监理项目部工作细节

1、监理项目部工作细节第一章准备阶段监理工作细节、开工准备监理内部工作细节：序号内容要点记录表式或资料1接洽跟建设单位建立工作联系，了解项目情况和建设意图，领取地质勘察报告和施工图纸，协助配合办理开工手续。甬统表B02-12收（发）文登记台帐2现场踏勘现场踏勘，了解周边情况，填写踏勘记录。重点了解规划红线范围、地下管线布置、高压线、水电走向、建筑周边环境如危房等KZ01施工现场踏勘记录3看阅图纸组织人员看阅图纸，形成监理内部图纸会审记录，在会审前提交建设单位及公司总工室。KZ02监理内部图纸会审记录4编制监理规划编制监理规划，按规定程序进行审批，并在第一次工地会议前报建设单位。如有节能内容，规划内

2、应由节能专篇。KZ03监理规划审批表5第一次工地会议准备第一次工地会议，与施工单位有效衔接。形成会议纪要，必须明确建设单位对监理的授权。甬统表B01-14会议纪要及签到表6监理工作交底准备监理工作交底内容，人员要齐，项目经理在交底记录上签名确认。交底重点为涉及标准版本状态、监理流程、工作制度。监理工作交底记录（不做统一样式要求，可用监理规划作为交底内容）7内部工作准备准备监理项目见证取样章，监理概况牌、进度牌，领取监理办公设备及资料，包括ISO套章（受控、作废、资料、修改），上墙制度、监理项目部牌，公司标识牌（硬牌或横幅）领用人在综合科填写KZ16外，尚应在项目部填写KZ06项目部设备清单及K

3、Z07规范（资料）领用（借阅）登记表8完成总监及项目部人员任命书按甬统表B01-1填写项目部组建报告，按甬统表B01-2、B01-3（或浙建监A4，浙建监A4-1）填写总监、总监代表任命书，按甬统表B01-4填写专业监理工程师授权书，按甬统表B01-5填写见证取样人员授权书，补充填写KZ05监理员授权书。人员更换，填写甬统表B01-6宁波市建设工程施工现场关键岗位人员变更申请表，并修改组建报告、进行相应授权。变更资料需要在项目部留存，授权书应做发放并登记。领取加盖公章的公司各类资质证书、营业执照，外地企业备案登记表、人员岗位证书、人员继续教育证明资料等。KZ05监理员授权书。人员更换，填写甬统

4、表B01-6宁波市建设工程施工现场关键岗位人员变更申请表。二、工程施工准备阶段监理细节序号内容要点记录表式或资料1检查承包人的驻地建设重点检查临时用房搭设的方案，材质（必须是A级）、外部环境（管线、边坡、高压线等、内部布置消防强条等，监理办公室的数量和布置，进度能否满足施工进展要求。甬统表C01-17-1或浙建监B1方案审批表，如需修改的，应保存初审不同意的版本和审查意见2熟悉设计文件应敦促承包单位及时看图，汇总看阅意见，审核提出问题，汇总后提交建设单位，转设计单位处置，及时组织图纸会审，必要时分阶段交底甬通表C01-5图纸会审记录3参加设计交底会议及时形成图纸会审纪要，注意修改内容涉及节能或

5、其他重大变更的，应提请建设单位报图审单位图审。甬通表C01-5图纸会审记录4审批施工组织设计及专项方案重点审核编审程序、工程概况、引用的标准文件状态、明显的错漏、安全技术措施的强条、施工总平面图及总进度计划、资金、劳动力、材料、设备的供应计划等。超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案报审表用甬统表C01-17-2报审。甬统表C01-17-1、甬统表C01-17-2或浙建监B1方案审批表，方案如需修改的，应保存初审不同意的版本和审查意见5审核工程项目划分根据备案要求，划分单位工程、分部（子分部）工程、分项工程，在分项工程开工前，报检验批计划。注意项目名称的有关要求。6审核质量、安全、环保保

6、证体系核查施工单位报审的单位资质、安全生产许可证，管理人员、特种作业人员的相关证书是否有效，是否与招标文件或备案时一致，并进行动态管理，宜在到期前一月，发出监理通知单或工作联系单。KZ08动态控制资料台帐，甬通表B01-12监理通知单，甬通表B01-13工作联系单或浙建监C3工作联系单7审核或审批施工分包外地进姚分包单位应进行备案，分包须按合同和法规要求报审质量、安全、环保保证体系，包括与总包的安全协议，建设单位对分包须有确认意见。甬统表C01-18分包单位资格报审表或浙建监B4分包单位资格报审表8复核控制桩测量成果明确场地控制坐标和水准基点，拟建建筑的红线位置。向建设单位领取“规划测绘放线成

7、果”9验收地面线应预先沟通，确定测量频度，准备场地图纸，各方签字后及时复印存档监理项目部应保存地面原始标高测量记录。10参加第一次工地会议建设单位代表主持召开，介绍各自人员及分工，布对总监的授权，对开工准备进行检查，明确4例会周期和参加人员等要求，建立通讯录J宣一次工地会议纪要甬M!表B01-14会议纪要及签到表11进行监理交底参加人员要齐，项目经理在交底记录上签名确t重点为流程、工作制度和执行标准。人。监理交底记录12审核开工报告，下达开工令达到DB33/K1104-2014第3.0.16条规定的8项条件，方可签发开工指令。采用甬统表C01-34工程开工报审表的，并签发工程开工令。甬统表C0

8、1-34工程开工报审表或浙建监B2开工报审表，甬统表B01-7工程开工令或浙建监A1工程开工令。第二章施工阶段监理工作细节、监理内部工作序号内容要点记录表式或资料1进场监理人员分工授权，工作交底，明确岗位职责项目总监应对人员工作进行分工，并进行工作检查，包括考勤表上墙，监理日志总监审阅，监理服务质量内部每月一次的自查等内部会议纪要监理服务的检查记录，采用宁波市监理协会施工现场监理工作检查评定表（2016版）2配备监理设施项目部应配备必要的设施设备，并进行登记，妥善保管KZ06项目部设备清单3收集监理依据收集建设单位提供文件、设计文件引用标准规范、图集、有关法规规定KZ07规范（资料）领用（借阅

9、）登记表甬统表B02-12收（发）文登记台帐4明确监理工作制度监理外部交底应明确监理工作制度，内部应明确请假及其他工作要求甬统表B01-14会议纪要及签到表5制定监理工作程序项目情况概况牌、监理单位名称牌要齐全，岗位职责牌、总监质量安全六项规定牌、监理流程图应上墙，6召开监理工作会议按约定召开监理例会，按需要召集专题会议甬统表B01-14会议纪要及签到表7修订工程监理规划需要时及时修订，包括重要监理依据的调整KZ03监理规划审批表8往来文函管理各类收文和发文均须做好记录甬统表B02-12收（发）文登记台帐9编制监理细则根据规划和文件要求在相应工程开始前编制细则，明确专业工程特点，监理工作流程、

10、监理工作要点，监理工作方法及措施。起重机械装拆、深基坑开挖、高大支模架、地下暗挖、土石方爆破住宅通病防治等必须单独编制细则。并必须有见证取样和送检计戈U、平行检测方案。KZ04监理细则审批表10工程监理合同与监理费用支付管理总监应熟悉监理合同约定的监理范围和收费节点，及时收取监理费及保证金等11监理人员的廉政与安全管理对监理人员应进行安全交底，形成交底记录；监理人员应按上级文件要求，签署廉洁自律协议书1、签订监理人员安全协议及廉洁自律协议书2、内部会记纪要12监理资料管理按公司组卷规定进行资料管理，资料须做卷内目录。甬统表B01-20-1工程监理档案卷内目录13提交公司的资料1、每月月末提交人

11、员考勤表;2、监理月报；3、外部检查整改通知单；4、监理档案移交清单5、监理工程验收通报表（中验、竣工）1、KZ12监理档案移交清单2、KZ17监理工程验收通报表二、工程施工阶段精细化细节序号内容要点记录表式或资料1复核施工测量、放样结果对控制坐标、房屋角点应进行复测检查，楼层标高及层高应进行平行检测抽查，监理除签署施工单位报审外，应填写甬统表B02-1监理抽查记录表，发现不合格，填写甬统表B02-2不合格项处置记录表1、甬统表C01-16工程控制测量成果报验表或浙建监B5施工控制测量成果报验表2、甬统表C01-26施工测量放线报验表，甬统表B02-1监理抽查记录表，B02-2不合格项处置记录

12、表2检查工程施工材料、构配件、设备重要材料设备等应进行供应单位资格报审；复试材料须进行二次报审，签署意见日期须在检测合格之后。材料试验应按类别登记报审台帐。1、甬统表C01-19工程材料/构配件/设备供应单位资格报审表2、甬统表C01-21工程材料/构配件/设备报审表或浙建监B6工程材料、设备或构配件报审表3、甬统表B02-8工程材料/构配件/设备报审台账3检查计量设备、机械设备施工机械设备须有合格证和自查记录，计量仪器须有合格证和计量检定证书，并动态管理，填写KZ08动态控制资料台帐甬统表C01-25主要施工机械、设备报审表或浙建监B6-1主要施工机械设备报审表，KZ08动态控制资料台帐4审

13、查专项施工方案安全生产管理条例规定的必须报审，其他主要分部也需报审。涉及重大危险源按甬统表C01-17-2或浙建监B1-1报审方案审批表，如需修改的，应保存初审不同意的版本和审查意见。1、甬统表C01-17-1施工组织设计（方案）报审表或浙建监B1施工组织设计/（专项）施工方案报审表。2、甬统表C01-17-2或浙建监B1-1超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案报审表。5参与审定新材料、新工艺、新技术、新设备如发生，须进行专家专题论证专家论证记录6审批工程混合料配合比（砼、喷射砼、砂浆、涂料等）核查设计文件，进行见证取样，在甬统表B02-9施工试验报审台账中进行登记甬统表B02-9施

14、工试验报审台账7审核混凝土浇捣申请表施工单位报送甬统表C02-29混凝土浇灌申请书，各专业专监签署意见甬统表C02-29混凝土浇灌申请书8签发监理通知单、审核监理通知回复单发现问题及时签发通知单，并敦促整改，及时回复。1、甬统表B01-12监理通知单或浙建监A5监理通知单；2、甬统表C01-33监理通知回复单或浙建监B9监理通知回复单。9签发监理指令（开工、暂停、复工、施工现场安全检查整改单、工作联系单等），审核监理指发生DB33/T1104-201413.0.17条所列的5种情形，签发暂停施工指令，签发暂停令须经建设单位同意。如仍不停止施工，应填写甬统表B01-17或浙建监A9监理报告，报1

15、、甬统表B01-9工程暂停令或浙建监A2工程暂停令;2、甬统表C01-38工程复工报审表或浙建监B3复工报审表。3、甬统表B01-8或浙建监A3工程复工令4、甬统表B01-17令回复建设单位及上级有关部门。或浙建监A9监理报告。10确认样板工程对重要材料、分项工程或工序，特别是装修工程，应样板先行，各方确认后方可全面实施。根据需要设定表式，各方必须签认，必要时应封存样品，留下影像资料。11见证取样检测落实见证人员，进行授权，按见证取样和送检计划进行。见证章按项目刻制，专人保管，做好见证台帐，及时追索检测报告。见证试验不合格（含复试）的，按甬统表B01-19或浙江监A7作出登记。并留影像资料1、

16、甬统表B01-5见证取样人员授权书2、甬统表C01-9见证取样送检记录3、甬统表B02-9施工试验报审台帐4、甬统表B01-19或浙建监A7见证取样异常情况记录表12旁站监理，并做好记录监理规划内需作出旁站计划（或单独编制），落实旁站人员，做好旁站记录。桩基施工旁站按相应甬统表做记录附表。有关安全监理内容旁站，应单独组卷。1、甬统表B02-3旁站监理记录或浙江监A6旁站记录。2、甬统表B02-3-1钻孔灌注桩成孔旁站监理记录附表3、B02-3-2钻孔灌注桩混凝土灌注旁站监理记录附表。4、甬统表B02-3-3沉管灌注桩施工旁站监理记录附表5、甬统表B02-3-4静压（锤击）桩施工旁站监理记录附表

17、6、深层（高压）水泥搅拌桩旁站监理记录附表7、甬统表B02-3-6三轴（型钢）水泥搅拌桩旁站监理记录附表8、甬统表B02-3-7土锚杆（钉）旁站监理记录附表13巡视检查巡视检查，并在监理日志或专用表格上做好记录，作出处置巡视发现较大问题，应签发监理指令。1、监理日志或工作日记2、相关监理指令14平行检验，并做好记录，作出处置根据平行检测计划实施平行检验。甬统表B02-4平行检验监理记录（通用）或按需自行设定。15工程质量检验评定，并形成验收台帐根据约定的工程项目划分，汇总检验批、分项工程、分部工程验收台帐，注意验收范围的填写，不得遗漏。验收台帐宜按检验批、分项、分部、隐蔽工程分类汇总。1、甬统

18、表C01-45-2检验批、甬统表C01-46分项、甬统表C01-47子分部（分部）工程质量报验表或浙建监B7报审报验表，B8分部工程报验表2、甬统表B02-13工程验收汇总台帐16技术复核与隐蔽工程质量验收宜制定隐蔽工程验收计划，除钢筋、预埋件外，地下工程各环节（土方开挖、打桩、砖基、基础砼、地面基层、门窗连接件、发泡剂、砌体拉结筋、防水各层均应纳入隐蔽工程验收计划）1、甬统表C01-12-1隐蔽工程验收记录2、甬统表C01-12-2隐蔽工程汇总表3、甬统表C01-13-1技术复核记录4、甬统表C01-13-2技术复核汇总表17砼拆模控制施工组织设计或模板方案应明确配模层数，承重模板拆除按浙江

19、省建甬统表C01-27报验申请表（通用）或浙江省建设工程现场安全管理台设工程现场安全管理台帐要求填报3.4.5表模板拆除申请表，并附拆模试块报告。拆除模板不仅需要审核砼强度是否达到龄期，还要审核上部施工彳荷载的作用，后浇带应由方案，并按方案执行，一般不得拆除底模帐要求填报3.4.5表模板拆除申请表18砼成型验收混凝土拆模后，施工单位应报请验收，监理根据检查情况签署监理意见，严禁施工单位未经报审擅自处理。一般质量问题宜在中间结构验收后处理，严重缺陷的修补，必须提交方案，必要时设计确认。对问题的处理，监理须跟踪验收，留下证明文件，必要时留影像资料，拆模时及到龄期混凝土，监理应进行回弹平行检验，填写

20、记录。1、甬统表C01-27报验申请表（通用）2、甬统表C01-31工程质量/安全问题（事故）报告表3、工程质量/安全问题（事故）技术处理方案报审表4、甬统表C01-12-1隐蔽工程验收记录5、甬统表B02-5混凝土强度回弹平行检验监理记录19工程成品保护主要是装饰工程，同时应注意作业过程中的成品保护，如砼拆模、回土时砌体砂浆强度，砼强度、钢筋验收后浇筑过程踩踏、砼抹面后随意扰动等宜敦促施工单位报送工程成品保护计划，在施工过程中根据实际情况，发出工作联系单（预控、预警）或监理工程师函。20督促整改工程质量缺陷对发现问题跟踪落实，及时处置留下相应证明文件，必要时留影像资料、隐蔽工程验收记录等21

21、督促处理过程质量不合格项对提请验收前发现的问题，可签发指令，及时纠正，包括工程质量和工作质量，尤其是系统性问题，或工序不合理等甬统表B02-2不合格项处置记录表22参与调查处理工程质量事故，建立工程质量事故处理台帐发生工程质量问题（事故），敦促施工单位报审有关资料，审批处置方案，验证处置结果1、甬统表C01-31工程质量/安全问题（事故）报告表2、甬统表C01-32工程质量/安全问题（事故）技术处理方案报审表23审批安全措施计戈h安全生产事故应急救援和应对自然灾害的应急救援预案安全生产管理条例规定的必须报审，涉及重大危险源按甬统表C01-17-2或浙建监B1-1报审。报审方案审批表，如需修改的

22、，应保存初审不同意的版本和审查意见。1、甬统表C01-17-1施工组织设计（方案）报审表或浙建监B1施工组织设计/（专项）施工方案报审表。2、甬统表C01-17-2或浙建监B1-1超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案报审表。24审批施工环境保护措施计划，检查环保事故应急救援预案（含扬尘控制）报审方案审批表，如需修改的，应保存初审不同意的版本和审查意见。扬尘控制必须单独报审。1、甬统表C01-17-1施工组织设计（方案）报审表或浙建监B1施工组织设计/（专项）施工方案报审表。25检查施工安全、文明施工情况对安全设施、设备投入使用前，应敦促施工单位自查，提交报验表，1、甬统表C01-30

23、建筑施工安全检查报验表2、浙江省建设工程施工验收合格应作出合格标识，过程中应保持安全设施设备完好，发现问题，及时下达监理指令。鉴于安全台帐独立设置要求，有关安全整改宜按浙建监A5-1填写。监理应对现场安全进行检查，填写记录。现场安全管理台帐3、浙建监A5-1施工现场安全检查整改单。4、三方周检记录。5、甬统表B01-18施工现场安全检查记录26建立施工安全监理台帐安全台帐按施工报审和监理内部分别归类，应事先作出归档方案监理内部包括监理细则、监理指令及相应回复等，施工单位报审资料宜按浙江省建设工程施工现场安全管理台帐归档，其他联合检查，外部检查整改回复，文件要求专项检查宜单独组卷。27参与编制建

24、设工程总体进度计划及年度、季度分解计划应及时了解建设单位建设意图，了解节点时间要求，结合气候、施工单位投入状况，作出控制计划。提交专题报告或在有关会议纪要中明确。28审批总体施工进度计划、年度、季度、月度施工进度计划及时敦促计划报审，及时审批，应保留审批记录，总进度计划宜上墙甬统表C01-39施工进度计划报审表或浙建监B12施工进度计划报审表29检查施工进度计划执行情况、审核工期拖延、督促调整施工进度计划并审批对比进度，并保存对比记录，在例会中检查进度情况，在监理月报中汇报进度情况，偏差较大时，应签发监理指令，采取纠偏措施会议纪要，监理月报、监理函件30审核工程变更所有工程变更宜按甬统表C01

25、-8工程变更单提交监理初审，各方签认甬统表C01-8后由监理发放。对于过程中提出仅涉及经济的变更，可填下甬统表C01-7进行各方确认，确认变更后，提交甬统表C01-40。或用浙建监C2表。1、甬统表C01-8工程变更单2、甬统表C01-6设计变更通知单3、甬统表C01-7工程洽商记录4、甬统表C01-40工程变更、洽商费用报审表5、浙建监C2工程变更单31审核工程费用索赔按合同约定发生索赔事件，应在规定时间提交相应报告，监理应与各方积极沟通，协商一致后签署意见1、甬统表C01-41费用索赔申请表或浙建监C3索赔意向通知书2、甬统表C01-42费用索赔报审表或浙建监B13费用索赔报审表32审核工

26、程延期按合同约定发生索赔事件，应在规定时间提交相应报告，监理应与各方积极沟通，协商一致后签署意见。1、甬统表C01-37工程临时/最终延期申请表或浙建监B14工程临时/最终延期报审表2、甬统表C01-41或浙建监C3索赔意向通知书33编制进度款支付证书审核工程计量、审核工程材料、设备预付款及抵扣、审核审核工程价款调整，合同约定有计日工项目的，应及时审核计日工使用情况，建立工程计量、支付监理台帐1、甬统表C01-43工程款支付申请表或浙建监B11工程款支付报申表2、甬统表B03-1工程款支付证书或浙建监A8工程款支付证书3、工程计量、支付监理台帐（根据合同约定付款方式自行设定），并体现在监理月报中。34编写施工进度、费用风险预案当进度、投资偏差目标值迹象明显时，应编制预案，提交建设单位专题报告35主持召开监理例会，并形成会记纪要按约定定期或临时召集监理例会，分析项目进展情况，提出存在问题，研究落实措施甬统表B01-14会议纪要及签到表36主持召开专题会