中海油田公司物资采办管理程序

1、中海油田田公司物物资采办办管理程程序（试试行）1目的的及适用用范围1.1 目的本程序规规定了物物资采办办工作必必须遵循循的原则则、程序序及权限限范围，旨在规规范公司司的物资资采办工工作，明明确各部部门/单单位的职职责，提提高采办办工作的的效率和和准确性性，在保保证公司司安全生生产作业业的同时时，节约约资金，降低成成本。1.2 适用范范围适用于公公司所有有物资的的采办。2引用用标准中海油油田服务务股份有有限公司司物资、装备管管理规定定（试行行）3定义义采办的种种类-招标采采办、询询价采办办、年度度协议采采办、零零星采办办、外围围采办、应急采采办。招标采办办-招招标方式式采办分分为国家家规定的的招

2、标采采办和公公司招标标采办两两种。国国家规定定的招标标采办是是必须通通过国家家批准认认可的招招标公司司进行的的采办；公司招招标采办办是指公公司规定定的必须须进行招招标的采采办。询价采办办-金额额大于等等于零星星采办，且采用用询价、比价，然后按按权限逐逐级审批批的采办办。零星采办办-指国国内采购购物资未未纳入年年度协议议采购，且金额额（人民民币）批批量小于于50000元，单项小小于15500元元，由有有经验的的采购员员直接到到就近市市场选择择最优分分供方，当面论论质谈价价，择优优采办。外围采办办-指因因生产作作业需要要而离开开所在属属地采办办管理单单位/部部门，在在生产作作业实施施所在地地发生的

3、的物资采采办。应急采办办-指为为提供因因生产计计划突变变或突发发事件所所引起的的急需物物资而采采取的一一种非正正常的采采办。该该采办主主要考虑虑交货时时间。有采购权权单位-指指物资装装备部；天津、湛江、深圳、上海、新疆五五家分公公司和驻驻北美（休斯敦敦）、驻驻印尼、驻中东东（迪拜拜）和驻驻尼日利利亚四个个办事处处（具备备合同签签署和付付款权）。钻井、物物探、船船舶、油油田技术术、制造造销售、IPMM、研发发、综合合服务八八大事业业部（具具备采办办签审权权）。4职责责参见中中海油田田服务股股份有限限公司物物资、装装备管理理规定（试行）5管理理程序5.1 采办管管理5.1.1 采采办原则则5.1.

4、1.11采办工工作必须须遵守国国家法律律法规和和总公司司有关规规定。5.1.1.22采办询询价时，原则上上要向三三家以上上有资质质的合格格分供方方询价（零星采采办除外外，且独独家生产产和经营营的产品品可只向向该厂家家询价）。5.1.1.33可直接接向生产产厂家或或具有法法律效力力的代理理商询价价采办，条件成成熟时可可以采用用年度协协议的方方式进行行采办。5.1.1.44不得向向评审不不合格的的分供方方订货。5.1.1.55一批次次的物资资采办金金额大于于50万万美元或或4000万元人人民币时时必须采采用公司司招标采采办方式式并成立立采办项项目组。项目组组成员由由公司主主管执行行副总裁裁提名，项

5、目组组成员包包括但不不限于公公司领导导、有关关部门经经理、物物资装备备部有关关人员、事业部部有关领领导和装装备有关关人员等等。国家家规定的的招标采采办物资资，无论论金额多多少都必必须采用用通过国国家批准准认可的的招标公公司进行行招标采采办。5.1.1.66所有设设备的采采办必须须签订合合同/协协议。5.1.1.77所有使使用外汇汇的采办办必须签签订合同同/协议议。5.1.1.88一批次次价值在在50000元人人民币以以上的采采办必须须签订合合同/协协议。5.1.2 采采办权限限管理各单位权权限范围围内的分分级采办办审批权权限由本本单位根根据具体体情况制制定管理理办法、并报公公司批准准，由公公司

6、法定定代表人人授权后后执行。5.1.2.11各事业业部具有有权限内内的用于于维持日日常生产产作业所所需进口口、国内内物资（不包括括更新改改造项目目、入资资产的设设备）的的采办权权，包括括分供方方的选择择，询价价、比价价、技术术澄清、订货以以及合同同洽谈、货物验验收等，但不包包括合同同和付款款的终签签权。5.1.2.22综合服服务事业业部具有有权限内内国内物物资的采采办权，但没有有合同和和付款的的终签权权。5.1.2.33制造/销售事事业部具具有用于于本事业业部承揽揽工程项项目所需需国内材材料的采采办权，采办的的材料仅仅限于年年度协议议包括的的物资范范围内（本程序序未涵盖盖的部分分，按项项目管理

7、理程序执执行）。5.1.2.44油田技技术事业业部具有有用于本本事业部部带料服服务所需需国内材材料的采采办权，采办的的材料仅仅限于年年度协议议包括的的物资范范围内。合同签签订及付付款委托托制造/销售事事业部按按有关规规定办理理。5.1.2.55分公司司、办事事处具有有权限内内进口及及国内设设备的采采办权。同时具具有合同同、付款款权限范范围内的的终签权权。5.1.2.66物资装装备部具具有权限限范围内内物资采采办的审审批权及及限上物物资采办办的组织织实施权权。公司司确定成成立采办办项目组组的物资资采办除除外。5.1.2.77物资装装备部可可视具体体情况，授权分分公司进进行限上上物资采采办操作作。

8、5.1.2.88分公司司进行限限上物资资的采办办，需将将询价/招标分分供方选选择、比比价/定定标结果果、合同同文本报报物资装装备部按按审批权权限审批批。5.2 基本程程序5.2.1 采采办的启启动5.2.1.11物资需需求单位位/部门门首先依依据经公公司批准准的年度度生产建建设计划划或调整整计划提提出采购购物资的的MR单单（物资资需求申申请单），并按按公司仓仓储管理理信息系系统格式式编制，提交有有关技术术文件，然后按按本单位位/部门门制订的的审批程程序逐级级审批。5.2.1.22将MRR单交给给有关采采办人员员：国内内、国外外采办物物资（不不包括设设备）视视生产情情况和采采办权限限划分交交给本

9、单单位采办办人员或或物资装装备部、分公司司、办事事处、综综合事业业部物供供中心。限下更更新改造造项目和和入资产产的采办办物资交交分公司司，限上上项目交交物资装装备部或或采办项项目组。5.2.1.33采办部部门按要要求制作作标书/询价文文件。5.2.2 选选择分供供方5.2.2.11根据合合格分供供方的能能力、信信誉、服服务等选选择三家家或以上上最优的的分供方方。5.2.2.22按要求求填写分供方方选择审审批表。5.2.2.33按规定定的权限限送审。5.2.3 发发标/询询价5.2.3.11复审标标书或询询价文件件。5.2.3.22按规定定发出标标书或询询价文件件。5.2.4 开开标/审审核报价

10、价5.2.4.11 按规规定开标标（填写写开标标记录）或审审核报价价内容。5.2.4.22技术评评定由申申请单位位和技术术主管单单位负责责。5.2.5评标/比价5.2.5.11按规定定进行评评标或比比价。5.2.5.22澄清投投标书或或报价中中存在的的问题。5.2.5.33写出评评标或比比价结果果，并填填写技技术评比比表、商务务评比表表和物资订订货审批批表。5.2.6 定定标/确确认5.2.6.11向批准准的中标标/成交交分供方方发出中中标书面面通知/确认传传真。5.2.6.22以订单单代合同同的确认认传真应应有买卖卖双方授授权人签签字。5.2.7 办办理进口口批文5.2.7.11按海关关要求

11、提提供进口口物资申申办进口口批文的的资料。5.2.7.22按规定定办理进进口批文文。5.2.8 签签订合同同/协议议5.2.8.11与有关关职能部部室沟通通有关商商务条款款，按规规定送审审。5.2.8.22填写公公司标准准合同文文本。5.2.8.33在公司司标准合合同文本本内容有有所修改改或采用用非公司司标准合合同文本本签定合合同/协协议时，须填写写合同同/协议议预审表表，按按规定进进行合同同预审。5.2.8.44由买卖卖双方授授权人签签字。5.2.8.55按国家家有关规规定为新新签合同同贴印花花税。5.2.9 合合同执行行5.2.9.11按合同同要求做做好标的的物交货货前质量量控制工工作。5

12、.2.9.22保证合合同按期期交货。5.2.9.33投保运运输险。5.2.9.44办理物物资进口口手续，清关提提货。5.2.9.55到货验验收。5.2.9.66索赔。5.2.10 付款5.2.10.1 准准备付款款文件（包括但但不限于于付款款申请单单或外汇结结算申请请单，发票、合同/订单/零星采采购单、入库单单，进口口合同还还需附上上进口批批件和报报关单）。 5.2.10.2 按按规定办办理付款款审批手手续。5.2.10.3 以以信用证证方式付付款时，在申请请开证时时应填写写不可可撤消跟跟单信用用证申请请单有有关条款款并得到到合同收收益人的的认可。5.2.11 合同结结束5.2.11.1 当当

13、满足合合同结束束条件时时，合同同将结束束。5.2.11.2 质保保条款按按合同规规定继续续执行。5.2.11.3 所有有与合同同有关的的文件资资料，均均需放进进合同袋袋中存档档。5.3 招标采采办程序序5.3.1 国国家规定定招标采采办程序序5.3.1.11 规定定通过国国家批准准认可招招标公司司招标的的物资按按国家规规定的招招标程序序执行。凡属此此类物资资的采办办，必须须上报物物资装备备部（或或采办项项目组），由物物资装备备部（或或采办项项目组）牵头组组织实施施。5.3.1.22分公司司或事业业部按55.2.1条款款要求办办理有关关手续后后，向物物资装备备部（或或采办项项目组）提出MMR单，

14、并注明明此类物物资属于于国家规规定应由由国家批批准认可可招标公公司招标标的物资资。5.3.1.33 制作作招标物物资所需需的技术术文件（包括但但不限于于物资的的名称、数量、部件号号、规格格、型号号、技术术要求、生产厂厂家、证证书要求求、到货货时间、到货地地点、材材质要求求、培训训要求、安装调调试、资资料要求求等），由申请请单位总总经理或或其授权权人签字字后，交交物资装装备部（或采办办项目组组）。5.3.1.44物资装装备部（或采办办项目组组）根据据权限送送公司领领导审批批后，填填写招招标委托托书，并附上上招标技技术文件件，上报报总公司司物资办办。5.3.1.55 总公公司物资资办按国国家规定定

15、，向国国家批准准认可的的招标公公司提出出招标申申请。5.3.1.66 由国国家批准准认可招招标公司司按照国国家招招标投标标法的的规定进进行招标标。5.3.1.77 在开开标和评评标时，物资装装备部（或采办办项目组组）在规规定时间间内组织织分公司司或事业业部负责责商务和和技术的的人员（或采办办项目组组成员）参加，按国家家批准认认可招标标公司的的要求，根据国国家招招标投标标法有有关规定定进行开开标和评评标。5.3.1.88 物资资装备部部（或采采办项目目组）根根据评标标结果向向总公司司物资办办申办进进口批件件。5.3.1.99 由招招标公司司向中标标分供方方发出中中标通知知书。5.3.1.110

16、物资资装备部部（或采采办项目目组）组组织分公公司或事事业部负负责商务务和技术术的人员员，继续续与中标标分供方方进行澄澄清和协协商，确确定合同同条款。5.3.1.111 物物资装备备部（或或采办项项目组）组织分分公司或或事业部部准备合合同文本本。5.3.1.112 按按5.22.8.2条款款执行。5.3.1.113公司司法人或或法人授授权代理理人代表表公司与与中标分分供方签签订合同同，并将将合同交交属地分分公司执执行。5.3.1.114 分公公司主管管部门或或事业部部继续跟跟踪合同同的执行行情况，直到合合同结束束。5.3.2 公公司招标标采办程程序5.3.2.11 申请请单位根根据批准准的年度度

17、计划和和调整计计划，向向物资装装备部（或采办办项目组组）提出出MR单单。 5.3.2.22按5.3.11.3条条款执行行。5.3.2.33 物资资装备部部（或采采办项目目组）根根据所需需物资在在分供供方选择择审批表表中推推荐填写写三家或或以上合合格分供供方，然然后按审审批权限限逐级审审批。5.3.2.44 物资资装备部部（或采采办项目目组）编编制招标标书，经经审批后后发标。5.3.2.55 投标书书收到后后由专人人保管。5.3.2.66 物资装装备部（或采办办项目组组）确定定开标和和评标时时间并组组织开标标及评标标工作。参加人人员应包包括物资资装备部部和使用用单位有有关的技技术和商商务人员员（

18、或采采办项目目组主要要成员）。评标标时应填填写技技术评比比表、商务务评比表表和物资订订货审批批表。 5.3.2.77 物资装装备部（或采办办项目组组）将评评标初部部结果按按审批权权限逐级级上报审审批定标标。5.3.2.88物资装装备部（或采办办项目组组）向投投标分供供方发出出中标或或未中标标通知。5.3.2.99 参照55.3.1.110条款款执行。5.3.2.110 物资资装备部部（或采采办项目目组）组组织人员员洽谈合合同。5.3.2.111 按按5.22.8.2条款款执行。5.3.2.112 按55.3.1.113和55.3.1.114执行行。5.4 由国家家指定经经营企业业统一签签订合同

19、同的物资资采办凡属国家家外经贸贸部指定定经营进进口货物物管理目目录的物物资采办办，必须须上报物物资装备备部，由由物资装装备部牵牵头组织织实施。按国家家规定的的程序执执行。5.4.1 分分公司或或事业部部按5.2.11条款要要求办理理有关手手续后，向物资资装备部部提出物物资购买买申请，并注明明此类物物资属于于国家规规定应由由国家指指定经营营企业统统一签订订合同的的物资，附上招招标或询询价技术术文件，由分公公司或事事业部总总经理签签字。5.4.2 物物资装备备部根据据权限送送公司领领导审批批后，上上报总公公司物资资办。5.4.3 总总公司物物资办按按国家规规定，推推荐国家家指定经经营企业业，由物物

20、资装备备部委托托国家指指定经营营企业采采办，并并附上招招标或询询价技术术文件。5.4.4 物物资装备备部跟踪踪国家指指定经营营企业的的招标或或询价过过程，办办理相关关手续。5.4.5 物物资装备备部根据据国家指指定经营营企业的的评标结结果或比比价结果果向总公公司物资资办申办办进口批批件。5.4.6 在在国家指指定经营营企业统统一签订订合同后后，物资资装备部部把合同同、相关关资料及及情况反反馈给分分公司或或事业部部。5.4.7 国国家指定定经营企企业负责责办理清清关手续续。5.4.8 分分公司或或事业部部负责跟跟踪该合合同的执执行，直直至合同同结束。物资装装备部予予以协助助。5.5 询价方方式采

21、办办程序5.5.1 采采办人员员接到MMR单后后，填写写分供供方选择择审批表表推荐荐三家或或以上分分供方，然后逐逐级审批批。5.5.2 采采办人员员编制询询价单，并用书书面形式式将其发发给分供供方。5.5.3 采采办单位位在接到到分供方方的书面面报价后后应妥善善保管和和注意保保密，在在规定的的时间以以内收齐齐报价后后，采办办人员对对报价进进行审核核、分析析和报价价澄清。5.5.4 采采办人员员填写物资订订货审批批表。5.5.5 如如申请单单位认为为有必要要进行技技术澄清清，由采采办人员员联系并并落实。技术澄澄清由申申请单位位的有关关技术人人员主持持。技术术澄清后后，有关关技术人人员和分分供方双

22、双方都必必须在技技术文件件上签字字确认。5.5.6 采采办人员员填写物资订订货审批批表，推荐订订货分供供方，并并按审批批权限逐逐级上报报审批。5.5.7 上上报逐级级审批时时必须附附上MRR单、分供方方选择审审批表、所有有报价单单、技技术评比比表和和物资资订货审审批表等。5.5.8 物资订订货审批批表经经终审后后，采办办人员发发出订货货确认单单，编制制并洽谈谈合同，按权限限签订合合同。5.5.9 按按5.22.8.2和55.3.1.114条款款执行。5.6 授权采采办操作作程序5.6.1 参参照5.2.11和5.3.11.3条条款执行行。5.6.2 物物资装备备部书面面授权给给属地分分公司、办

23、事处处，具体体办理该该项目的的采办操操作。5.6.3 分分公司、办事处处以书面面请示的的方式，向物资资装备部部推荐询询价分供供方，同同时附上上分供供方选择择审批表表。5.6.4 物物资装备备部预审审分公司司、办事事处的分供方方选择审审批表，并逐逐级按权权限送公公司领导导审批。5.6.5 终终审后的的分供供方选择择审批表表由物物资装备备部传达达给分公公司。5.6.6 分分公司、办事处处严格按按照批复复向各分分供方进进行询价价。5.6.7 参参照5.5.33、5.5.44和5.5.55条款执执行。5.6.8 参参照5.5.77条款执执行5.6.9 物物资装备备部根据据审批权权限逐级级上报有有关领导

24、导审批。5.6.10 分公司司根据批批复，与与拟成交交分供方方进行商商务澄清清和合同同洽谈。5.6.11 参照55.2.8.22条款执执行。5.6.12 物资装装备部书书面批复复分公司司代表公公司与拟拟成交分分供方签签订合同同。5.6.13 签字后后，分公公司在三三个工作作日内将将签字后后的合同同送一份份给物资资装备部部备案。 5.7 年度协协议采购购5.7.1 年年度协议议的采办办方式年度协议议可以采采取招标标、询价价比价的的方式进进行。5.7.2 年年度协议议的签订订年度协议议由物资资装备部部负责组组织/签签订。5.7.3 签签订年度度协议的的操作流流程5.7.3.11 物资资装备部部委托

25、综综合服务务事业部部物供中中心对物物资进行行整理、分类并并列出拟拟签订年年度协议议的物资资明细表表，该物物资明细细表包括括但不限限于采办办物资的的名称、规格、型号、生产厂厂等。5.7.3.22 物供供中心将将物资明明细表反反馈给各各事业部部/单位位，由各各事业部部/单位位补充物物资项目目及生产产厂家后后，再反反馈到物物供中心心。5.7.3.33 物供中中心重新新整理物物资明细细表，报报物资装装备部审审批。5.7.3.44分公司司、办事事处、各各事业部部、物供供中心按按物资分分类向物物资装备备部推荐荐发标或或询价分分供方，并说明明推荐理理由。5.7.3.55物资装装备部填填写分分供方选选择审批批

26、表，送公司司主管领领导审批批。5.7.3.66批准后后，物资资装备部部进行（或委托托物供中中心）招招标或询询价，评评标或比比价，填填写技技术评比比表、商务务评比表表和物资订订货审批批表，将评标标或比价价结果和和推荐拟拟成交分分供方及及供货范范围送公公司审批批。5.7.3.77批准后后，物资资装备部部与拟成成交分供供方进行行进一步步的商务务谈判，确定协协议条款款，准备备协议文文本。5.7.3.88物资装装备部填填写合合同/协协议预审审表，送公司司审批。5.7.3.99 批准后后，物资资装备部部与成交交分供方方签订年年度协议议。5.7.4 年年度协议议范围内内物资的的采办程程序年度协议议采办的的实

27、施执执行单位位主要为为综合服服务事业业部物供供中心。年度协协议范围围内物资资采购可可以采用用以订单单代替合合同或签签订合同同的方式式。5.7.4.11 综合合事业部部采办人人员接到到物资需需求单位位经平库库的MRR单后，在年度度协议分分供方的的供货清清单中查查找相应应的物资资，在订订货清单单中填写写供货分分供方及及供货项项目。5.7.4.22 订货货前根据据供货总总价按综综合服务务事业部部制定的的经物资资装备部部批准的的权限逐逐级审批批。5.7.4.33 发出订订货单。5.7.4.44 分供方方将货物物送到指指定地点点。5.7.4.55 分供供方、采采办人员员和仓库库保管员员、物资资使用单单位

28、人员员验收交交接，并并在验收收交接单单上签字字。5.7.4.66 采办人人员和仓仓库保管管员依据据订货清清单及验验收交接接单办理理入库手手续。5.7.4.77每月一一次或分分几次结结帐付款款，如一一次性供供货金额额超过110万元元，可采采用单项项结算方方式。付付款文件件（附所所有供货货确认单单据）由由综合服服务事业业部有关关人员准准备，然然后交公公司或属属地分公公司按权权限签付付。5.7.5 年年度协议议的管理理5.7.5.11物资装装备部定定期或不不定期组组织检查查、评审审年度协协议的执执行情况况和规范范性。5.7.5.22分公司司不定期期检查年年度协议议的执行行情况和和规范性性。5.7.5

29、.33年度协协议所包包含的物物资不得得采用其其他方式式采办，更不得得采用零零星采办办的方式式。5.7.5.44物供中中心应严严格控制制库存，库存不不仅要保保持在合合理水平平，且要要逐步达达到零库库存。提提高管理理水平，使物供供中心向向物流中中心过渡渡。5.8零星采采办5.8.1 零零星采购购的年采采购额必必须被年年度器材材采购计计划所涵涵盖，并并在限额额内。5.8.2 每每次零星星采购的的清单，必须要要有具备备采办权权单位主主管领导导书面审审批。5.8.3 零零星采购购物资的的价格和和质量由由非采办办人员监监督。5.8.4 各各有采办办权单位位采办主主管人员员须定期期对零星星采购价价格进行行市

30、场调调查。5.8.5 每每次零星星采购过过程，必必须要有有书面记记录；采采办文件件要按月月进行整整理。5.8.6 零零星采购购付款文文件包括括但不限限于：卖卖方有效效发票、验收交交接单、入库单单及零星星采办审审批单。5.8.7 零零星采购购规定以以外的物物资，因因某种原原因需采采用零星星采办方方式采购购时，须须经采办办主管领领导批准准。5.9 外围采采办外围采办办适用于于作业和和补给都都不在基基地范围围内的区区域，并并且该区区域没有有分公司司和办事事处。外外围采办办分为由由分公司司派采办办人员到到属地以以外作业业地采办办和由公公司授权权外围作作业事业业部采办办两种。5.9.1 分分公司派派采办

31、人人员到属属地以外外作业地地采办的的程序按按5.2、55.3、55.4、55.5、55.6、55.7、5.88条执行行。分公公司负责责管理职职能。5.9.2 公公司授权权外围作作业事业业部采办办5.9.2.11 分公公司或外外围作业业事业部部以书面面方式向向物资装装备部提提出外围围采办授授权申请请。5.9.2.22物资装装备部提提出初审审意见后后报公司司主管执执行副总总裁批准准，再书书面批复复授权采采办申请请。5.9.2.33分公司司或外围围作业事事业部制制订外围围采办管管理办法法，报物物资装备备部批准准后执行行。5.9.2.44外围作作业事业业部的属属地分公公司为外外围采办办的管理理部门。5

32、.9.2.55该外围围采办授授权及采采办管理理办法在在该外围围作业事事业部的的整个外外围生产产作业期期内有效效。该外外围生产产作业结结束后，外围采采办授权权及采办办管理办办法自动动废止。5.100 应急急采办5.100.1 应急采采办的物物资是属属对生产产有直接接影响，目前已已造成停停产（主主要生产产设备无无法运行行）或即即将导致致停产，而又没没有库存存和无别别的解决决途径的的物资。5.100.2 应急采采办物资资的确定定5.100.2.1 由由各生产产单位领领导根据据实际情情况以最最快捷的的方式（电传、E-MMAILL、电话话、电报报）向本本事业部部提出紧紧急采办办物资申申请。5.100.2

33、.2 经经本事业业部（授授权范围围内）主主管领导导批准后后送采办办部门或或本单位位采办主主管应急急采办。5.100.2.3 应应急采办办申请交交采办部部门或本本单位采采办主管管执行后后，申请请单位领领导应安安排有关关人员补补办正式式的物资资计划和和有关审审批手续续。5.100.3 应急采采办程序序5.100.3.1 采办办部门或或本单位位采办主主管接到到应急采采办指令令后，其其主管领领导应立立即安排排采办人人员进行行采办工工作。按按正常采采办程序序需由领领导审批批后才能能进行下下一步骤骤的环节节，由采采办人员员电话请请示后，继续进进行下一一步采办办步骤。5.100.3.2 根根据分供供方档案案

34、及平时时经验选选择三家家或以上上最有能能力，信信誉好，最有可可能找到到现货的的分供方方用电话话的方式式进行分分供方选选择审批批，然后后询价。询价单单应在工工作日11小时之之内完成成。5.100.3.3 在在所选定定的分供供方未明明确能否否找到合合格现货货前，采采办人员员应继续续向其它它地区的的分供方方寻找合合格现货货途径。5.100.3.4 当当收到一一家分供供方报价价时，采采办人员员立即将将报价与与最近一一次订货货的价格格相比较较，如果果价格不不超过110%，则采办办人员可可直接下下定单，然后补补办有关关手续。如超过过10%，则按按审批权权限口头头逐级审审批。如如同意，订货后后补办手手续。如

35、如不同意意，则等等待并继继续寻找找报价。5.100.3.5 当收收到二家家报价后后，如价价格低的的一家的的价格不不超过最最近一次次订货价价格的110%时时，采办办人员可可直接下下定单，然后参参照5.10.3.44条款执执行。5.100.3.6 当批批准订货货后，采采办人员员立即下下定单。5.100.3.7 安安排最节节约时间间的全程程运输事事宜。5.100.3.8 若若无合格格现货，只有代代用品、修复品品等，采采办人员员应及时时将情况况反馈给给申请单单位和报报有关领领导同意意订购后后再成交交。5.100.3.9 经最最大努力力仍只有有期货，应及时时反馈给给申请单单位和报报有关领领导。若若需订购购期货，则改按按正常采采办程序序执行。5.100.3.10 应急采采办物资资成交后后，采办办人员应应补齐有有关文件件和手续续。并按按正常采采办规定定送有关关领导补补签应急急采