济南远达彩印包装有限公司销售人员管理制度

1、济南远达达彩印包包装有限限公司销售人员员管理制制度（试行）二00七七年八月月济南远达达彩印包包装有限限公司销售人员员管理制制度A 销售售人员管管理办法法1.总总则1.1.制定目目的为加强本本公司销销售管理理，达成成销售目目标，提提升经营营绩效，将销售售人员的的业务活活动予以以制度化化，特制制定本规规章。a)适用范范围凡本公司司销售人人员的管理，除另有有规定外外，均依依照本办办法所规规范的体体制管理理。b)权责单单位（1）销销售部负负责本办办法制定定、修改改、废止止的起草工工作。（2）总经理理负责本本办法制制定、修修改、废废止的核准工工作。2. 一一般规定定2.1出出勤管理理销售人员员应依照照本

2、公司司员工工手册之规定定， 每每天早88：000到公司司报到，汇报前前一天工工作情况况和当日日工作安安排。每每月出勤勤28天天为满勤勤。确因约见见客户不不能来公公司者，须提前前或电话话请示部部门经理理许可后后方可。回公司司后要向向部门经经理汇报报情况。凡不按上上述规定定出勤和和办理者者，一律律视为旷旷工。2.2工工作职责责销售人员员除应遵遵守本公公司各项项规章制制度外，应善尽尽下列之之工作职职责：2.2.1部门门经理（1） 负责推推动完成成公司的的销售目目标。（2） 执行公公司所交交付的各种事事项。（3） 督导、指挥销销售人员员执行任任务。（4） 控制欠款款及应收收帐款。（5）审审核销售售人员

3、的的各项报报表、单单据、合合同。（6） 按时呈呈报下列列表单：A、销售售报告。B、收款款报告。C、销售售日报。D、考勤勤日报。（7） 定期拜拜访客户户，借以以提升服服务品质质，并考考察其经经营及信信用状况况。（8） 销售售工作会会议的组组织、召召开。2.2.2销售售人员（1）基基本事项项A、应以以谦恭和和气的态态度和客客户接触触，并注注意服装装仪容之之整洁。B、对于于本公司司各项销销售计划划、销售售价格、行销策策略、客客户信息息等应严严守商业业秘密，不得泄泄漏予他他人。C、不得得于工作作时间内内酗酒。D、不得得有挪用用所收货货款的行为。（2）销销售事项项A、公司司简介、经营范范围、产产品种类类

4、的宣传传。B、客户户定单受受理及合合同的签签订（签签定合同同时要充充分考虑虑生产情情况，确确定交货货时间）。C、客户户投诉、抱怨的处理。D、定期期拜访客客户并汇汇集下列列资料：a、产品品品质的的反应。b、价格格的反应。C、客户户经营和和信用情情况的反反应。E、定期期了解客客户需求求。F、收取取货款、催收欠欠款。G、彩喷喷样、数数码样、印样的的签字确确认。H、产品品生产跟跟踪、交交货的督促促。I、退货货之处理理。J、整理理各项销销售资料料。（3） 货款处处理A、收到到客户货货款应当当日缴回回。B、不得得以任何何理由挪挪用货款款。C、不得得以其他他支票抵抵缴收回回之现金金。D、不得得以不同同客户的

5、的支票抵抵缴货款款。E、应以以公司所所核定之之信用额额度管制制客户欠欠款，减减少坏帐帐损失。2.3.移交规规定销售人员员离职或或调职时时，须办办理移交交手续，依下列列规定办办理。2.3.1销售售部门经经理（1）移移交事项项A、财产产清册。B、公文文档案。C、销售售帐务。D、合同同（未签签订和已已签订留留档）和和收据。E、客户户送货单单签收联联。F、已收收未缴货货款结余余。G、领用用、借用用之公物物。H、其他他。（2）注注意事项项A、销售售部门经经理移交交，应呈呈报由移移交人、交接人人、监交交人共同同签章之之移交交报告。B、交接接报告之之附件，如财产产应由移移交人、交接人人、监交交人共同同签章。

6、C、销售售部门经经理移交交由总经经理监交交。2.3.2.销销售人员员（1）移移交事项项A、负责责的客户户名单。B、应收收帐款单单据。C、领用用之公物物。D、其他他。（2）注注意事项项A、应收收帐款单单据由交交接双方方会同客客户核认认无误后后签章。B、应收收帐款单单据核认认无误签签章后，交接人人即应负负起后续续收款之之责任。C、交接接报告书书由移交交人、交交接人、监交人人共同签签章后呈呈报总经经理（监监交人由由销售经经理担当当）。3. 工工作规定定3.1.工作计计划3.1.1.销售计计划销售人员员每年应应依据本本公司年度销销售计划划表，制定个个人年年度销售售计划表表，并并填制月销售售计划表表，呈

7、呈部门经经理核定定后，按按计划执执行。3.2.客户管管理（1） 销售人人员应填填制客客户资料料管制卡卡，以以利客户户信用额额度的核定及及加强服服务品质质。（2） 销售人人员应依依据客户户的销售售实绩，填制销售实实绩统计计表，作为制制定销售售计划、客户拜拜访计划划及客户户绩效的的参考。3.3.工作报报表3.3.1.销售工工作日报报表（1） 销售人人员依据据工作计划划执行销销售工作作，并将将每日工工作之内内容，填填制于销售工工作日报报表。（2） 销售售工作日日报表应于次次日外出出工作前前，呈部部门经理理核阅。3.3.2.月收款款实绩表表 销售人人员每月月初应填填制上月月份之月收款款实绩表表客客户欠

8、款款月报表表，呈呈部门经经理核实，作为为绩效评评核，提提成发放放、帐款款收取审审核与对对策的依据。3.4.价格规定（1） 销售人人员对外外报价一一律以公公司规定定的价格格为准，不得任任意变更更价格。（2）销销售人员员在签订订合同前前，合同同报价要要经部门门经理审审核。3.5.销售管管理（1） 公司对对省内按按区域作作适当划划分，并并指定销销售人员员负责客客户开发发、公司司宣传、收取货货款等工工作。（2） 销售部门门经理应应与各销销售人员员共同负负起客户户信用考考核、开开发和货货款回收收的责任任。（3） 产品发发货前，销售人人员要先先行检验验，确保保无误后后发货。产品一一旦发出出，销售售人员承承

9、担其产产品品质质、客户户投诉、货款回回收后续责责任。3.6.收款管管理（1） 有销售售人员收收款，必必须于收收款当日日缴回公公司财务务。（2） 销售人人员应于于规定收收款日期期，向客客户收取取货款。（3） 所收货货款如为为支票，应及时时交财务务办理银银行托收收。（4） 未按规规定收回回的货款款，除依依据相关关规定处处罚负责责的销售售人员外外，若产产生坏帐帐时，销销售人员员须负赔赔偿责任任。B 销售计计划和奖奖惩办法法1. 销售售计划1.1 凡公公司销售售人员，自本制制度公布布之日起起，均执执行此年年度销售售计划。自入职日日算起：第133个月 须须累计完完成销售售额100万元；第466个月 须须

10、累计完完成销售售额155万元；第799个月 须须累计完完成销售售额200万元；第9112个月月 须须累计完完成销售售额300万元。自12个个月后，每月销销售额不不低于110万元元。2. 奖惩惩办法2.1 第113个月月 完完成销售售计划的的除正常常提成外外，再返返利1%，并一一次性奖奖励10000元元； 第446个月月 完完成销售售计划的的除正常常提成外外，再返返利0.5%，并一次次性奖励励8000元； 第779个月月 完完成销售售计划的的除正常常提成外外，再返返利0.2%，并一次次性奖励励6000元； 第9912个个月 完完成销售售计划的的除正常常提成外外，再返返利0.1%，并一次次性奖励励

11、5000元。2.2 若不不能按时时完成销销售计划划的，按按未完成成比例扣扣减其基基本工资资；若连连续两个个周期不不能完成成销售计计划的，则安排排其到生生产车间间三个月月。C 合同和和价格管管理1. 合同同的签订订1.1 销售售人员对对外签订订合同，必须以以维护本本公司合合法权益益和提高高经济效效益为宗宗旨，绝绝不允许许在签订订合同时时假公济济私、损损公肥私私、谋取取私利等等行为。1.2 销售售人员在在签订合合同之前前，必须须认真了了解对方方情况。包括：对方单单位是否否具有法法人资格格、有否否经营权权、有否否履约能能力及其其资信情情况，对对方签约约人是否否法定代代表人或或法人委委托人。1.3 销

12、售售人员签签订合同同同时并并承担如如下责任任：（1）对对所签订订合同的的合法性性、完整整性和可可行性负负责；（2）合合同在报报请部门门经理审审批时，提出本本人意见见并对本本人意见见负责；（3）对所签签合同的的全面履履行具体体负责，履行中中发现问问题应立立即上报报、并积积极想办办法解决决，对发生的的合同纠纠纷负责责处理好好或协助助有关部部门处理理好；（4）负负责保管管好本人人所签合合同的一一切资料料；合同同履行完完毕后应应立即将将资料上上交归档档。1.4 合合同签订订后，交交财务、部门经经理各一一份。自自行复印印保留一一份。2 签订合合同流程程领取合同同 填写写合同 部门门经理审审核 签订订合同

13、 履行行合同生产制作作流程填写生产产制作通通知单 送生生产办公公室 填写设设计制作作通知单单 部门门经理审审核 送设设计部（所有定定单必须须签订合合同，并并收取不不低于330%定定金，总总经理特特批或连连续三个个月每月月均不低低于5万万元定单单客户除除外。凡凡不按以以上程序序要求办办理者，一概不不予安排排生产和和设计。）销售部门门经理负负责如下下事宜建立合同同档案。建立合同同管理台台帐。建立客户户档案。合同履行行情况和和货款回回收统计计报表。价格管理理 销售售人员在在向客户户报价时时，必须须严格执执行公司司最新销销售价格格策略。 销售售人员在在签订合合同前，必须请请示部门门经理最最低销售售价格

14、。合同价价格不得得低于最最低销售售 价格。D 货货款回收收制度1 目目的为了了规范公公司货款款回收流流程，便便于应收收账款及及时回收收，预防防发生坏坏账，特特定本办办法。22.适用范范围适用用于整个个公司的的货款回回收。33.定义3.1未收收款 合合同约定定到期的的应收货货款在约约定时间间7日后后尚未收收回,从从即日起起将此货货款列为为”未收收款”。3.22催收款款“未收收款”在在合同约约定付款款期155日内尚尚未收回回,将此此应收货货款列为为”催收收款”。4. 管理理办法44.1未未收款的的管理44.1.1财务务部于每每月5号号前将未未收款明明细表交交销售部部经理。4.11.2 销售售人员应

15、应将欠款未能能收回的的原因及及对策、收回该该批货款款的时间间于3日日内以书书面 形式式提交部部门经理理，部门门经理根根据实际际情况审审核并协协助催收收。4.11.3 销售售部经理理每月应应监督各各业务员员回收未未收款。4.22催收款款的管理理4.22.1 销售售部经理理应将未未收款转转为催收收款之未未收回款款的原因因及对策策于3日日内以书书面形式式转呈总总经理批批示。44.2.2货款款经列为为催收款款后,销销售部经经理应于于30日日内监督督各相关关销售人人员收回回货款。4.22.3货货款经列列为催收收款后330日内内货款尚尚未收回回,将暂暂停发放放该销售售人员工工资和提提成。直至货货款收回回为

16、止。5 处处罚措施施5.1 公公司销售售制度原原则规定定销售产产品一律律不予欠欠款，坚坚持预收收定金，款到发发货或货货到付款款。或按按合同约约定日期期付款的的原则。5.2 凡凡出厂产产品按合合同约定定付款日日起155日内未未能付清清货款的的，自115日后后按每日日2计收利利息。销销售人员员收回货货款未能能收回利利息的，该利息息由销售售人员个个人承担担。E 销售提提成制度度1 公公司制定定薪资分分配的基基本原则则有利于调调动员工工特别是是销售人人员的工工作积极极性，促促进承揽揽订货合合同和销销售工作的的开展；建立一一种“多多劳多得得，按劳劳分配”并兼顾顾激励与与约束相相结合的的“公平平、公正正”

17、的绩绩效考核核模式。2 销售人人员的工工资 基本本工资6600元元 + 交通补补助1000元 + 话话费补助助1000元 + 销售售提成3. 销售售人员的的考核指指标销售额、回款额额和销售售额的递递增。4 销售回回款提成成的分配配方案4.1 销售售人员实实行月薪薪，销售人员除月月薪外，按照所所签订销销售合同同的回款款额，给给予一定定比例的的销售提提成，提提成款按按月结算算，连同同工资一一并发放放。4.22 合合同签订订价格为为部门经经理确认认的最低低销售价价格执行行销售基基本提成成。4.3 销售售基本提成成比例为为回款额额为2。4.4 年定定单量在在50万万元以上上，公司司给予特特殊优惠惠价格的的，提成成比例会会减少，具体协协商。4.5 合同同签订价价格高