有机食品生产管理手册

1、 手册管理说明 PAGE VIII有机食品品生产管管理手册册目 录录1、发布布令2、任命命书3、手册册说明书书4、手册册管理说说明5、适用用范围6、依据据7、术语语和定义义8、公司司简介9、质量量方针和和目标10、管管理组织织机构图图11、部部门职责责及权限限12、有有机生产产计划13、内内部检查查程序14、记记录管理理15、追追踪体系系16、信信息、客客户投诉诉处理程程序17、资资源管理理及员工工培训18、持持续改进进程序19、不不合格品品管理及及不安全全食品召召回制度度发布令 本公司司依据GGB/TT 1996300-20011有机产产品标标准编制制完成了了有机机产品生生产质量量管理手手册

2、第第一版，现予以以批准颁颁布实施施。本手手册是公公司对有有机产品品生产质质量管理理体系法法规性文文件，是是指导公公司建立立并实施施有机产产品质量量管理体体系的纲纲领和行行动准则则。在生生产过程程中确保保产品符符合有机机产品的的标准与与技术规规范，并并使产品品的安全全卫生。既满足足法规及及市场要要求，又又达到可可持续的的发展的的目的。本手册册也是中中心向顾顾客证实实有机产产品保证证能力的的有效依依据。经审定，本手册册切实可可行，从从即日起起公司全全体员工工必须遵遵照执行行。任命书为了贯彻彻执行GGB/TT 1996300-20011有机产产品，加强对对有机产产品生产产质量管管理体系系的领导导，特

3、任任命 DDXC 为我公公司的有有机管理理小组组组长并赋赋予其如如下职责责：1 负负责有机机管理体体系的建建立和维维护；2 向向最高管管理者报报告有机机管理的的业绩和和任何改改进的方方案；3 在在整个组组织内促促进满足足有机产产品认证证的意识识的形成成；4 确确保加贴贴有机产产品标志志的产品品符合认认证标准准的要求求；5 建建立文件件化的程程序，确确保有机机产品认认证标志志的妥善善保管和和使用；6 建建立文件件化的程程序，确确保不满满足要求求的产品品不使用用有机产产品标志志；7 就就有机产产品的相相关事宜宜对外联联络。手册管理理说明1.目的的对有机产产品质量量手册的的编写、批准、发放、更改、换

4、版以以及使用用保管进进行控制制，以确确保质量量手册的的正确和和有效使使用。2.职责责2.1行行政部负负责手册册的编写写、发放放、更改改及换版版。2.2有有关部门门和人员员负责手手册和使使用与保保管。3.管理理程序3.1编编写:本质量量手册由由本中心心组织有有关专家家依据负负责编写写。3.2批批准与发发放主任在手手册的批批准页上上签发颁颁布命令令，予以以批准发发布。手册由行行政部负负责发放放，按发发放登记记表进行行发放，领用部部门和人人员要签签名，并并与分发发号相对对应。现现场使用用的受控控文本要要在封面面受控状状态栏内内加盖“受控章章”。非现现场使用用的手册册（如发发放给顾顾客或用用于投标标等

5、）在在封面受受控状态态栏内加加盖“非受控控”章。3.3更更改与换换版手册中的的内容需需要更改改时，由由使用部部门填写写更改申申请单，经主任任批准后后由质管管部负责责更改，更改时时要收回回所有的的受控手手册。按按批准的的更改内内容对每每一份手手册进行行更改，做好更更改标识识，并在在修改状状态栏内内表述更更改后的的内容。3.4使使用与保保管手册的使使用者应应按照手手册的要要求和规规定是，严格遵遵照执行行。使用用人应熟熟悉手册册中与本本职工作作有关的的内容，保证在在用的手手册版本本为有效效版本。手册的的使用者者应妥善善保管手手册，不不得任意意涂改、复印和和做记号号，不得得损坏、外借和和丢失。对已出出

6、现的损损坏和丢丢失，应应及时通通知行政政部原分分发号作作废，按按新分发发号重新新补发手手册。 依据 PAGE X 手册修改改控制页页标题：手手册修改改控制章节号：页码：第第 页，共 页页版次：11修改次：0修改章节节号修改条款款修改人修改日期期检查/日日期批准人/日期适用范围围本手册适适用于本本公司生生产有机机婴幼儿儿营米粉粉全过程程的有机机规范管管理与安安全控制制。为确确保有机机产品的的符合规规定性和和领用安安全性，保障国国内外消消费者的的健康，本中心心严格按按照本手手册的要要求和相相关的法法律法规规建立并并有效实实施文件件的有机机质量管管理体系系根据具具体情况况和变化化进行相相应的修修改，

7、将将有机加加工过程程的不符符合有机机产品标标准和规规范因素素消除或或降低到到可接受受的水平平，确保保本公司司加工的的有机米米粉1000%符符合有机机米粉的的要求。依据本公司的的有机产产品的生生产的依依据为：GB1448811-19994 食品品企业通通用卫生生规范GB/TT196630.2-220111有机机产品 第22部分：加工GB/TT196630.3-220111有机机产品 第33部分：标识与与销售GB/TT196630.4-220111有机机产品 第44部分：管理体体系 手册修改控制页 PAGE VIII术语和定定义配料 iingrrediientt在制造或或加工食食品时使使用的，并存

8、在在（包括括改变性性的形式式存在）于产品品中的任任何物质质，包括括食物添添加剂。食品添加加剂foood addditiivess为改善食食品品质质和色、香、味味、形、营养价价值，以以及为防防腐和加加工工艺艺的需要要而加入入食品中中的化学学合成或或天然物物质。加工助剂剂foood pproccesssingg aiids本身不作作为产品品配料用用，仅在在加工、配料或或处理过过程中，为实现现某一工工艺目的的而使用用的物质质或物料料（不包包括设备备和器皿皿）。离子辐照照ionniziing irrradiiatiion放射性核核素（如如钴600和铯1337）的的辐照，用于控控制食品品中的微微生物、寄

9、生虫虫和害虫虫，从而而达到保保存食品品或抑制制诸如发发芽或成成熟等生生理过程程的目的的。公司简介介 DXCC科技有有限公司司多年来来专心致致力于婴婴幼儿多多种健康康营养食食品的研研发与生生产，公公司坚持持以顾客客为中心心、以市市场为导导向，实实现共赢赢的经营营理念。公司依依托雄厚厚的技术术研发力力量,针针对宝宝宝不同年年龄段的的生长发发育需求求。经过过多年的的发展，以为中中国宝宝宝生产健健康优质质的婴幼幼儿食品品为己任任，慢慢慢形成由由覆盖全全国的优优质经销销商及婴婴童店组组成的全全国性营营销网络络，覆盖盖了500余地市市和逾千千县镇，凭借优优质的产产品和强强大的营营销管理理能力，为中国国宝宝

10、提提供优质质合格的的产品。在发展展过程中中，公司司始终高高度重视视产品的的研发和和不断创创新，潜潜心于营营养领域域的研究究创新和和临床试试验，不不断推出出科学的的、先进进的、安安全美味味的各类类婴幼儿儿营养食食品，并并从生产产、物流流、销售售和服务务的各个个环节严严格把关关，确保保先进的的研究成成果能至至善至美美的传递递给中国国宝宝。有机产品品经营方方针和目目标为实现以以顾客满满意为目目标，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定，并并转化为为公司的的产品和和服务要要求，特特确定本本公司的的质量方方针为：“诚信经经营、科科学管理理、有机机主导、机制制创新 ”1、本公公司要以以先进的的技术不不断开

11、发发新产品品，以最最好的质质量和最最高的效效率保持持企业的的生命力力，以顾顾客为中中心实现现我们对对顾客的的承诺。2、本方方针与公公司总体体经营方方针相适适应、协协调，它它是公司司经营方方针的重重要组成成部分。体现了了满足客客户要求求和持续续改进的的承诺。3、本方方针为制制订和评评审质量量目标提提供了框框架，公公司与质质量有关关的各部部门应在在此基础础上制定定相应的的质量目目标。4、各级级领导要要将质量量方针传传达到管管理、执执行、验验证和作作业等层层次，使使全体员员工正确确理解并并坚决执执行。5、公司司应不断断地对质质量方针针进行适适宜性评评审，必必要时可可对其进进行修改改以适应应公司内内外

12、环境境的变化化，执行行相关控控制程序序。6、对质质量方针针的批准准、发布布、评审审、修改改都应实实行控制制，执行行相关文文件控制制程序。有机经营营目标：1、有机机婴幼儿儿营养米米粉的符符合率：1000%；2、安全全、环境境、质量量事故为为零；3、顾客客投诉处处理率：1000%采 购 部质量技术部财务部行政部设备动力生产车间成品仓原料仓化验室质保室 室研制仓储部销售部管理组织织机构图图人员职责责及权限限1.目 的明确公司司各部门门具体职职责，规规范人员员工作内内容，加加强各部部门人员员对自己己本职工工作的认认识，更更好的完完成工作作。范 围围 该文件适适用于公公司各后后勤部门门全体员员工，所所有

13、员工工工作职职责均应应依照该该文件。责 任任行政部、质量技技术部对对该文件件负责。内 容容：总经理职职责：决策职责责1.1 对企业业有机生生产质量量方针政政策、计计划目标标、措施施方法等等重大质质量事项项进行决决策，批批准有机机质量管管理手册册；1.2 按董事事会下达达的目标标，制定定公司的的长期规规划、年年度工作作目标、和工作作计划、领导制制定各种种厂规厂厂纪；1.3 确定公公司内部部组织结结构和工工作职能能分工，决定干干部任免免；1.4 决定财财务收支支和物资资进出公公司；1.5 对意外外情况的的决策。2. 领领导职责责2.1 认证贯贯彻国家家有关的的方针政政策，法法令法规规和上级级有关指

14、指导方针针，严格格按相关关法规的的要求主主持公司司全面工工作；2.2 根据国国家法律律法规审审核公司司质量管管理体系系的建立立、运行行、并进进行评审审，对产产品的质质量和行行业相关关法律法法规的实实施负责责；2.3 协调各各部门工工作，对对质量体体系的建建立、实实施以及及持续改改进负责责；2.4 主持召召开管理理评审、质量工工作会议议，分析析质量状状况，处处理重大大质量问问题；2.5 全面负负责安全全生产和和文明生生产。内部检查查员职责责：负责公司司内部的的有机管管理体系系审核，并配合合有机认认证机构构进行检检查、认认证；对本公司司有机产产品加工工追踪体体系全过过程进行行确认和和签字；熟悉有机

15、机生产管管理体系系及生产产过程并并实施内内部负责责，作好好相关记记录；对不符合合本公司司有机产产品加工工过程提提出不符符合并评评审落实实关闭。质量技术术部职责责： 质量技技术部是是公司的的质量管管理、控控制部门门，负责责公司生生产全过过程的质质量保证证和质量量检验，质量技技术部对对公司管管理层负负责，又又对国家家和消费费者负责责。统筹、安安排有机机产品的的认证，向公司司提交项项目认证证方案计计划，密密切跟进进项目进进展；监督、指指导有机机产品认认证相关关工作的的适时开开展，督督促项目目实施的的按时按按量完成成，确保保项目质质量。负责有机机产品相相关法规规信息收收集、解解读和培培训；负责有机机产

16、品认认证过程程中的与与外部机机构的沟沟通。负责对原原料、包包装材料料进行取取样、检检验、留留样，并并出具检检验报告告，决定定物料的的使用。负责中间间产品的的检验并并及时出出具检验验结果审审核产品品检验结结果，决决定中间间产品的的使用；负责成成品的检检验、留留样并出出具检验验报告。负责对批批记录的的审核、归档，判定产产品合格格与否。负责不合合格产品品的处理理程序审审核，以以及异常常情况处处理。负责会同同采购部部或其他他相关部部门对公公司主要要物料供供应商质质量体系系进行评评估。负责偏差差处理、产品不不良反应应分析、处理和和上报工工作。负责客户户意见、质量投投诉的处处理，及及必要时时访问用用户和及

17、及时处理理来信来来访。负责公司司系统文文件的审审核、批批准、发发放与回回收等文文件管理理工作。对不合格格的物料料有权制制止其使使用，对对不合格格的成品品有权制制止其出出库，对对不合格格车间操操作有权权停止工工序之指指挥权。生产部职职责：贯彻执行行国家有有关有机机生产的的政策法法规，组组织实施施有机产产品相关关标准，并在车车间大力力推广。确保有机机产品按按照书面面规程生生产、贮贮存，以以保证有有机产品品的质量量；严格贯彻彻执行与与生产操操作相关关的各种种工艺规规程；确保生产产纪录经经制定人人员审核核并签名名后，送送交技术术部门；检查本部部门厂房房和设备备的维护护情况，以保持持其良好好的运行行状态

18、；协助质量量技术部部门批准准和监督督无聊的的供应商商；确保完成成有机产产品的验验证工作作；确保车间间的洁净净环境符符合有机机产品标标准要求求；负责纯化化水贮水水系统的的日常管管理，包包括系统统的消毒毒、清洗洗，电导导率监测测、过滤滤器更换换，点检检等，确确保工艺艺用水符符合有机机产品的的工艺要要求。不断完善善生产管管理制度度，严格格管理、监督生生产活动动在相关关的规定定要求下下进行，使各项项工作走走向规范范化、标标准化。仓储部职职责：原辅料、包装材材料和成成品的验验收入库库、在库库管理;为各生产产部按需需要配送送和发放放物料；将成品准准时准确确送给各各销售商商和办事事处；不合格品品、废品品、呆

19、滞滞品的处处理；为采购部部、进出出口部、财务部部提供准准确的账账目和实实物资料料。采购部职职责：接收客户户订单，发出物物料采购购订单，跟进采采购订单单，安排排生产及及生产的的进度控控制等；物料订单单审核，库存水水平控制制，BOOM的建建立及维维护，过过期工单单的监控控及管理理报表的的制作。组织最适适当的人人力及物物力，按按时、按按质、按按量地完完成原辅辅料与包包材的采采购任务务，并开开发采购购资源。不断完善善各项采采购制度度，严格格管理、监督采采购活动动，使采采购行为为规范化化、标准准化。生产部设设备组职职责：制定系统统的工作作计划，合理安安排人力力进行全全厂设备备的检/维修，以确保保全厂设设

20、备处于于安全运运行的状状态。制定设备备预防性性检修计计划，并并组织实实施；统筹公司司所有的的设备安安装，保保证安装装质量，确保符符合生产产部技术术的使用用要求。保存设备备检修、维护纪纪录，协协助有机机产品审审核、认认证。行政部职职责：负责根据据公司的的战略发发展规划划和年度度目标，提出人人力资源源规划并并组织实实施，确确保人力力资源满满足公司司的发展展要求。根据公司司各部门门需求状状况，组组织开展展选、育育、留、淘汰等等各项工工作，开开展招聘聘、培训训与开发发、绩效效考核、接班人人计划、薪酬管管理等工工作，确确保人力力资源管管理工作作支持企企业的战战略发展展。负责制定定公司年年度培训训计划并并

21、组织实实施，建建立员工工个人培培训档案案，保管管员工培培训记录录。做好个人人档案，协助各各种劳资资关系、劳资纠纠纷；根根据公司司发展和和社会发发展水平平，制定定并实施施各种福福利政策策，社会会保险的的理赔、商业保保险的办办理、理理赔、解解释等；处理员员工保险险申报以以及工伤伤申报和和处理等等开展企业业文化建建设，协协调和增增强各部部门之间间、员工工之间、上下层层之间的的沟通、营造良良好的企企业气氛氛，培养养具有凝凝聚力的的文化氛氛围。负责安排排员工定定期体检检；负责人员员人身安安全，消消防安全全、维护护安全、工作秩秩序。研发部职职责：按市场要要求，按按时按量量开发有有机产品品配方和和工艺；实现

22、有机机新配方方的量产产，通过过试车、试产等等方式将将技术转转移给车车间及相相关部门门；为其他部部门提供供必要的的技术支支持和服服务；协协助有机机产品的的审核，认证。负责新产产品开发发计划制制定、跟跟踪完成成情况、试车运运行。会计部职职责： 负负责公司司才睡报报表、会会计凭证证和公司司存货、固定资资产的盘盘点事宜宜等。销售部工工作职责责：1. 制定公公司中、长期和和年度营营销企划划，包括括销售目目标、销销售政策策、营销销组合策策略等，经总经经理审批批后组织织实施。2. 制定公公司年度度销售计计划并分分解落实实到下属属部门，组织完完成公司司年度销销售任务务。3. 制制定年度度市场和和客户资资源开拓

23、拓计划，并经总总经理审审批后组组织实施施，努力力提高市市场的覆覆盖率和和占有率率。4. 制定定年度广广告、公公关、促促销等市市场推广广和预算算计划，经总经经理审批批后组织织实施，努力提提升销量量和品牌牌知名度度。5. 制定定内部各各业务流流程、业业务管理理制度并并贯彻执执行。66. 制制定原辅辅材料采采购计划划并经总总经理审审批后组组织实施施。7. 负责责营销系系统绩效效考核方方案的起起草和协协助人事事部实施施考核。8. 建立、运行客客户关系系管理系系统9. 建立立、运行行市场调调研系统统10. 分解解落实营营销中心心国内市市场年度度销售计计划，制制定分月月度、分分区域、分规格格、分业业务员的

24、的年度销销售实施施计划（包括销销售目标标、回款款额），并根据据实际修修订调整整月度销销售计划划；按月月向生产产部下达达排产单单并负责责跟单。05. 落实营营销中心心年度国国内市场场开拓计计划，做做好开拓拓区域的的商情调调查及业业务代表表的甄选选、代理理商的评评估、甄甄选、谈谈判和合合同签订订工作。12. 负责代代理商的的日常沟沟通、铺铺货、结结帐收款款、售后后服务、市场管管理；建建立代理理商档案案，按月月统计代代理商销销售业绩绩和信用用度，对对不合格格代理商商及时向向营销中中心提出出处理方方案。113. 日常收收集、分分析市场场反馈的的信息；定期分分专题组组织市场场调查，适时向向营销中中心提供

25、供价格调调整方案案、经销销商激励励方案、促销方方案、产产品改进进建议、产品开开发建议议等书面面报告；及时向向营销中中心提供供同行及及竞争品品牌营销销动态。14. 协助助人事部部做好业业务员、业务代代表培训训和绩效效考核工工作。115. 编制和和报送业业务报表表有机米粉粉生产、加工、经营、实施计计划1目的对有机生生产过程程有关环环节和因因素进行行有效控控制，以以确保各各有机生生产、加加工和经经营过程程按计划划和要求求在受控控状态下下进行,以符合合有机法法规要求求和满足足顾客的的需求和和期望。2范围本计划适适用于对对产品的的生产和和服务提提供过程程的计划划与实施施、标识识和可追追溯性的的控制。4工

26、作程程序计划划4.1有有机婴幼幼儿营养养米粉加加工和服服务流程程有机大米米（966.%） 膨化 粉碎 混合（白糖：2.55%、微微量元素：1.5%） 分装装 外包包装4.2 流程要要求有机婴幼幼儿营养养米粉加加工过程程中严格格执行有机婴婴幼儿营营养米粉粉加工操操作规程程、操作规规程汇编编。有有机产品品的销售售严格执执行有机机法规要要求，做做到完全全可追溯溯；并做做好售后后服务，征询客客户意见见，做好好改进工工作。4.3人人员控制制计划有机生产产各个环环节的操操作人员员必须按按照其所所在岗位位的操作作规程进进行作业业，新的的人员上上岗前必必须经过过专业培培训。各岗位人人员必须须掌握如如下内容容：

27、本人的职职责与权权限；工作目标标、工作作程序、操作要要求；使用的工工作文件件和记录录；出现不合合格事件件的处理理。4.4设设施/设设备控制制计划定期维修修保养、清洁设设备；定期检查查仓储设设施以及及鼠害情情况；定期维修修保养加加基地机机械并严严格做好好清洁工工作；做好加基基地车间间及加基基地仓储储库的卫卫生清洁洁及防虫虫鼠工作作。4.5追追溯性控控制计划划及时、认认真地做做好所有有相关记记录，保保存所有有相关票票据和影影像资料料。4.6 产品交交付后的的活动计计划定期主动动征询客客户意见见；及时妥善善处理顾顾客反馈馈，及时时做好客客户投诉诉记录；实行产品品召回制制度。销售计划划率，销销售区域域

28、的落实实负责销售售计划率率，月销销售状况况及年销销售状况况分配表表，销售售区域的的落实情情况5相关/支持性性要求操作规规程汇编编以及及相关的的各项制制度方案案等。有机管理理体系内内部检查查程序目的建立有机机管理体体系内部部检查程程序，以以确定有有机质量量管理体体系及生生产是否否符合有有机规范范、相关关法律法法规、公公司有机机生产管管理体系系的要求求，并得得到有效效实施与与保持。范围公司与有有机质量量管理体体系相关关的所有有文件系系统，管管理规程程，硬件件设施等等责任内部审核核员有监监督领导导责任，质量部部为主要要检查责责任，各各相关部部门负责责协 助。内容审核依据据：GBB/T1196330有

29、有机产品品、有有机体系系相关文文件和相相关法律律法规；审核间隔隔：二次次这间间间隔不超超过122个月的的时间。质量部组组织领导导，内部部检查员员监督检检查，对对公司有有机质量量管理体体系进行行内部检检查，主主要包括括以下几几方面内内容：1、对厂厂区周围围的生产产环境、车间净净化区的的空气净净化条件件、以及及厂房设设施进行行检查，对厂区区虫害的的防治进进行检查查；2、检查查有机生生产相关关的机械械设备状状况，确确保有机机生产能能够正常常运行，并对设设备的相相关备案案情况，及相关关记录进进行检查查，生产产过程中中投入的的各种外外来物质质的来源源，限制制或控制制、禁止止使用的的物质是是否符合合有机的

30、的要求和和标准；3、对GGB/TT196630.44-20011：有机产产品 第第4部分分：管理理体系4.22.6条条款所规规定的生生产、加加工记录录的检查查；对有有机管理理体系相相关文件件进行检检查；4、对仓仓库的环环境、货货物摆放放情况进进行检查查，有机机产品与与一般产产品分仓仓或分区区摆放，有明显显的隔离离措施，对有机机产品的的运输、存储、标识进进行检查查。5. 内内部检查查的实施施检查员检检查前应应做好检检查前的的各项准准备工作作，包括括：带好好有关的的文件，包括检检查计划划、有机机产品标标准或规规范、检检查作业业指导书书、记录录表格等等，如果果是再次次检查，需带上上次检查查的报告告，

31、尤其其是不合合格项和和改进要要求。检查员到到现场后后先与加加工负责责人及相相关管理理人员召召开首次次会议，介绍本本次检查查的内容容、任务务、目的的、依据据和范围围，与相相关的管管理人员员交谈了了解种植植场的基基本情况况。按照检查查计划的的安排到到现场检检查。在在现场检检查过程程中，根根据列出出的检查查项目逐逐一检查查。检查查的方法法采取询询问、调调查、现现场观察察操作等等。现场检查查完毕后后再召开开末次会会议，通通报现场场检查发发现的问问题和事事项，并并签署相相关文件件。6.不合合格项整整改对检查中中发理的的不合格格项，检检查组向向各相关关部门发发出不不符合报报告，经部门门领导确确认，由由相关

32、部部门分析析原因，制定纠纠正措施施。经总总经理确确认后实实施，检检查员负负责对实实施结果果跟踪验验证，并并报告验验证结果果7.内部部检查报报告完成现场场检查及及对不合合格项整整改后，检查组组长写出出内部部检查报报告，交管理理者代表表检查，由总经经理批准准。检查查报告内内容如下下：检查查的目的的、方法法和依据据，检查查部门及及检查组组成员，检查计计划实施施情况总总结，不不合格分分析，不不合格数数量及严严重程度度，存在在的主要要问题分分析，对对有机产产品管理理体系有有效性、符合性性结论及及今后应应改进的的地方。内部部检查报报告由由检查组组长签名名后，由由办公室室发放到到各相关关部门管管签收。8.相

33、关关记录内部检检查计划划检查记记录不合格格项整改改通知书书内部检检查报告告1.目的的建立各类类记记录录颁布、更新、发放、回收、归档、保存、销毁等等一系列列管理标标准程序序，保证证记录使使用过程程准确无无误。2.范围围 批批记录、各类档档案、台台账等3.责任任 颁颁布部门门、实施施部门、实施者者、质量量技术部部门对记记录实施施负责。4.内容容管理原则则：文件件、记录录准确无无误、使使用最新新版文件件、批准准使用的的文件是是一切“行为”的准则则，具有有“法律”效力，任何人人无权任任意修改改，并必必须严格格执行。4.1文文件、记记录的颁颁布、发发放与回回收4.1.1 颁布、发放：各类文文件、记记录复

34、制制核对无无误，由由制定人人，审核核人，批批准人签签字（签签章）后后即可生生效颁发发。4.1.2每次次颁发给给各部门门及收用用人时，收发双双方须在在“各类文文件发放放记录、收回记记录”上签字字，并注注明：文文件名称称、编号号及发放放份数编编码、收收件部门门及收件件人、收收件日期期、发件件人。4.1.3 新新文件、记录生生效使用用，前版版文件、记录必必须交回回。4.1.2 回收：文件由由于以下下原因而而宣布废废止，停停止使用用时必须须及时回回收。1）文件件进行了了修订，且新修修订的文文本已被被批准使使用，则则原文件件自新文文件生效效之日起起废止，要及时时回收。2）文件件发现错错误，影影响产品品质

35、量，必须立立即废止止，并及及时回收收。4.1.2.11文件收收回时必必须在各各类文件件发放回回收记录录上签字字，要注注明：交交回文件件的名称称、编号号（版次次号）及及份数编编号、交交回部门门及交回回人、交交回日期期、收件件人等。4.2 文件、记录的的归档4.2.1 所有各各类文件件的原件件必须及及时归档档、备查查。4.2.2 文件归归档后要要及时填填写归档档记录，注明：归档文文件名称称、编号号、页数数、文件件类别、文件的的附件名名称、页页数（包包括修订订记录会会稿单等等）、归归档部门门、归档档人，归归档日期期、收件件人。4.3 文件、记录的的保存4.3.1 管管理评审审记录和和内审报报告以及及

36、纠正与与预防措措施报告告，保存存期为三三年。4.3.2生产产件批准准文件、设备及及工装档档案、供供应商档档案，保保存期为为服务期期再加一一年。4.3.3质量量运行状状态记录录如控制制图、检检验和试试验结果果等，保保存期为为产生的的当年加加一个日日历年。如顾客或或政府法法律、法法规有特特殊要求求或合同同约定，则按规规定的保保存期保保存。4.3.4有机机加工、经营建建立并保保存记录录，记录录清晰准准确。涉及有机机体系的的记录应应与其他他记录分分开保存存，并进进行明显显标志档档案类别别（有机机）和保保存期限限；有机体系系的记录录至少保保存5年年。4.3.5 流流水记录录式台账账，及时时更新最最版本，

37、版本无无需保存存。4.4 文件件的销毁毁4.4.1 以下文文件要销销毁：1）文件件编订（或修订订）过程程中的草草稿复制制，打印印过程中中的草稿稿2）回收收的旧版版文件，归档一一份后的的其余文文件3）其它它的废止止文件。5、有机机记录编编号1、生产产记录编编号：PPYJ年月日APP（MPP）01 本批批次生产产的数量量 本批次次生产上上午或下下午本批次生生产的年年月日 有有机产品品 本本批次生生产的商商标2、体系系运行记记录编号号：顺序号YJ ADD （JLL）- 011体系运行记录缩写部门简称有机缩写6.记录录格式各部门的的体系运运行记录录格式，由各部部门主管管组织编编制，有有机管理理小组组组

38、长审批批，办公公室备案案。各部门可可根据工工作需要要提出记记录格式式设计更更改，执执行文文件控制制程序有关文文件更改改的规定定。7.体系系运行记记录的保保存期限限与体系运运行有关关的体系系运行记记录，保保存期限限为：55年与产品质质量和销销售有关关的体系系运行记记录，保保存期限限为：110年8.相关关文件文件控控制程序序9.相关关记录文件发发放、回回收登记记表、文件件更改申申请单、文文件销毁毁审批表表8.1目目的为保证有有机完整整性，对对有机婴婴幼儿营营养米粉粉种植过过程建立立跟踪系系统，保保存能追追溯实际际生产全全过程的的详细记记录，特特编制本本章节。8.2职职责和权权限市场部负负责产品品记

39、录的的追踪，生产部部负责加加工记录录的追踪踪。8.3控控制要求求8.3.1产品品记录的的追踪有机产品品批次号号的使用用严格按按照规定定进行。产品包包装上要要有批次次号的标标识，标标识要清清晰、牢牢固醒目目。有机机的批号号由生产产批号和和销售批批号组成成。生产产批号包包括公司司商标、有机代代码、生生产数量量代码、成品包装装日期组组成。例例如：ppp-yyj- 2000902114-AAP-2200，pp代表表公司商商标，YJ为有有机婴幼幼儿营养养米粉代代码， 2000902114代表表日期是是20009年22月144日，AAP代表表：上午午，2000代表表本批次次生产2200公公斤销售批号号就是

40、该该批有机机产品的包包装日期期。印在在成品的的包装盒盒底部。8.3.2记录录的要求求做好收获获记录，包括日日期，数数量等内内容；做好有机机婴幼儿儿营养米米粉记录录，内容容包含基基地生产产相关信信息。做好产品品加工、储藏、运输等等记录。8.4相相关记录录有机原原料出入入库记录录有机成成品出入入库记录录有机产产品销售售记录1目的有效地对对信息进进行收集集、传递递和利用用，及时时处理不不符合有有机产品品要求的的情况及及顾客投投诉，以以保证有有机产品品管理体体系有效效运行，提高顾顾客满意意程度。2范围本程序适适用于有有机婴幼幼儿营养养米粉种种植的信信息反馈馈和对顾顾客投诉诉的处理理过程控控制。3职责办

41、公室负负责有关关有机管管理体系系的信息息管理和和与有机机产品质质量有关关的数据据收集和和分析的的管理。负责收收集汇总总有关信信息，组组织有关关部门进进行分析析，及时时总结和和反馈。主任负责责顾客反反馈信息息管理以以及在顾顾客满意意度方面面的数据据的收集集和分析析的管理理。主任负责责顾客重重大投诉诉的处理理。4措施和和方法4.1信信息管理理4.1.1信息息源1、信息息作为一一种资源源，是控控制质量量和以事事实为依依据进行行决策的的基础资资源。它它包括量量化信息息（如数数据）和和非量化化信息。典型的的信息源源为：过过程、产产品和/或服务务的知识识和/或或经验，来自供供方和顾顾客的信信息。2、信息息

42、源类型型，信源源主要包包括内部部信息资资源和对对组织有有用的外外部信息息资源3、内部部信息源源：来自自组织内内部的信信息，例例如：体体系、产产品特性性、过程程能力、设备能能力、人人员，资资金，效效益，利利润，收收入，质质量，成成本，市市场份额额等4、外部部信息源源：来自自组织外外部的信信息，即即来自外外部相关关方的信信息。外外部相关关方主要要为：顾顾客和最最终用户户、所有有者和/股东，供方和和合作者者、社会会（如行行业协会会、媒体体、因特特网）等等。4.2信信息及管管理需求求4.2.1信息息内容各部门确确定需要要哪些信信息，并并需向（和/或或要求）其他部部门提供供哪些信信息。信信息内容容主要有

43、有：有机产品品的品质质及有机机内部、外部检检查情况况；产品质量量分析报报告；形式（例例行）试试验报告告；严重异常常、一般般异常质质量问题题分析、处理及及效果；运输设备备及方法法对产品品（肉用用白酒）质量的的影响；关键过程程的质量量控制情情况；进货、过过程、最最终检验验记录；监测、检检测仪表表的校准准报告；不合格品品分析 ，纠正正措施及及结果；质量成本本分析报报告顾客使用用情况和和顾客满满意度，设备设施施维修情情况， 产品保质质期和可可靠性；产品（有有机婴幼幼儿营养养米粉）质量综综合分析析报告；有关标准准，法律律、法规规和行政政规章同行业，国内、外产品品的质量量状况市场分析析和预测测，如市市场份

44、额额等财务指标标，如资资金、效效益、利利润和收收入等过程能力力其他有关关信息。各部门根根据信息息的重要要程度对对信息进进行分级级，分为为关键信信息（AA类）、重要信信息（BB类）和和一般信信息（CC类）4.3信信息管理理部门应确确定信息息流程，明确有有关的工工作要求求和方式式。信息息管理的的主要流流程为：信息采采集、处处理、储储存和维维护、反反馈和交交换。4.4信信息交换换以及利利用效果果跟踪各部门应应持续不不断地进进行信息息管理，连续地地开展信信息的收收集、处处理、储储存，反反馈与交交换，以以及跟踪踪信息利利用的效效果4.5信信息的收收集在信息管管理过程程中，可可以采用用各种媒媒体广泛泛收集

45、必必要的信信息。各各部门应应测量或或传递有有关的信信息（包包括量化化的信息息，即数数据），并对信信息管理理活动规规定信息息种类、负责人人、测量量等4.6不不符合有有机产品品要求的的处理凡在有机机的生产产、品质质检验、内部检检查、市市场和顾顾客信息息中出现现的问题题必须由由副主任任组织有有关部门门进行调调查分析析，证实实为不合合格品时时，责任任部门对对产品按按照不不合格产产品控制制程序实施控控制和处处置，并并立即制制定和实实施纠正正措施防防止不合合格情况况再次发发生4.7投投诉受理理投诉可分分为口投投诉和信信函。副主任负负责接待待、受理理顾客的的投诉。对顾客客投诉进进行登记记后，及及时转送送到相

46、关关人员或或部门，对重大大投诉还还应及时时向主任任报告。各职能部部门按受受并记录录顾客对对本部门门的投诉诉办公室负负责收集集汇总相相关投诉诉材料，对重大大投诉还还应注意意保护好好相关记记录证据据4.8投投诉的处处理4.8.1口头头投诉处处理一般口头头投诉处处理。责责任部门门应首先先安慰顾顾客，并并及时开开展调查查和分析析，确属属真实向向顾客道道歉。并并根据不合格格品控制制程序中的要要求对产产品予以以处理，确保顾顾客满意意。重大口头头投诉处处理。办办公室会会同责任任部门查查清原因因后，按按纠正正与预防防措施控控制程序序进行行处理，将处理理的结果果通告顾顾客，并并征询顾顾客对处处理的满满意度。4.

47、8.2函电电投诉的的处理由办公室室组织有有关部门门，根据据投诉内内容，调调查被投投诉部门门或人员员，查看看记录，获取证证据，确确认后按按照投诉诉内容的的严重，提出解解决方案案，报主主任或主主管领导导批准后后，以函函电方式式通告顾顾客，并并向顾客客致歉和和处理，直到顾顾客满意意。经调查后后属于顾顾客误会会或责任任不属于于本中心心的投诉诉，办公公室或被被投诉的的部门，应耐心心，认直直，友善善地向顾顾客解释释，并征征询顾客客的意见见和要求求。办公室每每年末汇汇总顾客客投诉及及处理情情况，报报主任 ，管理理者代表表和主管管领导。顾客投投诉的原原始记录录、信函函，传真真以及对对投诉的的处理结结果由办办公

48、室保保存5相关记记录客户申申、投诉诉处理记记录1目的为保证有有机管理理体系的的顺利运运行，并并对承担担有机管管理体系系职责的的人员规规定相应应岗位的的能力要要求，并并进行培培训以满满足规范范要求。2范围适用于承承担有机机管理体体系规定定职责的的所有人人员，包包括临时时雇用的的人员，必要时时还包括括供方的的人员。3职责3.1总总经理总经理负负责确保保资源提提供，改改善加基基地基础础设施以以及工作作环境3.2办办公室负责编制制各部门门岗位任任职要求求；负责年年度培训训计划的制定定及监督督实施；负责上岗岗基础教教育；负责保存存相关培培训记录录。3.3各各部门负责本部部门员工工的岗位位技能培培训3.4

49、有有机管理理小组长长负责批准准部门岗位任任职要求求4程序4.1资资源提供供本公司提提供充足足资源，以建立立、实施施、保持持和更新新食品质质量安全全管理体体系，包包括由于于内外部部环境变变化，为为保持食食品质量量安全管管理体系系的适宜宜性和产产品生产产过程的的有效性性，以及及根据顾顾客满意意度情况况，再增增加资源源，以增增强顾客客满意等等。4.2人人力资源源有机食品品小组和和其他从从事影响响食品安安全活动动的人员员应是能能够胜任任的，并并受到适适当的教教育和培培训，具具有适当当的技能能和经验验。为顺利实实施食品品有机产产品生产产，公司司在人员员的招聘聘录用和和工作安安排上，从教育育、培训训、技能

50、能和经历历等方面面考虑员员工的能能力特点点，结合合岗位要要求，合合理地安安排人员员承担各各项工作作职责，以确保保在各工工作岗位位上的员员工都具具有承担担食品质质量安全全管理体体系规定定职责的的能力。当需要外外部专家家帮助建建立、实实施、运运行或评评价食品品质量安安全管理理体系时时，应在在签订的的协议或或合同中中对这些些专家的的职责和和权限予予以规定定。4.3基基础设施施本公司承承诺提供供和管理理为实现现产品的的符合性性和食品品安全所所需要的的基础设设施，确确保提供供的产品品满足顾顾客和法法律法规规要求。基础实施施包括：A建筑物物、工作作场所和和相关的的设施；B 过程程设备（硬件和和软件）；C支

51、持性性服务（如运输输、通讯讯或信息息系统）。4.4工工作环境境为实现产产品的符符合性和和食品安安全，本本公司承承诺提供供达到产产品符合合要求所所需的工工作环境境。4.5培培训、意意识和能能力应识别从从事影响响有机饲饲料和肉肉牛产品品质量的的活动的的人员的的能力需需求，分分别对新新员工，在岗员员工、转转岗员工工、各类类专业人人员、特特殊工种种人员、内检员员等，根根据他们们的岗位位责任需需求制定定并实施施培训。4.6新新员工培培训公司基础础教育：包括公公司简介介、员工工守则、有机方方针和目目标、质质量、安安全和环环保意识识、相关关法律法法规、有有机管理理体系标标准基础础知识等等的培训训。在进进入公

52、司司一个月月内，由由办公室室组织进进行；部门基础础教育：学习有有机手册册主要内内容，由由所在部部门负责责人组织织进行；岗位技能能培训：学习本本部门的的工作程程序，由由本部门门负责人人组织进进行并进进行适当当的考核核，合格格者方可可上岗。4.7在在岗人员员培训按培训计计划，每每年应对对在岗员员工进行行至少一一次全面面的岗位位技能培培训和考考核。通通过教育育和培训训，使员员工意识识到：满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性；自已从事事的活动动与公司司发展的的相关性性。公司鼓励励全体员员工参与与有机生生产管理理，为实实现有机机目标做做出贡献献。4.8评评价所提提供培训训的有效效性通过理论论考核、操作

53、考考核、业业绩评定定和观察察等方法法评价培培训的有有效性，评价被被培训的的人员是是否具备备了所需需的能力力。每年第四四季度办办公室组组织各部部门培训训负责人人及员工工代表召召开年度度培训工工作会议议，评价价培训的的有效性性，征求求意见和和建议，以便更更好地制制定下年年度的培培训计划划；办公室加加强对员员工日常常工作业业绩的评评价，可可随时对对各部门门员工进进行现场场抽查。对不能能胜任本本职工作作的员工工应暂停停工作，安排培培训、考考核，或或转岗，使员工工的能力力与其从从事的工工作相适适应。办公室负负责建立立、保存存员工培培训记录录。4.9培培训计划划及实施施每年月各部部门上报报办公室室下年度度

54、的培培训申请请单，根据公公司需求求制定出出各部门门培训训申请单单，办办公室于于月月制定下下年度的的年度度培训计计划（培训内内容、对对象、时时间、考考核方式式等内容容），经经公司总总经理批批准后下下发各部部门，并并监督实实施。每次培训训各相关关部门应应填写培训记记录表，记录录培训人人员、时时间、地地点、教教师、内内容及考考核成绩绩等，培培训后将将有关记记录、试试卷或操操作考核核记录等等交办公公室存档档。各部门的的计划外外培训，应填写写培训训申请单单，报报有机管管理小组组长批准准，由相相关部门门组织实实施。5相关文文件和记记录岗位任任职要求求培训记记录表培训申申请单年度培培训计划划1目的采取有效效

55、的改进进和纠正正和预防防措施，实现有有机管理理体系的的持续改改进2适用范范围适用于改改进、纠纠正和预预防措施施的制定定、实施施与验证证。3职责公司总经经理和办办公室定定期对于于体系运运行状况况进行年年终评议议并完整整记录。办公室负负责组织织各部门门对体系系、产品品持续改改进策划划，当出出现存在在和潜在在的质量量问题时时发出相相应的纠正和和预防措措施处理理单，并跟踪踪验证实实施效果果。办公室负负责在出出现环境境问题发发出相应应的纠纠正和预预防措施施处理单单，并并跟踪验验证实施施效果。各部门负负责实施施相应的的改进和和纠正和和预防措措施。有机管理理小组长长负责监监督、协协调改进进和纠正正和预防防措

56、施的的实施。销售部负负责有效效地处理理顾客意意见。4程序4.1持持续改进进的策划划4.1.1日常常的改进进活动各部门对对日常改改进活动动的策划划和管理理有机食食品管理理小组和和办公室室执行。4.1.2较重重大的改改进项目目涉及对现现有过程程和产品品的更改改及资源源需求变变化，办办公室组组织相关关部门在在策划和和管理时时应考虑虑：a)改进进项目的的目标和和总体要要求；b)分析析现有过过程的状状况确定定改进方方案；c)实施施改进并并评价改改进的结结果。办公室通通过组织织对方针针和目标标的贯彻彻过程、检查结结果、数数据分析析、纠正正和预防防措施的的实施、年终评评议的结结果，积积极寻找找体系持持续改进

57、进的机会会，确定定需要改改进的方方面（如如服务流流程优化化、资源源配置及及环境质质量的改改善等）。组织织各部门门进行策策划，制制定改改进计划划报有有机管理理小组长长检查，公司总总经理批批准后，予以实实施。4.2纠纠正措施施办公室组组织相关关部门对对于存在在的体系系运行不不合格应应采取纠纠正措施施，以消消除不合合格原因因，防止止不合格格再发生生。识别不合合格，对对有机管管理体系系各过程程输出的的信息进进行识别别：a)过程程、产品品质量出出现重大大问题；b)年终终评议发发现不合合格时；c)顾客客对产品品或服务务质量投投诉时；、d)内检检发现不不合格时时。原因分析析、措施施制定、实施与与验证可采用统

58、统计技术术或试验验的方法法来确定定主要原原因。对情况aa),bb)办公公室填写写纠正正和预防防措施处处理单中“不合格格事实”栏，确确定责任任部门；由责任任部门填填写“原因分分析”栏，制制定纠正正措施并并实施，办公室室跟踪验验证证实实实施效效果。对情况cc)，由由副经理理填写顾顾客纠纠正和预预防措施施处理单单中“不合格格事实”栏，转转办公室室确认并并确定责责任部门门，出责责任部门门分析原原因，制制定纠正正措施并并实施，办公室室跟踪验验证实施施效果并并将结果果反馈给给销售人人员，再再由销售售部及时时转告顾顾客并取取得顾客客满意。对情况dd)，由由检查组组发出内检不不合格报报告，执行内部检检查程序序

59、。对每项纠纠正措施施完成后后，该部部门负责责人对实实施效果果的有效效性进行行评审，评审其其能否防防止类似似不合格格继续性性发生，并在纠正和和预言措措施处理理单上上签名确确认。办办公室负负责进行行跟踪验验证。4.3预预防措施施识别潜在在不合格格，办公公室可重重点应用用统计技技术分析析如下记记录：a)供方方供货质质量统计计、产品品合格率率、顾客客满意程程度调查查、环境境统计等等；b)以往往的内检检报告、年终评评议报告告；c)纠正正、预防防、改进进措施执执行记录录等。以便及时时了解体体系运行行的有效效性和过过程、产产品、环环境质量量趋势及及顾客的的要求和和期望。并应当在在日常对对体系运运作的检检查和

60、监监督过程程中，及及时收集集分析各各方面的的反馈信信息加以以利用。发现有潜潜在的不不合格事事实时，根据潜潜在问题题影响程程度确定定轻重缓缓急，由由办公室室召集相相关部门门讨论原原因，定定出预防防措施和和责任部部门；办办公室填填写纠纠正和预预防措施施处理单单的潜潜在不合合格事实实栏，经经责任部部门分析析原因并并制定预预防措施施后实施施，办公公室跟踪踪验证实实施效果果，有机机管理小小组长对对有效性性进行评评审，并并在纠纠正和预预防措施施处理单单上签签名确认认。4.4改改进、纠纠正和预预防措施施实施控控制及记记录改进、纠纠正和预预防措施施的实施施过程中中，有机机管理小小组长协协助分析析原因，并监督督