质量管理手册-sample

1、PAGE PAGE 128*有限公公司质量环境境管理手手册（依据IISO990011:20008 ISSO1440011:20004）文件编号号： WWL/QQEM-20111版 本： A版版编 写： 审 核： *批 准： *受控状态态： 分发发号码：发布日期期：20011年年5月11日 实施施日期：20111年55月1日日目录 前言言0.1 质量量环境方方针、目目标030.2 发布布令050.3 授权权令060.4公司简简介0070.5 质量量环境手手册管理理 0881范范围 0092引引用标准准1003术术语和定定义1114. 质量量环境管管理体系系4.1 总要要求 1224.2文件要要求

2、 134.2.1总则则 134.2.2质量量环境管管理手册册 134.2.3文件件控制 144.2.4记录录控制 155. 管理理职责5.1 管理理承诺175.2 以顾顾客和相相关方为为关注焦焦点175.3 质量量环境方方针185.4 策策划5.4.1 总总要求215.4.2 管管理目标标和指标标235.4.3 管管理体系系策划265.4.4 法法律、法法规及其其它要求求295.4.5 环环境管理理方案315.5 职职责、权权限与沟沟通5.5.1职责责和权限限3325.5.2 管管理者代代表395.5.3 信信息交流流395.6 管管理评审审446. 资源源管理6.1 资源源的提供供4446.

3、2 人力力资源4446.2.1总则则4446.2.2能力力、意识识和培训训4446.3基基础设施施4776.4工工作环境境4777.实施施和运行行7.1产产品实现现的策划划4887.2与与顾客及及相关方方有关的的过程4887.2.1与产产品有关关的要求求的确定定4487.2.2与产产品有关关的要求求的评审审4487.2.3顾客客沟通4997.3设设计与开开发517.4采采购7.4.1采购购过程5557.4.2采购购信息5667.4.3采购购产品的的验证5777.5生生产和服服务提供供587.5.1过程程控制和和运行控控制5887.5.2标识识和可追追溯性5997.5.3顾客客财产6007.5.

4、4产品品防护6007.6测测量、检检验和试试验设备备的控制制617.7环环境运行行控制637.8应应急准备备与响应应648.测量量、分析析和改进进8.1总总则658.2监监视和测测量658.2.1顾客客及相关关方满意意6558.2.2内部部审核6558.2.3过程程的监视视和测量量6668.2.4产品品的监视视和测量量6668.2.5环境境的监测测和测量量6778.2.6合规规性评价价6888.3不不符合及及不合格格品控制制698.4数数据分析析708.5改改进718.5.1持续续改进7118.5.2纠正正措施7118.5.3预防防措施733附录A 公司组组织机构构图附录B 质量环环境管理理体

5、系职职能分配配表附录C 公司重重大环境境因素清清单附录D 公司重重点环境境控制示示意图*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：0.11质量环境境方针、目标编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：11/2质 量 方 针针追求卓越越、快速速响应、持续改改进，是是我们的的经营理理念和质质量方针针。追求卓越越：高端端的市场场定位，高品质质的产品品与服务务质量，为客户户量身打打造的完完美奉献献，追求求更高的的客户满满意度，维护无无可挑剔剔的企业业信誉。快速响应应：灵敏敏的市场场嗅觉和和应变能能力，按按照客户户要求，为客户户提供及及时、无无差错的的产品与与技术服服务，内内部保证证高效率率

6、、无差差错的协协作。持续改进进：通过过技术创创新，开开发市场场需求的的新产品品；管理理创新，引进优优秀的管管理体系系；不断断提高产产品质量量；不断断提高企企业应变变能力；不断提提高员工工综合素素质水平平和思想想境界。质 量 目 标标为了保证证公司质质量方针针的落实实，特制制定以下下质量目目标，作作为公司司各部门门制订子子目标的的依据，也是公公司进行行绩效考考核的总总体依据据。1、成品品一次交交货合格格率在990%以以上；2、采购购物品进进货验证证批次合合格率在在98%以上；3、顾客客满意率率90%。4、新员员工上岗岗培训率率1000%，考考核合格格率不低低于988%。5、20011年年10月月

7、以前通通过ISSO90001及及ISOO140001质质量环境境保证体体系认证证。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：0.11质量环境境方针、目标编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：22/2环 境 方 针针提高环保保意识、努力节节能降耗耗；加强污染染控制、自觉遵遵守法规规。环 境 目 标标1不断断改善环环境，确确保各项项环境指指标达到到标准；2节约约能源、减少资资源浪费费，原材材料利用用率955%；3努力力减少废废水排放放，废水水综合处处理率995%；4创造造优美环环境，保保护绿化化；5提高高员工环环保意识识，提高高企业形形象；6消防防设施、环保设设备完好好率98%；

8、7遵守守法规、依法交交纳排污污费，污污水力争争达标排排放。废废气、噪噪声1000%达达标；8重要要环境因因素岗位位环保知知识培训训率1000%，GB/T2440011-20004 iidtIISO1140001：220044基本知知识培训训率1000%。总经理：*20111年5月月1日*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：0.22发布令编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：11/1本手册是是公司质质量环境境体系(ISOO90001:220088 IISO1140001:220044)的纲领领性文件件, 是各各项质量量、环境境管理工工作的基基本法规规和准则则, 它适适用于公

9、公司各个个职能部部门的质质量及环环境管理理活动。经审定, 本手手册从批批准之日日起执行行, 公司司全体人人员必须须理解公公司的质质量方针针和环境境方针，努力推推动质量量环境管管理体系系持续改改进, 严格按按照手册册中所规规定的内内容执行行。随着高新新技朮的的不断发发展, 关于质质量和环环境的法法律、法法规及相相关标准准的不断断更新, 国际际、国内内市场的的不断变变化, 本公司司将对质质量环境境管理手手册不断断修改、完善, 从而而促进公公司质量量环境管管理体系系的持续续改进，促进公公司事业业的蓬勃勃发展。总经理：*20111年5月月1日*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：0.33授权令编号

10、：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：11/1为确保公公司质量量环境管管理体系系的有效效地建立立、健全全、运行行、保持持和持续续改进，兹任命命赵学忠忠同志为为质量环环境管理理者代表表，全面面负责公公司的质质量环境境管理体体系工作作。其职职责和权权限如下下：1、确保保公司的的质量环环境管理理体系所所需的过过程能得得到建立立、完善善、实施施、保持持和持续续改进；2、向总总经理报报告公司司在建立立质量方方针和环环境方针针及质量量目标和和环境目目标实现现方面取取得的业业绩，以以及有关关质量环环境管理理体系所所需的改改进；3、确保保在整个个公司范范围内使使全体员员工意识识到公司司依存社社会

11、、依依存于顾顾客，树树立质量量第一、保护环环境、满满足顾客客要求和和适用法法律法规规要求等等意识；4、负责责与质量量环境管管理体系系有关事事宜的外外部沟通通与联系系；5、组织织内部的的质量环环境审核核，及时时向总经经理报告告质量环环境体系系的运行行情况；6、负责责组织编编写、修修订质量量环境手手册和程程序文件件，审定定程序文文件；7、负责责编写管管理评审审报告。总经理：*20111年5月月1日*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：0.44公司简介介编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：11/1*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：0.55质量环境境手册管管理编号：WW

12、L/QQEM-20111版 号号：A/0页次：11/11、质量量环境手手册是基基于外部部质量、环境保保证和内内部质量量、环境境管理两两方面而而编制，应用范范围是对对内指导导企业与与质量、环境有有关的各各项活动动，对外外作为质质量环境境保证和和第三方方质量环环境审核核的依据据。2、质量量环境手手册由总总经理批批准颁布布。3、企业业内部各各使用场场所都必必须使用用受控的的质量环环境手册册。4、质量量环境手手册由总总经办按按文件件控制程程序发发放至规规定使用用的所有有部门或或人员手手中，并并且做好好登记。5、质量量环境手手册的更更改按文件控控制程序序规定定，由原原审批人人批准。6、总经经办应对对更改

13、后后所有受受控的质质量环境境手册版版本作好好更改记记录。7、使用用质量环环境手册册的人员员或部门门应对其其妥善保保管，不不应导致致损坏或或丢失。8、质量量环境手手册损坏坏或丢失失的补发发由总经经办按文件控控制程序序的规规定进行行。9、质量量环境手手册的修修改状态态和换版版状态的的标识按按文件件控制程程序的的规定进进行。10、质质量环境境手册的的支持性性文件是是公司的的质量环环境程序序文件。11、质质量环境境手册的的解释权权为总经经办。12、质质量环境境手册编编审人员员：编写人员员：审 核 人：*批 准 人：*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：1范围编号：WWL/QQEM-20111版 号

14、号：A/0页次：11/1质量环境境手册是是公司环环境管理理体系中中最高层层次的文文件，依依据ISSO90001:20008 和和ISOO140001:20004标准准编写(无删减减条款)，适用用于本公公司所有有活动、产品或或服务。目的在在于保证证并稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的产品，以及预预防污染染和提高高环境绩绩效。通通过体系系的有效效运行和和持续改改进，以以及保证证符合顾顾客与适适用的法法律法规规要求，保护环环境。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：2引用标准准编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：11/1GBTT190000：20008 i

15、dtt IISO990000：20008 质量管管理体系系 基基础和术术语。GBTT190001：20008 idtt IISO990011：20008 质量管管理体系系 要要求。GBTT190004：20000 idtt IISO990044：20009 质量量管理体体系 业绩改改进和指指南。GBTT190011：20003 idtt IISO1190111：220000 质量量（或）环境管管理体系系审核指指南。GBTT240001：20004 idtt IISO1140001：220044 环境境管理体体系，规规范及使使用指南南。GBTT240004：20004 idtt IISO1140

16、004：220044 环境境管理体体系、原原则、体体系和支支持技术术通用指指南。GBTT240010：20004 idtt IISO1140110：220044 环境境审核指指南通通用原则则。GBTT240011：20004 idtt IISO1140111：220044 环境境审核指指南审审核程序序环境境管理体体系审核核。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：3术语和定定义编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：11/1质量环境境手册采采用GBBT1190001：220088 iidt ISSO90001：20008及GGBTT240001：20004 idtt IISO

17、1140001：220044标准中中的有关关术语和和概念。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：4:44.1质量环境境管理体体系/总总要求编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：11/14. 质质量环境境管理体体系本章描述述了公司司质量环环境管理理体系所所需过程程的管理理，提出出了建立立、实施施、保持持和持续续改进质质量环境境管理体体系有效效性的总总的要求求，明确确了质量量环境管管理体系系文件的的范围、质量环环境管理理手册内内容及对对文件和和记录控控制的要要求。4.1总总要求公司依据据：GBB/Tll9000l-220088 iddt IISO990011：20008和和G

18、B/T24400ll-20004 idtt ISSO1440011：20004等等标准及及法律法法规的有有关要求求，结合合公司实实际情况况，建立立健全了了公司的的管理体体系并形形成文件件。通过过实施、保持和和持续改改进管理理体系，确保其其持续的的符合性性和有效效性。4.1.1管理理体系的的建立4.1.1.11为了满满足顾客客要求，并争取取超越顾顾客期望望，预防防污染，美化环环境，保保护环境境，持续续改进公公司的质质量环境境管理水水平，依依据：GGB/TTl9000l-20008 iidt ISOO90001：220088和GBB/T224000l-220044 iddt IISO1140001

19、：220044等标准准及相关关的法律律法规要要求，管管理者代代表负责责组织进进行管理理体系的的策划，开展初初始环境境评审，识别并并确定管管理体系系所需过过程及其其过程顺顺序和相相互关系系。4.1.1.22总经理理负责管管理体系系策划的的决策，包括资资源的配配置，以以支持各各过程的的有效运运作。4.1.1.33总经办办为管理理体系运运行的归归口管理理部门，负责组组织编制制质量量环境管管理手册册、程程序文件件及相应应的支持持性文件件，以确确定有效效控制过过程的准准则和方方法，使使公司的的质量、环境管管理和各各项质量量、环境境活动实实现规范范化、标标准化和和程序化化，确保保各过程程的有效效运行和和控

20、制。4.1.2管理理体系的的实施、保持和和改进4.1.2.11根据顾顾客、法法律法规规和公司司要求，确立公公司的质质量、环环境目标标，并对对目标进进行分解解，规定定保证目目标实现现的方法法，识别别并保持持所需的的法律法法规、规规范、标标准和记记录。4.1.2.22公司所所有部门门和人员员按管理理体系文文件要求求管理、实施并并保持所所有过程程，确保保管理体体系的正正常、有有效运行行。4.1.2.33通过对对过程按按要求进进行必要要的监督督、检查查和检验验，获得得足够的的信息，并进行行分析与与评价，以实现现对过程程的监视视。4.1.2.44公司定定期客观观地评价价管理体体系现状状，通过过管理体体系

21、审核核和管理理评审、过程的的监视和和测量、环境监监视和测测量、顾顾客信息息反馈及及其他信信息来源源，对管管理体系系现状进进行系统统分析，发现存存在问题题及不足足之处，采取必必要的措措施，确确保过程程结果并并实现过过程的持持续改进进。4.1.3外协协过程的的识别公司应确确定影响响产品质质量和环环境因素素的外协协（外包包）过程程并对其其做相应应要求，明确其其控制的的内容和和方法，控制的的实施可可在相关关条款中中实现。 本公公司涉及及的外协协（外包包）过程程有：外外包装的的制造、环境定定期监测测、垃圾圾清运等等*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：4.22文件要求求编号：WWL/QQEM-201

22、11版 号号：A/0页次：11/442 文件要要求编制的质质量环境境管理体体系文件件，应能能成为本本公司质质量环境境管理体体系运行行的依据据，起到到沟通意意图、统统一行动动的作用用。4.2.1总则则本条阐述述了本公公司制定定质量环环境管理理体系文文件的范范围。4.2.1.11本公司司质量环环境管理理体系文文件分为为通用性性和专用用性两类类。通用用文件包包括质量量方针、质量目目标、环环境方针针、环境境目标及及指标、质量环环境手册册、形成成的文件件和程序序等，专专用性文文件是为为特定产产品、项项目或合合同编制制的质量量计划、环境管管理方案案等文件件。4.2.1.22本公司司质量环环境管理理体系文文

23、件的构构成及其其关系示示于图11。管理手册（决策层）程序文件（管理层）作业文件（作业层）质量环境管理体系所需过程及其相互作用的描述、质量、环境方针和目标指标形成文件的程序，对过程实施的描述作业指导书等（含记录表格）图1 质量环境管理体系文件构成及其关系4.2.1.33质量环环境管理理体系文文件，可可以呈现现为任何何媒体形形式，如如纸张、计算机机磁盘、光盘、照片、标准样样件等。4.2.2质量量环境管管理手册册质量环境境手册是是本公司司最高的的质量环环境管理理体系文文件，具具有唯一一性、适适用性可可检查性性，质量量环境手手册用于于内部质质量环境境管理体体系的过过程控制制与管理理，对外外用于证证实能

24、稳稳定地提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的产品品和确保保满足各各项国家家环保法法规要求求，通过过有效的的实施和和持续改改进，保保证符合合顾客和和适用的的法律法法规要求求，从而而达到保保护环境境和增进进顾客满满意。4.2.2.11质量环环境手册册的内容容包括：本公司司概况的的介绍、发布令令、质量量环境管管理体系系的范围围、应用用标准删删减的说说明、质质量环境境管理体体系形成成文件的的引用质质量环境境管理体体系所需需过程及及过程之之间相互互作用的的描述。4.2.2.22质量环环境手册册由管理理者代表表组织编编制并审审定，总总经理批批准发布布实施。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号

25、：4.22文件要求求编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：22/44.2.2.33质量环环境手册册由公司司总经办办实施动动态管理理，对实实施情况况进行经经常性的的检查，每年112月由由总经办办组织有有关部门门对其适适用性有有效性进进行评价价，评价价的结果果报管理理者代表表或提供供管理评评审，若若需更改改由总经经办提出出，以更更改单的的形式，按原审审批程序序办理。4.2.2.44质量环环境手册册第三年年起进行行全面修修订，修修订后的的质量环环境手册册，按原原审批程程序发布布实施。4.2.3文件件控制4.2.3.1总经办办应建立立并保持持文件件控制程程序，以控制制本标准准所要求求

26、的所有有文件，从而确确保： (1)对质量量环境管管理程序序的确定定、形成成文件、通报和和修订。 (2)文件便便于查找找，员工工可通过过有效渠渠道获取取其工作作所需的的质量环环境管理理体系文文件。 (3)对文件件进行定定期评审审，必要要时予以以修订，并在发发布前经经授权人人批准。 (4)凡对质质量环境境管理体体系的有有效运行行具有关关键作用用的岗位位，都可可能得到到有关文文件的现现行版本本。(5)迅迅速将作作废文件件从所有有发放和和使用场场所撤回回，或采采取其他他措施防防止误用用。 (6)对出于于法律和和(或)保留信信息的需需要而留留存的作作废文件件予以标标识。4.2.3.2文件的的性质因因公司

27、的的规模和和复杂程程度而异异，当质质量环境境管理体体系与公公司的全全部管理理体系结结合时，质量环环境文件件应纳入入现行文文件之中中。4.2.3.3公司总总经办负负责按照照文件件控制程程序对对文件的的编制、批准、发布、更改、查找和和保存等等实施管管理，确确保文件件得到有有效控制制，并制制定受受控文件件清单，用于于： (1)辑录质质量方针针、环境境方针、质量目目标和目目标及指指标。 (2)说明实实现质量量方针、质量目目标和环环境方针针、目标标和指标标的方法法。 (3)辑录关关键任务务、职责责和程序序。 (4)说明有有关文件件的查询询途径，必要时时对公司司管理体体系其他他更求进进行描述述。(5)证证

28、实公司司已实施施了对其其适宜的的环境管管理体系系要求。4.2.3.4各有关关部门发发放的文文件经审审批后，属受控控文件的的将其列列入受受控文件件清单，并加加盖“受控”印章后后方可发发放使用用。4.2.3.5保证与与环境管管理体系系有关的的场所使使用相应应文件的的有效版版本，各各部门要要将作废废文件及及时撤除除，并进进行适当当标识和和管理。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：4.22文件要求求编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：33/44.2.3.6文件更更改的审审批应根根据文件件的原审审批程序序进行，原审批批人不在在时，可可由委托托人审批批。4.2.3.7对使用用的外

29、部部标准、法规、顾客提提供的图图样及上上级新的的文件实实施认可可、编号号、登记记，并定定期检查查其更改改情况，确保使使用有效效版本的的文件。4.2.3.8管理者者代表或或总经办办负责对对文件进进行定期期评审，必要时时予以修修订并由由授权人人员确认认其适宜宜性。4.2.3.9总经办办负责对对全公司司与质量量环境管管理体系系有关的的文件管管理进行行监督，及时将将信息反反馈到管管理者代代表。4.2.3.10所有有文件均均需字迹迹清楚，注明日日期(包括修修订日期期)，标识识明确，妥善保保管，并并在规定定期间内内予以留留存。4.2.3.111管理理者代表表应在文件控控制程序序中规规定并保保持有关关建立和

30、和修改各各种类型型文件的的程序与与职责。4.2.3.12公司司质量环环境管理理体系文文件可采采用任何何媒体形形式，应应具有实实用性并并易于理理解。4.2.4记录录控制本条规定定了记录录控制的的范围、记录填填写、标标识、收收集、编编目、查查阅、归归档、贮贮存和处处理的要要求。本本过程主主管的领领导是管管理者代代表，归归口管理理部门为为总经办办。4.2.4.1公司总总经办应应建立并并保持记录控控制程序序，用用来标识识、保存存与处置置有关质质量和环环境管理理的记录录。这些些记录中中还应包包括培训训记录和和审核与与评审结结果。 (1)管理者者代表和和总经办办负责制制定和实实施记记录控制制程序，对质质量

31、记录录和环境境记录的的标识、收集、编目、借阅、归档、贮存、保管和和处理进进行有效效控制。(2)总总经办应应按照质量环环境记录录清单对质量量、环境境记录的的使用部部门、保保存期、可否提提供对外外查阅等等做出规规定，实实施归口口管理。需保存存的质量量、环境境记录包包括：投投诉记录录、培训训记录、设备维维护校准准记录、监测和和测量记记录、紧紧急事件件及应急急措施的的记录、不符合合情况的的纠正记记录、供供方记录录、内部部审核记记录、管管理评审审记录及及服务提提供过程程的记录录，以及及能源和和资源的的用量记记录等。(3)填填写的质质量、环环境记录录应是内内容真实实、准确确、完整整、字迹迹清晰的的客观证证

32、据，具具有可追追溯性，不允许许伪造或或未经批批准的随随意涂改改。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：4.22文件要求求编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：44/4(4)各各责任部部门应按按规定要要求对质质量、环环境记录录进行保保管，确确定和跟跟踪，对对产品质质量状况况及环境境表现参参数及其其他有关关数据，以实现现质量目目标和环环境目标标，用来来证明符符合本标标准的要要求。保保管需有有适宜的的环境，防止损损坏、变变质或丢丢失，保保管方式式应便于于存取。(5)质质量、环环境记录录的保管管期限按按质量量、环境境记录清清单的的要求执执行。对对超过保保存期的的记录，保管部部门可

33、以以按记记录控制制程序上报清清理，审审批后作作报废处处理。4.2.4.2记录录控制的的范围能证明产产品符合合要求、质量环环境管理理体系有有效运行行的记录录均属于于控制的的范围。4.2.4.3记录录的标识识记录应采采用表格格形式，采用相相关程序序的编码码，依顺顺序编号号的方式式标识，表格名名称应明明确表达达其用途途。4.2.4.4记录录的填写写必须及时时、真实实、完整整、清晰晰和明了了，不准准涂改，记录必必须有记记录人签签名或盖盖章。4.2.4.55记录收收集、编编目、归归档和保保管a)各职职能部门门负责本本部门开开展质量量、环境境活动的的记录收收集、编编目、归归档或保保管；b)记录录保存环环境

34、必须须符合要要求，防防止损坏坏，存放放应便于于检索，按实际际需要分分别规定定保存期期限。4.2.4.66记录的的查阅当某项活活动、产产品质量量需要追追溯时，顾客在在合同期期内或商商定的期期限内可可以查阅阅记录，但需经经记录保保管部门门领导批批准并登登记。4.2.4.77记录的的处理保存期满满的记录录可以销销毁，由由管理部部门办理理“资料销销毁申请请”，交总总经办核核定统一一销毁。4.2.4.88本条详详见记记录控制制程序。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：5管理职责责编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：11/35.管理理职责本章明确确了公司司总经理理的各项项职责要要

35、求，包包括：管管理承诺诺、以顾顾客和相相关方为为关注焦焦点的落落实、质质量、环环境方针针和质量量、环境境目标的的制定、质量环环境管理理体系策策划、职职责、权权限和沟沟通、管管理评审审等，确确保顾客客和相关关方的要要求得到到满足，增强顾顾客和相相关方的的满意。5.1管管理承诺诺公司的质质量环境境管理体体系要求求是建立立在一个个由“方方针或承承诺、规规划、实实施、测测量和评评价、评评审和改改进”诸诸环节构构成的动动态循环环过程的的基础上上。以下下活动，建立、实施、保持和和持续改改进公司司的质量量环境管管理体系系。总经理应应通过以下下活动，建立、实施、保持和和持续改改进公司司的质量量环境管管理体系系

36、： (1)制定适适宜的质质量方针针和环境境方针。 (2)确定公公司过去去、当前前和规划划中的产产品开发发研究、产品的的生产制制造和售售后服务务过程的的质量要要求以及及产品实实现过程程中的各各种环境境因素，并确定其其中的重重大环境境影响因因素。 (3)确定与与公司质质量、环环境管理理有关的的法律、法规要要求。 (4)确定公公司质量量和环境境管理的的优先事事项，建建立适宜宜的质量量目标和和环境目目标及指标。 (5)建立公公司质量量环境管管理组织织机构，制定质质量环境境管理方方案以实实施质量量和环境境方针，实现质质量目标标和环境境目标及及指标。 (6)公司内内部建立立规划、控制、监测、纠正预防措措施

37、、审审核与评评审制度度，以确确保对质质量方针针和环境境方针的的遵循以以及对质质量环境境管理体体系的持持续适宜宜性。(7)根根据不断断变化的的内外部部因素对对质量环境境管理体体系做出出修正。5.2以以顾客和和相关方方为关注注焦点公司的存存在和发发展依存存于其顾顾客和相相关方，为此公公司最高高管理层层必须以以增强顾顾客和相相关方满满意为目目的，确确保顾客客和相关关方的要要求得到到确定并并予以满满足。a)应确确保识别别顾客和和相关方方规定的的或顾客客和相关关方虽然然没有明明示，但但规定的的用途或或书籍的的预期用用途所必必须的要要求。b)承担担与产品品和环境境有关的的责任或或义务及及满足法法律法规规方

38、面的的要求，确保这这些要求求得到确确定，“与产品品有关的的要求的的确定”、“产品要要求得到到规定”等并予予以满足足，最终终达到增增强顾客客和相关关方满意意的目的的。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：5管理职责责编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：22/35.3质质量、环环境方针针5.3.1 质量量方针和和环境方方针应表表达公司司在质量量环境管管理上的的总体原原则和意意向，为为公司确确定总的的指导方方向和行行动原则则，为公公司的质质量环境境职责和和质量环境境表现(行为)水准设设定总体体目标，是质量量环境管管理体系系运行的的主导。它为制制定公司司质量环境境目标与与指标提

39、提供了框框架，为为公司制制定质量量环境总总体发展展战略、计划及及行动提提供依据据。它适适用于公公司产品品的开发发研究、产品的的生产制制造、销销售运输输和售后后服务的的全过程程。5.3.2公司总总经理应应制定公公司的质质量环境境方针，并确保保它：(1)适适合于公公司所进进行的所所有活动动和服务务的性质质、规模模与环境境影响。 (2)包括对对持续改改进和污污染预防防的承诺诺。 (3)包括对对遵守有有关法律律、法规规和公司司应遵守守的其他他要求的的承诺。(4)提提供建立立和评审审质量目目标和环环境目标标及指标的的框架。 (5)形成文文件，付付诸实施施，予以以保持，并传达达到全体体员工。(6)可可为公

40、众众所获取取。5.3.3制定质量量方针和和环境方方针应考考虑： (1)公司的的任务、前景、价值观观和信念念。 (2) 客户户和相关关方的要要求及与他们们的信息息交流。 (3)持续改改进的要要求。 (4)污染预预防。(5)公公司的质质量、环环境指导导原则。 (6)与公司司的其他他有关规规定(如如各项管管理制度度、职业业安全卫卫生要求求等)相相协调。 (7)当地或或区域的的特定条条件。(8)相相关的环环境法律律法规和和其他公公司应遵遵从的准准则。5.3.4适当时时，制定定质量方方针和环环境方针针还应考虑虑的其他他因素： (1)通过对对新开发发项目实实施一体体化的质质量环境境管理与与计划，在提高高产

41、品质质量的同同时最大大限度地地降低其其重大有有害环境境影响。(2)设设置环境境表现(行为)评价程程序和与与之相关关的参数数。(3)体体现生命命周期的的思想。(4)产产品设计计时还应考考虑最大大限度地地减少生生产、使使用和处处置过程程中的环环境影响响。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：5管理职责责编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：33/3 (5)预防污污染，减减少废物物和资源源消耗(材料、燃料和和能源消消耗)，承诺在在处置之之前优先先考虑进进行回收收和再循循环。(6)教教育和培培训。(7)共共享环境境方面的的经验。(8)为为可持续续发展的的努力。(9)鼓鼓励相关关方

42、(包包括供方方、外包包方)采采用环境境管理体体系。5.3.5公司总总经办应应通过质质量质量量环境手手册、程程序文件件、作业业文件的的分发，公司刊刊物、宣宣传栏宣宣传等方方式，对对公司各各级管理理者、专专业技术术人员以以及服务务人员进进行宣贯贯。5.3.6每次管管理评审审，需对对质量方方针和环环境方针针的适宜宜性、充充分性和和有效性性进行评评价。质质量方针针和环境境方针需需要更改改时，需需经总经经理批准准，形成成文件后后重新传传达。5.3.7公司总总经办负负责对全全体员工工进行质质量方针针和环境境方针的的培训，以确保保对方针针的理解解。5.3.8公司总总经办应应考虑客客户以及及相关方方或公众众的

43、要求求，以公公司宣传传录像、广告、公司网网页等方方式公开开本公司司的质量量方针和和环境方方针。5.3.9公司总总经理应应对质量量方针和和环境方方针的实实施负责责，并对对制定和和修改质质量方针针和环境境方针并并提供各各种资源源投入。5.3.10本本公司的的环境方方针具体体内容见见：本手手册第00.1章章“质量环境境方针、目标”。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：5.44策划编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：11/3运行控制产品（和/或服务）实现质量环境管理体系 持续改进客户满意环境业绩客户要求环境因素法规资源管理测量分析改进管理职责5.4策策划为实现质质量环境境方针

44、及及目标、指标，满足客客户及其其他相关关方的要要求，本本公司将将严格按按照ISSO 990011：20008和和ISOO 1440011：20004国国际标准准建立、保持并并实施文文件化的的质量环环境管理理体系。本公司质质量环境境管理体体系的基基本框架架如下图图所示：质量环境境管理体体系的基基本框架架图*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：5.44.1总要求编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：22/35.4.1总要要求总经理应应亲自或或委托管管理者代代表建立立、实施施并不断断改进质质量环境境管理体体系，令令公司各各项活动动、全部部的产品品开发、产品的的生产和和服务过程程

45、及其生生命周期期(LCCA)都都依据质质量环境境管理体体系要求求执行，不断提高高质量环境境管理水水平；提提高产品品质量，控制污污染排放放，改善善生产、办公的的工作环环境，创创建整洁洁、顺畅畅和安全全的制造造工厂和和园林式式的办公公、生活活环境；确保质量量环境管管理体系系持续发发展。5.4.1.1公司的的质量环境境管理体体系要求求是建立立在一个个由“方方针或承承诺、规规划、实实施、测测量和评评价、评评审和改改进”诸诸环节构构成的动动态循环环过程的的基础上上。以下下活动，建立、实施、保持和和持续改改进公司司的质量量环境管管理体系系。总经理应应通过以下下活动，建立、实施、保持和和持续改改进公司司的质

46、量量环境管管理体系系： (1)制定适适宜的质质量方针针和环境境方针。 (2)确定公公司过去去、当前前和规划划中的产产品开发发研究、产品的的生产制制造和售售后服务务过程的的质量要要求以及及产品实实现过程程中的各各种环境境因素，并确定其其中的重重大环境境影响因因素。 (3)确定与与公司质质量、环环境管理理有关的的法律、法规要要求。 (4)确定公公司质量量和环境境管理的的优先事事项，建建立适宜宜的质量量目标和和环境目目标及指标。 (5)建立公公司质量量环境管管理组织织机构，制定质质量环境境管理方方案以实实施质量量和环境境方针，实现质质量目标标和环境境目标及及指标。 (6)公司内内部建立立规划、控制、

47、监测、纠正预防措措施、审审核与评评审制度度，以确确保对质质量方针针和环境境方针的的遵循以以及对质质量环境境管理体体系的持持续适宜宜性。 (7)根据不不断变化化的内外外部因素素对质量量环境管管理体系系做出修修正。5.4.1.2公司应应通过一一定的措措施和途途径对现现有产品品质量状状况和目目前公司司初始环环境评审审，确定定现有的的产品质质量状况况和环境状状况。 5.4.1.2.1初始环环境评审审应包括括如下内容容： (1)国家环环境法律律和法规规的要求求。 (2)识别公公司所进进行的产产品的开开发研究究、产品品的生产产制造和和售后服服务过程程的环境境因素，以便判判定那些些具有或或可能具具有的重重大

48、环境境影响和和责任的的环境因因素。(3)对对照相关关的内部部准则、外部标标准、国国家环境境法律法法规、行行为规范范和一系系列的原原则及指指南所进进行的环环境表现现(行为为)的评评价。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：5.44.1总要求编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：33/3(4)现现行的环环境管理理的惯例例和程序序。(5)标标明涉及及采购和和合同活活动的现现行方针针和程序序。(6)对对以往不不符合要要求的事事件进行行调查研研究所取取得的反反馈信息息。(7)取取得竞争争优势的的机会。(8)相相关方的的观点。 (9)公公司的其其他管理理体系中中有利或或不利于于环境表

49、表现(行行为)的的职能或或活动。对于上述述所有情情况，公公司应考考虑到全全部运行行状况，包括可可能的突突发事件件和紧急急情况。5.4.1.2.2公司应应编制初初始环境境评审范范围清单单，其中中包括产产品的开开发研究究、产品品的生产产制造和和销售运运输服务务、办公公环境及及其支持持性过程程、特定定服务过过程或特特定场所所。5.4.1.2.3实施初初始环境境评审的的常用方方法包括括：(1) 问卷调调查。(2) 面谈。(3) 检查单单。(4) 直接监监测和测测量。(5) 记录评评审。(6) 基准参参照5.4.1.2.4 公司可可从以下下方面寻寻求外部部帮助：(1)境境的法律律法规和和授权的的政府机机

50、构。(2) 当地或或区域的的图书馆馆或数据据库。(3) 从事信信息交换换的其他他组织。(4) 较大的的顾客组组织。(5) 业务关关系部门门。(6) 专业机机构。(7) 行业协协会。(8) 所有设设备的制制造商。5.4.1.2.5 公司应应将初始始环境评评审的过过程和结结果形成成文件，并确定定环境管管理体系系发展的的时机。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：5.44.2管理目标标和指标标编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：11/35.4.2管理理目标和和指标5.4.2.11公司应应针对其其内部的的每一有有关职能能和层次次，建立立并保持持质量目目标和环环境目标标及指标标，

51、质量量目标和和环境目目标及指指标应形形成文件件。5.4.2.2 公司司总经理理应制定定符合本本公司实实际情况况的质量量方针和和环境方方针，在在此基础础上制定定质量目目标和环环境目标标，环境境目标是是公司依依据环境境方针(包括对对污染预预防的承承诺)而确立立的环境境表现的的总体目目的，公公司可据据此来制制定环境境管理方方案。 (11) 总总经理应应制定公公司的质质量目标标和环境境目标，部门质质量目标标和环境境指标具具体由各各部门提提出，并并会同相相关部门门评审后后，交质质量环境境管理者者代表审审核，总总经理确确认、批批准后方方可实施施。 (22) 总总经办负负责将质质量目标标和环境境目标和和指标

52、分分解到相相关职能能部门和和各级、各类人人员中，明确相相关部门门和人员员的质量量和环境境责任、工作内内容。 (33) 部部门的质质量目标标和环境境目标及及指标应应经质量量环境管管理者代代表审核核，总经经理确认认、批准准后方可可实施。5.4.2.3 制定定目标时时，应考考虑： (1) 国家家环境法法律与其其他要求求，市场场的需求求和顾客客的要求求。 (2) 与之之相关的的环境评评审结果果和与产产品要求求确定评评审的结结果。 (3) 所确确定的重重要环境境因素及及其环境境影响。 (4) 对目目标和指指标的实实现负有有责任的的员工的的意见。 (5) 可选选技术方方案。 (6) 成本本的可行行性。 (

53、7) 运行行和经营营要求。(8) 各相关关方的观观点。5.4.2.4 环境境目标中中可包含含下列承承诺： (1) 减少少废物，降低资资源消耗耗。 (2) 减少少或消除除向环境境排放污污染物质质。 (3) 产品品设计应应考虑最最大限度度地减少少生产、使用和和处置过过程中的的环境影影响。 (4) 控制制原材料料来源的的环境影影响。(5) 尽量减减少新开开发项目目所造成成的有害害环境影影响。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：5.44.2管理目标标和指标标编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：22/35.4.2.5 总经经理应根根据质量量方针、质量目目标和环环境方针针、环境境

54、目标，针对其其内部每每一有关关职能和和层次设设立环境境指标，以便在在一个规规定的时时间内实实现环境境目标。指标应应是具体体并可测测量的，并包括括对污染染预防的的承诺。5.4.2.6 可使使用环境境表现参参数来测测量一项项环境目目标的进进展状况况，如： (1) 单位位产量成成品所消消耗原材材料或能能源的使使用量。 (2) 单位位产量成成品所产产生的废废物。 (3) 材料料和能源源的使用用效率。 (4) 意外外环境事事件(超过上上限值)的数量量。 (5) 环境境事故(非计划划排放)的数量量。 (6) 废物物循环率率。 (7) 包装装材料再再循环使使用率。 (8) 环境境保护方方面的投投资。 (9)

55、 诉讼讼数量。 (100) 环环境绿化化区域面面积。5.4.2.7 公司司在制定定环境目目标和指指标时，应考虑虑设置可可测量的的环境表表现的参参数，用用作环境境表现评评价体系系的基础础，并可可为环境境管理和和运行体体系提供供信息。5.4.2.8 环境境目标和和指标可可广泛到到适用于于整个公公司，也也可具体体到只适适用于特特定场所所或个别别活动。5.4.2.9 环境境目标与与指标的的更改：(1)在在环境方方针、法法律、法法规及其其他要求求、环境境管理方方案的进进度状况况以及相相关外界界因素等发生变变更时，目标与与指标应应重新评评审和修修订。 (2) 环境境目标与与指标由由各相关关部门提提出更改改

56、，经环环境管理理者代表表审核后后，报总总经理批批准生效效。5.4.2.10 环环境目标标与指标标的宣贯贯：(1) 通过分分发专文文、内部部会议、宣传栏栏宣传等等方式对对公司各各级管理理者、专专业技术术人员以以及服务务人员进进行目标标、指标标的宣贯贯。(2) 由公司司总经办办组织各各部门对对所属员员工进行行环境目目标与指指标的培培训，确确保全体体员工清楚公公司及本本部门的的环境目目标和指指标，并并付诸实实施。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：5.44.2管理目标标和指标标编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：33/35.4.2.11 环环境目标标与指标标的公开开相关方方

57、或公众众要求公公开公司司的环境境目标与与指标时时，需经经总经理理批准。5.4.2.12 公公司应定定期对环环境目标标和指标标予以评评审和修修订，并并应考虑虑国家环环境法律律与其他他要求、与之相相关的环环境评审审结果、所确定定的重要要环境因因素及其其环境影影响、可可选技术术方案、财务、运行和和经营要要求以及及各相关关方的观观点。*有限公公司质量量环境管管理手册册章节号：5.44.3管理体系系策划编号：WWL/QQEM-20111版 号号：A/0页次：33/35.4.3管理理体系策策划5.4.3.11 环境境策划5.4.3.1.1 环境因因素5.4.3.1.1.1对对环境因因素的识识别和确确定是判

58、判定公司司产品的的开发研研究、产产品的生生产制造造、销售售运输和和售后服服务及其其支持性性服务对对环境的的过去、当前和和潜在影影响(积极的的或消极极的)的持续续过程。这个过过程还包包括确定定公司的的行为对对健康和和安全的的影响以以及对环环境风险险的评估估。贯穿穿这一过过程的是是对公司司有影响响的国家家环境法法律、法法规和公公司的经经营条件件。它是是公司对对于自身身环境的的认识，只有在在这样切切实的认认识基础础上，才才能建立立适合于于公司的的质量环环境管理理体系。5.4.3.1.1.2 质量环环境管理理者代表表负责组组织各部部门建立立、实施施和保持持环境境因素识识别与确确定控制制程序，用来来确定

59、公公司产品品的开发发研究、产品的的生产制制造、销销售运输输和售后后服务中中公司能能够控制制或可望望对其施施加影响响的环境境因素，从中判判定那些些对环境境具有重重大影响响或可能能具有重重大影响响的因素素。5.4.3.1.1.3 确定定环境因因素和评评价环境境影响应应考虑： (1) 公司司产品的的开发研研究、产产品的生生产制造造、销售售运输和和售后服服务中包包含的环环境因素素。 (2) 公司司产品的的开发研研究、产产品的生生产制造造、销售售运输和和售后服服务中产产生的重重大有害害环境影影响。 (3) 公司司应具备备评价新新项目环环境影响响的程序序。 (4) 公司司所在地地的特殊殊环境要要求，如如环

60、境敏敏感区域域等。 (5) 对公公司产品品的开发发研究、产品的的生产制制造、销销售运输输和售后后服务及及其支持持性服务务中的任任何更改改和补充充而产生生的对环环境因素素及其环环境影响响的作用用。 (6) 如果果一个过过程发生生故障，产生的的环境影影响和潜潜在环境境影响的的程度。 (7) 可能能造成环环境影响响的事件件出现的的频率。 (8) 从环环境影响响、可能能性、严严重性和和频率方方面考虑虑，确定定重要环环境因素素。 (9) 这些些重大环环境影响响的地区区性、区区域性、全球性性。5.4.3.1.1.4 确定环环境因素素和评价价环境影影响的44个步骤骤：(1) 选择公公司产品品的开发发研究、产