业务部工作手册XXXX0622修改

1、PAGE PAGE 27中国 扬州扬州市广陵区广陵产业园董庄路32号邮编：214104电话：（0514）87901542 27/27业务人员工作手册目 录第一章、手册目目的第二章、业务部部核心职职能第三章、客户档档案管理理第四章、邮件处处理第五章、客户来来访制度度第六章、样品跟跟踪第七章、产品报报价及样样品费用用管理第八章、合同管管理制度度第九章、生产进度度及质量量跟踪第十章、产品出出货管理理规定第十一章章、货款款管理第十二章章、客诉诉处理第十三章章、安全全保密管管理第十四章章、资料料统计汇汇总第十五章章、综合能能力和素素质的要要求第十六章章、商务务礼仪手册的目目的公司业务务部致力力于达成成以

2、下目目标： 1、构构筑合理理的业务务管理机机构，保保证部门门、员工工工作的的连续性性、高效效性，并并致力于于管理模模式化、操作标标准化的的建设。 2、保保持公司司业务人人员操作作的一致致性、统统一性。 3、力力争在制制度化、标准化化的前提提下，努努力完成成公司销销售目标标，并力力争超越越。本手册是是规范有有关业务务操作的的流程及及制度，以以保证目目标的实实现。本手册应应根据实实际情况况的变化化不断更更新和完完善。四、本手手册立足足培养业业务员“五心”素质：信心、细心、耐心、恒心、责任心心。、业务部部的核心心职能建立和完完善客户户信息资资料并划划分客户户等级根据客户户要求配配合打样样组制作作产品

3、样样品会同核价价物料部部门做好好产品核核价和报报价工作作与客户签签订正规规产品销销售合同同安排生产产部进行行大货生生产并随随时跟踪踪产品生生产状况按合同约约定期限限安排出出货及时收回回货款妥善处理理与客户户的邮件件、电话话等沟通通工作，定定期回访访客户记录汇总总产品生生产、销销售信息息10.处处理好与与其他部部门、同同事间的的关系，打打造公司司良好的的工作氛氛围11.做做好相关关安全、保密工工作，遵遵守职业业道德、客户档档案管理理目的 规规范公司司客户档档案管理理，为客客户分析析提供依依据和保保证。适用范围围 适适用于扬扬州动易易运动用用品有限限公司客客户档案案的管理理。职责3.1业业务部负负

4、责客户户档案的的建立（一一户一册册）、保保存、更更新。 3.2程序员员协助人人力资源源部负责责相关客客户档案案电子信信息的拷拷贝、保保存与保保护。 3.33任何人人不得随随意拷贝贝调取客客户资料料，确需需调用时时，必须须经业务务经理或或总经理理同意方方可。内容及程程序 客客户档案案管理包包括但不不仅限于于以下内内容：客客户信息息、重要要往来邮邮件、重重 要要电话记记录、传传真往来来、打样样记录、交易记记录、产产品技术术资料等等。 4.1 客客户信息息4.1.1 客客户信息息包括基基本信息息、公司司概况、联系信信息、财财务信息息、产 品品信息等等内容。4.1.2 业业务员与与客户首首次邮件件、电

5、话话、接洽洽后，就就应该对对客户信信息进 行行整理，在在2个工工作日内内填写客客户基本本信息管管理表；随着沟沟 通通、业务务的不断断深入，应应及时对对客户信信息进行行不断更更新。4.1.3 业业务员对对公司展展会所得得信息，根根据客户户会展现现场交流流信息，对对 客客户进行行分类并并进行专专项管理理。 4.2客户户往来资资料4.2.1是指指客户在在往来邮邮件、电电话中包包含重要要信息或或内容的的，对于于此类邮件必必须打印印存档，此此类电话话的重要要内容必必须填写写客户户会谈记记录表存档；往来传真都应该作为客户档案保存。4.2.2打样样记录、交易记记录是指指客户所所下打样样单、生生产订单单的记录

6、录，具体体见打打样跟踪踪记录表表、订订单跟踪踪记录表表。4.2.3 产产品技术术资料是指客户户所提供供的电子子版技术术资料，纸纸板及样样品按照照相关管管理规定定管理。评价客户户信用等等级根据与客客户的沟沟通，客客户的订订单数量量，合作作时间，货货款支付付是否及及时等等等，来综综合全面面的评出出客户的的信用等等级。记录及表表单 表表单名称称 保保存年限限 保存存部门 客客户基本本信息管管理表 长期期 业业务部 客客户会谈谈记录表表 5年年业务部部 打打样跟踪踪记录表表 5年年 业务部部 订订单跟踪踪记录表表 5年年 业务部部、邮件处处理目的： 规范范邮件处处理的程程序与日日常用语语。适用范围围：

7、 适适用于扬扬州动易易业务部部邮件处处理。职责 业业务总负负责和客客户邮件件的收发发处理。内容及程程序：4.1对对于客户户邮件，业业务员必必须根据据客户邮邮件的内内容，按按照公司司既定的的E-MMAILL回复模模式，经经主管领领导审核核后在一一个工作作日内处处理完毕毕，特别别紧急的的E-MMAILL，必须须在当天天处理完完成。备注：既既定的邮邮件回复复模式包包含：产产品报价价，产品品调价，订订单确认，以及及大货交交期调整整方面。4.2 外销业业务员在在收到客客户邮件件时，应应及时把把英文邮邮件翻译译成中文文邮件，在回回复客户户邮件时时，应先先书写中中文邮件件，再翻翻译成英英文邮件件发送给客客户

8、，接接收和发发出的邮邮件必需需将中文文邮件打打印并保保存，交交 到业务务经理或或总经理理处。4.3 业务员员应记录录每月的的邮件发发送和接接收邮件件数量，保保持和客客户的 经常常联系与与沟通。第五章、客户来来访制度度目的规范客户户来访接接待，记记录来访访过程，保保持良好好的公司司形象，为为客户留留下美好好的印象象以促成成销售的的达成。适用范围围 适适用于扬扬州动易易运动用用品有限限公司业业务客户户来访。职责业务部负负责业务务客户来来访的安安排（包包括车辆辆安排和和食宿安安排）、接待、记录、跟踪。内容及程程序 4.11 确认认：业务务员接收收信息后后，应立立刻向主主管汇报报，填写写客户来来访行程

9、程单， 主主管根据据客户的的来访目目的判断断接待规规格并向向经理汇汇报，需需总经理理出面 接接待的，由由经理向向总经理理汇报并并确定时时间以便便与客户户沟通。 4.22 准备备：业务务部根据据客户来来访目的的、重要要程度、接待规规格、参参观区域域等 在客客户来访访前1-2天通通知相关关部门做做好接待待准备：生产现现场、会会议室 准备备（卫生生、整齐齐、投影影设备、茶水、咖啡）、有关参参与接待待人员，特特别要求求跟单人人员全程程全程陪陪同。 4.33 接待待4.3.1 接接待人员员必须仪仪容整齐齐，优雅雅大方，谈谈吐得体体，行为为得当。4.3.2 按按照事先先设定的的访谈预预案，主主接待人人要把

10、握握会谈的的节奏。4.3.3 会会谈记录录人要详详细记录录双方会会谈内容容。详见见客户户会谈记记录表，客户提出要求进入车间参观时，应全程陪同客人参观。4.3.4 会会谈接近近尾声，主主接待人人根据客客户来访访的目的的对“达成事事项”、“待确认认事项”进行必必要的重重复以示示强调。4.3.5“待确认认事项”在客户户离开公公司后，业业务部应应尽快将将其转化化为日常常跟 踪事事项并在在与客户户约定的的时间前前答复客客户或与与客户达达成一致致。 4.4 客客户会谈谈记录会谈结束束后，次次日整理理提交业业务经理理，重要要的会谈谈记录经经业务经经理确认认后，应应提交到到总经理理。相关表单单与记录录表单名称

11、称 保保存年限限 保保存部门门客户会会谈记录录表 5年 业业务部第六章、样品跟跟踪目的 规规范公司司打样流流程，为为客户提提供高效效、优质服服务，满满足客户户对于产产品 的的要求。适用范围围 适适用于扬扬州动易易运动用用品有限限公司所所有产品品的打样样。职责 3.1 业业务部负负责样品品打样单单的制作、下发，样样品制作作的跟踪踪、评判判和验收收。 3.2物料料部协同打样样组负责责样品单单的备料料。 3.3生产产部打样样组负责责样品的的技术资资料和制制作。内容及流流程 4.11 业务务员接到到客户打打样通知知或收到到客户样样品时，应应及时分分析材料料。并向向 客户户咨询有有没有特特殊要求求及产品

12、品具有哪哪些功能能性。重重要客户户和特殊殊产 品应应及时向向打样组组咨询，同同时报备备业务经经理和总总经理。4.2 业务员员需填写写样品品评审表表，交交业务部部相关经经理、生产部部、打样样组、物物料部几几方面评评审签字字，评审审形式可可采取会会议评审审或表格格评审，其其中对有有特殊材材料或特特殊工艺艺的样品品由业务务部经理理提出会会议评审审，由分管管生产副副总组织织相关部部门参加加，共同同分析样样品材质质、了解解物料情情况、确确定打样样时间。对常规规及翻单单样品可可简化程程序，经经业务经经理签字字审核后后直接交交由分管管生产副副总签字字后下发发至打样样组，由由打样组组组长签签字确认认接受并并最

13、终执执行。4.3 业务部部根据客客户要求求，结合合公司相相关部门门的评审审的意见见，按照照实际情情况开具具样品品制造任任务单，要要求业务务员填写写时需要要求明确确，切忌忌模糊不不清。样样品单经经业务主主管、物料部部、打样样组、业业务部经理、分分管生产产副总及及总经理理签字确确认后下下发至生生产部或或打样组组安排制制版及制制作。 4.44 业务务员必须须及时跟跟踪打样样进程，密密切关注注物料采采购情况况，并填填写打打 样跟踪踪记录表表。内内容涉及及工艺、纸板、产品尺尺寸、印印刷LOOGO及及颜色、 特殊材材料等情情况的跟跟踪，凡凡是碰到到阻碍样样品完成成或影响响打样速速度的材材 料或工工艺不合合

14、理问题题，需及及时和客客户做好好沟通协协调，同同时上报报给业务务 经理。4.5 公司大大客户打打样，如因公公司内部部原因无无法如期期交付样样品的，业业务员应应及时将信信息上报报分管生产产副总直直至总经经理，由由公司组组织相关关部门采采取相应应的应及及措施。4.6 样品的的品质评评判与验验收：样样品制作作完成后后，其品质质先由业务务员根据据客户原原样品质质比对自检检，并填填写样样品自检检表，核对客户资料信息，样品、用料、做工，对不符合要求的，直接退回打样部门（生产部或打样组）并告知其错误所在，要求重新打样。如确认无误，再交业务部经理确认签字，确认品质能否寄给客户，如果品质达不到客户要求，应书面提

15、出改进要求退给打样部门重新打样，直至符合要求再寄样品。 4.77 样品品制造完完成后，业务员需要在打样组相关统计报表上签字领取样品，业务人员需及时给样品挂上吊卡，注明货号、打样时间并核对颜色、工艺、印刷及尺码等。同时需将打样组提供的工艺说明书做好留存，大货下单时再作为标准和指导文件发给生产部和质检部门参照。4.8 寄样前前，业务务员必须须再次仔仔细核对对客户要要求，确确认无误误后开出出样品品 出样单单，经经业务部部经理审审核确认认签字后后寄给客客人。针针对大客客户，重重要客人人或重要要样品需需总经理理亲自审审核后寄寄出。4.9 样品寄寄出后，业业务员应应继续跟跟踪样品品情况并并完善和和填写打打

16、样跟踪踪记录表，并并及时将将样品确确认或修修改意见见反馈给给质技部部和打样样组。4.9.1如果果客人提提出修改改样品导导致需要要重复打打样，请请在样样品制造造任务单上上面直接接注明同同之前的的哪张样样品单号号相关联联，同时时附上产产品打样样更改通通知单，重重点强调调本次打打样的修修改要点点。4.9.2客人人修改样样品或第第一次打打样中途途修改时时，请业业务员务务必在寄寄样前 对样品品进行重重新核价价，并及及时更新新报价。 4.110样样品制造造任务单样样品出样样单的的单号共共用同一一个号，单单号在业业务部共共享里自自动按顺顺序取号号，不得得跳号和和随意删删除。表单与记记录 表单名名称 保存时时

17、间 保存部部门 样品品评审单单 55年 业务部部样品制制造任务务单 5 年年 业业务部/开发部部样品更更改通知知单 55年 业务部部/开发发部打样跟跟踪记录录表 55年 业务部部样品出出样单 5年 业务务部附件打样组部样品验收二次复核出样单样品各部门确认（产品核价信息表）样品制作任务单物料部确认寄样打样跟踪记录表 流流程图第七章、产品报报价及样样品费管管理 目的 规规范公司司核价、报价体体系及程程序，以以便快捷捷、准确确向客户户提供所所询产 品品价格，保保证对外外报价的的同一性性。适用范围围 适适用于扬扬州动易易运动用用品有限限公司。职责 3.1业务务部负责责对外报报价及相相应样费费的收取取。

18、 3.2物料料部负责责内部核核价。内容及程程序 4.11 产品品核价4.1.1 新新产品核核价 业务部接接到客户户样品或或客户要要求报价价信息后后，提交交业务经经理和总总经理审核，核核定报价价材质后后填写客客户核价价信息表表，随随样品一一起交物物料部。物料部接接到客客户核价价信息表表和样样品之后后，将其其转化成成产品品成本核价单一起交业务部。4.1.2老产产品报价价 业业务员接接到客户户订单后后，先审审核下单单日期是是否在之之前报价价有效期期范围 内。如报价价在有效效期范围围内但原原材料市市场价格格变化很很大，业业务员必必需 将客客户近三三年内的的销售情情况、调价的的次数、调价的的幅度和和原因

19、一一并汇 总列出出，提交交给业务务经理或或总经理理审查报报价，必必要时重重新核算算价格。 如果超超出之前前报价有有效期或或原材料料市场价价格发生生变化，则则核价、报价 按照新新产品流流程办理理核价、报价手手续后向向客户报报价。 44.2 产品报报价4.2.1 业业务部根根据产产品成本本核价单单，经经总经理理签批价价格，将将其转化化 为为报价价单（报报价单分分内销和和外销，请请注意选选用表格格）经部部门 经理理或其授授权人审审批后向向客户报报价。4.2.2 报报价注意意事项。填写报报价单的的时候，需需注意要要标明报报价有 效期、付款方方式、报报价包装装说明。付款方方式方面面，外销销客人通通 常采

20、用用T/TT或L/C方式式；内销销客人正正常是330%的的预付款款方式，详详 情请参参考合合同管理理制度4.3样样品费用用管理 详见见样品品费收取取办法相关表单单与记录录 表表单名称称 保存存年限 保存部部门 客客户核价价信息表表 55年 业务务部 产产品成本本核价表表 55年 业务务部 报报价单 55年 业务务部订单新订单核价单核价信息表翻单审核报价单审核报价有效期内/原材料价格无变化6、附件件 流流程图第八章、合同管管理制度度目的 规规范公司司业务合合同的审审批、签签订，有有效预防防交易风风险。适用范围围 适适用于扬扬州动易易运动用用品有限限公司所所有业务务（包括括外销、内销）合合同的 签

21、签订与管管理。职责 业业务部负负责合同同管理过过程的执执行。 财财务部负负责合同同履行过过程与结结果的监监督。内容及程程序 4.11 准备备 4.1.1 业业务员接接到订单单后，第第一时间间复核产产品名称称、单价价、金额额、结款款方 式以以及客户户期望的的交货时时间。4.1.2 业业务部准准备合合同评审审表、生产产制造单单草稿稿，经各各部门确确认后 交部部门经理理审核签签字，进行合合同评审审，合同同评审形形式可采采用文件件会签和和会议评评审，对对大订单单及特殊殊订单需需要进行行会议评评审，最最后交总总经理审审批。4.1.3 业业务员应应特别关关注付款款方式：内销一一般是330%的的预付款款，出

22、货货后155 天结结清余款款；外销销客户通通常采用用电汇方方式，特特殊情况况下采用用信用证证 方式式（特别别关注信信用证有有效期）；外销单单单笔订订单额小小于USSD50000， 应按按照公司司规定收收取操作作费；除除此之外外的任何何其他特特殊情况况必须经经 总经经理授权权人/总总经理确确认。4.1.4合同同评审提提交时机机：及时时评审，各各部门评评审不能能超过224小时时。 4.22 合同同签订4.2.1 业业务员根根据外销销、内销销客户制制作不同同版本的的合同文文本，连连同合合 同同评审表表经部部门主管管/经理理审核后后交总经经理签批批。4.2.2合同同经批准准后，由由我司财财务盖章章后扫

23、描描发给客客户（要要求必须须是PDDF 格式），并并请客户户盖章签签字后，回回传我公公司，业业务员将将回签的的合同 存档保保留。（内内销可按按不同的的客户要要求调整整发送方方式）4.2.3外销销的合同同号向单单证部主主管申请请，业务务员不得得随意编编写。内内销的合合同号可可根据客客户的合合同号编编写。表单与记记录 表单名名称 保保存年限限 保存部部门合同审审批表 5年年 业业务部销售合合同 5年 业务务部第九章、生产进进度及质质量跟踪踪目的 规规范业务务部大货货生产跟跟踪流程程，保证证向客户户提供合合适及满满意的产产品，保保持公司司业务与与产品的的竞争力力。适用范围围 适适用于扬扬州动易易运动

24、用用品有限限公司业业务部对对生产的的跟踪。职责3.1业业务部负负责产品品生产进进度和品品质的跟跟踪。 3.22生产部部负责产品品生产进进度的执执行和品品质的保保证。 3.44 质技技部负责责产品技技术和品品质的指指导和检检验与汇汇报 3.55物料部部负责物物料的供供应及时时。内容及程程序 4.11 订单单下发4.1.1业务务部接单单后与各各部门签签字确认认后，下下发生生产制造造任务单。4.1.2生生产制造造任务单单下发发的同时时，需提提供正确确样品，特别要要求手套套、袜套套、鞋类类必须是是整双样样品。经经核对，如如果准确确无误，经经业务员员和打样样组签字字后直接接交至生生产部样样品室；如果样样

25、品有需需要修改改的地方方，业务务人员需需和打样样组及质质技部沟沟通并对对样品进进行修改改，同时时注明修修改时间间；如果果修改部部位较多多或工艺艺复杂，大大货生产产前，则则要求生生产部门门必须提提供产前前样，经经核对后后确认无无误方可可进行大货货生产。产前样样确认必必须按客客户最终终确认的的正确样样品确认，并并填写相相关确认认表格由由质技部部、打样样组、业业务部签字确确认。4.1.3生产产部应在在收到业业务部生生产制造造任务单单后，11-2天天内回复复业务部部大货的的准确交交期，以以便业务务员及时时明确回回复客户户。业务务员必需需1周内内（紧急急订单在在3日内内）将生生产制造造单下下发到生生产部

26、及及其他部部门。同同时根据据客户订订单的要要求，11-2周周内做好好生产产单附件件（包包括印刷刷位置、颜色、方向等等细节，要要求资料料完整、准确）放放置于生生产部共共享，由由生产部部文员统统一分发发，并发发邮件给给生产部部确认。4.1.4产前前会由生生产部根根据业务务部生生产制造造任务单单的交交期和要要求，通通知组织织相关部部门人员参加加（业务务部也可可根据实实际情况况向生产产部提出出召开产产前会的的要求），会议由责任业务员主持，传达客户要求，打样组版师和制作人员讲解技术要点和难点，物料部通报相关物料采购和库存情况，会议结束，参加会议人员进行签字确认并保证落实到位。对常规翻单或技术难度不大的产

27、品，生产部可根据具体情况确定参会人员与开会时长。 4.22 物料料跟踪4.2.1物料料部接收收到生生产制造造任务单后后计料员员根据产产品情况况制定对对应的计计料表,业务部部跟单人人员主要要负责计计料表中中主料、特殊材材料及客客供料的的确认与与复核工工作，复复核签字字后交物料部部发给生生产部执执行。4.2.2业务务员对计计料表中中特殊材材料及客客供料到到料时间间进行连连续跟踪踪，出现现异常情情况时，要要及时通通知部门门主管/经理，重重要客户户需上报报总经理理时要及及时上报报，在主主管/经经理授权权下主动动与客户户沟通，求求得交期期上的让让步。4.2.3 客客户对材材料颜色色、材质质等有特特殊要求

28、求时，物物料部必必须提供供小样，由由 业务务部确认认并做成成色卡，色色卡计两两份，一一份业务务员留存存，一份份交公 司质质检部，以以备大货货生产时时核对及及检验。4.2.4 客客供料按按照公司司正常采购购材料入入库流程程办理入入库手续续，质技部根据据业务员员提供的的确认标标准小样样，对客客供料进进行检验验，出现现异常时时应及时时向部门门主管/经理反反映。由由于客供供料的品品质或数数量短缺缺问题导导致产品品交期延延迟或品品质不良良，业务务员应及及时提早早与客户户沟通，取取得客户户决定性性意见，确确保公司司利益不不受损失失。4.3 生产跟跟踪4.3.1 因因客户原原因（确确认延迟迟、资料料不全等等

29、）影响响订单交交期的，业业务员应应 及时与与客户、相关部部门沟通通，以便便及时传传达信息息并做必必要的更更改。4.3.2 业业务员在在对订单单进行跟跟踪时，必必须填写写订单单跟踪记记录表。4.3.3 业业务员每每周应对对未出货货订单进进行整理理，出现现异常应应及时与与生产部部沟 通并向向主管领领导汇报报，制作作未出出货订单单统计表表。4.3.4 当当生产过过程中，客客户要求求发生变变更时（规规定可更更改时效效为：合合同签 定定后的115天内内），应应在收到到客户通通知后的的第一时时间内填填写生生产变更通知知单，经业务经理审批后，立即转交至生产部及其他部门签字确认。必要时将原生产制造任务单撤回，

30、重新发放新生产制造任务单，重要事项修改并召开变更专门会议，变更内容由相关人员确认签字。4.3.5客户户提出变变更要求求时，必必须在第第一时间间首先向向业务经经理汇报报。业务务员不得得擅自作作主与客客户进行行直接沟沟通，对对客户作作出任何何承诺或或要求客客户推迟迟交期等等一些决决定性的的回复。需经经经务经理理确认后后方可回回复客户户。4.3.6 客客户变更更要求涉涉及到版版型和工工艺修改改的，业业务部应应及时通通知生产产部打样样组及质质技部，以以做好相相应的资资料变更更。4.3.7生产产单变更更造成已已备料生生产损失失费用由由物料部部和生产产部统计计核算报报送业务务经理和和总经理理，属客客户自身

31、身原因由由客户承承担相关关费用，属属业务员员失误按按公司制制度进行行处理。 4.44 产品品检验。质技部部对产品品全过程程的技术术和品质质负责。应及时时的跟进进产品完完整生产产的全过过程，并并及时向向业务部部通报各各种质量量问题，向向生产部部提出正正确的整整改、返返工指令令。但业业务员也也有不可可推卸的的产品检检验义务务和职责责。4.4.1 产产前检验验：重点点检验印印刷颜色色、内容容、位置置等。老老产品由由质技部部按公司司质检程程序处理理，新产产品首件生产产的由质质技部先先行检验验、评价价并会同同打样组组签字确确认。4.4.2产中中检验：也就是是过程检检验。重重点检验验客户的的工艺要要求，特

32、特别关注注客户以以往投诉诉点的质质量问题题。分两两种情形形进行处处理：11、未生生产出成成品发现现有质量量问题时时，业务务员开具预预防通知知单2、产品品生产完完毕需要要返工时时，由业业务开具具纠正正通知单。交由由质技技部和生生产部执执行。4.4.3产后后检验：产品出出货前检检验，业业务员需需进行抽抽箱检验验并分类类（致命命缺陷、中等缺缺陷、轻轻微缺陷陷），及及时将检检验结果果通报相相关部门门，填写写产品品抽箱检检验报告告，经经签批后后分发至至生产部部、技术术品质部部并留存存。出货检验验品的抽抽样标准准按公司司质技部部抽样标标准（比比率和AAQ值），出现判定不合格的情形按公司不合格产品处理程序执

33、行。4.5 产品包包装生产成品品包装前前，业务务员必须须对产品品独立首首件包装装方式和和产品首首箱包装装方式进进行确认认，同时时做装装箱单分分发至生生产部、物料部部、技术术品质部部并汇总总出货信信息交单单证员办办理订舱舱及报关关手续。对产品品的洗水水标、纸纸箱和唛唛头，按按质检表表格进行行各项检检查并记记录。表单与记记录 表单名名称 保存存年限 保存存部门生产制制造任务务单 22年 业业务部/生产部部/质技技部订单跟跟踪记录录表 22年 业业务部产品抽抽箱检验验报告 2年 业务部部/生产产部/质质技部装箱单单 2年 业务部部/生产产部/物物料部产品要要求变更更通知单单 2年 业务部部/生产产部

34、/质质技部预防通通知单纠纠正通知知单6、附件件流程图 生产任务制造单出货抽箱检验包装包装方式确认过程检验生产产前检验样品准确/改动不大样品是否经过修改样品室各部门打样组产前样确认订单跟踪记录表附件物料跟踪第十章、成品出出货管理理规定1.目的的 通过对对成品入入库、出出货、运运输、客客户确认认等各阶阶段进行行明确规规范，确确保 按P/O要求求进行正正确出货货。2.适用用范围 适用于于公司所所有成品品出货。 3.职职责 技技术品质质部：负负责成品品入库检检验。 业业务部：负责各各种出货货单证的的出具、获取及及下发相相关部门门。 财财务部：负责各各种出货货单证的的审核。 仓仓储部：按照客客户出货货要

35、求备备货并组组织装货货。 物料部部：负责责跟踪装装货及物物流过程程，并与与P/OO对应核核对出货货数据、正确 性性，对客客户实际际收货数数据进行行合计，确确保按订订单要求求交货。 综综合管理理部：负负责所有有货物出出厂前的的最后审审查和核核实工作作。 4.内内容 41 成成品入库库4.1.1质技技部入库库检验员员对生产产部生产产的成品品进行品品质检验验和包装装 内内部产品品数量确确认后由由生产部部包装组组办理入入库手续续。4.1.2 仓仓库管理理员以生生产制造造任务单单为依依据将成成品标识识,定置置摆放， 不不得混放放，以利利于出货货迅捷查查找(对对不能进进仓管理理的一律律将包装装 场作作为出

36、货货借仓作作业用地地)。 422 成品品出货前前准备4.2.1 业业务部根根据客户户需要和和出货要要求制作作出货货单，经经业务员员、业务务 经理理，仓管管员签字字后交财财务部/单证室室审核。4.2.2 财财务部单单证室按按照客户户信用等等级和付付款条件件等审核核出货手手续，对对符 合手续续的出出货单，单单证员必必须签字字并加盖盖发货货专用章章； 对不不符合手手续的退退回业务务部，对对有特殊殊要求而而必须出出货的，必必须按 照相相关手续续审批后后方可出出货。4.2.3 业业务部凭凭审核的的出货货单，联联系货代代公司并并获取进进仓通知知书， 将出出货单与与进仓仓通知书书一起起传真到到生产部部，由文

37、文员统一一发 放到到生产部部、技术术品质部部、物料料部、仓仓储部。4.2.4 业业务部与与货代公公司联系系，确定定具体来来柜时间间、货物物数量。物料部部发 货人人负责跟跟踪。 4.2.5 物物料部根根据确定定的装柜柜时间，将将出货货单与与进仓仓通知书书交仓仓 储部部备货。4.2.6 仓仓储部按按照出出货单明明细，点点检待出出货成品品，并将将其转移移至一楼楼 待出出货区，做做好出货货标识。4.2.7 特特殊情况况：针对对边包装装边出货货的订单单，必须须经过22次点数数，主要要核 对款款号和箱箱数。一一次在包包装车间间，另一一次在上上车前。 4.33 成品品出货4.3.1 物物料部发发货人核核对车

38、辆辆、承运运清单等等资料，准准确无误误后通知知仓储部部 装货货。4.3.2 物物料部发发货人在在货物装装载过程程中，必必须监督督和再次次核对装装载货物物 数量量是否与与出货货单一一致，出出现误差差时，应应及时停停止装载载货物， 待理理清信息息后方可可继续作作业。4.3.3 对对装柜过过程有要要求进行行装柜拍拍照的，业业务部负负责按照照客户要要求对货货 柜装装载过程程进行拍拍照；装装载完成成后，负负责封锁锁拍照。4.3.4 物物料部发发货人要要求承运运司机填填写司机机信息并并签收，并并将出出货单 复印印加盖代代出门证证章并并填写完完整。 4.3.5 门门卫核对对司机出出具的代代出门证证，核对对无

39、误后后放行。出货单单以业务务部 门出出货单加加盖发货货专用章章、代出出门证章章。如签签字不全全，不得得放行。4.3.6出货货单从业业务部文文员处领领取，不不得跳号号领取和和填写。出货单单内容填填写错误误时，应应在出货货单上写写明“作废”字样，不不得将其其撕毁。5 记录录清单 1 出货单单加盖发发货专用用章、代代出门证证章 2 进仓通通知单 3 有权签签名人员员名单（发发货人、仓管员员、业务务员、业业务经理理、单证证员）第十一章章、货款款管理目的 及早收收回货款款，保证证公司资资金的正正常运转转。适用范围围 扬州州动易销销售部职责业务部负负责和客客户的及及时沟通通，按合合同约定定的付款款方式收收

40、回货款款内容及程程序 4.11 内销销客户，正正常在签签订合同同后，（明明确为22周内）要要求客户户支付330%的的 预付付款，余余款在出出货前或或出货后后20天天内全部部付清 4.22 外销销客户，一一般分为为两种情情况：一一是信用用证（LL/C），业业务部应应该按客客 人的的要求，按按信用证证要求，在在客户指指定的时时间出将将相关手手续提交交客户， 以使使付款方方银行全全额付款款；二是是电汇（TT/T），客客户应在在合同签签订后115 天之之内预付付30%的预付付款，余余款在货货物发出出前，全全部付清清。 备注注：对于于内销和和外销的的常客，一一般都会会有约定定的付款款期限，出出货或 开票

41、票后多少少日内付付款，业业务部应应在约定定的期限限到期前前，提醒醒客户，保保 证货货款按时时收回。 4.33 对外外销合同同单笔金金额小于于50000美金金时，需需和客户户另外加加收操作作费用1150-2000美金。 4.44按照合合同的约约定，会会对货款款的回收收进行考考核，以以确定货货款回收收的及时时率。 4.55 外销销中，所所收货款款中，除除正常的的银行收收续费外外，如有有其他扣扣款，业业务部必须填填写情况况说明，报报业务经经理审批批，扣款款金额超超过2000美金金的，必必须报经总总经理审审批。并并将签字字后的审审请复印印交单证证部留存存。第十二章章、客诉诉处理目的 为为追求完完善的售

42、售后服务务，迅速速处理客客户投诉诉事件，维维护公司司信誉，促促进质量量改善，特特制定本本规定。适用范围围 适适用于扬扬州动易易运动用用品有限限公司产产品销售售服务。职责 业业务部：1）详详查客户户产品的的订单编编号、生生产单号号、数量量、交运运日期； 2）了了解客户户投诉要要求及投投诉理由由确认； 3）协协助客户户解决疑疑难或提提供必要要的资料料； 4）迅迅速传递递处理结结果； 品品质部：1）综综理客户户投诉事事件的调调查、分分析、责责任认定定； 2）发发生原因因分析及及处理，改改善对策策的检查查、执行行、督促促； 3）客客诉质量量问题的的确认； 生生产部：1）针针对客户户投诉内内容详细细调查

43、，拟拟定处理理方案并并检查执执行； 2）通通报生产产单位、班组、机台及及生产人人员、生生产日期期； 3）对对造成投投诉直接接责任班班组和个个人由生生产部按按质检处处罚条例例进行处处理。服务准则则 4.11 一流流的服务务态度、超值的的服务质质量，宣宣传公司司文化，树树立公司司形象。 4.22 服务务周到、及时、快捷。内容及程程序 5.11 业务务员接到到客户投投诉后，应应立即查查明异常常（编号号、料号号、交运运日期、数量、不不良数量量），根据客客诉内容容填写客客户投诉诉处理单单。 5.22 业务务部填好好客户户投诉处处理单后后转交质质技部。由质技部组织织相关部部门召开开讨论分分析会议议，找出出

44、造成客客诉的真真正原因因和处理理客诉的的意见及及方案，并并在2个工作作日内以以书面形形式回复复业务部部。 5.33 质技技部填写写后的客客户投诉诉处理单单反馈馈给业务务部，经经业务部部主管、经理审审核后呈呈送总经经理审核核签批，由由业务员员将最终终处理结结果反馈馈给客户户。 5.44 业务务部要密密切关注注客户对对投诉处处理结果果的反应应，对于于客户不不能接受受的 处理理必须立立即汇报报部门主主管、经经理，组组织相关关人员对对客诉进进行重新新分 析并并将处理理结果反反馈给客客户。备注：对对于客户户，业务务员应主主动与客客户联系系、回访访，听取取客户意意见指导导 部部门或相相关部门门工作并并填写

45、客客户回访访信息记记录表。 5.55客户投投诉处理理的及时时性：业务员员在收到到客户投诉诉的当日日应立即即将客诉诉内容提提交业务务经理，在在1个工工作日内内反馈至至质技部部。表单和记记录 表单名名称 保存存年限 保保存单位位客户投投诉处理理单 22年 业业务部/品质部部客户回回访信息息记录表表 1年 业务部部7、流程程图客诉客户投诉抱怨单品质部相关责任部门确认业务部总经理签批反馈客户跟踪客户满意结束客户投诉跟踪表客户回访客户满意被动服务继续维护主动服务客户回访记录表第十三章章、安全全保密管管理目的 规规范营销销信息管管理，有有效预防防公司业业务信息息、资料料信息外外泄，保保持公司司产品的的持续

46、竞竞争力。适用范围围 适适用于扬扬州动易易运动用用品有限限公司所所有产品品资料、客户信信息、生生产现场场、合同同、工艺艺流程等等的保密密。职责 业业务部负负责文件件的执行行。 品品质部、生产部部、综合合管理部部协助文文件的执执行。内容及程程序 4.11 保密密内容包包括：客客户信息息、报价价信息、工艺信信息、技技术资料料、生产产流 程、合同等等。 4.22 原始始的客户户资料，只只能往来来于总经经理室与与业务部部，不能能进入其其他部门门， 如其其他部门门需要工工作资料料，业务务员必须须将相关关信息删删除。 4.33 合同同、报价价、客户户信息等等重要资资料必须须加密管管理，不不得随意意丢放，以

47、以 防泄泄密。 4.44 重要要客户来来访时必必须由专专人陪同同参观，客客人需要要拍照时时，如果果涉及生生 产工工艺或流流程等重重要事项项，必须须经部门门经理、总经理理批准后后方可拍拍照。 4.55 客户户至工厂厂验货时时，须在在公司指指定区域域完成验验货，未未经允许许，不得得随 意带带领客户户进入车车间。 4.66业务部部个人电电脑未经经批准不不得擅自自转交他他人使用用，更不不允许客客人使用用， 所有电电脑必须须设置密密码，电电子资料料未经批批准，他他人不得得随意阅阅览。 4.77资料必必须保存存在公司司制定盘盘里，资资料的备备份参照照资料料备份管管理制度度。 4.88业务员员个人同同时也要

48、要做好自自身的人人身和物物品安全全，保护护公司的的电脑及及办 公用品品的完好好，不得得随意破破坏。表单与记记录（暂暂无）第十四章章、统计计汇总1.目的的 做好好业务部部所有客客户的合合同、销销售汇总总统计。2.适用用范围 适适用于扬扬州动易易运动用用品有限限公司业业务部。3.职责责 业业务部要要做好月月度、季季度、年年度合同同汇总和和销售汇汇总统计计报表，做做好样品品，订单单状况的的统计工工作。4.内容容和程序序： 4.1每月月28日日前，将将本月客客户所签签订的合合同按月月按客户户分别进进行汇总总统计 填写写合同同汇总表表，提提交统计计员，报报业务经经理。 4.2每月月28日日前，将将本月客

49、客户所出出货物按按月按客客户分别别进行汇汇总统计计填写 销售售汇总表表，提提交统计计员，报报业务经经理。 4.3每周周五下午午，将未未完成样样品单汇汇总统计计并填写写未完完成样品品单统计计表 提交交统计员员，报业业务经理理。 4.4每周周五下午午，将所所有订单单的未出出货部分分汇总统统计并填填写未未出货订订单 统计计表提提交统计计员，报报业务经经理。第十五章章、综合合能力和和素质1.目的的 考核核业务部部工作态态度、综综合素质质、日常常工作。2.适用用范围 适用用于扬州州动易运运动用品品有限公公司业务务部。3.职责责 业业务部必必需做到到的一些些日常非非专业性性工作4.内容容和程序序： 44.1 业务人人员每天天必须写写要你要要做的，做做好你所所写的，记记下你所所做的。做好每每天的销销售日志志，工作作日志。业务经经理和人人力资源源部作不不定期的的检查。 4.2业务务人必须须每天打打卡考勤勤，出差差和请假假都要经经业务经经理同意意，月末末业务经经理负责责考核业业务人员员的出勤勤率。 4.3 业业务人员员出差后后，在回回来后的的2个工工作日内内，写好好出差报报告提交交业务经经理。 4.4业务务人员必必须每周周一，向向业务经经理提交交一份上上一周的的工作小小结。 4.5业务务人员应应该努力力学习更更多的基