负责责进行第第三环闭闭合。按按照每段段时间的的工作重重点，公公司分管管领导安安排主管管科室随随机、动动态对各各类隐患患闭合进行行突击检检查或抽抽查，形形成第三三环闭合合。 = 1 * GB3 交叉联联动、监监督有序序，实现现对隐患患整改闭

53、闭合工作作的“高高压”态态势，消消除隐患患于无形形； = 2 * GB3 对前两两环闭合合情况进进行督察察，对不不合规问问题进行行责任追追究； = 3 * GB3 对隐患患闭合情情况进行行现场调调研，对对进一步步强化隐隐患闭合合管理工工作“画出球球场、再再定规则则、当好好裁判”。（三）复复式隐患患闭合的奖奖惩1、上级级各类督督察检查查（X-M公司司各种排排查检查查除外）所提本本地区问问题（包包括工程程本身、机电、通风等等），一一次不超超过四条条，每超超过一条条对单位位党政一一把手每每人罚款款2000元，对对当班带带班区队队长每人人罚款1100元元，以此此类推。2、各隐隐患责任任单位应应对照隐隐

54、患与工工作现场场实际情情况，制制定出具具有实效效的整改改措施。整改措措施要有有实际操操作性、针对性性，需有有数据的的必须有有数据说说明，严严禁出现现以点带带面的空空洞措施施。如现现场整改改、加强强管理、加强教教育、严严格按措措施执行行等。否否则对隐隐患整改改签字人人、单位位党政一一把手每每人每条条次罚款款2000元。3、整改改时间是是指整改改完成时时间，而而不是开开始整改改的时间间。整改改完成时时间原则则上不超超过三天天，必须须签到班班次，确确实需三三天以上上的，要要写出详详细说明明的电子子版交检检查科。能现场场整改而而未整改改的、或或整改完完成时间间未签到到班次的的，对当当班带班班区队长长每

55、条次次罚款1100元元；确实实需三天天以上而而未写出出详细说说明的电电子版或或虽写出出而未交交检查科科得，对对签字人人每条次次罚款1100元元。4、隐患患第一环环、第二二环、第第三环复复查时间间分别定定为责任任单位隐隐患整改改复查时时间的下下一班。如责任任单位隐隐患整改改完成时时间为66点班结结束，22点班定定为复查查验收时时间。确确实有实实际原因因到期未未进行整整改的，由分管管领导在在电子版版隐患整整改反馈馈单上签签署同意意延期的的字据，并重新新制定整整改期限限。到期期未进行行整改又又没有经经过分管管领导签签字同意意延期的的，每条条次对单单位签字字人、党党政一把把手每人人罚款5500元元，没

56、有有重新制制定整改改期限的的每条次次对单位位签字人人、党政政一把手手每人罚罚款1000元；到期虽虽进行整整改而未未到检查查科进行行第一环环闭合的的，每条条次对单单位签字字人、党党政一把把手每人人罚款2200元元。5、到期期未进行行第二环环、第三三环隐患患闭合的的，每条条次对责责任单位位责任人人罚款2200元元。经第第二环、第三环环隐患闭闭合发现现上一闭闭合出现现假闭合合者，每每条次对对单位签签字人、责任人人或党政政一把手手每人罚罚款10000元元。6、没有有按要求求制定电电子版隐隐患反馈馈单并完完成三环环闭合、传输到到安监局局者，每每条次对对检查科科责任人人罚款2200元元；没有有按要求求分班

57、次次分地区区打印出出需要闭闭合隐患患的书面面材料并并交给相相应班次次、地区区安检员员者，对对检查科科值班科科长、具具体责任任人每条条次罚款款1000元；需需要检查查科进行行的第二二环闭合合不符合合要求者者，对责责任检查查员每条条次罚款款1000元。7、对重重大隐患患实行挂挂牌督办办销号制制度。对对于上级级领导、部门和和X-MM公司查出出的重大大隐患（以以X-XX认定标标准为标标准或上上级责令令挂牌督督办者），由调调度室根根据类别别进行隐隐患挂牌牌编号督督办，限限定整改改时间，在跟踪踪落实整整改的同同时，及及时向上上级部门门汇报整整改情况况和复查查情况；由分管管领导负负责整改改复查验验收，并并负

58、责写写出整改改复查验验收报告告，报焦焦煤集团团调度室室销号。否则，追究调调度室负负责人和和分管领领导责任任，由此此而造成成的严重重后果由由调度室室负责人人和分管管领导承承担。附表1：安全生产产系统隐隐患排查查表系统项目排 查内内容是否符合合要求排查负责人隐患存在在的原因因、现状状及危害害程度整改方案案及安全全措施整改结果果和时间落实人开采系统统进风井位置（坐坐标）、数量、断面、支护方方式、装装备、用用途回风井位置（坐坐标）、数量、断面、支护方方式、装装备、用用途采区、采采煤工作作面安全全出口数量、位位置、安安全出口口方向标标志水平划分分全矿划分分为几个个水平，各运输输水平、回风水水平标高高。采

59、区划分分全矿划分分为几个个采区或或区段，各采区区或区段段开采范范围。采煤方法法、工作作面布置置、首采采工作面面采煤方法法，工作作面位置置、数量量，采掘掘工作面面配比。系统项目排 查内内容是否符合合要求排查负责人隐患存在在的原因因、现状状及危害害程度整改方案案及安全全措施整改结果果和时间落实人通风系统统主要通风风机台数、型型号、实实际运转转风量、风压、外部漏漏风、工工况点、等积孔孔、反风风设施、出风井井口防爆爆门、通通风机性性能测定定及运行行记录、通风机机内仪表表配置及及管理制制度见表1矿井通风风必须有完完整的独独立通风风系统进风井断面、风风速、空空气温度度回风井断面、风风速、空空气温度度通风设

60、施施永久风墙墙、风门门、风桥桥、风速速见表2主要进回回风巷风速采区通风风分区通风风系统、采区上上山数量量掘进工作作面通风风通风方式式、风机机位置、供电方方式及保保护井下爆炸炸材料库库独立通风风、风量量、设置置位置井下充电电峒室新鲜风流流、氢气气浓度井下机电电峒室新鲜风流流矿井通风风系统图图、通风风网络图图风流方向向、风量量，通风风设施位位置矿井避灾灾路线图图要有水、火、瓦瓦斯、突突出的避避灾路线线图；避避灾标识识。表1 矿矿井主要要通风机机名称安装位置置项目型号台数功率(kw)实际风量量(m3/minn)实际风压压(Pa)生产厂家家出厂日期煤安标志号外部漏风风(m3/minn)工况点等积孔(m