Sunlike采购部操作手册

1、 臺灣天心資訊開發股份有限公司PAGE 29诚信 专业 高效采购部操作手册一、手册导读（一）专有名词帐套：即一套相互关联的帐务数据。每个企业均有自己的一套帐，在本系统中可以提供多套帐，即可以处理多帐套帐务数据。系统：指指天心SSUNLLIKEEERPP系统。管制对象象别：即即辅助核核算管理理。立帐：即即产生应应收付款款。冲帐：即即对应收收付帐款款进行冲冲销。模块：指指各个可可独立的的管理系系统。比比如天心心集团企企业管理理软件总总帐系统统、进销销存系统统、收付付款系统统、固定定资产系系统、MMRP（物料需需求计划划）系统统、MRRPIII（制造造资源计计划）系系统、人人事薪资资系统、及进出出口

2、管理理模块等等等。凭证模版版：指一一张凭证证的格式式，它是是连接单单据与凭凭证的桥桥梁。打印套版版：指单单据的打打印格式式，本系系统为每每一张单单据都设设置了一一个打印印格式，使用者者可需要要自定义义打印的的格式。（二）按按钮说明明F1：即即键盘上上的F11键，是是本系统统的帮助助键，当当欲查询询某功能能的使用用说明时时，按下下此键即即可。F8键：本系统统存盘的的快捷键键。按下下键盘上上的F88键，即即可快速速存盘。ESC键键：表示示退出、放弃，操作时时只需要要按下键键盘左上上角的“ESCC”键即可可。F11键键：在本本系统明明细表中中，按下下键盘上上的F111键，可以查查看到此此表的合合计数

3、据据（并非非所有表表都提供供此功能能）。F12键键：在本本系统报报表中，按下键键盘上的的F122键，可可以实现现在代号号与名称称、主单单位数量量与拆解解数量间间的切换换显示。新增：当当录入完完一张单单据后，按此按按钮后可可以进行行下一笔笔单据的的录入。速查：可可以查找找在此之之前录入入的所有有单据。删除：当当不再需需要此张张单据时时，可以以按此按按钮删除除（指自自己所做做的单据据）。属性：系系统中非非常重要要的按钮钮，通过过它可以以对单据据进行不不同的控控制，以以达到管管理上的的目的。预览：对对需要打打印的页页面提供供的功能能，可以以看出所所排版面面是否与与自己所所需的一一致。打印：打打印此张

4、张单据或或报表。存盘：保保存此张张单据。关闭：当当不需要要此画面面时，按按此关闭闭键。种类：在在查看报报表时，可以据据此种类类中列示示的种类类过滤出出不同的的管理上上需要的的报表。条件：对对所要查查看的报报表进行行不同的的限制以以达到不不同的管管理需要要。二、功能能介绍作为进行行进销存存管理的的企业来来说，它它会去进进行受订订采购、进货作作业、销销货作业业、以及及对存货货的管理理。那么么，首当当其冲的的便是受订订采购，它是进进销存管管理的开开始，它它包括：批号分分析单、报价单单、询价单、受订单单、采购购单、受受订退回回单、采采购退回回单及其其相关的的表单:如报价价单明细细表、采采购/受受订明细

5、细表、采采购/受受订统计计表、采采购/受受订未交交反应、盘点库库存表、受订预预估毛利利等。这些单据据的产生生均是用用于内部部的掌握握，你可可尽情地地对进货货厂商或或商品挑挑挑捡捡捡，直到到找到满满意的，但由于于你的双双重身份份，所以以在你也也会给对对方报价价单，也也要受到到别人的的挑捡，因此这这其中可可能会产产生退回回单的作作业。这这样一来来一去，你也许许会被弄弄糊涂，但你根根本也不不必担心心，因为为不太清清楚时，到受订订采购资资料库中中查找便便可以了了。那么，一一旦受订订采购成成功，你你下一步步要见的的便是进货货（销货货）作业业，因为为你不会会忘记你你的最终终目的是是为了卖卖出产品品创造利利

6、润，而而它的实实现则是是通过销销货来实实现，那那么没有有进货环环节，也也不会产产生销货货，因此此，它们们就象是是一个业业务链，相互之之间紧紧紧地扣在在一起。进货作作业呢，又包括括：进货货单、进进货退回回、进货货折让、厂商进进价记录录及其相相关表单单，如：进货明明细/进进货统计计表等；销货作作业则包包括：销销货单、销货退退回、销销货折让让、客户户售价记记录及其其相关表表单，如如：销货货明细表表/销货货统计、销售年年度统计计、销货货毛利分分析表货货等。这下好了了，受订订采购的的资料有有了，进进销货的的工作也也完成了了，还剩剩下什么么呢？不不错，该该是想想想怎样对对这些货货物进行行管理了了，这就就来

7、到了了存货货管理。千万别别小看它它，更别别以为它它只是一一个小小小的仓库库保管员员，它如如今可是是担负重重任：包包括成本本的计算算、盘点点作业、库存盘盘存档、库存调调拔、调调整单及及其相关关表单：进销存存统计表表、存货货明细帐帐、调拨拨调整整明细表表、安全全存货明明细表、库存缺缺存货货预估表表、存货货结存月月份分析析表、存存货可能能逾期明明细表、货品滞滞存分析析表、等等等。三、进货货流程：请购单单采购单单入库单单进货检检验单进货单单（一）请请购单：当公司司里的某某个部门门或某位位员工需需要请购购货品时时，则可可登打请请购单进进行货品品的购买买请求。请购单单可转采采购单作作後续的的进货动动作。请

8、购单栏栏位说明明、表头头栏位说说明：请购日期期：请购购货品的的日期。系统自自动带出出当天的的日期，也可作作手工修修改。 请购单号号：系统统根据营营业人资资料里设设定的编编码原则则自动编编号，亦亦可自行行的手工工编号(直接在在栏位里里输入)。采购部门门：代号号。 采购对象象：与哪哪个厂商商交易，使用FF9及滑滑鼠键查查询，过过滤出的的资料是是客户/厂商资资料档里里的厂商商或客户户/厂商商。 请购人：需购买买货品的的人，可可点击查查询键查查询选取取，带出出的资料料是员工工资料。 请购部门门：需请请购货品品的部门门。 币别：在在生意往往来时是是以何种种币别为为交易的的媒介，可输入入当日交交易时的的汇

9、率，若您在在客户厂厂商资料料建档作作业有设设定外币币时，则则您输入入交易的的厂商时时币别会会自动带带出。可可以单据据中使用用CTRRL+11或直接接点击币币别，弹弹出查询询窗口即即可进行行选择或或编辑。 预交日：希望厂厂商交货货的日期期。 其他：单单据其他他讯息，用来显显示审核核人、终终审日期期、录入入员、打打印注记记等一些些资料。若该单单有打印印过的，则打印印注记为为Y，否则则为NN。 结案：单单据结案案後就不不可再修修改。有有两种结结案方法法：手工工打上或或系统自自动结案案：当请请购单转转至采购购单，请请购数量量等於采采购数量量的此单单会自动动结案(即结案案栏处打打上勾)。 、表身身栏位说

10、说明：预估金额额：预计计购买货货品的金金额。 费用项目目：是指指请购货货品的用用途。 用途：即即购买货货品的用用途，可可作一个个备注的的作用，需自行行的手工工输入。 核准人：核准此此笔交易易的人。 采购对象象：与表表头的采采购对象象用法相相同；但但是表头头采购对对象的资资料可以以与表身身的不相相同，因因为可针针对多笔笔货品向向多个厂厂商进行行交易。 转出单号号：请购购单转至至别的单单据回写写，例：请购单单转采购购单後此此栏回写写采购单单号。 已采购数数量：即即由请购购单转到到采购单单，采购购单存档档後的数数量回写写。 （二）请请购单明明细表：反应请请购明细细内容，方便使使用者及及管理人人员能随

11、随时了解解到哪个个部门、员工请请购货品品的数量量。可依依照不同同的种类类及条件件选项列列示请购购单的明明细资料料。资料料来源於於请购单单。、请购购单明细细表种类类说明：依请购日日：报表表按照请请购货品品的日期期进行排排序。 依采购对对象：报报表按照照请购货货品的采采购对象象进行排排序。 依货品代代号+货货品特征征：报表表按照请请购货品品的代号号及货品品特征进行排排序。 依批号+货品：报表按按照请购购货品的的批号及及货品的的名称进进行排序序。 依货品特特征：报表表按照请请购货品品的特徵徵进行排排序。 依请购单单号：报报表按照照请购单单号进行行排序。、请购购单明细细条件说说明：部门：选选择要查查询

12、或打打印的资资料属於於哪个部部门的。 部门显示示方式：是指部部门的列列示方式式，有含含所属或或不含所所属两个个选项；含所属属，查询询的部门门包括该该部门的的下属部部门，部门选选择处处只能选选择一个个部门代代号；不不含所属属，查询询的部门门是不包包括其下下属的部部门，但但部门门选择处可选选择多个个部门。 核准列示示：是指指列示单单据的范范围有全全部、已已审核、未审核核三个选选项；全全部，即即查询所所有请购购单的资资料；已已审核，只显示示已经审审核过的的请购单单的资料料；未审审核，只只显示未未审核过过的请购购单的资资料。 单据类别别：允许许自定义义。报表表提供以以单据类类别进行行制表。、请购购单明

13、细细表栏位位说明：请购日期期：请购购货品的的日期。 请购单号号：系统统概据营营业人资资料里设设定的编编码原则则自动编编号带到到请购单单号处，报表根根据此处处撷取请请购单号号资料。 品名：货货品的名名称。 单位名称称：制表表後回写写出货品品的单位位名称。 预估金额额：预计计购买货货品的金金额，资资料撷取取於请购购单的“预估金金额”栏栏位。 预交日：希望厂厂商交货货的日期期。 用途：此此笔货品品的用途途，在单单据中手手工输入入，此处处制表後後撷取单单据中“用途”的资料料。 核准人名名称：制制表後回回写出单单据“核核准人”的名称称。 采购对象象名称：列出货货品交易易的厂商商名称，资料来来源於请请购单

14、表表头栏位位“采购购对象”。 转出单号号：列出出请购单单已转的的单据，如请购购单转至至采购单单，此栏栏位列示示的是采采购单号号。 已采购数数量：即即当请购购单转到到采购单单後，所所采购数数量的列列示。 已询价数数量：即即当请购购单转至至询价单单後，所所询价数数量的列列示。 费用项目目名称：即请购购这笔货货品的用用途名称称，资料料来源於於请购单单表身栏栏位的“费用项项目”。 单据类别别名称：资料来来源於请请购单表表头栏位位。 （三）请请购单统统计表：为反应应请购合合计内容容，方便便使用者者随时掌掌握公司司的请购购量。可可依照不不同的种种类及条条件列示示请购单单的统计计资料。资料来来源於请请购单。

15、在制表表时有一一请购比比率是根根据(该该笔请购购金额/请购总总金额)*1000%，该值为为叁考值值。、请购购单统计计表种类类说明：采购对象象：报表表按照采采购对象象进行排排序。 依采购对对象+货货品代号号：报表表按照采采购对象象各货品品代号进进行排序序。 依请购人人：报表表按照请请购货品品的人员员进行排排序。 依请购人人+货品品代号：报表按按照请购购人及货货品代号号进行排排序。 依请购人人+采购购对象：报表按按照请购购人和采采购对象象进行排排序。 依货品特特色：报报表按照照货品的的特色进进行排序序 依货品代代号+特特徵：报报表按照照货品的的代号及及特徵进进行排序序。 其他：报报表按照照货品的的

16、品名进进行排序序。 依中类：报表按按照货品品的中类类是进行行排序。 依中类+货品代代号：报报表按照照货品的的中类及及货品的的代号进进行排序序。 依单据号号码：报报表按照照请购单单号进行行排序。 依审核人人员：报报表按照照审核人人员进行行排序。 依转出单单号：报报表按照照转出单单号进行行排序。 依费用项项目：报报表按照照费用用用途项目目进行排排序。 依货品特特徵：报报表按照照货品的的特徵进进行排序序。 依货品代代号：报报表按照照货品的的代号进进行排序序。 依请购单单号+货货品：报报表按照照请购单单号及货货品进行行排序。、请购购单统计计表条件件说明：显示部门门：选择择要查询询或打印印的资料料是属於

17、於哪个部部门的。 部门列示示方式：是指部部门的列列示方式式，有含含所属和和不含所所属两个个选项；含所属属，查询询的部门门包括该该部门的的下属部部门，部门选选择处处只能选选择一个个部门代代号；不不含所属属，查询询的部门门是不包包括其下下属的部部门，但但部门门选择处可选选择多个个部门进进行列示示。 排行依据据：是指指列示单单据的资资料排列列的种类类有金额额、数量量、不排排行三个个选项；金额，报表排排行时以以金额的的大小为为排行的的依据，金额越越大就排排在最前前方；数数量，报报表排行行时以数数量的多多少为排排行的依依据，数数量越多多就排在在最前方方；不排排行，报报表排行行时没有有一定的的顺序。 审核

18、列示示：是指指列示单单据的范范围有全全部、已已审核、未审核核三个选选项；全全部，即即查询所所有请购购单的资资料；已已审核，只显示示已经审审核过的的请购单单资料；未审核核，只显显示未审审核进的的请购单单资料。 单据类别别：在请请购单表表头栏位位中自定定义设定定的。、请购购单统计计表栏位位说明：采购对象象名称：列示出出采购对对象的名名称，资资料来源源於请购购单表头头和表身身的采购购对象。 请购数量量：列示示出请购购数量的的统计数数。 预估金额额：列示示出请购购单中预预估金额额的合计计。 请购比率率：根据据种类条条件的选选项不同同制表後後，得出出每笔资资料所占占此所有有资料的的一个比比率值。 转出单

19、号号：请购购单已转转出的单单号列示示。 请购单号号：列示示出请购购单号。 核准人名名称：列列示出核核准请购购货品的的人员名名称。 费用项目目名称：列示出出反映请请购货品品的用途途。 拆解数量量：主单单位与包包装单位位的拆解解数量。 单位标准准成本：取值於於货品资资料档下下的“调调整货品品标准成成本”。 标准成本本：等於於单位标标准成本本*数量量。 自定义：通过自自定义，可带出出统计表表里的多多个栏位位（四）采采购单：当您接接到订单单后，首首先看仓仓库的存存货够不不够，若若不够就就要组织织采购部部门去采采购，则则会产生生采购单单。操作说明明：进入入进销存存系统，选择受受订采购购功能列列并展开开其

20、功能能选项，选择采采购单进进入新增增状态后后即可开开始新增增；或点点击桌面面快捷方方式也可可进入采采购单的的新增画画面。在在本系统统中所有有单据都都保持为为新增状状态。在在采购单单中根据据业务发发生状况况输入采采购日期期、厂商商、批号号、业务务员、采采购（使使用）部部门、预预交日、扣税类类别、商商品的品品号、数数量、单单位、库库、单价价、折扣扣等栏位位。当输输入厂商商时币别别及交易易方式会会自动带带出，若若您有设设置定价价政策，在采购购单中就就开始会会帮您管管理。贸贸易、交交货方式式、抽成成金额以以及货物物是否需需要以历历史价格格成效视视乎业务务需要输输入。在在采购的的时候，经常会会因业务务的

21、需要要缴付订订金，这这时您可可将它记记录在订订金栏位位，选择择您此次次支付的的订金是是现金或或银行存存款或给给付票据据，并依依此可选选择是否否要产生生凭证及及发票号号码。当当您将新新增的采采购单存存盘之后后，就生生成了一一张采购购单，此此时商品品分仓存存量中的的在途量量也就随随着增加加。如果果您要对对采购单单进行修修改时，您可通通过F33速查调调出原单单据，直直接修改改即可；如果您您是需要要删除，可用两两种方法法，一是是整张单单据都删删除您可可利用功功能键FF4达到到目的，若只是是删除单单据中的的某一笔笔可利用用热键CCTRLLD进进行删除除。若您您的货物物是属于于分批进进货，则则已进货货数量

22、就就体现在在已交数数量栏位位上，若若分批进进货时每每进一次次，此处处数量系系统就自自动更新新，当已已交数量量等于采采购数量量时采购购单的结结案标记记就会自自动勾上上。若手手工在已已交数量量栏位输输入数量量系统不不会承认认输入的的数值。直接调调用询价价单，当当您在询询价单中中有产生生订购号号，您可可双击该该订购号号即可进进入采购购单的输输入画面面；或是是在采购购单中直直接调出出询价单单，做法法是按下下F9或或点击即即可弹出出询价单单号查询询窗口，选择所所要的单单号后该该单据就就会显示示在采购购单的画画面这时时则表示示您新增增了一张张采购单单。 1、采购购单表头头栏位说说明：部门：由由哪一个个部门

23、经经手办理理的，按按下键盘盘上的FF9或点点击鼠标标键出现现查询视视窗。 转入单号号：按下下F9或或点击查查询小按按钮，可可以选择择1、从从询价单单转入；2、从从请购单单转入。当选择择1、从从询价单单转入时时，系统统会弹出出询价单单的查询询视窗，在此可可撷取已已经存在在的询价价单。当当选择22、从请请购单转转入时，系统会会弹出请请购单的的查询视视窗，在在此可撷撷取已经经存在的的请购单单。以此此达到快快速输入入的目的的。 受订单号号：按下下F9或或点击查查询小按按钮可进进行受订订单号的的查询或或撷取已已经存在在的受订订单，以以达到快快速输入入的目的的。 采购部门门：采购购的部门门。按下下键盘上上

24、的F99或点击击鼠标键键出现查查询视窗窗。 使用部门门：使用用的部门门。按下下键盘上上的F99或点击击鼠标键键出现查查询视窗窗。此栏栏位只是是备注作作用。 预交日：希望厂厂商交货货的日期期。 交期确认认：打上上勾之后后，表身身栏位的的期望预预交日不不会随表表头的预预交日的的变化而而变化。若没有有打上勾勾，那么么更改表表头的预预交日，表身的的期望预预交日会会随着变变化，与与表头的的预交日日相同。 合同：点点击此处处可创建建合同。 其他：点点击旁边边的小按按钮，会会弹出单单据其它它信息的的查询窗窗口。当当没有走走审核流流程时，审核人人和录入入人为同同一个人人，终审审日期为为单据的的交易日日期。当当

25、需要走走审核流流程时，登打完完单据并并保存，系统会会将该单单据的制制单人写写入录入入人栏位位，当该该单据审审核后，会将审审核作业业后的该该单据的的审核人人员写入入审核人人栏位。终审日日期：会会将单据据审核后后的审核核日期写写入。走走审核流流程时，录入人人与审核核人不为为同一个个人。含税订金金：指所所交订金金部份是是否含税税金。当当选择扣扣税类别别是应税税内含或或应税外外加时含含税订金金自动打打上勾，当选择择扣税类类别是不不扣税时时含税订订金处空空白。 历史：如如果打上上勾，则则将交易易的单价价记录写写入历史史库里，下次与与同样的的厂商交交易相同同的货品品时，将将会从历历史库里里将最低低的价格格

26、带出。 结案：单单据结案案后就不不可再修修改。有有两种结结案的方方法：手手工打上上 或系系统自动动结案。当由采采购单产产生的进进货单的的数量等等于该采采购单的的数量时时，也就就是采购购单的已已交数量量采购购单的数数量时，系统会会自动结结案。2、采购购单表身身栏位说说明：最低价：双击此此栏位，可以计计算货品品的最低低历史进进价。标准成本本：取的的是货品品资料中中的调整整货品标标准成本本中的标标准成本本。已退数量量：采购购退回单单的数量量回写。进货退回回数量：双击此此栏位，可计算算由该采采购单产产生的进进货单，并且进进货单作作进货退退回的数数量。已交量：是将采采购单转转进货单单的数量量回写的的。如

27、果果该进货货单又有有做进货货退回，并且将将进货退退回单的的表头，影响采采购/借借入单中中的已交交量打上上勾，则则已交量量进货货单的数数量进进货退回回单的数数量，否否则已交交量进进货单的的数量。入库累计计：该采采购单多多次转入入库单的的数量合合计的回回写。验收累计计：采购购单转入入库单以以后，再再由入库库单作验验收单，将验收收的数量量的合计计部份回回写至采采购单。配方号：若一个个制成品品有多个个配方，则可在在此栏位位选择货货品的物物料配方方号，可可从1.标准配配方22.订单单配方中中进行选选择。选选择好配配方号以以后，点点击展开按钮，系统就就会根据据该货品品的配方方号进行行展开。是搭赠货货品：双

28、双击此栏栏位，会会将T写入该该栏位，表示输输入的货货品是赠赠品。该该货品只只有数量量，没有有单价、金额。统一定价价：其带带出来的的是货品品资料中中所设的的统一价价格。3、采购购单明细细表：为为详细反反应各采采购之内内容，建建议您使使用采购购明细表表。通过过F3条条件设定定，均可可依厂商商别、业业务员别别、货品品别等多多种角度度查询、列印资资料。4、采购购单统计计表：统统计显示示采购资资料。（五）采采购退回回单：当当您采购购货物时时，已向向对方下下了订单单，但是是有新的的情况发发生需要要退订单单时，就就产生采采购退回回单。操作说明明：单击击新增选选择退回回日期，查找退退货厂商商，在原原采购单单一

29、栏选选择相应应采购单单后系统统会自动动将原单单据的资资料转入入，在单单据中输输入相应应栏位后后保存单单据即可可。1、栏位位说明： 退回日期期：货品品退回的的日期。厂商：即即采购货货品的厂厂商。原采购单单：在此此栏位可可选取要要退回货货品的采采购单。2、采购购退回明明细表：为详细细反应各各采购退退回之内内容，建建议您使使用采购购退回明明细表。通过FF3条件件设定，均可依依客户别别、业务务员别、货品别别等多种种角度查查询、列列印资料料。3、采购购退回统统计表：统计采采购退回回货品资资料。（六）进进货单：凡生产产经营企企业，进进货是十十分频繁繁的业务务活动，因此为为了保证证清楚地地记录进进货情况况，

30、对进进货的管管理就很很重要，而在我我们的系系统中，一些传传票是根根据进货货单自动动一环扣扣一环地地切制，所以详详细输入入进货单单明细资资料，对对我们的的整个管管理实在在是大有有好处。操作说明明：一个个企业的的正常动动作，总总是会有有进货业业务，因因此就会会有关于于进货单单的处理理。那么么，在打打开一张张进货单单时，首首先逐栏栏输入登登记该单单的日期期、进货货单号及及厂商代代号，如如果这张张进货单单是根据据前面的的采购单单或是借借进单转转入的，则在转转入单号号中会找找到与该该客户相相对应的的单据代代号。而而凡是在在采购单单或借入入单中有有的资料料，这里里如数照照搬，除除了立帐帐方式、费用窗窗口、

31、保保留款、预付。如果这这张是直直接进货货，没有有经过采采购等其其它环节节，那么么在此转转入单号号栏位将将不用输输入，而而你要做做的就是是一个栏栏位一个个栏位地地输入资资料。与与其它单单据一样样，进货货单产生生后，会会根据实实际发生生的业务务产生传传票，你你要做的的就是选选择凭证证模板并并存盘，这时在在总帐系系统中会会产生一一张凭证证，而你你在此单单中看到到的是系系统自动动生成的的凭证号号码。1、栏位位说明： 进货日期期：即货货品进货货的日期期。进货单号号：系统统根据单单据编码码原则自自动产生生。供应商：进货的的供应商商，按FF9可查查询选择择。转入单号号：系统统可从采采购单和和借入单单转入资资

32、料。扣税类别别：选择择不计税税、应税税内含还还是应税税外含。因扣税税别与发发票税别别是相互互影响的的，故在在发票类类别选择择上，如如果您选选择的扣扣税别是是不计税税，那发发票类别别则为二二联式发发票、为为零税、免税；如果扣扣税别是是因税内内含那发发票类别别也为二二联式发发票、为为应税；若选择择的扣税税别是因因税外加加那发票票类别则则为三联联式发票票、税别别也为应应税。立帐：本本系统内内立帐是是联系进进出货和和收付款款之间的的桥梁，立帐方方式有单单结、发发票结、不立帐帐三种。若选立立帐后系系统就把把进出货货的帐列列入立帐帐档，收收付款时时才会冲冲销，不不立帐也也就不能能冲销。单结：当此张张单据成

33、成立时，应付帐帐款就算算立帐了了，可作作为切制制传票的的依据。收到发发票才立立帐：顾顾名思义义，是指指将发票票相关内内容全部部填入发发票内容容中，并并以发票票作为切切制传票票的依据据，应付付帐款才才算是已已经立帐帐。不立立帐：是是指此张张单据无无论如何何都不会会将应付付帐款立立帐。凭证模板板：进销销存系统统中，系系统会根根据进货货单或销销货单等等所有与与金额流流动有关关的单据据转切凭凭证。在在此可选选择要切切转的凭凭证模板板，首先先在F33里编辑辑，再选选模式，在右边边的传票票中可看看到切转转的凭证证。这张张凭证会会在总帐帐的一般般凭证中中出现。凭证号：在此窗窗口查看看产生的的凭证。序列号：当

34、货品品在基础础资料中中选择序序列号管管制后在在进货时时系统会会要求在在此处输输入序列列号。费用：在在进货单单中，费费用泛指指进货时时所发生生的一些些运费、装卸费费或其他他保险费费等等。按下CCtrll9或或直接点点击费用用的查询询窗口即即可进行行编辑。而在财财务系统统中费用用的应用用范围就就比较广广包括管管理费用用、财务务费用及及其它费费用等。合同：在在此处可可以连接接进货合合同的电电子文档档。发票：在在此输入入进货单单的对应应发票。若只是删删除单据据中的某某一笔可可利用热热键CTTRLD进行行删除。2、常见见问题： Q：如如果没有有经过询询价及采采购，如如何输入入进货厂厂商？A：如如果交易易

35、的双方方已是老老朋友，且有多多次业务务记录或或者是其其它特殊殊情况，则可能能会不经经过询价价及采购购，这时时看到右右边的小小方块吗吗，你可可打开它它并在小天地地里进进行编辑辑，将新新增厂商商的有关关资料输输进去。Q：立帐帐方式是是由打进进货单的的专人输输入吗？A：对对！在之之前的程程序中均均未涉及及立帐方方式，所所以，是是否立帐帐切制传传票，决决定权在在此。Q：如何何知道已已发出哪哪些采购购单？ A：我们知知道，进进货单的的资料一一般情况况是根据据采购单单而来，凡是打打过的采采购单，在转入入单号栏栏的小小天地中均有有记录，所以你你直接去去撷取好好了。Q：如果果已进货货，采购购部门会会得到什什么

36、信息息？在进进货单上上又有什什么反应应？如果果同一张张采购单单：只有有部分货货物进货货，进货货单又会会是什么么反应？A：啊啊！这个个问题来来得好长长，不过过，我没没有被你你吓倒，说来好好简单的的。如果果一张采采购单是是分批进进货，则则每进一一批货均均会在采采购单的的已交交数量栏里自自动记录录，如已已全部进进完货，则在采采购单的的结案案栏中中体现；一次性性的进货货也是一一样。这这时，进进货单上上会有什什么反映映呢？到到转入入单号的小天天地去查查查，找找不到该该批货的的采购单单号了吧吧，如果果已结案案，转入入单号中中采购单单号就算算完成了了任务，并离开开进货单单，剩下下的单号号是尚未未结案的的！Q

37、：转入入单号是是指本公公司发出出的所有有采购单单号码吗吗？ A：不是！转入单单号是与与进货厂厂商相对对应，它它体现的的只是对对该厂商商的所有有采购单单。3、进货货单明细细表：列列印进货货明细帐帐，在FF3条件件设定中中您可选选择 是否否需列示示出进货货退回、折让、借进还还出等种种类。4、进货货单统计计表：列列示进货货、进货货退回、折让等等资料。当您类类别选择择为其他他 时，比率将将不再算算出。（七）进进货退回回单：进进货之后后因某种种原因，例如产产品质量量有问题题、商品品规格不不符等，则可能能产生进进货退回回的动作作。而本本作业主主要为进进货退回回单输入入，及列列印退回回单资料料，且自自动更正

38、正因进货货退出而而发生数数量变化化的各项项货品资资料。操作说明明：在进进货退回回作业中中，系统统会限定定使用者者一定要要根据原原有的进进货单的的资料夹夹来做进进货退回回的动作作。首先先，输入入进货退退回日，回车至至进货退退回单号号时，系系统自动动内定其其号码，然后确确定是向向哪家厂厂商退货货，在原原进货单单号栏按按下键盘盘上的FF9查询询键或者者点滑鼠鼠键就会会后找到到相对应应的进货货单号码码，选择择要退回回的号码码，则电电脑自动动撷取原原进货单单的信息息，而立立帐方式式却是没没有撷取取过来，然后在在数量栏栏位输入入需退出出的数量量，其他他的栏位位如品名名、单价价、人民民币（金金额）、未税国国币、税税金、合合计都无无需费神神，因为为本系统统已经帮帮您全部部算好。而交易易方式、凭证模模板、交交货方式