食品生产企业QS认证质量手册第二部分

1、食品生产产企业QQS认证证质量手手册第一一部分(20009-008-331 221:223:227) 质量管理理手册目 录序号 名名称 页页码1 质量量方针质质量目标标 222 任命命书 33 组织织机构图图 444 各级级各类人人员岗位位责任制制 5-65 原辅材材料采购购验证控控制 76 员工工培训制制度 8-997 文件管管理制度度 110-1118 生产过过程检验验控制 1229 设备管管理制度度 113-11610 计量器器具管理理制度 17711 不合格格品的控控制程序序 118-11912 检测设设备管理理制度 20-2113 产品质质量检验验管理制制度 222-23314 文件

2、资资料控制制 2415 生产卫卫生管理理办法 25516 卫生管管理组织织制度 26-3217 仓库、储存管管理制度度 334-33718 *号项项目检验验计划 338质量方针针 质量第一一、客户户第一、服务第一一、顾客客满意。质量目标标产品生产产合格率率1000%顾客投诉诉处理率率1000%顾客满意意度逐年年提高任 命命 书书为保持质质量管理理体系有有效运行行，确保保产品质质量满足足顾客要要求，经经研究决决定，自自即日起起由XXXX同志志担任本本公司质质量责任任人，具具有以下下职责和和权限：1、协助助经理贯贯彻有关关法律、法规和和规章，制定并并实施本本公司的的质量方方针、质质量目标标：2、负

3、责责本公司司质量管管理体系系的建立立、实施施和保持持，组织织质量管管理体系系文件、各项管管理制度度的编制制、实施施，负责责协调、监督各各部门质质量职能能执行情情况；3、负责责处理生生产过程程中与质质量有关关的问题题，对产产品最终终质量负负全责；4、提出出质量工工作计划划和质量量改进的的需求；5、代表表本企业业就质量量管理体体系和产产品质量量方面事事宜与外外部各方方进行联联系。 总总经理签签字：XXX（盖章）年 月月 日 各各级各类类人员岗岗位责任任制1、目的的 明明确规定定各级各各类人员员的岗位位职责，确保本本公司产产品质量量体系的的顺利进进行。2、适用用范围 适适用于本本公司各各级各类类人员

4、岗岗位责任任的明确确。3、职责责各级各类类人员必必须严格格执行和和遵守各各自的岗岗位制度度。4、工作作程序41总总经理411负责责在本公公司中贯贯彻执行行国家有有关产品品卫生质质量的法法律、法法规、方方针、政政策等。412确定定并颁布布本公司司卫生质质量方针针和目标标，组织织建立卫卫生质量量体系，并使之之持续有有效地运运行。413负责责配备建建立及运运行卫生生质量体体系所需需的资源源。4144负责主主持对卫卫生质量量体系的的内部审审核。4155抓好本本公司和和产品质质量有关关的各项项基础管管理工作作。42质质量副总总经理421协助助总经理理管理卫卫生质量量各方面面的工作作，具体体负责日日常事务

5、务。422负责责贯彻总总经理下下达的有有关技术术管理、卫生质质量及检检验方面面的批示示或指令令。423协助助总经理理解决生生产中出出现重大大工艺、技术问问题和重重大产品品卫生质质量问题题。424协助助总经理理抓好生生产管理理，检查查卫生质质量体系系的运行行情况，并定期期向总经经理汇报报。43质质量部长长431负责责组织本本公司卫卫生质量量体系的的日常运运作管理理，负责责组织本本公司卫卫生质量量管理文文件的编编写、修修改和日日常使用用管理。432负责责组织质质量部按按规定程程序对原原辅材料料、包装装材料、半成品品和成品品的卫生生质量指指标进行行抽样检检验。433负责责安排按按程序对对生产用用水进

6、行行日常监监测，对对生产设设备工器器具的清清洁进行行监督检检查。434负责责组织制制定本公公司产品品的检验验规程。435负责责组织对对公司的的检验计计量仪器器的定期期校准工工作。436积极极组织开开展群众众性的卫卫生质量量管理活活动。437负责责组织本本公司新新产品的的开发设设计，新新技术，新工艺艺的研究究及推广广应用、收集信信息、改改进和提提高产品品质量。438负责责组织制制订工艺艺规程和和岗位技技术卫生生操作规规程。439负责责组织制制订设备备和工器器具清洁洁制度及及清洁消消毒规程程。4310 组织HHACCCP小组组制订HHACCCP计划划。4311确确定本公公司使用用的各类类卫生质质量

7、标准准。4312负负责组织织解决产产品在生生产过程程中环节节出现的的工艺问问题及卫卫生质量量关键问问题。44检检验人员员441严格格按各检检验规程程按时对对各原辅辅料、包包装物料料、半成成品和成成品的卫卫生质量量进行检检验，并并根据检检验结果果判定合合格否。442严格格按程序序对生产产用水进进行日常常监测、对生产产设备、工器具具的清洁洁状况进进行检查查。41443检检验人员员进入车车间时，应遵守守车间各各个卫生生质量管管理制度度。444正确确使用检检验设备备仪器，并做好好维护保保养工作作。45生生产部长长岗位责责任制451负责责按质按按量地完完成公司司里下达达的各项项生产任任务。452负责责具

8、体组组织实施施各项生生产过程程的卫生生质量控控制措施施。453负责责保持厂厂区环境境、车间间、生产产设备及及工器具具的清洁洁工作。454负责责车间生生产加工工人员的的日常卫卫生监督督。455负责责完成各各项经济济技术指指标。456认真真搞好车车间各项项管理。46 班、组组长461负责责组织全全体职工工按质按按量完成成车间下下达各项项生产任任务。462完成成车间下下达各项项经济技技术指标标。463负责责职工的的日常卫卫生的检检查、监监督。464负责责监督检检查职工工遵守有有关岗位位卫生操操作规程程、清洁洁规程及及各种卫卫生质量量管理制制度的情情况，确确保加工工质量。46.5督促促操作者者正确使使

9、用各种种设备、工具器器，并做做好维护护保养工工作。47生生产工人人471努力力完成车车间或线线段下达达的品种种、质量量、数量量计划。472严格格按照有有关工艺艺规程、岗位卫卫生操作作规程、清洁规规程进行行操作和和生产。473严格格遵守各各个卫生生质量管管理制度度。474正确确使用各各种设备备、工具具器，并并做好维维护保养养工作。48 企管部部部长481负责责组织对对职工的的卫生培培训工作作。482负责责组织建建立职工工健康档档案和定定期健康康体检工工作。484负责责组织协协调和人人事安排排工作49物物流部长长491负责责根据采采购计划划安排原原料、辅辅料及其其它物资资的采购购，保证证所购材材料

10、的质质量。492负责责组织对对分供方方的评审审。493负责责对原材材料、半半成品、成品的的入库验验收、贮贮存、搬搬运、包包装、防防护与交交付等方方面的卫卫生质量量管理。4100设备部部部长岗岗位责任任制41001负负责本公公司机械械动力设设备的统统一管理理。41002负负责组织织全厂机机械动力力设备的的日常维维护和保保养工作作。41003负负责保证证全厂用用电、用用水的供供应。41004负负责组织织制订设设备维护护计划，并组织织进行机机械设备备的维修修工作。41005组组织各种种调和事事故的调调查、分分析工作作，并提提出处理理意见。4.7.6负责责公司的的计量器器具的管管理工作作。4.111销

11、售部部部长职职责4.111.1负负责公司司产品销销售工作作4.111.2负负责公司司产品销销售记录录及产品品质量追追踪信息息的收集集和提供供。4.111.2负负责公司司产品售售后服务务工作。原辅材料料采购、验证控控制1、 目目的为确保采采购的原原辅材料料能满足足本公司司产品质质量的要要求。2、 范范围适用于本本公司对对影响产产品质量量的原辅辅材料采采购的控控制。3、 职职责a) 物流部部根据生生产部门门提供的的采购购计划报批并并实施采采购同时索取取“三证证”（营营业执照照、卫生生许可证证、检验验报告）。b) 质量部部负责提提供采购购产品的的技术标标准及要要求同时时验证。c) 仓库保保管员负负责

12、进货货的报检检和存放放管理。d) 总经理理负责采购计计划的的审批。4、工作作流程4 11所进货货物入厂厂后，由由保管员员及时报报检，填填写请请验单送达质质量部。42质质检员接接到请请验单后，应应立即做做好检验验与试验验准备工工作，并并签名确确认。43检检验431正常常情况下下，采用用正常检检验方式式。432若供供应方不不按合同同要求控控制质量量、提供供的质量量合格证证明文件件不足时时，则加加严检验验，但须须经质量量部长批批准。433若供供应严格格按合同同要求控控制质量量且质量量合格证证明文件件齐全，则可放放宽检验验，但需需经质量量部长批批准。434抽样样、检验验和判定定按相关关标准执执行。43

13、5经过过检验与与判定后后，合格格的出具具合格证证明，不不合格品品按不不合格品品控制程程序执执行。44原辅材材料检验验报告单单441原原辅材料料检验报报告单包括但但不限以以下内容容：（1）、检验时时间（2）、检验内内容（3）、检验结结果（4）、检验人人（5）、审批人人442原原辅材料料检验报报告单一式二二份，检检验员填填写，质质量部长长确认签签名，一一份送仓仓库，一一份留底底。45仓仓管人员员接到原辅材材料检验验报告单单后，对合格格品可办办理入库库手续，不合格格品按不合格格品控制制程序执行。46紧紧急放行行：通常常不允许许使用未未经检验验合格的的进货产产品，确确因生产产急需而而又不及及检验时时。

14、若不不符合要要求又能能及时追追回，方方可放行行。461紧急急放行必必须由生生产部申申请，经经质量部部长审核核，总经经理批准准。462质量量部长指指定生产产车间检检验员进进行监督督，以便便进行检检验处理理。员工培训训制度1、计划划的编制制与实施施11企企管部负负责编写写与实施施年度度员工培培训计划划。12计计划实施施期为每每年生产产停机期期。13企企管部于于每期培培训后进进行考试试、考核核或予以以资格确确认。14企企管部定定期对班班组或个个人质量量目标完完成情况况进行考考核1、5合合部每年年对培训训考核员员工做出出资格认认定。16各各部门提提出本部部门提出出计划，并报请请企管部部配合实实施。2.

15、 行行政管理理人员培培训2、1参参加人员员与质量有有关行政政管理人人员（主主要为部部门负责责人）。22培培训内容容质量管理理基础知知识，质质量体系系相关文文件、内内部质量量体系审审核。23考考试（核核）231考试试同培训训内容3、技术术人员培培训3、1参参加人员员技术、检检（试）验人员员以及市市场调研研、物流流、生产产部门负负责人。32培培训内容容321质量量管理专专业知识识，包括括质量手手册、质质量程序序文件、作业文文件、质质量记录录、SSSOP、HACCCP原原理及应应用。322统计计技术应应用，包包括工序序能力研研究、统统计抽样样检验质质量控制制图。323再提提高教育育，包括括办公自自动

16、化，专业新新知识新新技术。33考考试（核核）331考试试同培训训内容332考核核本专业业（岗位位）或本本部门质质量指标标完成情情况。4、 生生产监督督管理人人员和操操作工及及维修工工41参参加人员员生产车间间、设备备部的员员工42培培训内容容421作业业文件包包括设备备、仪器器工器具具操作规规程、作作业指导导书、检检（试）验标准准、产品品标准、生产工工艺文件件、生产产环境卫卫生和安安全管理理制度、安全生生产常识识。422岗位位技能包包括常见见故障处处理方法法、叉车车驾驶。43考考试（核核）431考试试同培训训内容432考试试（核）和岗位位技能考考核均合合格予以以资格确确认。5、新员员工上岗岗和

17、转岗岗51参参加人员员新员工、原员工工转岗52培培训内容容521新员员工的培培训内容容包括相相关岗位位职责与与作业要要求、生生产卫生生与安全全要求、质量意意识。522转岗岗员工的的培训内内容为相相关岗位位职责与与作业要要求。53由由用人部部门负责责上述员员工培训训。54考考试（核核）541新员员工经试试用期考考核，期期满进行行岗位技技能和操操作考试试。542转岗岗员工经经培训考考试。6、特定定工程61参参加人员员特定工种种（工作作）员工工关键键工序（位）、特殊工工种（锅锅炉、电电气、驾驾驶）、检（试试验）、质量审审核。62培培训内容容新员工的的培训内内容包括括相关岗岗位职责责与作业业要求、生产

18、卫卫生与安安全要求求、质量量意识。63考考试（核核）631考试试同培训训内容采取部门门或外聘聘培训、内部和和社会结结合考核核，并取取得相应应证明及及进行资资格确认认。7、全员员培训71参参加人员员全体员工工72培培训内容容721质量量意识和和工作质质量及岗岗位责任任与影响响。722其它它73考考核个人或班班组完成成质量目目标情况况。8培训训安排81由由部门提提出人员员、内容容、时间间要求。82企企管部综综合平衡衡编制计计划。83部部门配合合具体实实施。84以以停机期期重点安安排，具具体时间间依培训训内容确确定。9、奖罚罚91根根据培训训考试和和岗位技技能考核核成绩予予以奖惩惩。92培培训考试试

19、和考核核均合格格予以岗岗位资格格确认，准予正正式定岗岗或转岗岗。93考考试或考考核不合合格限期期补考，仍未合合格予以以试岗培培训或调调离岗位位，直到到予以辞辞退。94特特定工种种（工作作）员工工考试不不合格不不予补考考，予以以调离岗岗位或辞辞退。文件管理理制度1、目的的为保证本本企业质质量管理理体系运运行有关关的文件件得到控控制，使使各使用用场所均均能得到到相应文文件的有有效版本本，特制制订本制制度。2、适用用范围本制定适适用于本本企业与与质量管管理体系系有关的的所有文文件的管管理。3、职责责31企企管部是是文件控控制的归归口管理理部门，负责管管理性文文件和技技术、作作业文件件的发放放和管理理

20、；32各各部门负负责本部部门有关关的各种种文件的的编写和和控制；33外外来文件件由企管管部负责责相关文文件的收收集、备备案、发发放及跟跟踪管理理。4、工作作程序41文文件的分分类411质量量管理文文件a、 质量手手册：指指导企业业质量行行为的纲纲领文件件；b、 质质量管理理程序，管理制制度：阐阐述本企企业对各各质量管管理过程程的规定定，明确确控制的的目的、范围、各部门门职责和和具体工工作程序序的文件件；412技术术性文件件：原材材料质量量标准、产品技技术标准准、工艺艺规程、各工序序岗位作作业指导导书、工工艺卫生生实施细细则、检检验方法法标准、仪器设设备操作作规程，检验计计划、检检验验收收规则等

21、等技术作作业文件件；413外来来文件：包括本本企业适适用的法法律、法法规、规规章及相相关的国国家、行行业标准准及国外外标准，接受顾顾客提供供的标准准、资料料、规范范等。42文文件的编编写、审审核、批批准421文件件编写：各类文文件由各各分管部部门组织织人员进进行编写写、质量量手册，质量方方针，质质量目标标由总经经理提出出。422文件件的审批批4.2.2.11文件审审批人员员对文件件的适用用性和有有效性负负责。4.2.2.22审批部部门或人人员有权权将不符符合要求求的文件件注明原原因后退退回起草草部门重重新修订订。43文文件的发发放431根据据文件的的使用范范围，由由文件管管理部门门在“文文件发

22、放放审批记记录表”中确定定发放范范围和发发放数量量。432受控控文件发发放前的的标识经批准的的管理性性、技术术性、外外来文件件，由发发放部门门加盖“受控”章，并并注明分分发号，做好发发放记录录，便于于追溯。44文文件更改改441更改改文件：在原文文件上直直接划改改，将原原文件更更改部分分换页，将原文文件换版版。442在使使用中发发现有不不适用的的条文时时，使用用部门可可提出更更改申请请。填写写“文件件更改申申请”单单，注明明提出部部门、文文件名称称、编号号、更改改原因、文件原原内容、建议更更改内容容等，报报文件原原编制部部门，由由其按规规定进行行审批。45文文件的销销毁、451受控控文件作作废

23、或失失效时，由文件件管理部部门及时时从所有有发放或或使用现现场收回回并作好好记录。452已作作废文件件有参考考价值需需要存档档，应加加盖“作作废”章章。453作废废文件集集中销毁毁，报原原文件批批准人批批准，并并作好销销毁记录录。46文文件的日日常管理理461文件件的使用用部门和和人员，不得随随意涂改改或损坏坏文件，不允许许丢失。462未经经文件发发放部门门的许可可，使用用者不准准私自复复印文件件，更不不准外借借。463文件件的编制制部门为为该文件件的归档档部门，对存档档文件应应注意防防火、防防潮、防防蛀和防防盗，保保持文件件清晰，便于查查阅。464对于于各种时时效性文文件、临临时性文文件，如

24、如各类计计划、工工艺通知知书等，按使用用期给予予以控制制，过期期自动失失效。47外外来文件件的控制制对于外来来文件经经识别、确认后后由主管管部门进进行文件件的发放放和管理理。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HYPERLINK /index.jsp CONTROL ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10 食品生产产企业QQS认证证质量手手册第二二部分生产过程程检验控控制1、目的的规范并保保持本公公司过程程检验程程序，确确保本公公司质量量体系，覆盖的的产品在在生产过过程中符符

25、合规定定要求，避免不不合格品品流入下下道工序序。2、适用用范围适用于本本公司质质量体系系覆盖的的产品在在生产过过程中的的质量检检验。3职责责31质质量部根根据生产产工艺确确定各检检验点。32质质量部负负责编制制车间过过程工艺艺作业指指导书，车间检检验员按按照过程程工艺作作业指导导书进行行检验，并负责责实施。33有有关生产产岗位操操作人员员负责岗岗位自检检。4、工作作流程41检检验员及及检验控控制方法法的设定定。411质量量部根据据生产工工艺负责责确定各各检验点点及检验验项目，应在相相应的工工艺标准准中说明明清楚。412质量量部负责责编制过过程作业业指导书书，并经经质量副副总或总总经理审审批实施

26、施。413过程程工艺作作业指导导书应包包括以下下内容：品种、检验项项目、抽抽样方法法、检验验方法、检验依依据、使使用仪器器设备、判定准准则、检检验频率率、记录录格式。42过过程检验验421车间间检验员员应做好好生产前前检验准准备与交交接班工工作。422生产产之前，生产岗岗位人员员对原辅辅料（包包括饮料料用水）进行确确认并记记录，车车间检验验员进行行监督。423生产产过程中中车间检检验员负负责抽检检并记录录。424对上上下班余余下的半半成品和和本班的的半成品品，车间间检验员员依据工工艺作业业指导书书进行复复检，复复检判定定合格后后方可恢恢复生产产并做相相应记录录。425经检检验判定定不合格格的半

27、成成品，生生产岗位位人员按按相应的的不合格格品处理理作业指指导书控控制。避避免不合合格品流流入下道道工序，并做好好记录。426对于于实际存存在或潜潜在的不不合格因因素，检检验员会会同生产产班长必必须及时时进行纠纠正，避避免造成成更多的的损失，并做好好记录。设备管理理制度机器设备备是企业业进行生生产的重重要物质质技术基基础，是是企业生生产力的的三大要要素之一一，也是是衡量企企业生产产规模和和技术水水平的一一个重要要标志。设备完完好程度度，将影影响到加加工产品品的数量量和质量量、原材材料、动动力能源源的消耗耗，影响响到生产产的安全全，从而而影响到到产品的的成本。因此为为了做好好设备的的管理工工作，

28、提提高设备备完好程程度和利利用率，降低产产品成本本，提高高经济效效益制订订本制度度。10目目的与范范围对全公司司设备的的申购、安装、调试、验收、维护保保养、维维修、报报废、技技术资料料的管理理等作出出规定。20术术语21固固定资产产：，凡凡能独立立完成一一项以上上生产要要求的机机电设备备，原购购置价值值（包括括设备的的价值、运费、安装费费等）在在20000元以以上均列列为固定定资产。22设设备使用用费用：指设备备折旧费费用、运运行消耗耗的零配配件费用用和维护护保养、计划检检修所发发生的人人工费用用总和。23新新增设备备（含更更新设备备）：为为改善产产品性能能，提高高产品质质量和扩扩大生产产能力

29、而而添置的的设备。24设设备的改改进：为为延长设设备的使使用寿命命，提高高自动化化程度，改变薄薄弱环节节，改善善操作条条件，促促使维修修备品备备件系列列化，而而改变设设备技术术状况的的技术措措施。25设设备的改改装：为为满足生生产工艺艺要求，扩大工工艺使用用范围，提高产产品质量量与加工工精度而而改变设设备技术术状况的的技术措措施。26日日常保养养（也叫叫例行保保养）：主要内内容是在在班前班班后对设设备进行行清洁、润滑，紧固已已松动的的螺丝，检查零零部件的的完整状状况；班班中认真真观察设设备运行行情况，及时排排除细小小故障，改善运运转条件件等。27一一级保养养：根据据设备使使用情况况，对部部分零

30、部部件进行行拆卸、清洁；对设备备某些配配合间隙隙进行适适当的调调整；清清除设备备表面锈锈迹、油油污，疏疏通油路路，防止止泄露；清扫电电器装置置，清洗洗附件和和冷却装装置，紧紧固安全全防护装装置等。28二二级保养养：根据据设备使使用情况况，对设设备进行行部分解解体检查查和清洗洗各传动动、润滑滑、冷却却系统，进行清清洗、换换油；对对电气系系统进行行检查、整修；检查、整修设设备的精精度和水水平等。29小小修：是是对设备备进行局局部的修修理，工工作量较较小。不不全部拆拆卸设备备，只修修复或更更换设备备部分磨磨损较快快的零件件，调整整设备运运行机构构，以保保证设备备正常运运转，满满足工艺艺要求。2100

31、中修：是工作作量较大大的一种种计划修修理。不不但要修修复或更更换设备备的主要要零部件件和较多多的磨损损件，同同时，还还要检查查整个机机械系统统，紧固固所有机机件，消消除扩大大了的各各种配合合间隙，换油、校正设设备基准准备，以以保证设设备能恢恢复和达达到应有有的标准准和技术术要求。2111大修：是工作作量最大大的一种种计划修修理。包包括将设设备全部部解体，进行检检查修复复或更换换全部磨磨损的零零部件，校正和和调整整整个设备备，以全全面恢复复设备原原有的精精度、性性能和生生产效率率，配备备安全装装置和必必要的附附件，并并对设备备外表重重新喷漆漆。30管管理职责责31公公司设备备部长负负责对公公司设

32、备备进行统统一管理理。32公公司所有有主要及及关键设设备均应应由设备备部长组组织人员员进行分分类、编编号和建建立台帐帐、档案案。设备备技术资资料原件件由企管管部归档档保管。设备使使用单位位原则上上使用复复印件。33设设备使用用单位负负责建立立本单位位所有设设备的台台帐、档档案，并并报企管管部备案案。用好好、管好好维护好好设备。协同财财务部门门做好设设备维护护、维修修等使用用费用的的统计工工作。34财财务部门门设立使使用帐户户，与使使用部门门做好设设备拆旧旧、维护护保养、维修等等费用统统计工作作，以便便以必要要时对设设备进行行经济评评价。40工工作流程程41设设备的申申购、安安装、调调试、验验收

33、、停停用、移移装、调调拨和报报废。411设备备的购置置A、遇有有公司要要进行年年度更新新改造计计划项目目时，由由设备部部长组织织相关部部门对需需购置的的设备进进行选型型定厂，填写相相应的设备购购置申请请书，报企管管部审核核后报总总经理批批准。B、 公公司根据据工艺要要求，需需要更新新设备时时，由公公司设备备部长负负责填写写设备备购置申申请书，企管管部审核核后报总总经理批批准。C、 物物流部根根据批准准的设设备购置置申请书书进行行采购。采购完完成后，将设设备购置置申请书书返还还企管部部归档保保管。D、 新新设备到到位后，设备部部门应及及时清点点验收，如不便便开箱验验收时，应记好好装箱清清单，并并

34、通知设设备部及及物流部部。412设备备的安装装、调试试及验收收A当合同同规定由由设备供供应商派派员安装装时，由由设备部部派人协协助，由由供应商商或其代代表主持持开箱。开箱时时所有零零配件由由公司仓仓库部门门派人核核对，并并登记技技术资料料以便追追索归档档。B、当合合同规定定由公司司自行安安装时，设备的的安装由由公司组组织设备备部人员员安装。C、新设设备安装装完毕后后，使用用部门时时试车。试车完完毕，公公司组织织验收，并签定定意见。D、设备备验收合合格后，由公司司开出设备投投产移交交单一一式三联联。使用用车间凭凭移交单单使用新新设备。财务部部门凭移移交单进进行折旧旧提成。另一联联与其他他相关技技

35、术资料料归档保保管、使使用部门门建立设设备台帐帐。4.1.3设备备的停用用和启用用A、因生生产任务务不足或或其他原原因，设设备将闲闲置一定定时间时时，由设设备使用用部门提提出申请请，总经经理签署署意见，报董事事长批准准，并填填写设设备停封封单，一联转转使用部部门，一一联转财财务部门门，设备备部长负负责做好好设备停停用记录录，归档档企管部部。B、使用用部门凭凭单停用用设备。停用期期间应派派人定期期做好设设备的维维护保养养工作。由总经经理负责责或派人人监督检检查维护护保养工工作情况况。C、使用用部门要要求启用用已停用用封存的的设备时时，应先先提出申申请，总总经理作作出意见见，董事事长审批批后，并并

36、出具设备启启用单，一联联转财务务部门恢恢复设备备折旧，一联转转设备使使用部门门通知启启用，一一联归档档企管部部。4.1.4设备备的移装装和调拨拨A、设备备使用部部门需要要对某些些设备做做内部移移装，由由总经理理批准。B、设备备在各公公司间调调剂时，由调入入方提出出申请，与调出出方协商商后，报报企管部部批准。C、企管管部核对对情况后后，填写写设备备调拨单单，一联联转到调调出公司司，一联联存档。设备调调出公司司应把该该台设备备的台帐帐一起调调拨到调调入公司司。4.1.5设备备的报废废A、生产产设备符符合下列列条件之之一的，可按规规定申请请报废。已超过过使用年年限，主主要结构构和部件件严重磨磨损，精

37、精度、效效能降低低无法满满足最低低工艺要要求，且且不能改改进、改改装的。因不可可抗力造造成设备备严重损损坏，无无法修复复而无法法继续使使用的。腐蚀、磨损过过甚，无无修复价价值或继继续使用用易发生生危险的的。技术落落后，性性能低劣劣，无改改进价值值的。B、符合合报废条条件的设设备，由由使用单单位提出出申请，公司总总经理、董事长长签署意意见后，报企管管部审批批。同意意报废后后由设备备部长填填写设设备报废废单一一式三联联，一联联转使用用部门，一联转转财务部部门，一一联归档档企管部部。各部部门在固固定资产产帐或设设备台帐帐上注销销报废设设备。C、设备备经批准准报废后后，由所所属公司司处理。可利用用的零

38、部部件回收收，其他他部件由由仓库部部门作废废品处理理。设备备报废处处理情况况报企管管部备案案。4.2设设备使用用、维护护、保养养和修理理4.2.1设备备的使用用4.2.1.11 新设设备在投投入使用用前，使使用部门门应根据据设备使使用说明明书和生生产工艺艺制订出出设备操操作规程程，报总总经理批批准。4.2.1.22设备部部长组织织人员根根据设备备维护说说明书和和生产情情况，制制订相应应的设备备维护规规程。4.2.1.33设备操操作规程程和维护护规程除除一份存存档外，应发到到设备使使用部门门的相应应岗位上上。4.2.1.44设备操操作规程程应包括括且不限限于下列列内容：设备技技术性能能和允许许的

39、极限限，如最最大转速速、负荷荷、压力力、温度度、电压压、电流流等。设备交交接的规规定。应应对设备备运行异异常情况况，原有有缺陷变变化，运运行参数数的变化化，故障障及处理理等设备备运行情情况进行行交接。紧急情情况处理理的规定定。安全注注意事项项，包括括非本机机操作人人员未经经允许不不得操作作本机，任何人人不得随随意拆掉掉或放宽宽安全保保护装置置等。4.2.1.55维护规规程应包包括且不不限于下下列内容容：设备日日常、例例行的维维护保养养的有关关部位、要求或或图表。设备定定时清扫扫的规定定及部位位。设备使使用过程程中的各各项检查查要求，包括路路线、部部位、内内容、标标准状况况参数、周期（时间）。周

40、期期一般分分为日、月、季季、年等等。运行中中常见故故障的排排除方法法。维修中中的安全全注意事事项。4.2.1.66当准备备采用新新工艺、新技术术时，使使用单位位应根据据设备新新的使用用、维护护要求对对原有规规程进行行修改，使用多多年、内内容修改改较多的的，则应应进行修修订。4.2.1.77 新设设备投入入使用前前，使用用部门应应组织设设备操作作人员认认真学习习规程，并经考考试和实实际操作作考核合合格后方方能上岗岗操作设设备。4.2.1.88使用设设备时，操作人人员必须须严格按按操作规规程操作作设备。当发现现规程内内容不完完善时，应及时时上报反反映。使使用部门门核实情情况后对对规程进进行修改改，

41、并报报公司审审批、备备案。4.2.1.99 当设设备发生生缺陷而而不能立立即修复复时，使使用部门门应制订订可靠的的临时规规程，报报总经理理批准后后执行。设备缺缺陷修复复后，临临时规程程作废。4.2.1.110 总总经理负负责或派派员对设设备的使使用情况况进行监监督检查查，对违违反操作作规程的的操作有有权制止止。4.2.2设备备的维护护、保养养和修理理4.2.2.11设备的的维护、保养和和修理工工作遵循循“预防防为主、维护与与修理并并重”的的方针，采取“两保三三修”的的形式，即例行行保养、一级保保养、小小修、中中修、大大修等对关键键设备和和一般设设备的重重点部位位，采取取预防性性维修；对非关关键

42、设备备和突发发性故障障，采取取事后维维修。4.2.2.22设备操操作人员员在每日日交接班班时，应应按相应应的维护护规程做做好日常常例行保保养，设设备部长长负责或或派员进进行监督督和检查查。4.2.2.33设备使使用部门门每月根根据生产产情况、设备运运行情况况，制订订保养计计划，报报总经理理核准，并安排排人员对对关键设设备、一一般设备备的重点点部位进进行一级级保养针对故故障多发发设备，由使用用部门编编制计划划，并安安排专业业人员或或使用部部门人员员进行保保养，保保养完毕毕应做记记录。4.2.2.44设备、设施的的大、中中、小修修，由总总经理负负责组织织专业人人员和设设备使用用部门根根据生产产情况

43、、设备的的技术状状况和运运行情况况，制订订修理计计划，由由专业人人员进行行修理或或专业人人员和使用部部门相应应操作人人员共同同进行修修理。如如本公司司技术力力量不足足以进行行此项修修埋工作作，由总总经理负负责对外外联系维维修力量量。维修修计划完完成后做做好记录录。4.2.2.55对一般般性设备备故障或或关键、重要设设备的突突发性故故障，由由使用部部门报告告公司派派人维修修或使用用部门具具备资格格人员自自行维修修。4.2.2.66在维修修中，对对于生产产较忙，不能长长时间停停机时，故障部部件有相相同型号号的备品品备件，可先换换上，以以尽快恢恢复生产产。更换换下来的的零部件件要尽快快修复，做好标标

44、识并返返还使用用部门或或仓库。如无法修修复，则则做好记记录以便便纳入备备品备件件购买计计划。4.2.2.77当生产产较紧，故障部部件无法法修好，且无备备品备件件时，由由使用部部门申请请，经公公司审核核，可从从停用的的相同型型号的设设备上拆拆用该型型号部件件进行代代换，执执行人员员做好记记录和标标识。使使用部门门尽快提提出购买买计划。新零部部件到位位后，本本着谁拆拆谁装的的原则，由原执执行人装装回原处处。4.3设设备运行行动态管管理及设设备的改改进、改改装4.3.1设备备运行动动态管理理4.3.1.11设备使使用和操操作人员员负责对对本岗位位使用的的设备，按维护护规程做做好日常常维护保保养和一一

45、级保养养，当发发现设备备不能继继续正常常运转时时，应及及时向当当班负责责人反映映。由其其联系机机电维修修人员进进行维修修。对于于不影响响运转的的一般隐隐患或缺缺陷，则则在完成成维护保保养后做做好记录录，以备备下次维维护保养养时有针针对性的的解决。4.3.1.22使用部部门每月月对不能能即时解解决的隐隐患或缺缺陷进行行汇总，自留一一份，一一份报公公司，以以便制订订检修计计划时纳纳入其中中，做进进一步的的修理。4.3.1.33使用部部门每月月对设备备或生产产线运行行时间、完好情情况进行行汇总并并报告公公司。4.3.2设备备的改进进4.3.2.11在设备备存在下下列薄弱弱环节时时，可考考虑立项项加以

46、改改进：A、设备备运行中中经常发发生故障障致停机机，而反反复修理理无效的的部位。B、生产产线运行行中经常常影响产产品质量量和产量量的设备备或部位位。C、存在在安全隐隐患，可可能危及及人身或或设备安安全，且且日常维维护和修修理无法法解决的的设备或或部位。4.3.2.22设备的的改进工工作由使使用部门门根据运运行状况况资料，提出申申请，由由公司相相关人员员进行审审议，提提出可行行的改进进方案，审定后后列入检检修计划划。4.3.2.33设备改改进工作作由专业业人员或或使用部部门维修修人员执执行。使使用部门门应指派派该机台台操作人人员协助助。改进进工作完完成后，使用部部门对运运行效果果进行考考察，做做

47、出评价价意见，经总经经理批准准后存入入设备档档案。4.3.3设备备的改装装4.3.3.11当设备备已不能能满足工工艺要求求，或者者为了提提高产品品加工精精度时，由使用用部门提提出设备备改装申申请，填填写设设备改装装报告表表，工工艺技术术部门会会签后送送总经理理审批。4.3.3.22设备改改装申请请应注明明设备现现行技术术条件，经改装装后预期期达到的的技术条条件，需需改装的的部件，改装原原理，计计划需要要的零部部件。电电气元件件及成本本预算等等。4.3.3.33改装申申请被批批准后，使用部部门拟定定所需材材料计划划，经公公司负责责人审核核，报企企管部审审批后安安排购买买。4.3.3.44改装条条

48、件成熟熟后，由由总经理理负责组组织专业业人员或或使用部部门维修修人员进进行改装装，改装装申请部部门应指指派该机机操作人人员协助助。4.3.3.55设备改改装完成成后，由由公司组组织相关关专业人人员及使使用部门门有关人人员进行行验收，办理交交接及启启用手续续，设备备方可投投入试运运行。试试运行期期间，使使用部门门应及时时把有关关情况报报告公司司。试运运行以六六个班次次为准。4.3.3.66试运行行结束后后，由公公司组织织对运行行效果进进行确认认，鉴定定意见，修改相相应的技技术图纸纸，存入入设备档档案。4.4设设备事故故的处理理4.4.1设备备事故的的定义：机器设设备因非非正常磨磨损（或或原因）损

49、坏，致使停停产，效效能降低低或丧失失功能的的，均为为设备事事故。4.4.2事故故严重程程度的分分类A、重大大设备事事故：损损失及修修理费用用5万元元以上的的。B、较大大设备事事故：损损失及修修理费用用五至55万元之之间的。C、一般般设备事事故：损损坏及修修理费用用1万元元以下的的。4.4.3事故故性质的的区分A、因人人为原因因，如违违反操作作规程、维护保保养不当当等原因因致使设设备损坏坏停产、效能降降低或丧丧失部分分功能者者，属责责任事故故。B、因设设备、设设施制造造不良或或检修、安装不不当造成成设备损损坏、停停产和效效能降低低者，属属质量事事故。C、因不不可抗力力致使设设备损坏坏停产、效能降

50、降低或丧丧失功能能者，属属自然事事故。4.4.4发生生设备事事故后，操作人人员应立立即报告告本部门门负责人人，并保保持现场场。报告告内容应应详细写写明：事事故发生生时间、地点、班组、设备名名称、编编号、受受损部位位、损坏坏程度、报告人人。4.4.5一般般设备事事故由公公司和设设备使用用部门负负责处理理，分析析原因，制订预预防措施施，并做做好记录录，存入入设备档档案。4.4.6较大大以上设设备事故故，由事事故部门门负责人人及维修修人员，必要时时主管领领导及其其他使用用部门负负责人也也参加，对事故故进行调调查分析析，找出出事故原原因，分分清责任任，制订订预防和和纠正措措施，做做出最终终处理意意见，

51、报报企管部部审批，并填写写设备备事故处处理报告告存入入设备档档案。4.4.7事故故处理的的原则A、尽快快恢复设设备原有有技术条条件，恢恢复生产产，把损损失降到到最低。B、要分分析原因因，分清清责任，严肃处处埋，达达到教育育责任者者和其他他员工的的目的。4.5设设备备品品、备件件的购买买、使用用、保管管4.5.1设备备备品、备件的的储备量量按经验验统计法法，由所所属公司司根据备备品、备备件的消消耗统计计资料，估算出出适当的的储备量量。储备备量应能能保证在在订货周周期内不不致中断断而影响响生产。4.5.2设备备备品、备件能能够在厂厂内加工工的，在在厂内自自制，其其余再外外购。在在同等功功能条件件下

52、，能能在国内内加工的的，应优优先在国国内加工工，以降降低备品品、备件件的成本本，降低低维修费费用。4.5.3使用用部门根根据仓库库的通知知或检修修计划需需要，制制定配件件购买计计划，报报告公司司负责人人审核，经企管管部审批批后进行行购买。4.5.4外购购备品、备件到到位后，由仓库库通知使使用部门门进行验验收，合合格品办办理入库库手续，不合格格品应出出具相应应文字说说明，交交由仓库库部门处处理；对对于数量量不够的的应补齐齐，对于于型号不不对而无无法使用用的或材材质不好好的，应应要求供供应商更更换。4.5.5所有有备品备备件均由由使用单单位统一一分类管管理，原原则上各各部门的的备品备备件不得得互用

53、，而应按按计划用用途使用用。特殊殊情况需需使用其其他部门门同型号号可互换换的备品品备件时时，应由由公司主主管领导导批准，否则仓仓库不得得发放。4.5.6用于于各部门门的备品品备件，仓库每每月结算算时，与与各部门门及财务务核对，做好成成本统计计，备品品备件的的费用归归入使用用部门的的设备使使用费用用。4.6设设备使用用费用的的管理4.6.1财务务部门按按不同使使用部门门设立设设备使用用费用帐帐户，对对设备（或生产产线）的的折旧、零配件件、润滑滑油脂、维修人人工费用用及改装装、改进进费用等等进行分分项统计计，为进进行设备备的经济济评价积积累资料料。4.6.2各使使用部门门及仓库库每月对对各使用用部

54、门消消耗的零零配件、润滑油油脂、维维修人工工费等与与财务核核算人员员核对，进行分分项汇总总，报送送给财务务部门。财务部部门每季季或年对对各使用用部门的的设备使使用费进进行列表表。4.6.3维修修人工费费原则上上指各生生产设备备（或生生产线）及辅助助设备进进行一级级保养、计划检检修、故故障排除除所发生生的费用用。各部部门进行行一级保保养及计计划检修修时，其其费用应应经所属属公司审审核批准准。故障障排除发发生的费费用则是是各使用用部门动动用机电电维修人人员修理理而发生生的费用用。4.7设设备技术术资料及及档案的的管理4.7.1设备备技术资资料的收收集途径径：第一一是公司司所有生生产设备备及辅助助设

55、备方方面的设设备资料料，第二二是为便便于维修修而需添添加的工工具书及及公共图图书，第第三是外外部厂家家寄送的的有关资资料。4.7.2设备备档案的的建立以以关键设设备、重重要设备备为主，进行单单独建档档。档案案内容包包括但不不限于设设备出厂厂质量检检验单、设备附附件清单单、设备备安装调调试、验验收记录录、设备备移交使使用部门门的记录录、设备备维修计计划、设设备历次次修理记记录、设设备改装装改进、调拨迁迁移记录录、设备备事故记记录、设设备报废废记录等等。4.7.3新设设备开箱箱安装时时，档案案管理人人员应到到场对随随机资料料进行登登记，对对安装需需要使用用的，由由使用部部门办理理借用手手续留用用。

56、设备备安装完完成后，全部移移交到综综合办。由工作作人员按按设备编编号对其其资料进进行编号号、建档档、建立立台帐等等。4.7.4对设设备运行行过程中中产生的的有关记记录，由由使用部部门每月月汇总后后送综合合办保管管。4.7.5为便便于维修修工作而而需购买买的工具具书及图图书，由由使用者者提出申申请报公公司主管管领导批批准、企企管部审审批后购购买。工工具书或或图书购购回后由由综合办办进行统统一编号号和加盖盖印章，以与私私人图书书区分，便于管管理。4.7.6所有有设备资资料、工工具书及及公共图图书，均均应分类类编目、建立书书名目录录、借阅阅卡。凡凡本公司司员工，均可凭凭识别证证办理借借阅手续续，借阅

57、阅资料和和图书。原则上上工具书书不办理理外借，仅供查查阅。孤孤本、正正本从严严控制，必要时时应采用用复印件件。4.7.7设备备资料借借书期限限为二个个月，公公共图书书为半月月。如因因工作需需要，不不能按期期归还，应携书书前来办办理续借借手续，续借期期限不得得超过一一个月。4.7.8所有有借阅图图书、资资料人员员应认真真保管，防止图图书资料料的缺失失、破损损、涂污污。按期期归还，特别是是孤本资资料或图图书，以以提高利利用率。员工离离职时，必须办办理图书书、资料料的归还还手续，否则按按有关规规定进行行处罚。4.7.9在设设备报废废时，其其资料和和档案，除有参参考价值值的予以以保留外外，其余余应销毁

58、毁。销毁毁时由综综合办列列出销毁毁清单，公司领领导审批批后销毁毁并做好好记录。销毁人人员应签签名确认认销毁情情况。4.7.10设设备资料料和档案案管理员员调动上上作时，应办理理交接手手续。食品生产产企业QQS认证证质量手手册第三三部分计量器具具管理制制度1、目的的：建立立完善计计量器具具管理制制度。2、范围围：公司司所有计计量器具具。3、责任任：设备备部及计计量器具具使用部部门。4、规程程4.1计计量器具具的定义义：凡能能用以直直接或间间接测出出被测对对象量值值的装置置，如仪仪器仪表表和用于于统一量量值的标标准物质质，包括括计量基基准器具具和计量量标准器器具4.2三三计量器器具的领领发和使使用

59、4.2.1公司司计量器器具必须须有设备备部统一一编号、入册，并建立立台帐、登记卡卡和档案案，签发发合格证证后，方方可使用用。4.2.2各部部门领用用计量器器具室，必须经经检定登登记后方方可使用用。4.2.3严格格执行计计量器具具检定周周期，未未经检定定、检定定后不合合格、超超过检定定周期的的计量器器具不准准使用，送检率率要求达达到1000%。4.2.4设备备部根据据国家规规定做好好周期检检定计划划，并做做到帐物物相符。4.2.5各部部门的计计量器具具应按使使用说明明书及标标准操作作规程正正确使用用和维护护，对于于共用的的计量器器具，指指定专人人保管，并如实实及时填填写使用用记录。4.2.6未经

60、经保管人人同意或或领导批批准，其其他人不不准动用用。4.2.7计量量器具在在检定周周期内使使用时，如怀疑疑失准，有的计计量器具具如分析析天平因因工作需需要搬离离工作地地点，应应及时送送检或请请检。4.3计计量器具具的封存存、报废废4.3.1公司司内各部部门之间间计量器器具实际际需要不不平衡时时，设备备部负责责进行调调整。4.3.2工闲闲置的计计量器具具需封存存时，使使用部门门应提出出书面申申请，说说明理由由，经设设备部同同意后，方可办办理封存存手续进进行封存存，并在在封存的的计量器器具上挂挂上状态态标示。4.3.3被封封存的计计量器具具应存放放于符合合技术要要求的环环境中，并保持持清洁干干燥，