【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集

1、精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】1/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】1/51【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集精品文档合集精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】2/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】2/51颁布令中国建筑技术集团有限公司和北京中技天建建筑工程有限公司依据GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语中的0. 2质量管理原则和卜列标准：GB/T19001-2000 质量管理体系 要求、GB/T24001:2004

2、环境管理体系标准、GB/T2800L2001 职 业健康安全管理体系 规范，建立了质量、环境、职业健康安全三个管理体系，并编制 了质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理手册（D/0版），简称一体化管理 手册（D/0版），经公司最高管理者评估、批准，现予以颁布实施。本手册是公司一体化管理体系的法规性文件，是指导公司及下属各部门建立、实施和 保持体化管理体系以及持续改进-体化管理体系有效性的纲领和行动准则.列入公司管 理体系的全体员工必须道照执行，原体化管理手册（C/0版）（2。05年3月18日发布）同时作废。总栽，2007年10月18日精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管

3、理手册合集】3/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】3/51管理者代表格模板任命书今任命陆忠伟同志为中技集团公司和中技天建公司的管理者代表格模板，其职责是：a）确保公司及卜属各部门建立、实施和保持体化管理体系；b）负责内部审核的组织、监督与实施，审批内审报吿；c）向公司最高管理者报告体化管理体系绩效和改进的建议；d）确保在公司内提高员工的质量、环境和职业健康安全及相关法律法规的意识：e）代表格模板公司负责就体化管理体系有关事宜和外部各方进行联系。公司列入一体化管理体系的所有员工应服从协调、共同履行一体化管理职能，确保一 体化管理体系有效运行。总裁：2007

4、年 10 月 18 I I精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】4/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】4/51 TOC o 1-5 h z 0. 1公司简介1-50,2认证范圍1-60.3本手册使用说明1-71苑围1-92引用标准 1-103术语1-114 -体化管理体系 1-134. 1总要求 1-132 i件要求 1-144.2,1 总则 1-142.2 体化管理手册 1-144.2.3文件（包括法律法规及其他要求）的控制1-144一 2 4记录控制1-145管理职责 1-151管理承诺 1-155. 2以顾客/员工及其它

5、相关方为关注焦点1-155. 2.1以顾客/员工及其它相关方为关注焦点1-155.2 2环境因素识别、评价1-153危险源识别、风险评价和风险控制策划1-155. 3 体化方针1T64 策划1-161目标和/或指标（指标仅适用于环境管理体系）1-164. 2一体化管理体系的策划 1-1S5. 5职责、权限和沟通1-191结构、职责和权限1-195. 5 2管理者代表格模板1-195.5 3内部沟通 1-206管理评估 1-205, 6, 1总则1-205. 6 2管理评估的准备 1-203管理评估的输入 1-215.6,4管理评估的输出 1-215. 6. 5管理评估的实施1-215. 6.

6、6跟踪措施的验证1-2026资源管理 1-236,1斐源提供1-236.2人力资源1-231 总则1-23精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】5/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】5/516.2.2能力、意识和培训 1-233基础设施1-244 工作环境* 1 -247产品实现 1-25精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】6/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】6/517. 1产品实现的策划1-257.2与顾客有关的过程 1-257. 2.1与建筑大纲和建筑

7、施工有关要求的确定1-2857.2.2与建筑大纲和建筑施工有关要求的评估1-2867.2 3顾客及其他外部相关方的沟通1-2867. 3建筑大纲和开发1-277.3. 1建筑大纲和开发的策划1-2877,4 采购1-277.5生产和服务提供 1-2875 1生产和服务提供的控制1-2B7.5.2生产和服务提供过程的确认1-287.5, 3标识和可追溯性 1-285. 4顾客财产1-297.5 5产品防护1-296工程项目的保修和服务1-296监视和測量装置的控制1-308测量、分析和改进1-311 总则1-31& 2监视和测量 1-312. 1顾客满意1-318. 2 2内部审核1-318.

8、2. 3过程和绩效的监视和测量、合规性评价1-328. 2 4产品（建筑大纲和/或建筑施工项目）的监视和測量1-328. 3不合格品、事故、事件、不符合的控制1-3483 1不合格品控制 1-348.3.2事故、事件、不符合的控制1-358.3.3应急准备和响应1-358. 4数据分析 1-358. 5 改进1-36&5 1持续改进1-368. 5. 2纠正措施 1-363预防措施1-36附件1：管理规划方案（参考示例）1-37附件2:体化管理体系职能分配表格模板1-38附件3 :岗位职责 1-40附录一：一体化管理手册D/0版-程序文件附录二：一体化管理手册D/0版-程序文件-金建筑施工过程

9、控制程序附录三：一体化管理手册D/0版-程序文件-金建筑大纲过程控制程序精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】7/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】7/51附录四：一体化管理体系记录表格模板格清单附录五：三合一标准要素对应速查表格模板及条款全文0. 11公司简介中国建筑技术集团有限公司是一九八七年经国家计委、国家体改委、劳动人事部、中 国人民建设银行、国家工商行政管理局批准成立，现归属中国建筑科学研究院管理.中国建筑技术集团有限公司为以科研为先导、管理和智力密集型的高新技术企业具 有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、地基与基础工

10、程专业承包直级资质、建筑装修装饰工 程专业承包壹级资质、机电设备安装工程专业承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、 建筑智能化工程专业承包豈级资质资质和建筑工程大纲甲级资质.为了适应市场经济和集团 公司的发展需要，集团公司实行一级法人、两级管理目标责任制.集团公司下设施工分支机 构和大纲分支机构及多家控股企业。集团公司己通过了 GB/T190012000. GB/T24001- 2004、GB/T280012001 标准认证。北京中技天建建筑工程有限公司是中国建筑技术集团有限公司的全资子公司，具有城 市及道路照明工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑防水工程专业承包贰级、 预应丿

11、J工程专业承包贰级资质和特种专业工程专业承包（限姑构补强）资质。2003年初，公司最高管理者根据中技天建公司的经营特点和不断发展的趋势，正式作 出建立、实施中技天建公司的一体化管理体系的决定.同时依据中技集团公司与中技天建公 司的关系与实际管理情况，将中技天建公司和中技集团公司的一体化管理体系结合进行管 理，并且与公司各项管理规定更紧密地结合，使公司的体系更符合实际，管理水平再上新台 阶。现在中技集团公司和中技天建公司的质量、环境、职业健康安全三个管理体系已经建 立实施并完成结合，公司全体职工，正依据GB/T190012000. GB/T24001 200K GB/T280012001标准的要

12、求，落实在日常每-项工作中，为公司的兴旺发达，为中国建筑 爭业的飞速发展贡献自己的全部力最。欢迎各界人士给予指导。地 址：北说山北环东路3。宣邮政编矶：13电 话：010）84果隽拓传 真：（010）84288992电-邮件：qiguanflcbtgc. com精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】8/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】8/51i! 一体化管理手册D/0版 0,2认证苑围本公司申请认证的产品和过程范围：中技集团公司：建筑工程的大纲、施工和服务；中 技天建公司：建筑工程的施工和服务。本公司目前列入认证的部门范围：

13、中技集团公司：最高管理者，管理者代表格模板，员工代表格模板，企业管理处，财务处，大纲分支 机构，施工分支机构；其中企业管理处下设业务经营部、组织人事部、项目管理部、安全质 最部、建筑大纲院、*建设监理部等六个部门：财务处下设京内核算部、京外核算部和资信 管理部一个部:门。中技天建公司：除不包括建筑大纲院、大纲分支机构外，其他部门范围与中技集团公司 相乩本公司目前列入认证的地址范围：北京巾北三环东路30号（邮编：100013）。特别说明，本手册中如果出现带*号的部门、产品、过程、场所（地址），不属于认 证范围，列在本手册中，只是为本公司使用方便。公司各部门均应按照本管理手册实施，按要求把实施情况

14、及时报公司企业管理处.对于各分支机构，均需经公司内审和/或管理评估确认；凡达到要求的，允许使用公司 认证证书：凡未被确认，或确认不合格的，均不允许使用公司认证证书。精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】9/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】9/510. 3本手册使用说明公司及各部门依据质量、环境、职业健康安全标准的要求、公司一体化管理体系的要求、 相应的法律法规及其他要求建立、实施和保持一体化管理体系。使用时可：1）全面阅读、学习本手册，掌握总体要求：必要时，应学习三个标准原文：2）了解并实施本部门的职责（包括制定目标、指标）

15、；必要时职责应落实到具体部门 和个人；3）大纲分支机构可重点学习、实施建筑大纲过程控制程序；施工分支机构可重点 学习、实施建筑施工过程控制程序：4）各部门还有一些要实施的“程序”，这些“程序”的内容体现在两部分文件中：- 部分可通过査阅本手册的目录检索，并且在本手册相应条款中査到；另-部分可在本手册附 录一中形成文件的程序里检索到，详见下表格模板：条款号可在本手册目录中检索到的程序5.3節定体化方计5.4.1确定目标和/或指标，管理规划方案5.5.1规定职责、权限和结构5. 5. 2任命管理者代表格模板5.6管理评估6.4确定并管理本公司的工作环境8. 2, 1顾客满意的监视和测品8.4数据分

16、析编号可在本手册附录屮形成文件的程序里检索到的程序CX-01矿文件控制F川咨CX-02记录控制程程CX-03法律法规及其他要求识别获取控制程序CX-04S规性评价抨制程&；CX-05环境因素识别与评价控制程序（包括环境目标、指标和管理规划方案等控制措施的策划）CX-06危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序 （包括职业健康安全目标和管理规划方案等控制措施策划）CX=07内外协商？沟通控制糠序CX-08能力、意识和培训控制程序CX09基础设施（设备）控制稈序;CX-10供方/和关方控制杓序(.X-1 标识和可追溯性控制程序CX-12汚水、扬*和噪声捽制程庁理精品文档合集：【精编汇总版】职业健

17、康安全管理体系一体化管理手册合集】10/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】10/51CX-13建筑产品自身污染控制程序精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】11/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】11/51CX-14油品及化学品控制程序CX-1551体废弃物控制程时CX-16节约能源、资源控制程序CX 7员工职业健康及劳动保护控制程序CX-18电气农全控制科庁:CX-19消防控制梆序CX-20监视和测呈装置控制程序CX 2内部审核控制程:序CX-22产骷、过程与绩效监视和测量控制程序CX-

18、23”合格品控卅用脸CX-24事故、事件、不符合控制程序CX 2.)应急准备与响应控制程序CX-26纠正和预防措施控制程序CX-27建筑施工过程控制程序CX-28建筑大纲过程控制程序5）本手册是公司受控文件，未经公司批准，任何人不得以任何形式外传。但可对顾客 和第三方认证机构提供。6）本手册经公司最高管理者批准后生效，公司各部门都应确保遵守本手册的规定。精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】12/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】12/511范围1.1木一体化管理手册规定的中国建筑技术集团有限公司和北京中技大建建筑工程有限公

19、司一体化管理体系的各项要求，适用丁两公司的质量、环境、职业健康安全管理.1.2说明1.2.1本手册系依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境 管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范和公司 的实际情况而编制.1.2.2本一体化管理手册的目的是为了通过实施有效的一体化管理体系，努力实现公司的 一体化管理体系方针、目标的要求。1.2.3本手册是公司一体化管理手册，作为手册的附录文件，编制并列入了 28个形成文件 的程序，其中针对建筑大纲和建筑施工两个产品，制定了建筑大纲过程控制程序和建 筑施工过程控制程序；还有一些“

20、程序”未单独编制文件，直接在手册的相成条款中做出 门酊I的描述。1.2.4有关过程的删减问题1.2.4 1公司一体化管理手册是在公司范围内针对建筑大纲和建筑施工的一体化管理体系 的描述，总体未进行删减.1.2. 4.2建筑大纲过程控制程序是针対建筑大纲过程控制的描述，由于建筑大纲的特点， 未使用“监视和测量装置”.因此，在建筑大纲过程控制程序中，对产品实现过程中的“监视和测量装置的控制”过程进行了删减。本公司只大纲，但不施工的项目，删减了施工 近程。1.2. 4.3建筑施匸过程控制程序是针对建筑施匸过程控制的描述，由于建筑施匸的特点， 且建筑施工合同中规定建筑工程施工必须依据建设单位（顾客）提

21、供的匸程大纲图纸，由公 司各施工分支机构施工，未涉及到“大纲和开发”活动，也不承担其“大纲和开发”的相关 责任，因此在建筑施工过程控制程序中对产品实现过程中的大纲和开发”过程进行了 删减。1.2.5本手册描述了本公司的活动、建筑大纲和建筑施工产品及其服务中所涉及的环境和 职业健康安全管理沽动.精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】13/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】13/512引用标准2. 11 GB/T19000-2000駐础和术部,2. 2 GB/T19001-2000质量管理体系 要求.2.3 GB/T24001-2

22、004环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】14/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】14/513术语3. 1 本手册采用 GB/T19000-2000, GB/T24001-2004, GB/T28001-2001 |的术语和定义。3. 2公司：指中国建筑技术集团有限公司（简称：中技集团公司）和北京中技大建建筑工程 有限公司（简称：中技天建公司）的总称。3.3最高管理者：指公司总裁、副总裁等参加的“总裁办公会议”，或集团公司秘书长参加 的

23、秘书处会议*3. 4部门：可以是一个人或一组人，主要根据组织架构及人员、职责和权限的不同来具体确 定某部门是一个人，还是一组人。如项目部的下属“安全部门”，可以指安全部或安全3. 5各部门：指公司的总裁、副总裁、企业管理处、财务处、各分支机构及其卜属的纳入体 系的各层次所有的具备被管理资源的部门，包括项目部（组），必要时可以细化到项目部下 届的安金部门、物资部门等。3. 6各职能部门：仅指公司的总戲、副总裁、企业管理处、财务处；其中企业管理处下设业 务经营部、组织人事部、项bl管理部、建筑大纲院、安全质最部、*建设监理部等六个部门； 财务处下设京内核算邢、京外核算部和资信管理部三个部门。3.

24、7分支机构：仅指“大纲分支机构”和“施工分支机构”.3. 7. 1大纲分支机构指务建筑大纲所、地方大纲分院：大纲分支机构下设经营管理部、经 济核算部和总工办。3.7.2施工分支机构指各工程分公司、总承包部（两者仅存在称谓区别）；施工分支机构 下设经营管理部、质量安全部和经济核算部。3.8项目部（组）指各分支机构针对具体项II组成的、临时性和阶段性的项目管理部门， 如大纲项目组、施工项日部。3. 9员工代表格模板：在职业健康安全方面代表格模板员工的人（可以是工会或工会人员）。3. 10环境因素：个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。（注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响

25、的环境因素。）3.10. 1环境因素其表格模板述方法是：名词+动词，其中名词是表格模板达各种要素；使用动词是为 了表格模板达要素与环境发生的某种作用；如：粉尘的排放（向空气中排入粉尘），污水的排放（向 水体/土地排入污水），水的消耗（从水体中索取水资源）：3.10.2重要环境因素其评定原则是：先判定某环境因素是否违反了法律法规和其他要 求，如污水中的C0D超标，就是重要林境因素；其次用各种方法确定某环境因素是否具有或 可能产生重大环境影响；特别要说明的是：许多环境因素需经过测量后才能评定是否是重要 环境因棗.3. 11危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态

26、 3.11.1根源危险源：也称之为第类危险源，指能量（能源）及其载体，危险物质等，它决 定风险的严重性；其表格模板述方法的要点是：体现出客观存在的能量（能源）及其载体、危险物质 等：如：高空作业的人或塔吊搬运的钢筋（具有势能的栽体）.精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】15/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】15/51i! 一体化管理手册D/0版 3.11.2状态危险源：也称之为第二类危险源，指对能員（能源）及其载体、危险物质等的约 束缺陷或限制缺陷，它决定风险的可能性；其表格模板述方法的要点是：体现岀下列一类或几类情 况：

27、物的故障或不安全因素，如：佩戴的安全带断裂；人的不安全行为，如：高空作业的架子工未及时把安全带挂在可靠处；导致上述物的故障或人的不安全行为出现的环境因素，如：高空作业的操作工突遇八 级大风和暴雨。3. 12风险：指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。如：风险值=可能性X频率x 严重性；当3.11条中的根源危险源与某一种或几种状态危险源同时出现时，事故风险就存 在。3. 13可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，己降至组织可接受程度的风 险。如：圆盘釦;的噪產105分贝，当降低到法律法规要求的、适于操作者健康的85分贝以 下时，这就处在最低水平的可容许风险状态下，这85分贝就是

28、可容许风险界限.3. 14不可接受风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，本公司不可容许的风险。3. 15外包过程：指工程分包（含专业分包）、大纲分包、劳务分包、大型机械设备租赁及 使用的分包，监测装置的校准和产品的检验、试验的对外委托。3.16污染预防为了降低有害的环境影响而釆用（或综合采用）过程、惯例、技术、材 料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括削减或消除过程、产品或服务的史改，资源的有效利用，材料或能 源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理方案.3. 17八项管理原则：指GB/T19000 - 2000质量管理体系 基

29、础和术语中的0.2质量管理 原则，这八项质量管理原则形成了 GB/T 19000族质量管理体系标准的基础，也适用于环境 和职业健康安全管理体系。具体内容摘录如下：为了成功地领导和运作一个组织，需要采用史种系统和透明的方式进行管理.针对所有 相关方的需求，实施并保持持续改进其业绩的管理体系，可使组织获得成功。质量管理是蛆 陞各项管理的内容之八项质量管理原则已得到确认，最高管理者可运用这些原则，领导组织进行业绩改进.a）以顾客为关注焦点 组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的斋求， 满足顾客要求并争取超越顾客期望。b）领导作用 领导者确立组织统的宗旨和方向。他们应当创造并保持使员工能充

30、分参 与实现組织II标的内部艸境.c）全员参与各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织 带来收.益.d）过程方法将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。e）管理的系统方法 将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织 提高实现I I标的效率，精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】16/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】16/51f）持续改进组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永恒的口标。g）基于事实的决策方法有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。h）与供方互利的关系

31、组织与供方是相互依存的，互利的关系可増强双方创造价值的 能加4 一体化管理体系4. 1总要求公司按 GB/T19000-2000, GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 建立质量、环境、职业健 康安全-体化管理体系，加以实施和保持，并持续改进体化管理体系有效性。具体要求包括:a）识别一体化管理体系所需的过程（其中包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、 分析和改进）及其在公司各部门中的应用（见本手册1范围）；b）确定这些过程的顺序（详见各流程图）和相互作用，其中包括：1E产品质量狂关的过程：2）与节约资源及环境保护有关的过程：3）与员工职业健康安全有关的过程。c）确定为确

32、保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法，包括在必要时制定程序、流程图、规范、施工组织大纲、施工规划方案、管理规划方案等，其中包括：1）必要的运行程序及其运行准则（规范）；2）工程大纲和施工产品质量、环境、职业健康安全方面的法律、法规要求；3）工程大纲和施工行业技术标准或技术规范；4）公司的技术标准或技术规范：d）提供资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视，其中包括：确定为 确保过程、环境因素与危险源有效识别、评价、策划、实施与监控所需的各类资源，包括人 员、资金、设施、设备、：作环境等匸确定过程策划、实施与监控所需的信息及形式（如表格模板格），以及获取的渠道（例如内 外部沟通等

33、）。e）监视、测量和分析这些过程，包括影响建筑大纲和施工项目符合性的过程特性、对 具有重大环境影响与职业健康安全风险的运行与活动的关键特性和绩效；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司和/或各部门要确保按质量、环境、职业健康安全三个管理体系标准的要求管理这 此过程.针对公司各部门所选择的产品实现有关的外包过程（见3.15）及其相关方（含供方）， 确保在质星、环境、职业健康安全方面对其实施相应的控制。应在本一体化管理体系中对此 类外包过程进行讥别,精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】17/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康

34、安全管理体系一体化管理手册合集】17/514,2文件要求4.2 1总则体化昔理体系义件包括：a）公司的一体化管理手册（包括方针和冃标）：b）一体化管理体系程序文件及确保其过程有效策划、运行、控制所需的文件；C）国家、行业、地方有关的法律法规；d）大纲和施工规程、规范和有关管理規定：曲搠客、供方和H它相关方的文件;円本公讪的管理办法、规定:g）建筑大纲和建筑施工的有关文件和记录（包括行业有关要求的记录和质量、环境、职 业健康安全管理体系标准所要求的记录）：4. 2. 2 一体化管理手册公司管理者代表格模板组织企业管理处等有关部门编制一体化管理手册，经公司最高管理者批 准后发布、实施。木体化管理手

35、册至少包括了以下的内容：a）一体化管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见本手册1范围）:b）为-体化管理体系编制的形成文件的程序或对其引用（见本手册0.3中涉及的程序 文件）；c）咻化管理体系过程之间的相互作用的表格模板述，其中包含对质量、环境、职业健康安 全管理体系标准各要素及其相互作用的描述.如：上述两条中的“（见.）”之类的表格模板述, 就是一种要素之间相互关系的描述;又如：各程序中流程图就表格模板述了某些要素之间相互关系2.3文件（包括法律法规及其他要求）的控制公司和各部门要依据文件控制程序和法律法规及其他要求识别获取控制程序, 对一体化管理体系所要求的文件（包括法律法规及其他

36、耍求）进行控制，主要控制要点是确 保文件充分（如：5W2H内容不缺少）、适宜（如：适合、恰当、一致、不矛盾）、及时获 取、及时史新、现行有效，防止因文件失控；特别是对法律法规和其它要求，避免只收集到 名称，而未识别到具体条款，导致本公司涉及到的大纲文件和施工工程及其服务质量、环境 因素和危险源及风险失去控制，4. 2. 4记录控制公司和各部门要依据记录控制程序，对一体化管理体系运行中记录的标识、贮存、 检索、防护、保存期和处置进行控制，以提供清晰的、符合要求和展示 体化管理体系有效 询丁的证据。精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】18/51精品文档合集：【精编汇

37、总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】18/51i! 一体化管理手册D/0版 5管理职责5. 1管理承诺最高管理者通过下列活动，对一体化管理体系的建立、实施和持续改进其有效性的承 诺提:供证掘:a）以文件、会议、网絡等多种方式向公司各部门及全体员工传达满足顾客、法律法规 和其他相关方要求的重要性；b）制定质量、环境和职业健康安全一体化方针；c）确保质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标的制定；d）进行管理评估:e）确保资源（人力、物力、财力、设备、资源、技术、时间等）的获得.公司通过实行两级管理目标责任制，使分支机构具有独立经营权。各分支机构负责人为 完成各自的质量目标、环境目标、

38、指标和职业健康安全目标应根据各自相应职责和权限作出 相应承诺和提供相应证据。2以顾客/员工及其它相关方为关注焦点5. 2. 1以顾客/员工及其它相关方为关注焦点公司最高管理者及公司各部门负贵人的所有经营管理活动都应以增进顾客满意为目的， 确保顾客的各种要求得到确定并予以满足（见本手册7. 2.1和8. 2. 1）；同时确保本公司以 及员工及其他相关方在环境和职业健康安全方面的要求得到确定，并予以满足。5 2-2环境因素识别、评价公司各部门负责在各的活动、建筑大纲、建筑施工、服务中按照环境因素识别和评 价控制程序（包括环境目标、指标和管理规划方案等控制措施的策划）及时地识别它能够控制、 或可能对

39、其施加影响的环境因素，并评价出那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响 的因素。公司最高管理者和各部门负责人负责确保在建立环境b标时，对与这些重大影响有关的 因素加以珞虑,公司各部门应结合新的、计划总结模板中的活动、工程项目、服务及时补充、更新这方面的信息。 5. 2.3危险源识别、风险评价和风险控制策划公司各部门负责按照危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序（包括职业健 康安全目标和管理规划方案等控制措施的策划）对各自工作场所内包含的人员、设施、活动、建 筑大纲和建筑施工工程，主动、及时、持续地识别危险源，并评价出是否具有不可接受的风公司最髙管理者和各部门负责人负责进一步策划、确定职业

40、健康安全标和相应管理方 案及H：它措施，以消除或降低这些风险。精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】19/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】19/51i! 一体化管理手册精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】20/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】20/51D/0版 公司各部门应结合公司新的、计划总结模板中的活动、设施、工程项目、服务及时补充、更新这 万而的信息.5. 3 体化方针公司管理者代表格模板，根据最高管理者的管理承诺和要求，以顾客/员工及其它相关方为

41、关 注焦点，组织公司企业管理处草拟质量、环境和职业健康安全三方面的一体化方针，征求各 方面意见后，报公司最高管理者批准、颁布。公司最髙管理者应确保一体化方针：a）与组织的宗旨和活动、产品或服务的性质、规模及环境影响、职业健康安全风险的 性质、规模相适成:b）包括对满足要求、污染预防、有关法律法规和其他要求以及持续改进一体化管理体 系有效性的承诺：c）提供制定和评估质量目标、环境目标和职业健康安全目标的框架；d）在组织内得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评估；f）形成文件，付诸实施，予以保持，传达所有员工，可为相关方所获取.目前，公司的一体化方针详见公司一体化方针、目标，该文件以单行本和公

42、司网站 网上发布的形式发布。5. 4策划5. 4. 1目标和/或指标（指标仅适用于环境管理体系）5. 4. 1. 1 总则公司最高管理者负责确保在本公司内相关职能和层次上建立、实施并保持形成文件的质 量目标、环境目标及指标和职业健康安全目标，这些目标成做到：a）与一体化方针保持一致，并以原有水平为基础，体现持续改进；b）是可测量的、可衡量的，并尽量量化：c）优先考虑相关法规和其他要求，顾客要求（质量方面）、重要环境因素（环境方面）、 不可容许的风险（职业健康安全方面）；各部门质量目标可形成单独的文件，以便丁及时更新管理。各部门负责人应明确：制定质量目标.目的不是为了贯标和应付检査，而是为了本组

43、织 生存的需要。因此，目标应该针对以下情况制定：公词方针确定的框架和力向;法律法规要求和顾客要求最需要解决的问题；本部门产品（包括硬件、软件、流程性材料和服务各类别成分）的薄弱环节；力争做到口标实现了，顾客满意了，市场扩大了，回头客名了，我们的效益好了，比较 好地生存I、来匸那种目标完成，自己倒闭、亏损的情况：其目标的设定，起不到拉动本部门产品质量水 平提高的作用，起不到凝聚全体员工注意力、全力去争取实现的作用，不是质量管理体系的例如；建筑大纲中违规大纲、常见的“錯漏碰缺”能不能降下来；尤其是浇筑体返工事 故能否不发生；交付的墙面无裂纹的时间能否延长；厨卫间地面能否不发生积水；屋面能否 不发生

44、漏雨；门窗能否不发生渗水；给排水管能否不发生渗水等要求.返工次数、返工工时、 返工费用能否降下来。5.4. 1.3环境目标、指标和规划方案公司最高管理者和各部门负责人负责确保建立并保持、评估环境目标和指标，除满足 5. 4. 1.1总则的要求外，还要考虐本部门和项目所在地的法规和其他要求，以及本部门和项 目客观存在的重要环境因素，甚至考虑关键特性。例如：扬尘排放达标；出工地车辆带泥率 为零；出工地淡土车辆遗撒率为零；绿化面积率达xx %;污水中COD120;水电气消耗下 降x%;环保设施与主体工程大纲同步完成率100%;节能大纲率达到xx%;采用环保新技术xx 种等等。公司环境目标详见公司咻化

45、方针、目标，该文件以单行本和公司网站网上发布的 形式发布，各部门目标可形成单独的文件，以便于及时更新管理。各部门应制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的规划方案，其中应包括：a）规定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；b）实现I【标和指标的方法利时间客，各部门应定期并且在计划总结模板的时间间隔内对环境管理规划方案进行评估，必要时（当规划方案得不 到有效实施时），应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对环境管理规划方案进行修 订，确保环境目标的实现。环境目标、指标及其管理规划方案的策划可参见环境因素识别和评价控制程序（包括环精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管

46、理体系一体化管理手册合集】22/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】22/51i! 一体化管理手册D/0版 境目标、指标和管理规划方案等控制措施的策划）。5. 4. 1.4职业健康安全目标和规划方案根据惯例，公司最高管理者确定以下职业健康安全的原则目标：一年重伤以上的人身伤亡事故为零（包括年主要责任在我方的重大交通事故为零）：一年童大机械事故为零：一年再大火灾事故为零：一年重大设备事故为零；年职业病事故发生率为零；一年轻伤事故频率控制在5%。以内.，即社会上比较通用的“505”目标。但是，由于以上这些目标，务数没有针对具体的危险源，不是针对具体的不可容许的风

47、 险制定的，因此，没有办法针对这些目标制定具体的管理规划方案，所以这些目标不是贯标可以 具体操作的日标。然而，这“505”目标确实表格模板述了本公司的风险底线，表格模板达了总的原则要 求，因此，只能算作本公司方针性的总目标，是种方针性的原则要求各部门负责人应该根据5. 4. 1. 1总则和上述总目标的要求，针对本部门和/或项目中识 别的、客观存在的职业健康安全危险源和风险，特别是已评价出的不可接受风险和可能导致 总目标不能实现的风险来建立、保持、评估木部门职业健康安全目标。各部门应做到：目标与木部门和项目具体的、不町容许的风险相对应，只有这样目标才 可测量、可衡量：只有这样的目标，才能有具体的

48、管理规划方案及其措施去实现.例如：塔吊搬 运物坠落伤人事故为零；圆盘錐伤人事故为零；水泥尘肺病发生率为零；钢筋切割机噪声聋 发生率为军；电焊电光性眼炎、电光性皮炎、电焊尘肺病发生率为零；电焊/气焊火灾事故 为零；职业健康安会设施与主体工程大纲同步完成率100%等等；各部门应针对目标，制定并实施职业健康安全管理规划方案，确保实现其目标。规划方案应包含 形成文件的;a）为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限:b）实现目标的方法和时间表格模板。各部门应定期并且在计划总结模板的时间间隔内对职业健康安全管理规划方案进行评估，必要时（当 规划方案得不到有效实施时），应针对蛆织的活动、产品、服务或运

49、行条件的变化对职业健康安 全管理规划方案进行修订，确保职业健康安全目标的实现。职业健康安全目标及其管理规划方案的策划可参见危险源辨识与风险评价及风险控制策划 控制程序（其中包括职业健康安全目标和管理规划方案等控制措施的策划）.管理规划方案参考示例可参见附件1 = 5.4.2 一体化管理体系的策划公司最高管理者负责确保:精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】23/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】23/51a）对一体化管理体系（其要素包括：组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程 和资源等）和管理规划方案进行策划，目的就是用来

50、满足和实现相应的质量目标、环境目标和职 业健康安个I I标,以及本手4.的唉求.其中对于本公司过程（包括管理过程、建筑大纲过程、建筑施T过程等）的大纲（策划）， 要包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。这就是说：在 体系过程的大纲中，要从根本上消除或降低职业健康安全风险，包括不要因为未考虑人的能 力.导致眼业健康安全风险.b）在对一体化管理体系的变更进行策划和实施时.保持一体化管理体系的完整性（如: 机构、人员、职责调整的策划和实施吋，保持管理体系不出现断挡）。5. 5职责、极限和构通5. 5. 1结构、职责和权限公司最高管理者负责确保组织内的职责、权限得到规定和沟

51、通，形成文件，予以传达, 并承担质量、环境和职业健康安全的最终责任所冇承担管理职责的人员，都应表格模板明其对质量、环境和职业健康安全绩效持续改进的承 诺。公司和各部门用于工作组织（如结构、职责和权限等）的大纲，要包括考虑与人的能力 相适放，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险.一体化管理体系职能分配表格模板详见附件2.岗位职责详见附件曳中技集团公司中技天建公M蛆织结构如下：员丄代表格模板管理器代表格模板施分支机构设ir分支机构精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】23/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】23/515. 5.

52、2管理者代表格模板公司最高管理者负责在域高管理层中指定 名成员（见本手册中的“任命书”）作为管精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】24/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】24/51理者代表格模板，除在其他方面的职责以外，管理者代表格模板具有以下方面的作用、职责和权限，以便:a）确保公司及下属各部门建立、实施和保持体化管理体系；b）负责内部审核的组织、监督与实施，审批内审报告；c）向公司最高管理者报告一体化管理体系绩效和改进的建议：d）确保在公司内提高员工的质最、环境和职业健康安全及相关法律法规的意识；e）代表格模板公司负责就

53、一体化管理体系有关事宜与外部各方进行联系。5. 5.3内部洶通公司最高管理者负责确保在公司内建立适当的沟通过程和内外协商与沟通控制程序， 使公司内部各层次和职能间的质最、环境和职业健康安全信息得以畅通交流，以确保对一体 化管理体系的有效性（即：完成策划的活动和达到策划结果的程度）进行沟通。公司及各部门应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方，包括员工代表格模板。 员 r.bV：参与方针和粋序旳制定和评估;一参与商讨影响产品质量、工作场所环境和职业健康安全的任何变化；参与质量、环境和职业健康安全事务；了解谁是指定的管理者代表格模板和职业健康安全的员工代表格模板（见5. 5. 1和5. 5.

54、 2）.5. 6管理评估5. 6. 1总则公司最高管理者负责根据不断变化的客观环境和对持续改进的承诺，至少每间隔12个 月对体化管理体系的持续适宜性、充分性和冇效性（包括管理休系改进的机会和变更的需 要）进行次管理评申；-般发生以下情况时，都应及时进行：发生了重大事故或顾客/员工/其它相关方有重大投诉时；女体化管理体系结构要发上車大变化:市场、外界环境条件发生了重大变化；公司最髙管理者认为必要时.根据本公司的实际情况，管理评估的形式可以是以下一种或几种形式：每年年底举办的“分公司总经理工作会议”；每年年中举办的“分公司总经理工作会议”“总裁办公会议”；集团公司秘书长参加的秘书处会议。精品文档合

55、集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】24/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】24/515. 6. 2管理评估的准备定期进行的管理评估，由公司最高管理看或授权管理者代表格模板、企业管理处在管理评估前 精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】25/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】25/51通知有关部门和人员做好各自有关的输入内容（见5.6.3）准备，并在指定时间参加管理评审*公司最高管理者在其他任何时候，需要进行管理评估时，可临时自行决定时间、内容、财式、.桿.序和參加I

56、人员的范卧5.6.3管理评估输入管理评估输入（形式可结合“分公司总经理工作会议”的资料）包括以下内容：a）一体化管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核结果）；b）公司及各部门受理的顾客/社会/员工及其它相关方反馈及处理方案情况；c）过程的业绩和建筑大纲及建筑施工工程的质量、环境、职业健康安全方针的符合性（如:政府质宛监督、环保部门的检息）:d）一体化方针、目标以及纠正和预防措施的状况；e）以往皆理评估的跟踪措施；f）可能影响一体化管理体系的变化（如公司及各分支机构的组织结构、产品、盜源发生 重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其他要求发生变更）；g）改进旳建议.以上内容可由最高管理

57、者根据实际情况部分或全部列入随时追加的管理评估（即不是每 次都覆盖以上全部内容），但在每年年底进行了管理评估后，全年应能全部予以覆盖。5. 6.4管理评估输出管理评估的输出文件（包括：下-年度的管理规范、记录或纪要）要反映岀对管理评估 输入进行评估及评估的结果，以及改进措施的要求，一般可包括：a）体化管理体系的过程及相关文件的修改内容：b）一体化方针、日标的修改、完善和更新，以及理解的内容：c）与一体化管理体系相关的过程、产品（工程）审核或改进的内容；d）为各项活动的资源的调整和増加内容；e）对一体化管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价结论；f）对上述管理评估输出发生的相应改进情况的跟踪

58、检査和验证要求（时间、责任者、 检:査者等），以上内容可由最高管理者根据实际情况部分或全部作出决策（即：不是每次覆盖以上全 部内容），但在每年年底进行了管理评估后，全年应能全部予以覆盖。5.6.5管理评估的实施a）每年年底的管理评估，由企业管理处组织，负责收集并整理评估所需资料，在评估前 剂提供给咨，最n菅理儿b）管理者代表格模板、各部门分别报告各自职责、权限内的信息，提交评估，最高管理者决策。精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】25/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】25/51C）其他形式的管理评估町由最高管理者决定如何组

59、织和实施。精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】26/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】26/51d）评估会议般由企业管理处或参会秘书负责记录并保存：评W输出经管理者代表格模板审精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】27/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】27/51i! 一体化管理手册D/0版 核，公司最高管理者批准后，分发或通知给参加会议的人员、以及评估输出中涉及的部门和5. 6. 6跟踪措施的验证如评估输出中提出不符合/待改进项冃，由有关责任部门和人员进行

60、纠正必要时，按纠正措施和预防措施控制程序采取相应的纠疋措施和/或预防措施。需要公司协调时， 报公司最高管理者协调后实施；需要时最高管理者可授权有关部门跟踪检査，验证管理评估 决定采取的纠正措施、预防措施及其结果的有效性，并将验证结果报管理者代表格模板和公司最高 管理者，作为下次管理评估的输入之一.精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】28/51精品文档合集：【精编汇总版】职业健康安全管理体系一体化管理手册合集】28/51i! 一体化管理手册D/0版 6资源管理6. 1资源提供公司最高管理者及各部门负责人应在各自职责和权限内，确定并提供以下方面所需的资 源：a）实施