《质量管理作业及相关制度：质量管理办法》

1、质量管理理作业及及相关制制度一、质量管管理办法法 质量量管理方方法第一条条 目的的确确保产品品质量标标准化，提高质质量水准准。第二条条 范围围产产品及研研究开发发、设计计。第三条条 设计计质量管管理作业业流程第四条条 实施施单位工工程部、业务部部、质量量管理部部成品科科及有关关单位。第五条条 实施施要点(一)工程部部设计程程科，依依据收集集的CNNS、JJIS、UL等等国内外外有关规规格的资资料，以以及业务务部、质质量管理理部回馈馈的市场场调查，客户要要求，客客户抱怨怨分析等等资料，设计新新产品及及改良现现有产品品。(二二)设计计完成，要经试试作、检检验、了了解生产产时可能能发生的的问题以以及

2、是否否能达到到设计的的质量要要求。(三)试作不不合格即即检查修修正，再再试作。(四)试作合合格即会会同有关关单位制制定用料料标准、材料规规格、零零件规格格、产品品规格、作业标标准、标标准工时时以及QQC工程程表。(五)设计的的新产品品如属客客户订购购者，则则试作合合格的样样品，需需经业务务部送交交客户认认可后，开始受受订，由由企划室室作生产产企划。(六)工程资资料回馈馈有关单单位，并并确实执执行规格格、标准准、蓝图图等设计计变更作作业。第六条条 本办办法经质质量管理理委员会会核定后后实施，修正时时亦同。 进料料检验规规定第一条条 目的的确确保进料料质量合合乎标准准，确使使不合格格品无法法纳入。

3、第二条条 范围围原原料，外外协加工工品的检检验。第三条条 进料料检验流流程第四条条 实施施单位质质量管理理部进料料科、加加工品科科、及其其他有关关单位。第五条条 实施施要点(一)检验员员收到验验收单后后，确依依检验标标准进行行检验，并将进进料厂商商、品名名、规格格、数量量、验收收单号码码等，填填入检验验记录表表内。(二)判定合合格，即即将进料料加以标标示“合格”，填妥妥检验记记录表，及验收收单内检检验情况况，并通通知仓储储人员办办理入仓仓手续。(三)判定不不合格，即将进进料加以以标示“不合格格”，填妥妥检验记记录表及及验收单单内检验验情况。并即将将检验情情况通知知采购单单位(物物料部、采购科科

4、或外协协加工科科)，请请购单位位，由其其依实际际情况决决定是否否需要特特采。1.不不需特采采，即将将进料加加以标示示“退货”，并于于检验记记录表、验收单单内注明明退货，由仓储储人员及及采购单单位办理理退货手手续。2.需需要特采采，则依依核示进进行特采采，将进进料加以以标示“特采”，并于于检验记记录表、验收单单内注明明特采处处理情况况，以及及通知有有关单位位办理入入库或部部分退回回，或扣扣款等有有关手续续。(四)进料应应于收到到验收单单后三日日内验毕毕，但紧紧急需用用的进料料优先办办理。(五)检验时时，如无无法判定定合格与与否，则则即请工工程部(设计工工程科)，请购购单位派派员会同同验收，来判定

5、定合格与与否，会会同验收收者，亦亦必需在在检验记记录表内内签章。(六)检验员员执行检检验时，抽样应应随机化化，并不不得以个个人或私私人感情情认为合合用为由由，予以以判定合合格与否否。(七)回馈进进料检验验情况，并将进进料供应应商交货货质量情情况及检检验处理理情况登登记于厂厂商交货货质量履履历卡内内及每月月汇总于于厂商交交货质量量月报表表内。(八)依检验验情况对对检验规规格(材材料、零零件)提提出改善善意见或或建议。(九)检验仪仪器、量量规的管管理与校校正。(十)进料属属OEMM客户自自行待料料者，判判定不合合格时，请业务务部联络络客户处处理。第六条条 本规规定经质质量管理理委员会会核定后后实施

6、，修正时时亦同。 制程程质量管管理作业业办法第一条条 目的的 来源源于 中中国最大大的资料料库下载载确确保制程程质量稳稳定，并并求质量量改善，提高生生产效率率，降低低成本。第二条条 范围围原原料投入入经加工工至装配配成品上上。第三条条 制程程质量管管理作业业流程。第四条条 实施施单位生生产部检检查站人人员、质质量管理理部制程程科及有有关单位位。第五条条 实施施要点(一)操作人人员确依依操作标标准操作作，且于于每一批批的第一一件加工工完成后后，必需需经过有有关人员员实施首首件检查查，等检检查合格格后，才才能继续续加工，各组组组长并应应实施随随机检查查。(二)检查站站人员确确依检查查标准检检查，不

7、不合格品品检修后后需再经经检查合合格后才才能继续续加工。 (三)质量管管理部制制程科派派员巡回回抽验，并做好好制程管管理与分分析，以以及将资资料回馈馈有关单单位。(四)发发现质量量异常应应立即处处理，追追查原因因，并矫矫正及作作成记录录防止再再发。(五)检查仪仪器量规规的管理理与校正正。第六条条 本办办法经质质量管理理委员会会核定后后实施，修正时时亦同。 成品质质量管理理作业办办法 第第一条 目的确确保产品品质量，使出厂厂的产品品送至客客户处能能保持正正常良好好。第二条条 范围围加加工完成成的成品品至出货货。第三条条 成品品质量管管理作业业流程。第四条条 实施施单位质质量管理理部、成成品科、生

8、产部部、物料料部及有有关单位位。第五条条 实施施要点(一)加工完完成的成成品要经经过成品品检验合合格后，才能入入库或出出货。(二)确依成成品检验验标准实实施检验验，判定定不合格格批则退退回生产产单位检检修，检检修后仍仍需再经经成品检检验。(三)库存成成品必需需抽验，以确保保产品质质量，避避免质量量变异的的产品送送交客户户，发现现质量变变异即调调查原因因(必要要时会同同有关单单位)，作好防防止再发发措施，并通知知生产单单位检修修。第六条条 本办办法经质质量管理理委员会会核定后后实施，修正时时亦同。 客户抱抱怨处理理办法第一条条 目的的确确使客户户迅速获获得满意意的服务务，对客客户抱怨怨采取适适当

9、的处处理措施施，以维维持公司司信誉，并谋求求公司改改善。第二条条 范围围已已完成交交货手续续的本公公司产品品，遭受受客户因因质量不不符或不不适用的的抱怨。第三条条 客户户抱怨的的分类(一)申诉：这种抱抱怨是客客户对产产品不满满，或要要求返工工、更换换、或退退货，于于处理后后不需给给予客户户赔偿。(二)索赔：客户除除要求对对不良品品加以处处理外，并依契契约规定定要求本本公司赔赔偿其损损失，对对于此种种抱怨宜宜慎重且且尽速地地查明原原因。(三)非属质质量抱怨怨的市场场抱怨：客户刻刻意找种种种理由由，抱怨怨产品质质量不良良，要求求赔偿或或减价，此种抱抱怨则非非属本公公司责任任。第四条条 客户户抱怨处

10、处理流程程第五条条 实施施单位业业务部、质量管管理部成成品科及及有关单单位。第六条条 实施施要点(一)客户抱抱怨由业业务部受受理，先先核对是是否确有有该批订订货与出出货，并并经实地地调查了了解(必必要时会会同有关关单位)确认责责任属本本公司后后，即填填妥抱怨怨处理单单通知质质量管理理部调查查分析。(二)质量管管理部成成品科调调查成品品检验记记录表及及有关此此批产品品的检验验资料，查出真真正的原原因，如如无法查查出，则则会同有有关单位位查明。(三)查明原原因后，会同有有关单位位，针对对原因，提出改改善对策策，防止止再发。(四)会同有有关单位位，对客客户抱怨怨提出处处理建议议，经厂厂长核准准后，由

11、由业务部部答覆客客户。(五)将资料料回馈有有关单位位并归档档。第七条条 本办办法经质质量管理理委员会会核定后后实施，修正时时亦同。 市场质质量调查查第一条条 目的的对对市场质质量调查查的资料料作分析析、研究究，以改改善产品品质量及及开发新新产品，以迎合合客户的的质量要要求。第二条条 范围围需需求市场场所要求求的产品品质量。第三条条 市场场质量调调查的内内容客客户对本本公司产产品所接接受的程程度与其其所要求求的产品品质量，以及其其他竞争争产品的的比较。第四条条 市场场质量调调查流程程第五条条 实施施单位业业务部及及有关单单位第六条条 实施施要点(一)业务部部以邮寄寄或拜访访的方式式，请客客户填写

12、写产品质质量调查查表。(二)调查表表内的调调查项目目，即产产品的质质量特性性，例如如性能、规格、外观，以及产产品价格格等。(三)整整理调查查资料通通知有关关单位。(四)有关单单位由业业务部提提供资料料，了解解客户的的质量要要求，并并了解本本公司对对该产品品的质量量要求是是否某些些项目要要求太严严、太松松，以改改善产品品质量，及开发发新产品品。第七条条 本办办法经产产品委员员会核定定后实施施，修正正时亦同同。二、质量量管理制制度总 则第第一条：目的为为保证本本公司质质量管理理制度的的推行，并能提提前发现现异常、迅速处处理改善善，借以以确保及及提高产产品质量量符合管管理及市市场需要要，特制制定本细

13、细则。第二条条：范围围本本细则包包括：(一)组织机机能与工工作职责责；(二)各项质质量标准准及检验验规范；(三)仪器管管理；(四)质量检检验的执执行；(五)质量异异常反应应及处理理；(六)客诉处处理；(七)样品确确认；(八)质量检检查与改改善。第第三条：组织机机能与工工作职责责本本公司质质量管理理组织机机能与工工作职责责。 各项质质量标准准及检验验规范的的设订第第四条：质量标标准及检检验规范范的范围围规范包包括：(一)原物料料质量标标准及检检验规范范；(二)在制品品质量标标准及检检验规范范；(三)成品质质量标准准及检验验规范的的设订；第五条条：质量量标准及及检验规规范的设设订(一)各项质质量标

14、准准总总经理室室生产管管理组会会同质量量管理部部、制造造部、营营业部、研发部部及有关关人员依依据“操作规规范”，并参参考国家标标准同业水水准国外水水准客户需需求本身制制造能力力原物料料供应商商水准，分原物物料、在在制品、成品填填制“质量标标准及检检验规范范设(修修)订表表”一式二二份，呈呈总经理理批准后后质量管管理部一一份，并并交有关关单位凭凭此执行行(二)质量检检验规范范总总经理室室生产管管理组召召集质量量管理部部、制造造部、营营业部、研发部部及有关关人员分分原物料料、在制制品、成成品将检查项项目料号(规格)质量标标准检验频频率(取取样规定定)检验方方法及使使用仪器器设备允收规规定等填填注于

15、“质量标标准及检检验规范范设(修修)订表表”内，交交有关部部门主管管核签且且经总经经理核准准后分发发有关部部门凭此此执行。第六条条：质量量标准及及检验规规范的修修订(一)各项质质量标准准、检验验规范若若因机械设设备更新新技术改改进制程改改善市场需需要加工条条件变更更等因素素变化，可以予予以修订订。(二)总经理理室生产产管理组组每年年年底前至至少重新新校正一一次，并并参照以以往质量量实绩会会同有关关单位检检查各料料号(规规格)各各项标准准及规范范的合理理性，酌酌予修订订。(三)质量标标准及检检验规范范修订时时，总经经理室生生产管理理组应填填立“质量标标准及检检验规范范设(修修)订表表”，说明明修

16、订原原因，并并交有关关部门会会签意见见，呈现现总经理理批示后后，始可可凭此执执行。 仪器管管理第七七条：仪仪器校正正、维护护计划(一)周期设设订仪仪器使用用部门应应依仪器器购入时时的设备备资料、操作说说明书等等资料，填制“仪器校校正、维维护基准准表”设定定定期校正正维护周周期，作作为仪器器年度校校正、维维护计划划的拟订订及执行行的依据据。(二)年度校校正计划划及维护护计划仪仪器使用用部门应应于每年年年底依依据所设设订的校校正、维维护周期期，填制制“仪器校校正计划划实施表表”、“仪器维维护计划划实施表表”做为年年度校正正及维护护计划实实施的依依据。第第八条：校正计计划的实实施(一)仪器校校正人员

17、员应依据据“年度校校正计划划”执行日日常校正正，精度度校正作作业，并并将校正正结果记记录于“仪器校校正卡”内，一一式二份份存于使使用部门门。(二)仪器外外协校正正：有关关精密仪仪器每年年应定期期由使用用单位通通过质量量管理部部或研发发部申请请委托校校正，并并填立“外协请请修单”以确保保仪器的的精确度度。第九条条：仪器器使用与与保养1、仪仪器使用用人进行行各项检检验时，应依“检验规规范”内的操操作步骤骤操作，使用后后应妥善善保管与与保养。2、特特殊精密密仪器，使用部部门主管管应指定定专人操操作与负负责管理理，非指指定操作作人员不不得任意意使用(经主管管核准者者例外)。3、使使用部门门主管应应负责

18、检检核各使使用者操操作正确确性，日日常保养养与维护护，如有有不当的的使用与与操作应应予以纠纠正教导导并列入入作业检检核扣罚罚。4、各各生产单单位使用用的仪器器设备(如量规规)由使使用部门门自行校校正与保保养，由由质量管管理部不不定期抽抽检。5.仪仪器保养养(1)仪器保保养人员员应依据据“年度维维护计划划”执行保保养作业业并将结结果记录录于“仪器维维护卡”内。(22)仪器器外协修修造：仪仪器邦联联保养人人员基于于设备、技术能能力不足足时，保保养人员员应填立立“外表请请修申请请单”并呈主主管核准准后送采采购办理理外协修修造。 原物料料质量管管理第十条条；原物物料质量量检验(1)原物料料进入厂厂区时

19、，库管单单位应依依据“资材管管理办法法”的规定定办理收收料，对对需用仪仪器检验验的原物物料，开开立材料验验收单(基板)”、“材料验验收单(钻头)”及“材料验验收单(一般)”，通知知质量管管理工程程人员检检验且质质量管理理工程人人员于接接获单据据三日内内，依原原物料质质量标准准及检验验规范的的规定完完成检验验。(2)“材料验验收单”(一般般)、(基板)、(钻钻头)各各一式五五联检验验完成后后，第一一联送采采购，核核对无误误后送会会计整理理付款，第二联联会计存存，第三三联料库库，第四四联质量量管理存存，第五五联送保保税。且且每次把把检验结结果记录录于“供应厂厂商质量量记录卡卡”，并每每月根据据原物

20、料料品名规规格类别别的结果果统计于于“供应商商质量统统计表”及每月月评核供供应商的的行分于于“供应商商的评价价表”，提供供采购作作为选择择对抗厂厂商的参参考资料料。 制造前前质量条条件复查查第十一一条：制制造通知知单的审审核(新新客户、新流程程、特殊殊产品)质质量管理理部主管管收到“制造通通知单”后，应应于一日日内完成成审核。(一)“制造通通知单”的审核核1、订订制料号号PC板板类别的的特殊要要求是否否符合公公司制造造规范。2、种种类客户提提供的油油墨颜色色。3、底底板底板规规格是否否符合公公司制造造规范，使用于于特殊要要求者有有否特别别注明。4、质质量要求求各项质质量要求求是否明明确，并并符

21、合本本公司的的质量规规范，如如有特殊殊质量要要求是否否可接受受，是否否需要先先确认再再确定产产量。5、包包装方式式是否符符合本公公司的包包装规范范，客户户要求的的特殊包包装方式式可否接接受，外外销订单单的Shhipppingg Maark及及Sidde MMarkk是否明明确表示示。6、是是否使用用特殊的的原物料料。(二)制造通通知单审审核后的的处理1、新新开发产产品、“试制通通知单”及特殊殊物理、化学性性质或尺尺寸外观观要求的的通知单单应转交交研发部部提示有有关制造造条件等等并签认认，若确确认其质质量要求求超出制制造能力力时应述述明原因因后，将将“制造通通知单”送回制制造部办办理退单单，由营

22、营业部向向客户说说明。2、新新开发产产品若质质量标准准尚未制制定时，应将“制造通通知单”交研发发部拟定定加工条条件及暂暂订质量量标准，由研发发部记录录于“制造规规范”上，作作为制造造部门生生产及质质量管理理的依据据。第十二二条：生生产前制制造及质质量标准准复核(一)制造部部门接到到研发部部送来的的“制造规规范”后，须须由科长长或组长长先查核核确认下下列事项项后始可可进行生生产：1、该该制品是是否订有有“成品质质量标准准及检验验规范”作为质质量标准准判定的的依据。2、是是否订有有“标准操操作规范范”及“加工方方法”。(二)制造部部门确认认无误后后于“制造规规范”上签认认，作为为生产的的依据。 制

23、程质质量管理理第十三三条：制制程质量量检验(一)质检部部门对各各制程在在制品均均应依“在制品品质量标标准及检检验规范范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现异常，迅速处处理，确确保在制制品质量量。(二)在制品品质量检检验依制制程区分分，由质质量管理理部IPPQC负负责检验验：1、钻钻孔IPQQC钻孔孔科日报报表。2、修修一针对线线路印刷刷检修后后分十五五条以下下及十五五条以上上分别检检验记录录于IPPQC修修一日报报表。3、修修二针对镀镀铜(CCu)易易(Snn/Pbb)后115条以以上分别别检验记记录于IIPQCC修二日日报表。4、镀镀金IPQQC镀金金日报表表。5、底底片制造造完成正正

24、式钻孔孔前由质质量管理理工程科科检验并并记录于于“底片检检查要项项”。6、其其他如“喷锡板板制程抽抽验管理理日报表表”、“QAI进进料抽验验报告”、“S/MM抽验日日报表”等抽验验。(三)质量管管理工程程科于制制程中配配合在制制品的加加工程序序、负责责加工条条件的测测试：1、钻钻头研磨磨后“规范检检验”并记录录于“钻头研研磨检验验报告”上。2、切切片检验验分PIIH、一一次铜、二次铜铜及喷锡锡蚀铜分分别依检检验规范范检验并并记录于于(QAAE MMicrroseectiion Repportt)、(AQEE Sooldeerabbiliity Tess Reeporrt)等等检验报报告。(四)

25、各部门门在制造造过程中中发现异异常时，组长应应即追查查原因，并加以以处理后后将异常常原因、处理过过程及改改善对策策等开立立“异常处处理单”呈(副副)经理理指示后后送质量量管理部部，责任任判定后后送有关关部门会会签再送送总经理理室复核核。(五)质检人人员于抽抽验中发发现异常常时，应应反应单单位主管管处理并并开立“异常处处理单”呈经(副)理理核签后后送有关关部门处处理改善善。(六)各生产产部门依依自检查查及顺次次点检发发生质量量异常时时，如属属其他部部门所发发生者以以“异常处处理单”反应处处理。(七)制程间间半成品品移转，如发现现异常时时以“异常处处理单”反应处处理。第十四四条：制制程自主主检查(

26、一)制程中中每一位位作业人人员均应应对所生生产的制制品实施施自主检检查，遇遇质量异异常时应应即予挑挑出，如如系重大大或特殊殊异常应应立即报报告科长长或组长长，并开开立“异常处处理单”见(表表)一式式四联，填列异异常说明明、原因因分析及及处理对对策、送送质量管管理部门门判定异异常原因因及责任任发生部部门后，依实际际需要交交有关部部门会签签，再送送总经理理室拟定定责任归归属及奖奖惩，如如果有跨跨部门或或责任不不明确时时送总经经理批示示。第一一联总经经理室存存，第二二联质量量管理部部门(生生产管理理)，第第三联会会签部门门，第四四联经办办部门。(二)现场各各级主管管均有督督促所属属确实实实施自主主检

27、查的的责任，随时抽抽验所属属各制程程质量，一旦发发现有不不良或质质量异常常时应立立即处理理外，并并追究相相关人员员疏忽的的责任，以确保保产品质质量水准准，降低低异常重重复发生生。(三)制程自自主检查查规定依依“制程自自主检查查实施办办法”实施。 成品质质量管理理第十五五条：成成品质量量检验成成品检验验人员应应依“成品质质量标准准及检验验规范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现，迅速速处理以以确保成成品质量量。第十六六条：出出货检验验每每批产品品出货前前，品检检单位应应依出货货检验标标示的规规定进行行检验，并将质质量与包包装检验验结果填填报“出货检检验记录录表”见(附附表)呈呈主管批批示后

28、依依综合判判定执行行。 质量异异常反应应及处理理 来源于于 中国国最大的的资料库库下载第第十七条条：原物物料质量量异常反反应(一)原物料料进厂检检验，在在各项检检验项目目中，只只要有一一项以上上异常时时，无论论其检验验结果被被判定为为“合格”或“不合格格”，检验验部门的的主管均均须于说说明栏内内加以说说明，并并依据“资材管管理办法法”的规定定呈核与与处理。(二)对于检检验异常常的原物物料经核核决主管管核决使使用时，质量管管理部应应依异常常项目开开立“异常处处理单”送制造造部经理理室生产产管理人人员，安安排生产产时通知知现场注注意使用用，并由由现场主主管填报报使用状状况、成成本影响响及意见见，经

29、经经理核签签呈总经经理批示示后送采采购单位位与提供供厂商交交涉。第十八八条：在在制品与与成品质质量异常常反应及及处理(一)在制品品与成品品在各项项质量检检验的执执行过程程中或生生产过程程中有异异常时，应提报报“异常处处理单”，并应应立即向向有关人人员反应应质量异异常情况况，使能能迅速采采取措施施，处理理解决，以确保保质量。(二)制造部部门在制制程中发发现不良良品时，除应依依正常程程序追踪踪原因外外，不良良品当即即剔除，以杜绝绝不良品品流入下下制程(以“废品报报告单”提报，并经质质量管理理部复核核才可报报废)。第十九九条：制制程间质质量异常常反应收收料部门门组长在在制程自自主检查查中发现现供料部

30、部门供应应在制品品质量不不合格时时，应填填写“异常处处理单”详述异异常原因因，连同同样品，经报告告科长后后送经理理室绩效效组登记记(列入入追踪)后，送送经理室室品保组组人员召召集收料料部门及及供料部部门人员员共同检检查料品品异常项项目、数数量并拟拟定处理理对策及及追查责责任归属属部门(或个人人)并呈呈经理批批示后，第一联联送总经经理室催催办及督督促料品品处理及及异常改改善结果果，第二二联送生生产管理理组(质质量管理理部)做做生产安安排及调调度，第第三联送送收料部部门(会会签部门门)依批批示办理理，第四四联送回回供料部部门。制制造科召召集机班班人员检检查改善善并依批批示办理理后，送送经理室室品保

31、组组存，绩绩效组重重新核算算生产绩绩效及督督促异常常改善结结果。 成品出出厂前的的质量管管理第二十十条：成成品缴库库管理(一)质量管管理部门门主管对对预定缴缴库的批批号，应应逐项依依“制造流流程卡”、“QAII进料抽抽验报告告”及有关关资料审审核确认认后始可可办理缴缴库作业业。(二)质量管管理部门门人员对对于缴库库前的成成品应抽抽检，若若有质量量不合格格的批号号，超过过管理范范围时，应填写写“异常处处理单”详述异异常情况况及附样样并拟定定料品处处理方式式，呈经经理批示示后，交交有关部部门处理理及改善善。(三)质量管管理人员员对复检检不合格格的批号号，如经经理无法法裁决时时，把“异常处处理单”呈

32、总经经理批示示。第二十十一条：检验报报告申请请作业(一)客户要要求提供供产品检检验报告告者，营营业人员员应填报报“检验报报告申请请单”一式一一联说明明理由，检验项项目理由由，检验验项目及及质量要要求后送送总经理理室产销销组。(二)总经理理室产销销组人员员接获“检验报报告申请请单”时，应应转经理理室生产产管理人人员(质质量要求求超出公公司成品品质量标标准者，须交研研发部)研判是是否出具具“检验报报告”，呈经经理核签签后把“检验报报告申请请单”送总经经理室产产销组，转送质质量管理理部。(三)质量管管理部接接获“检验报报告申请请单”后，于于制造后后取样做做成品物物性实验验，并依依要求检检验项目目检验

33、后后将检验验结果填填入“检验报报告表”一式二二联，经经主管核核签后，第一联联连同“检验报报告申请请单”送总经经理产销销组，第第二联自自存凭以以签认成成品缴库库。(四)特殊物物、化性性的检验验，质量量管理部部接获“检验报报告申请请单”后，会会同研发发部于制制造后取取样检验验，质量量管理部部人员将将检验结结果转填填于“检验报报告表”一式二二联，经经主管核核签，第第一联连连同“检验报报告申请请表”送产销销组，第第二联自自存。(五)产销组组人员在在接获质质量管理理部人员员送来的的“检验报报告表”第一联联及“检验报报告申请请单”后，应应依“检验报报告表”资料及及参酌“检验报报告申请请单”的客户户要求，复

34、印一一份呈主主管核签签，并盖盖上“产品检检验专用用章”后送营营业部门门转客户户。 产品质质量确认认第二十十二条：质量确确认时机机经经理室生生产管理理人员于于安排“生产进进度表”或“制作规规范”生产中中遇有下下列情况况时，应应将“制作规规范”或经理理批示送送确认的的“异常处处理单”由质量量管理部部门人员员取样确确认并将将供确认认项目及及内容填填立于“质量确确认表”，连同同确认样样品送营营业部门门转交客客户确认认。(一)批量生生产前的的质量确确认。(二)客户要要求质量量确认。(三)客户附附样与制制品材质质不同者者。(四)客户附附样的印印刷线路路非本公公司或要要求不同同者。(五)生产或或质量异异常致

35、产产品发生生规格、物性或或其他差差异者。(六)经经理理或总经经理指示示送确认认者。第二十十三条：确认样样品的生生产、取取样与制制作(一)确认样样品的生生产1、若若客户要要求确认认底片者者由研发发部制作作供确认认。2、若若客户要要求确认认印刷线线路、传传送效果果者，经经理室生生产管理理组应以以小时制制作供确确认。 (二二)确认认样品的的取样质质量管理理部人员员应取样样二份，一份存存质量管管理部，另一份份连同“质量确确认表”交由业业务部送送客户确确认。第二十十四条：质量确确认书的的开立作作业(一)质量确确认书的的开立质质量管理理部人员员在取样样后应即即填“质量确确认表”一式二二份，编编号连同同样品

36、呈呈经理核核签并于于“质量确确认表”上加盖盖“质量确确认专用用章”转交研研发部及及生产管管理人员员，且在在“生产进进度表”上注明明“确认日日期”后转交交业务部部门。(二)客户进进厂确认认的作业业方式客客户进厂厂确认需需开立“质量确确认表”质量管管理人员员并要求求客户于于确认书书上签认认，并呈呈经理核核签后通通知生产产管理人人员排制制，客户户确认不不合格拒拒收时，由质量量管理部部人员填填报“异常处处理单”呈经理理批示，并依批批示办理理。第二十十五条：质量确确认处理理期限及及追踪(一)处理期期限营营业部门门接获质质量管理理部或研研发部送送来确认认的样品品应于二二日内转转送客户户，质量量确认日日数规

37、定定国内客客户5日日，国外外客户110日，但客户户如需装装配试验验始可确确认者，其确认认日数为为50日日，设定定日数以以出厂日日为基准准。(二)质量确确认追踪踪质质量管理理部人员员对于未未如期完完成确认认者，且且已逾22天以上上者时，应以便便函反应应营业部部门，以以掌握确确认动态态及订单单生产。(三)质量确确认的结结案质质量管理理部人员员于接获获营业部部门送回回经客户户确认的的“质量确确认表”后，应应即会经经理室生生产管理理人员于于“生产进进度表”上注明明确认完完成并以以安排生生产，如如客户不不合格时时应检查查是否补补(试)制。 质量异异常分析析改善第 二二十六条条：制程程质量异异常改善善“异

38、常处处理单”经经理理列入改改善者，由经理理室品保保组登记记交由改改善执行行部门依依“异常处处理单”所拟的的改善对对策确实实执行，并定期期提出报报告，会会同有关关部门检检查改善善结果。第二十十七条：质量异异常统计计分析(一)质量管管理部每每日依IIPQCC抽查记记录统计计异常料料号、项项目及数数量汇总总编制“各机班班、料号号不良分分析日报报表”送经理理核示后后，送制制造部一一份以了了解每日日质量异异常情况况，以拟拟改善措措施。(二)质质量管理理部每周周依据每每日抽检检编制的的“各机班班、料号号不良分分析日报报表”将异常常项目汇汇总编制制“抽检异异常周报报”送总经经理室、制造部部品保组组并由制制造

39、科召召集各机机班针对对主要异异常项目目、发生生原因及及措施检检查。(三)各科生生产中发发生异常常时拟报报废的PPC板，应填报报“成品报报废单”会质量量管理部部MPBB确认后后始可报报废，且且每月55日前由由质量管管理部汇汇部填报报“制程料料号别报报废原因因统计表表”见(附附表)送送有关部部门检查查改善。第二十十八条：质量管管理圈活活动为为培养基基层干部部的领导导统御及及领导能能力以促促进自我我启发提提高人员员的工作作士气及及质量意意识，以以团队精精神共谋谋产品质质量的改改善，公公司内各各部门得得组成质质量管理理圈，以以推动改改善工作作。 附 则则第二十十九条 实施与与修订本本细则呈呈总经理理核

40、准后后实施，增补修修改亦同同。三、质量量管理日日常检查查规定第第一条 目的避避免人员员的疏忽忽，而导导致不良良的影响响，使全全体员工工，重视视质量管管理，确确实为提提高产品品质量、降低成成本而努努力。第第二条 范围(一)工作检检查(二)生产操操作检查查(三)自主检检查(四)外作厂厂商质量量管理检检查(五)质量保保管检查查(六)设备维维护检查查(七)厂房安安全卫生生检查(八)其他可可能影响响产品质质量者第三条条 检查查的频率率依依检查范范围的类类别，以以及对产产品质量量影响的的程度而而定。第四条条 检查查的项目目依依检查范范围的类类别而定定，详如如实施要要点。第五条条 检查查资料的的回馈要要转知

41、有有关单位位研讨改改进，并并作为下下次检查查的依据据。第六条条 实施施单位质质量管理理部成品品科及有有关单位位。第七条条 实施施要点(一)工作检检查1必必须由各各单位主主管配合合执行。2频频率：(1)正常时时每周一一次，每每次二至至三人，但至少少每月一一次。(2)新进人人员开始始时每周周一次，至其熟熟练后，与其他他人员一一样，依依正常时时的频率率。(3)特殊重重大的工工作则视视情况而而定。3工工作检查查表(二)、生产产操作检检查：频频率，每每周三次次，每次次二人。(三)、自主主检查：频率，对每个个检查站站每二至至三天检检查一次次，并视视情况调调整。(四)、外作厂厂商质量量管理检检查1.质量管管

42、理部成成品科会会同有关关单位人人员，不不定期巡巡回检查查各协作作厂商、原料供供应商、加工厂厂商。22.外作作厂商质质量管理理检查表表(五)质量保保管检查查1原原料、加加工品、半成品品、成品品等2频频率：每每周一次次。3质质量保管管检查表表。(六六)、设设备维护护检查：频率，每周二二次，每每次二至至三个设设备。（七）厂厂房安全全卫生检检查：频频率，每每周一次次。第八八条 本本规定经经质量管管理委员员会核定定后实施施，修正正时亦同同。四、检验验仪器量量规的管管理校正正办法第第一条 目的确确保检验验仪器量量规的精精准，防防止因仪仪器量规规的误差差，而产产生不良良品，并并延长检检验仪器器量规的的使用寿

43、寿命。第二条条 范围围凡凡本公司司所使用用的检验验仪器量量规。第三条条 实施施单位质质量管理理单位及及使用单单位。第四条条 实施施要点(一)所有检检验仪器器量规均均需建卡卡，并指指定专人人负责保保管、使使用、维维护保养养及校正正。(二)为使员员工确实实了解正正确的使使用方法法，以及及维护保保养与校校正工作作的实施施，凡有有关人员员均需参参加讲习习，由质质量管理理单位负负责排定定课程讲讲授，如如新进人人员未参参加讲习习前就须须使用检检验仪器器量规时时，则由由各该单单位派人人先行讲讲解。(三)检验仪仪器量规规应放置置于适宜宜的环境境(要避避免阳光光直接照照射，适适宜的温温度)，且使用用人员应应依正确确的使用用方法实实施检验验，于使使用后，如其有有附件者者应归复复原位，以及尽尽量将量量