徐州市中小制造业企业内部控制管理情况调查问卷【最终版】

1、徐州市中小制造业企业内部控制管理情况调查问卷【最终版】您的入职时间 单选题 *1年以内1-3年3-5年5-10年10年以上您的职务是 单选题 *基层岗位中层岗位高层岗位被调查企业性质 单选题 *国营民营企业外资企业被调查企业员工人数 单选题 *20人以下20-300人300人以上您对本企业公司章程的了解程度； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业各部门和岗位的名称、职责权限、业务流程和工作要求明确； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业管理层定期梳理公司治理结构和内部机构设置，对出现的问题及时进行优化调整； 单选题 *注：如不清楚

2、选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业内各层级按照规定的权限和程序进行决策审批; 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好员工对各岗位职责权限、任职条件和工作要求的理解； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业对员工薪酬与激励、考核与晋升、健康与安全等方面的制度实施有效性； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业文化建设在内部各层级间能有效进行，定期宣传职业道德和企业价值观； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业会对员工进行有效的岗位培训或提供外部培训机会； 单选题 *注

3、：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业设有内部审计职能，对企业内部控制体系运作的有效性展开独立审计能力； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业充分考虑了自身优势、劣势和内外部环境等因素，制定符合自身情况的未来发展战略目标； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业能根据国家政策、市场环境、技术发展趋势和竞争对手等环境变化，及时调整企业经营战略; 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业有完善的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，并有效执行； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！

4、极差12345极好企业有有效的风险评估手段，并具有有效的风险防范措施； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好管理层和项目组对项目可行性、决策、设计和交付过程中的风险认知； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好员工具备一定的知识和技术，来识别、分析和应对项目过程中的风险项目、实施过程中的风险； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好本公司建立的内部会计控制制度是以下何种情况？ 单选题 *有健全成文规定有成文规定，但不健全基本上无成文制度企业没有出纳对审核、会计档案保管、账目登记等工作兼任的现象； 单选题 *注：如不

5、清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业经营管理中能做到决策权、执行权和监督权相互分离与协调； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好公司的授权审批制度合理，并不存在随意审批的情况； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好绩效考核和奖惩过程公开透明，能做到奖罚并举； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好具有完善的采购流程制度、供应商评估与选择机制； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好上下各层级间、各部门间的信息传递效率；重大事件发生时，各部门间沟通配合效率； 单选题 *注：如

6、不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业有反舞弊机制，对舞弊事件和举报所涉及的问题及时妥善地做出处理； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好信息在企业内部各部门之间、企业与外部有关方面之间的沟通有效； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好信息系统健全，已覆盖主要经营板块，员工能灵活、高效的运用，且信息系统不存在重大缺陷； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业有专门的部门或人员对内部控制的执行和实施进行监督； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好监督人员有胜任能力和客观性，有效进行日常监督； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好内部审计部门定期对公司各岗位执行控制制度的情况进行检查； 单选题 *注：如不清楚选项内容请选择“极差”！极差12345极好企业管理层可以对