项目管理手册表格外部版

1、施工图设设计交底底记录（项目名名称）施工图交交底记录录第页共页页单项工程程名称：单项工程程编号：单位工程程名称单位工程程编号会议地点点会议时间间主持人记录人参加单位位及人员施工技术术交底内内容：（可附页页说明）建设单位位监理单位位总承包单单位设计单位位施工单位位装置（工工程）经经理部负负责人或或其他负负责人： 年 月 日总监理师师： 年年 月月 日日技术负责责人：年 月月 日日代表：年 月月 日日技术负责责人：年 月月 日日注：交底底结束前前，应由由设计单单位代表表会同交交底组织织单位共共同起草草交底记录录，经参参会人员员确认后后签字，并把交交底记录录发送有有关单位位，以便便各单位位密切配配合

2、。交交底记录录及时归归档。施工图文文件审查查记录表表（项目名名称）施工图文文件审查查记录表表单项工程程名称：单项工程程编号：单位工程程名称单位工程程编号审查记录录内容序号问题说明明建议的处处理意见见审查单位位：审查人： 年年 月月 日日设计变更更通知单单（项目名名称）设计变更更通知单单第页共页页单项工程程名称：单项工程程编号：单位工程程名称单位工程程编号发送单位位通知单编编号涉及专业业图纸编号号变更原因因及内容容：变更人： 审核核人： 项目经经理： 设计单单位：（项目公公章）年 月 日 年年 月 日日 年 月月 日注：以下下栏目仅仅在第11 页使使用。审批意见监理单位监理工程程师：总监理工工程

3、师：（公章）年 月 日建 设单位装置（工工程）经经理部代代表：（公章）年 月 日工程技术术联络单单工程项目目名称主项名称称提出单位位主项号联络单编编号共 页，第 页页专业类别别联络事宜及内容提出人： 审核人人（签章章）：年 月 日审批单位意见监理单位专责工程程师： 审审核人（签章）： 年 月 日建设单位位现场管理理设计管理理专责工程程师：审核人： 年年 月月 日日专责工程程师：审核人（签章）： 年 月 日设计单位专责工程程师： 审审核人（签章）： 年 月 日备注：材料代用用单（项目名名称）材料代用用单第页共页页单项工程程名称：单项工程程编号：单位工程程名称单位工程程编号序号工程联络络单编号号页

4、数联络单内内容要点提交人工程总承承包中甲甲控乙供供物资采采购方案案备案表表（I及及II类类设备）填报单位位： 年 月 日工程项目目工程编号号物资名称称规格型号号数量预算金额额拟选择供供应商情情况: 序号公司名称称公司地址址资质情况况1 2 3 4采购方案案: 采购方式式评价方法法招标时间间招标地点点评分权重重技术: 商务: 总分:评委产生生方式及及构成备注制表人审核人工程总承承包中甲甲控乙供供物资招招标结果果备案表表（I及及II类类设备）填报单位位： 年 月 日工程项目目工程编号号物资名称称规格型号号数 量预算金额额开招时间间评标方法法评分权重重技术:商务:总分:投标人报 价技术得分分商务得分

5、分总分推荐中标标结果及及说明评委产生生方式及及名单备注制表人审核人单位工程程开工报报告（项目名名称）单位工程程开工报报告单项工程程名称：单项工程程编号：单位工程程名称单位工程程编号工程内容开工准备情况审批意见计划开工工日期： 年年 月月 日日 计划中中交日期期： 年 月 日建设单位位监理单位位总承包商商施工单位位装置经理理： （公公章） 年 月 日总监理工工程师： （公公章） 年年 月月 日日项目负责责人：（公章）年 月月 日日项目负责责人：（公章）年 月月 日日蒲城700万吨煤煤制聚烯烯烃项目目人员入入厂审批批单办理临时时入厂填填写以下下内容蒲城清洁洁公司审审批意见见姓名：联系电话话：身份证

6、号号码：业务受理理单位/ 部门门（ ）意见见：经审查，符合入入厂条件件，并已已接受HHSE 培训。负责人签签字：年 月 日所在单位位及职务务：入厂事由由：备注：若若人员多多请填写写蒲城城清洁外外来人员员情况登登记表办理短期期、长期期入厂填填写以下下内容业务受理理单位/部门（ ）意见见：经审查，该单位位符合入入厂条件件，确定定入厂期期限从 年月日至至 年年 月月 日。负责人签签字：年月 日日申请入厂厂单位名名称：联系人姓姓名：电话：身份证号号码：入厂时间间：年 月日入厂人数数： 人人申请入厂厂证种类类：短期期入厂证证（300 天以以内）长期入入厂证（1180 天以内内）业务主管管部门（ ）意见见

7、：负责人签签字：年 月 日入厂原因因：1 、我我单位承承担的_工程，已做好好入厂准备工作作，现递递交_人/_台（设备）相关入入场资料料，请审查批批准。2、其它它原因：申请单位位领导签签字：（加盖公公章）年月日QHSEE管理部部意见：负责人签签字：年月 日日承包商车车辆（设设备）进进厂前报报检汇总总审批表表项目名称称： 报检检单位名名称： 报检日日期：编号车牌号码码车辆型号号行驶证号号码车辆相关关资料审审查车辆状况况备注行驶证年检证保 险合格证12345678910蒲城700万吨聚聚烯烃项项目物资资材料出出厂审批批单以下内容容由申请请单位填填写申请单位位/项目部部名称（加盖公公章）：经办人：电话

8、：身份证号号码：申请出厂厂原因: 申请出厂厂日期: 年 月月 日经办人签签字： 年 月日出厂物资资：见施工机机具、设设备、材材料等物物资出厂厂明细申请单位位/项目部部负责人人签字: 年年 月 日日相关单位位部门门审批公司建设设期间，若申请请单位/项目部部承担的的项目为为EPCC总包，该单位位/项目部部签字后后需经蒲蒲城清洁洁能源公公司业务务主管单单位/部门确确认，不不需要商商务与采采购管理理部确认认。EPC总总承包单单位/项目部部（ ）意见见：负责人签签字： 年月 日蒲城清洁洁能源公公司业务务主管单单位/部门（ ）意意见：负责人签签字： 年月月 日日公司建设设期间，若申请请单位/项目部部承担的

9、的项目非非EPCC总包，需经蒲蒲城清洁洁能源公公司受理理主管单单位/部门和和商务与与采购管管理部共共同确认认。蒲城清洁洁能源公公司业务务受理单单位/部门（ ）意见见：负责人签签字： 年 月日商务与采采购管理理部意见见：负责人签签字： 年月 日备注：此此单一式式三份，一份交交综合部部入厂证证办理点点，一份份交业务务主管（受理）单位/部门，一份由由申请单单位留存存。施工机具具、设备备、材料料等物资资出厂明明细第 页（共 页页）序号物资名称称数量入厂前是是否报检检蒲城清洁洁能源公公司确认认单位/部门： 确认人人： 时间： 年 月 日日临 时 设 施施 申 请 表表蒲城清洁洁能源化化工有限限责任公公司

10、：因原因，需要搭搭建临时时设施，地点及及计划见见附表。请批准！申请单位位：（章章）年 月 日监理单位位意见：批准人： 年 月 日项目控制制与施工工管理部部意见：批准人： 年 月 日施 工 用 水水 作 业 申申 请 表蒲城清洁洁能源化化工有限限责任公公司：因原因，需要施施工用水水，用水水地点及及计划见见附表。请批准！申请单位位：（章章）年 月 日监理单位位意见：批准人： 年 月 日日装置（工工程）经经理部意意见：批准人： 年 月 日日项目控制制与施工工管理部部意见：批准人： 年 月 日日作业负责责人姓名名作业人用水范围围及名称称：计划工作作时间开始时间间年 月 日 时 分完成时间间年 月 日

11、时 分临时用电电作业票票签发单位位： 编号号：申请栏用电单位位用电地点点用电时间间用电设备备用电负荷荷接线点用电电量量作业人员员临时线路路连接作业简图图（可附附图）：作业风险识别与削减风险识别别削减风险险措施提出确认1选错电气气间隔接接线点接接错两人确认认并复诵诵2接线点未未停电人人员触电电接线前验验电，确确认已断断电3开关箱门门开敞进进雨潮湿湿短路开关箱设设门并上上锁4熔断器容容量选择择过大越越级跳闸闸选择载荷荷匹配的的熔断器器5线路载荷荷小过热热或自燃燃选择载荷荷符合用用电荷载载的电缆缆6线路接头头在地面面潮湿漏漏电伤人人线路接头头架起采采取防雨雨防潮措措施7线路地面面铺设机机动车碾碾轧短

12、路路线路架空空或穿管管保护8用电设备备绝缘低低漏电伤伤人电气绝缘缘合格，加装漏漏电保护护器9线路设备备在金属属容器内内漏电伤伤人使用122V安全全电源10高空或悬悬空作业业人员坠坠落作业人员员系安全全带11补充安全全措施措施提出出人（作作业负责责人）签签字： 监护措措施确认认签字：会签栏监理工程程师（一一次电源源接引）：签字：项目控制制与施工工管理部部（一次次电源接接引）：工程师签签字：电管单位位：负责人签签字：能源计量量部门：负责人签签字：审批项目控制制与施工工管理部部负责人人审批：签字： 年 月 日注：1、措施施提出或或确认项项画，未提出出或未确确认项画画。2、第一一联由作作业人持持有，作

13、作业结束束后交电电管单位位存留；第二联联由签发发单位存存留，存存留一年年。3、在试试车及试试生产期期间严格格执行本本规定，在施工工安装期期间，参参照执行行。动土作业业票签发单位位：编号：申请栏工程名称称作业地点点作业时间间作业内容容作业单位位作业负责责人电话作业范围围深度作业简图图（可附附图）：作业风险险识别与与削减风险识别别削减风险险措施提出确认1 地下电缆缆破损短短路、触触电使用非机机械工具具人工探探索挖掘掘2 地下管道道破裂泄泄漏使用非机机械工具具人工探探索挖掘掘3 坑沟顶壁壁塌落片片帮滑落落伤人放坡、设设置支护护，清除除周边积积土4 挖掘机械械回转伤伤人设置机械械回转安安全防护护区5

14、挖掘机械械倾翻与疏松土土质地面面保持安安全距离离6 高物坠落落伤人避免交叉叉作业或或加防护护隔离7 移动物品品撞伤固定和限限制设备备、设施施的移动动8 坑沟积水水淹溺及时抽出出积水9 用电设备备漏电伤伤人电气绝缘缘合格，加装漏漏电保护护器10 沟坑内缺缺氧人员员窒息作业人员员佩戴空空气呼吸吸器11人员坠落落作业人员员系安全全带12 补充安全全措施措施提出出人（作作业负责责人）签签字： 措施确确认人签签字：会签栏作业单位位施工主主管：签字：监理工程程师：签字：项目控制制与施工工管理部部/设计与与技术管管理部负负责人签签字：相关单位位负责人签签字：审批项目控制制与施工工管理部部负责人人：签字： 年

15、 月月 日注：1、措施施提出或或确认项项画，未提出出或未确确认项画画。2、第一一联由作作业人持持有，第第二联由由签发单单位存留留，存留留一年。3、在试试车及试试生产期期间严格格执行本本规定，在施工工安装期期间，参参照执行行。施工占道道审批表表（项目名名称）（施工单单位名称称）单项工程程名称：单项工程程编号：主要内容措施落实情况审批意见项目控制制与施工工管理部部装置（工工程）经经理部监理单位位总承包单单位负责人： （公公章） 年 月 日负责人：（公章）年 月月 日日总监理工工程师：（公章）年 月月 日日项目负责责人：（公章）年 月月 日日土方工程程确认记记录蒲城700万吨/年煤制制烯烃项项目土方

16、工程程确认记记录（ ）单项工程程名称：单项工程程编号：单位工程程名称单位工程程编号施工日期期施工图号号测量人员员记录人员员计算方法法土方类型型工程项目目工程量（m3）运距（kkm）挖掘深度度 (mm) 土质类别别施工方法法运输方式式预算或估估算价（元）备注挖方土方方填方土方方其中：外外购土其中：设设计变更更新增（+）、减（ -）挖挖方其中：设设计变更更新增（+）、减（ -）填填方其中：土土质变化化新增（ +）、减（ -）挖挖方其中：土土质变化化新增（ +）、减（ -）填填方其它说明明：（需需经公司司领导审审批时在在此栏签签字）建设单位位监理单位位总承包单单位施工单位位项目控制制与施工工管理部部

17、：（公章）年 月 日装置（工工程）经经理部：（签章）年 月 日日总监理工工程师：（公章）年 月 日技术负责责人：（公章）年 月 日技术负责责人：（公章）年 月月 日工程停停工令申请表表致： 我单位在在年月日查出出工程以以下问题题：1、2、3、特申请下下达工工程停工工令，请批准准。申请人：年 月 日日申请单位位意见：负责人：年 月月 日审批意见见：批准人：（总监监理工程程师）年年 月 日工程停工工令第 号工程名称称： 编编号：单项工程程名称： 单位位工程名名称： 致各生产产和辅助助单位（单位）：由于原因因，现通通知你单单位必须须于 年月月日时起，对本工工程的部部位（工工作）实实施停止止施工，并按

18、下下述要求求做好各各项工作作：发布单位位：经办人：批准人：年 月 日日工程复工工申请表表工 程 名称编号单项工程程名称 单位工程程名称致 ：我单位按按 年 月 日下下达第号号工程程停工令令要求求，已完完成了全全部整改改工作，具备了了复工条条件，特特此申请请复工，请核查查并批准准复工。 申请单位位（章）: 负责责人：年 月 日监理单位位验收意意见： 监理理单位：（章）总监理工工程师：年 月 日各生产和和辅助单单位（包包括装置置（工程程）经理理部）审审查意见见： 各各生产和和辅助单单位部长长：年 月 日审批意见见：批准单位位：批准人：年 月 日本表一式式三份，经监理理单位审审批后，建设单单位、监监

19、理单位位、承包包商各存存一份。施工组织织设计（方案）报审表表工程名称称 : 编号:致（单位位）：我方已根根据施工工合同的的有关规规定完成成了 工工程项目目施工组组织设计计（方案案）的编编制，并并经我单单位技术术负责人人审查批批准，请请予以审审查。附件：施施工组织织设计或或施工技技术方案案技术负责责人：承包单位位（章）日 期 ： 年 月月 日日审批意见见： 建设单位位监理单位位总承包单单位装置（工工程）经经理部：装置经理理：（公章）年 月 日负责人：（公章）年 月 日负责人：（公章）年 月 日重大施工工技术方案案报审表表工程名称称 : 蒲城770万吨吨/年煤煤制烯烃烃项目净净化装置置 编号:致蒲

20、城清清洁能源源化工有有限责任任公司 （单位位）：我方已根根据施工工合同的的有关规规定完成成了蒲城城70万万吨/年年煤制烯烯烃项目目净化装装置丙烯烯压缩机机安装 工程项项目重大大施工技技术方案案的编制制，并经经我单位位技术负负责人审审查批准准，请予予以审查查。附件：施施工组织织设计或或重大施施工技术术方案技术负责责人：承包单位位（章）日 期 ： 年 月月 日日审批意见见： 建设单位位监理单位位总承包单单位项目控制制与施工工管理部部设计与技技术管理理部QHSEE管理部部装置（工工程）经经理部负责人：（公章）年 月 日负责人：（公章）年 月 日负责人：（公章）年 月 日负责人：（公章）年 月 日负责

21、人：（公章）年 月 日负责人：（公章）年 月 日工程中间间交接申申请表工 程 名称编号单项工程程名称 单位工程程名称致 ：我单位已已按照总总承包合合同（施施工承包包合同）要求，完成全全部合同同内容，具备了了中间交交接条件件，特此此申请交交接，请请核查。 申请单位位（章）: 负责责人：年 月 日监理单位位验收意意见： 监理理单位：（章）总监理工工程师：年 月 日装置（工工程）经经理部意意见： 装装置经理理：年 月 日项目控制制与施工工管理部部意见：项目控制制与施工工管理部部部长：年 月 日工程中间间交接证证书（项目名名称）工程中间间交接证证书单项工程程名称：单项工程程编号：单位工程程名称单位工程

22、程编号中间交接接内容：工程接收收意见：工程接受受日期： 年年 月 日总承包单单位设计单位位施工单位位项目负责责人；（公章）年 月月 日项目负责责人；（公章）年 月月 日项目负责责人；（公章）年 月 日建设单位位（生产产准备与与安全监监察部/装置（工程）经理部部）建设单位位（项目目控制与与施工管管理部）监理单位位负责人：（公章）年 月 日负责人：（公章）年 月 日总监理工工程师：（公章）年 月 日移交清单单（项目名名称）（ ）移移交清单单单项工程程名称：单项工程程编号：单位工程程名称单位工程程编号序号名 称数 量备 注注接收人：（公章）年 月 日交出人：（公章）年 月 日工程交接接申请表表工 程

23、 名称编号单项工程程名称 单位工程程名称致 ：我单位已已按照总总承包合合同（施施工承包包合同）要求，完成全全部合同同内容，具备了了交接条条件，特特此申请请交接，请核查查。 申请单位位（章）: 负责责人：年 月 日监理单位位验收意意见： 监理理单位：（章）总监理工工程师：年 月 日行政部意意见： 装装置经理理：年 月 日项目控制制与施工工管理部部意见： 项目目控制与与施工管管理部部部长：年 月 日工程交接接证书（项目名名称）工程交接接证书单项工程程名称：单项工程程编号：单位工程程名称单位工程程编号开工日期期交工日期期主要交接接内容：工程质量量监督意意见：项目总监监督工程程师：工程质量量监督站站站

24、长： （公章章） 年 月 日工程接收收意见：施工单位位设计单位位建设单位位（综合合部）项目负责责人：（公章）年 月月 日项目负责责人：（公章）年 月月 日项目负责责人：（公章）年 月 日建设单位位（行政政部）建设单位位（项目目控制与与施工管管理部）监理单位位负责人：（公章）年 月 日负责人： （公公章）年 月 日总监理工工程师：（公章）年 月 日移交清单单（项目名名称）（ ）移移交清单单单项工程程名称：单项工程程编号：单位工程程名称单位工程程编号序号名 称数 量备 注注接收人：（公章）年 月 日交出人：（公章）年 月 日工程检测测单位确确认表企业名称称法定代表表人或负负责人企业性质质授权代理理

25、人联系方式式经营范围围企业资质质（住建部部资质、质监总总局资质质等）企业许可可证/认证（实验室室/计量认认证、质质量体系系认证、环保局局辐射安安全许可可、住建建部安全全生产许许可等）拟投入检检测的人人数/专业资资质拟进行检检测工作作概况序号装置名称称拟检测项项目计划检测测时间工程承包包商检测负责责人专业部门门审批意意见：办理人员员： 部门负负责人：时间： 时时间：注：本表表一式三三份，填填报单位位、专业业部门、QHSSE管理理部各保保存一份份。填报单位位：填报人：批准人：时间工程检测测单位准准入许可可审批表表企业名称称通讯地址址法定代表表人或负负责人邮政编码码授权代理理人联系方式式企业性质质注

26、册资金金经营范围围企业性质质（建设部部资质、质监总总局资质质等）企业许可可证/认证（实验室室/计量认认证、质质量体系系认证、环保局局辐射安安全许可可、建设设部安全生生产许可可等）职工素质质（高级技技术职称称、中级级技术职职称、专专业岗位位人员资资质及人人数等）推荐企业业均需提提供的资资质材料料（复印印件）：1、企业业简介、技术装装备、近近5 年业业绩2、企业业营业执执照正本本和副本本3、组织织机构代代码证4、税务务登记证证5、法定定代表人人或负责责人证明明书6、授权权委托书书7、资质质等级证证书8、安全全生产资资质证书书9、特殊殊产品必必须的生生产经营营许可证证专业部门门审核意意见：办理人员员

27、： 部门门负责人人：时间： 时时间：QHSEE管理部部审查意意见：办理人员员： 部门门负责人人：时间： 时时间：注：本表表一式三三份，检检测单位位、专业业部门、QHSSE管理理部各保保存一份份。工程项目目质量AA 级控控制点报报审表（装置（工程）经理部部名称）：按照贵部部批准的的 “工工程项目目质量控控制点划划分表”，装置置单项工工程单位位工程预预计于 年年 月月 日日完成AA 级控控制点的的施工和和验收，界时将将具备检检查确认认条件（工程质质量经施施工单位位自检合合格，监监理检查查认可；相关质质量保证证资料、质量评评定资料料、施工工记录和和监理资资料齐全全），特特申请对对该A 级控制制点进行

28、行检查确确认。施工单位位： 监监理单位位：质量检查查员： 监理理工程师师：年 月 日工程项目目质量检检查计划划编号：工程项目目质量检检查名称称计划检查查的工程程项目组织单位位及负责责人组织单位位负责人联系人联系方式式参加检查查单位及及参加人人序号参加检查查单位参加人联系方式式被检查单单位及负负责人序号工程项目目被检查单单位负责人联系方式式检查内容容检查计划划要求备注填表单位位： 填填表人： 审批批人： 时 间间： 年年 月 日工程计量量检测仪仪器设备备管理流流程审批批表单和和业务表表单项目名称称计量器具具登记表表编号序号 名称 型号 数量 编号 产地 检定有效效期监理单位位总承包商商施工单位位

29、监理工程程师 年 月 日专业工程程师年 月月 日日制表人：技术负责责人：年 月月 日日。事故快报报企业名称称： 编号号： 事故名称称：事故类型型：工业生生产安全全事故 火火灾事故故 交通事事故是否为承承包商事事故：是否承包商名名称：事故日期期：年 月 日日 时 分 秒秒（244 小时时制）事故地点点：是否为工工作场所所：是是 否否伤亡情况况：死亡亡 人 重伤 人 轻轻伤 人人 失踪踪 人初步估计计直接损损失： 元事故简要要经过： 初步原因因分析：目前处理理情况意见：填报时间间： 填报报人： QHHSE管管理部负负责人： 事故隐患患报告单单单位：编号：报告日期期年月日报告方式式报告内容容（包括括

30、隐患发发现的时时间、简简要描述述、制定定的防范范措施等等）报告人：隐患所在在基层单单位评估估确认意意见：负责人签签字：年年月日装置（工工程）经经理部HHSE工工程师评评估确认认意见：HSE 工程师师： 部门负负责人：年 月月 日日 年 月 日QHSEE管理部部审批意意见（包包括评估估确认的的事故隐隐患等级级）：部门负责责人：年年月日保存部门门：QHHSE管管理部 保存存期：11 年高处作业业票签发单位位申请栏工程名称称 作业地点点作业时间间 施工内容容作业负责责人联系电话话作业人员员作业风险险识别与与削减序号风 险 识 别别 削 减 风 险险 措 施 提出风险识别别 1作业平台台存在坠坠落风险

31、险 满铺跳板板（不少少于 33块）、固定；安装双双护栏、脚板；设置安安全平网网、立网网；2作业平台台存在坍坍塌风险险 搭设作业业平台前前进行严严密计算算；按照照要求设设置步距距、横距距、纵距距；按照照要求安安装扫地地杆、剪剪力撑、连墙杆杆等；按按照要求求设置连连接、搭搭接 3作业平台台物坠落落伤人 高空平台台材料妥妥善摆放放、固定定；避免免交叉作作业或设设置隔离离防护 4人员存在在坠落风风险 作业人员员系挂安安全带、遵守高高挂低用用原则 5用电设备备漏电伤伤人 电气绝缘缘合格，加装漏漏电保护护器 6通道存在在坠落风风险 设置马道道，宽度度不得小小于 8800mmm、倾倾斜度不不得超过过 300

32、7通道存在在坠落风风险 直梯式通通道的层层高一般般不得超超过3mm，每层层设置休休息平台台；超过过 3mm的应设设置速差差器、人人员使用用安全带带 8平台孔洞洞存在坠坠落风险险 格栅板缺缺失部分分应及时时安装硬硬围护 9平台孔洞洞存在坠坠落风险险 使用 550mmm厚木板板或同等等强度材材料覆盖盖、固定定 10高空动火火作业存存在火灾灾风险 办理动火火作业票票，相关关具体措措施见动动火作业业票 11补充安全全措施措施提出出人（作作业负责责人）签签字： 监护护人措施施确认签签字：会签栏作业单位位施工主主管：签字：项目监理理工程师师：签字：相关单位位（部门门）：负责人签签字：审批作业单位位负责人人

33、/QHHSE管管理部审审批：签字： 年年 月月 日日注：1、措施提提出或确确认项画画，未未提出或或未确认认项画。2、第一一联由作作业人持持有，第第二联由由签发单单位存留留，存留留一年。盲板装（拆）作作业票签发单位位：编号：申请栏工程名称称作业地点点作业时间间作业目的的施工单位位负 责 人盲板位置置（设备备及管线线名称）介质盲板（数数量块）1规格（直直径厚度）板型编号装拆2345盲板位置置简图：（必要要时可附附盲板明明细表和和盲板图图）绘制人：作业风险险识别及及安全措措施提出确认1作业位置置高无立立足点有有坠落危危险搭设作业业平台2作业位置置高有坠坠落危险险作业人系系安全带带3设备管道道内有物物

34、料喷出出伤人危危险作业人戴戴防护面面具、护护品4周围和设设备管道道内有可可燃物料料使用防爆爆工具5设备管道道内存有有压力、高温确认泄压压、降温温后作业业6措施提出出人（作作业负责责人）签签字： 措施施确认人人签字：会签栏作业单位位施工主主管：签字： 年年 月月 日日监理工程程师：签字： 年 月月 日日审批栏项目控制制与施工工管理部部/施工工单位负负责人审审批：签字： 年年 月月 日注：1、措施提提出或确确认项画画，未未提出或或未确认认项画。第一联作作业人持持有；第第二联盲盲板票签签发单位位存留，存留一一年。射线探伤伤作业许许可证签发单位位：编号：申请栏工程名称称射线种类类作业单位位射源剂量量作

35、业地点点作业负责责人及电电话作业时间间年 月月 日日 时至 年 月 日 时作业防护护范围：作业风险险识别与与削减措措施风险识别别风险削减减措施提出确认1射线装置置泄露检测射线线装置，修复屏屏蔽2射线作业业范围不不能划定定委托专业业检测机机构检测测确定防防护区3射线作业业区域有有人进入入，被照照射白天设警警示绳，夜间设设警绳警警示灯4射线探伤伤点距离离人员过过近清退现场场人员，在路口口派人监监护5射线探伤伤作业点点照明不不足现场增加加照明6作业人员员被照射射作业人员员携带检检测报警警仪作业业7电气系统统漏电伤伤人装设漏电电保护开开关8现场需要要时，有有人到现现场处理理在操作控控制岗位位留人值值班

36、9措施提出出人（作作业负责责人）签签字： 措措施确认认人签字字：会签栏作业单位位施工主主管：负责人签签字：监理工程程师：签字：作业范围围相关单单位意见见单位：负责人签签字：单位：负责人签签字：单位：负责人签签字：单位：负责人签签字：装置（工工程）经经理部：负责人签签字：项目控制制与施工工管理部部：负责人签签字：审批栏施工单位位负责人人审批：签字： 年年 月 日注：1、措施提提出或确确认项画画，未未提出或或未确认认项画。2、第一一联由作作业人持持有，第第二联由由签发单单位存留留，存留留一年。受限空间间作业票票（许可可证）项目名称称：装置名称称施工分包包商总承包商商业主项目目组监理单位位作业地点点

37、作业申请请单位申请日期期作业负责责人作业监护护人作业起止止时间年 月月日月日作业人作业内容容作业安全全措施及及落实情情况作业结束束后人员员签字施工分包包商签署：年月日总承包商商签署：年月日监理单位位签署：年月日装置（工工程）经经理部、项目控控制与施施工管理理部签署：年月日注：本证证一式五五份，总总承包商商、监理理单位、施工分分包商作作业负责责人、作作业监护护人和业业主方各各一份。装置（单单项工程程）总体进进度计划划审批表表单70万吨吨/年煤煤制烯烃烃项目报审表表号：编号：工程名称称合同编号号致 我方已根根据施工工合同的的有关规规定完成成了 的编制制，并经经我单位位上级负负责人审审查批准准，请予

38、予以审查查。附： EPC承承包商单单位（章章）：项目经理理：日期：监理单位位审核意意见：项目监理理机构：总监理工工程师：日 期期：装置（工工程）经经理部审审核意见见：装 置 经 理：日 期期：项目控制制与施工工管理部部审核意意见：部 长长：日期：公司领导导审批意意见：公 司 领 导导：日期：现 场 签 证证 单项目名称称工程编号号签证专业业签证编号号签证内容容及原因因：承包商（公章）负责人： 年年 月 日签 证 工 程程 量 清 单单序号工程量及及工程费费用名称称单位数量预算或估估算价（元）监理公司司（公章章）总监理工工程师： 专业监理理工程师师：年 月 日装置（工工程）经经理部装置经理理：专

39、业人员员：年 月 日项目控制制与施工工管理部部部长：施工管理理人员：年 月 日资产财务务部部长长：审计人员员：年 月 日公司主管管领导：年 月 日注：此签签证单一一式五份份，承包包商、监监理单位位、装置置经理部部、项目目控制与与施工管管理部、资产财财务部各各一份存存查。合同名称称合同编号号合同到期期日质保到期期日合同标的的金额实际结算算金额已付金额额质保金金金额报审部门门（单位位）报审人相关部门门（单位位）审核核意见项目控制制与施工工管理部部：年 月月 日日商务与采采购管理理部：年 月月 日日使用（保保管）部部门：年 月 日资产财务务部：年 月月 日日QHSEE管理部部：年 月月 日日设计与技

40、技术管理理部（档档案部门门）：年 月月 日日合同质量量验收审审查表试车条件件检查缺缺陷整改改表装置名称称：专业：序号缺陷级别别缺陷内容容整改时间间整改负责责人备注说明：缺陷级别别分A、B、C 三级级。A 级为重重大缺陷陷，必须须在开车车前整改改；B 级为重重要缺陷陷，需抓抓紧整改改；C 级为一一般缺陷陷，不影影响装置置试车。装置试车车申请表表装置名称称：申请理由由：装置生产产准备工工程师：签字： 年年 月 日审核栏装置（工工程）经经理部：签字： 年年 月 日项目控制制与施工工管理部部：签字： 年年 月 日综合部：签字： 年年 月 日生产准备备与安全全监察部部：签字： 年年 月 日商务与采采购管

41、理理部：签字： 年年 月 日人力资源源部：签字： 年年 月 日设计与技技术管理理部：签字： 年年 月 日QHSEE管理部部：签字： 年年 月 日批准人：签字： 年年 月 日注：本确确认表签签字后视视为同意意试车，如如不签字字则视为不不同意试试车，需需在缺陷陷整改表表中说明明缺陷原原因及整改时间间。设备监造造计划表表填报单位位： 填报时时间：序号装置名称称设备名称称设备位号号规格型号号操作参数数设备交货货时间计划监造造时间计划监造造费用推荐监造造单位备注填报单位位负责人人：填报人人：项目控制制与施工工管理部部部长：生产准备备与安全全监察部部部长：公司主管管领导：工程质量量问题整整改计划划编号：工

42、程项目目质量检检查名称称质量检查查的组织织单位质量检查查时间被检查的的工程项项目存在的质质量问题题及整改改计划序号工程项目目存在的质质量问题题整改计划划责任单位位负责人复查单位位负责人总体要求求填表单位位：填表人人：审批人人：时间： 年 月 日装置（工工程）经经理部：装置（工程）经理部部负责人人： 时间： 年 月 日日工程质量量问题整整改结果果汇报表表编号：工程项目目质量检检查名称称质量检查查的组织织单位质量检查查时间被检查的的工程项项目存在的质质量问题题及整改改结果序号工程项目目存在的质质量问题题整改计划划整改结果果责任单位位负责人复查负责责人总体要求求填表单位位：填表人人：审批人人：时间：

43、 年 月 日装置（工工程）经经理部：装置（工程）经理部部负责人人： 时间： 年 月 日日特殊工种种许可证证（焊工工）统计计表序 号 工作单位位姓 名 身份证号号证书编号号作业种类类资格项目目有效期考试种类类/项目目考试结果果监理审查查许可证编编号 填报单位位：总承包包商：监理单单位：业主生生产和辅辅助单位位：负责人：负责人人：负责人人：负责人人：时间：时间：时间：时间固体废弃弃物产生生量审批批单编号：工程名称称 施工单位位 产生地点点 固体废弃弃物种类类产生量 m 33环 境 识 别别 及 削 减减 序号风险识别别 消减及控控制措施施 提出 确认 措施提出出人措施落实实人 1运输扬尘尘车辆密闭

44、闭、遮盖盖、洒水水措施 签字年 月 日签字年 月 日2运输过程程遗撤或或泄漏车辆密闭闭运输、遮挡、现场清清扫 3危险废物物 采用密闭闭运输和和专用槽槽车，专专用容器器必须贴贴有标签签，并注注明废物物名称、特性及及泄漏应应急措施施和补救救方法。 4危险废物物 采用专用用路线运运输 5运输经过过环境敏敏感区域域 清扫保持持路面整整洁 678其它风险险工程（环环境）监监理（签签字）：装置（工工程）经经理部（签字）：项目控制制与施工工管理部部（签字字）：注：1.风险识识别及削削减措施施提出或或确认项项画，未提出出或未确确认项画画 2.一联施施工单位位持有；二联装装置（工工程）经经理部留留存固（液）废弃

45、物物处理（转运）审批单单编号：工程名称称 施工单位位 外运时间间 清运地点点 数量 mm3固体废弃弃物种类类运输方式式 运输路线线接收单位位资质环境识别别及削减减措施序号风险识别别 消减及控控制措施施 提出 确认措施提出出人措施落实实人 1运输扬尘尘车辆密闭闭、遮盖盖、洒水水措施 签字年 月 日签字年 月月 日日2运输遗撤撤或泄漏漏车辆密闭闭运输、遮挡、现场清清扫 3废液含酸酸 用碱中和和，控制制PH669 4废液含碱碱 用酸中和和，控制制PH669 5危险废物物 采用密闭闭运输和和专用槽槽车，专专用容器器必须贴贴有标签签，并注注明废物物名称、特性及及泄漏应应急措施施和补救救方法。 6危险废物

46、物 采用专用用路线运运输 7运输经过过环境敏敏感清扫保持持路面整整洁 8其它风险险承包商（签字）： 年 月 日工程（环环境）监监理（签签字）： 年年 月 日日装置（工工程）经经理部（签字）： 年 月 日项目控制制与施工工管理部部（签字字）： 年 月 日 QHSEE工管理理部（签签字）： 年 月 日注：1.风险识识别及削削减措施施提出或或确认项项画，未提出出或未确确认项画画 2.一联施施工单位位持有；二联施施工负责责人持有有；三联联装置（工程）经理部部留存。强噪声、刺激性性气味施施工审批批单编号：工程名称称 施工单位位 专业时间间 施工地点点 负责人联系电话话施工作业业内容运输方式式 环境识别别

47、及削减减措施序号风险识别别 消减及控控制措施施 提出 确认措施提出出人措施落实实人 1强噪声作业告知知、规定定工作时时间 签字年 月 日签字年 月月 日日2强噪声设置施工工遮挡隔隔离区、必要时时施工人人员配戴戴耳塞 3刺激性气气味作业告知知、规定定工作时时间 4刺激性气气味设置密闭闭容器、设置隔隔离区、必要时时施工人人员配戴戴相应的的呼吸器器 567其他因素素8其它风险险承包商（签字）： 年 月 日工程（环环境）监监理（签签字）： 年年 月 日日装置（工工程）经经理部（签字）： 年 月 日项目控制制与施工工管理部部（签字字）： 年 月 日 QHSEE管理部部（签字字）： 年年 月月 日日注：1

48、.风险识识别及削削减措施施提出或或确认项项画，未提出出或未确确认项画画 22.一联联施工单单位持有有；二联联装置（工程）经理部部持有；三联QHHSE管管理部留留存建筑安装装工程预预（结）算书项目名称称：单位工工程名称称：项目编号号：单位工工程编号号：施工图图图号：专业：项目控制制与施工工管理部部：装置（工程）经理部部：监理公公司：承承包商：审核金额额：元审核金金额：元元审核金金额：元元报送金金额：元元负责人：负责人人：总监理理工程师师：负责责人：费控工程程师：专业人人员：费控工工程师：预算员员：年 月月 日日 年 月 日 年 月 日 年 月 日说明：详细的预预算书采采用承包包商的格格式工程审计

49、计审核记记录的格格式采用用资产财财务部的的指定格格式。工工 程 量 清清 单 计 价价（封面）项目名称称：单位工工程名称称：项目编号号：单位工工程编号号：施工图图图号：专业：项目控制制与施工工管理部部：商务与与采购管管理部：装置（工程）经理部部：监理公公司：承包商商：审核金额额：元 审核金金额：元 审核金金额：元元审核金金额：元元报送金金额：元元负责人：负责人人：负责人人：总监理理工程师师：负责人人：费控工程程师：专业人人员：专业人人员：费控工工程师：预算员员：年 月月 日日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日（封里采采用承包包商自己己的格式式）表单号： 工程进度度确认单单-工程费费年月项目名称称: 合同同名称：总承包包商名称称：工程程形象进进度%：合同编号号：合同同金额：总承包包商编号号：金额单单位：元元费用类别别费用明细细截至上期期累计确确认费用用本期确认认费用总计其中：工工程成本本其