有机产品质量管理手册

1、PAGE 受控状态态： YLL/YJJSC20005发放编号号： 版本本/修改改：A版版/0有机产品品质量管管理手册册版本/修修订状态态：A/0编制： 审核：批准：20055-099-233 发布布 20005-009-225 实实施目 录录序号名 称页数页次10.1发发布1120.2手手册管理理说明1230.3手手册修改改控制页页1340.4适适用范围围1450.5组组织机构构图1560.6中中心概况况3670.7依依据1780.8术术语和定定义271有机生产产质量方方针和质质量目标标182.各组织织机构及及其职责责293有机产品品的工艺艺流程图图1104有机牲畜畜引进计计划1Z115有机牲

2、畜畜生产计计划3126有机牲畜畜疫病防防治计划划2157有机牲畜畜繁殖计计划1178有机牲畜畜运输和和屠宰计计划2189有机牲畜畜生产基基地生态态保护计计划22010有机牲畜畜生产基基地环境境保护计计划12211内部检查查程序32312信息、客客户申、投诉处处理程序序42613记录管理理程序引用质量量手册14文件控制制程序引用质量量手册15不合格品品控制程程序引用质量量手册16纠正预防防措施控控制程序序引用质量量手册PAGE 290.1发发布令本中心依依据中华华人民共共和国标标准有有机产品品，GGB/TT196630.1-220055有机机产品 第11部分：生产，GBB/T1196330.44

3、-20005有机产产品 第4部部分：管管理体系系，结结合本中中心生产产有机肉肉用羊的的具体情情况和需需要，制制定了有机产产品质量量管理手手册，其主要要目的是是：通过过建立并并实施有有机产品品管理，严格按按照国家家有机产产品生产产标准进进行生产产管理。在生产产过程中中确保产产品符合合有机产产品的标标准与技技术规范范，并使使产品的的安全卫卫生。既既满足法法规及市市场要求求，又达达到可持持续的发发展的目目的。本本手册也也是中心心向顾客客证实有有机产品品保证能能力的有有效依据据。经审定，本手册册切实可可行，从从即日起起全体员员工必须须遵照执执行。现予以批批准颁布布，并于于20005年99月255日实施

4、施。主任20055年9月月23日日0.2 手册册管理说说明1.目的的对有机产产品质量量手册的的编写、批准、发放、更改、换版以以及使用用保管进进行控制制，以确确保质量量手册的的正确和和有效使使用。2.职责责2.1办办公室负负责手册册的编写写、发放放、更改改及换版版。2.2有有关部门门和人员员负责手手册和使使用与保保管。3.管理理程序3.1编编写:本质量量手册由由本中心心组织有有关专家家依据负负责编写写。3.2批批准与发发放主任在手手册的批批准页上上签发颁颁布命令令，予以以批准发发布。手册由办办公室负负责发放放，按发发放登记记表进行行发放，领用部部门和人人员要签签名，并并与分发发号相对对应。现现场

5、使用用的受控控文本要要在封面面受控状状态栏内内加盖“受控章章”。非现现场使用用的手册册（如发发放给顾顾客或用用于投标标等）在在封面受受控状态态栏内加加盖“非受控控”章。3.3更更改与换换版手册中的的内容需需要更改改时，由由使用部部门填写写更改申申请单，经主任任批准后后由质管管部负责责更改，更改时时要收回回所有的的受控手手册。按按批准的的更改内内容对每每一份手手册进行行更改，做好更更改标识识，并在在修改状状态栏内内表述更更改后的的内容。3.4使使用与保保管手册的使使用者应应按照手手册的要要求和规规定是，严格遵遵照执行行。使用用人应熟熟悉手册册中与本本职工作作有关的的内容，保证在在用的手手册版本本

6、为有效效版本。手册的的使用者者应妥善善保管手手册，不不得任意意涂改、复印和和做记号号，不得得损坏、外借和和丢失。对已出出现的损损坏和丢丢失，应应及时通通知办公公室原分分发号作作废，按按新分发发号重新新补发手手册。0.3手手册修改改控制页页标题：手手册修改改控制章节号：页码：第第1页共1页页版次：11修改次：0修改章节节号修改条款款修改人修改日期期审核/日日期批准人/日期0.4适适用范围围本手册适适用于本本中心的的有肌肉肉用羊生生产全过过程的有有机规范范管理与与安全控控制。为为确保有有机产品品的符合合规定性性和领用用安全性性，保障障国内外外消费者者的健康康，本中中心严格格按照本本手册的的要求和和

7、相关的的法律法法规建立立并有效效实施文文件的有有机质量量管理体体系根据据具体情情况和变变化进行行相应的的修改，将有机机养殖过过程的不不符合有有机产品品养殖标标准和规规范因素素消除或或降低到到可接受受的水平平，确保保本中心心生产的的产品1100%的符合合有机肉肉用羊要要求。0.5 组组织结构构图项目部牧区节水灌溉示范站招标代理公司达旗开发区办公室财务部扎旗开发区副主任管理者代表总工程师主任0.6 中中 心 简 介介内蒙古禹禹龙农牧牧水利开开发中心心是内蒙蒙古自治治区水利利厅的直直属二级级单位，是19996年年6月经经内蒙古古工商行行政管理理局准予予登记注注册的全全民所有有制企业业，主要要从事水水

8、土资源源的开发发与利用用。为了了更好的的适应市市场经济济的要求求，于220055年7月月成立了了内蒙古古兴龙招招标代理理有限责责任公司司。中心心现有三三个项目目开发区区：1、兴安安盟扎赉赉特旗红红旗大甸甸子农场场，土地地100000亩亩，主要要从事种种植业。该农场场如有资资金投入入三至五五千万，可利用用1万亩亩农田做做优质高高产饲料料草基地地，建一一大型综综合养殖殖场，效效益数十十倍于种种植业。2、鄂尔尔多斯达达拉特旗旗农产，土地770000亩，主主要从事事马铃薯薯种植。3、锡林林郭勒盟盟西乌旗旗牧区节节水灌溉溉试验示示范站，有优良良草牧场场300000亩亩，主要要从事牛牛、羊养养殖，现现有羊

9、220000只、牛牛1000头。如如投入资资金一千千万，可可建成一一个高标标准的牛牛、羊育育肥基地地，经济济效益将将十分可可观。为使本中中心质量量管理上上档次，适应与与国际市市场接轨轨的需要要。我中中心依据据ISOO90001：220000标准要要求，结结合我公公司实际际编制了了质量量手册。中心地址址：呼市市赛罕区区呼伦南南路1118号 邮编：00100020电话：004711- 6668771411 传传真：004711-6668600870.7依依据本中心的的有肌肉肉用羊的的生产的的依据为为：GB/TT196630.1-220055有机机产品 第11部分：生产，GB/TT196630.4-

10、220055有机机产品 第44部分：管理体体系，0.8术术语和定定义1.有机机农业遵照一定定的有机机农业生生产标准准，在生生产不采采用基因因工程获获得的生生物及产产物，不不使用化化学合成成的农药药、化肥肥、生长长调节剂剂、饲料料添加剂剂等物质质，遵循循自然规规律和生生态学原原理，协协调种植植业和养养殖业的的平衡，采用一一系列可可持续发发展的农农业技术术以维持持稳定的的农业生生产体系系的一种种农业生生产方式式。2.有机机产品生产、加加工、销销售过程程符合本本部分的的供人类类消费、动物食食用的产产品。3.常规规生产体系系及其产产品为获获得有机机认证或或为开始始有机认认证。4.转换换期从按照本本部分

11、开开始管理理至生产产单元和和产品获获得有机机认证之之间的时时段。5.平行行生产在同一农农场中，同时生生产相同同或难以以区分的的有机、有机转转换或常常规产品品的情况况，称之之为平行行生产。6.缓冲冲带在有机和和常规地地块之间间有目的的设置的的、克明明确界定定的用来来限制或或阻拦临临近田块块的禁用用物质漂漂移的过过渡区。7.转基基因生物物通过基因因工程技技术到如如某种植植物、动动物、微微生物。8.禁止止使用本部分不不允许使使用的物物质或方方法。9限制制使用本部分允允许有条条件地使使用的物物质或方方法。10允允许使用用本部分许许可使用用的物质质或方法法。1.有机机质量方方针和质质量目标标有机质量量方

12、针是是本中心心总的生生产有机机产品宗宗旨和方方向，由由中心主主任正式式批准和和公布并并采取各各项措施施，保证证该方针针为全体体职工所所理解、实施和和保持。1.1中中心有机机质量方方针严格遵守守有机食食产品标标准，确确保产品品安全卫卫生质量量；提供给顾顾客的有有机产品品，确保保1000%符合合有机肉肉用羊的的法规和和标准。瞄准国国际先进进水平，不断优优化整体体质量，以一流流的管理理、一流流的产品品质量、一流的的服务质质量开拓拓国内处处有机肉肉羊市场场。1.2中中心有机机质量目目标（1）有有机肉羊羊的符合合率1000%（2）安安全、环环境、质质量事故故率为零零。（3）顾顾客投诉诉处理率率1000%

13、2.各组组织机构构及其职职责2.1主主任（1）负负责中心心的全面面管理，对有机机肉羊的的质量和和牧场生生态负责责；（2）确确定组织织机构及及职责（3）批批准有机机产品质质量管理理手册并并确保其其宣传贯贯彻（4）配配备相应应资源以以保证有有机产品品管理工工作的正正常开展展（5）实实施有机机产品管管理体系系持续改改进（6）负负责定期期召开质质量工作作会议，掌握质质量信息息，布置置生产质质量工作作，安排排处理重重大环境境和牧场场问题。2.2有有机管理理小组长长保有机管管理体系系的过程程得到建建立、实实施和保保持；向主任报报告执行行有机管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求、内审的的情况；确保在整整

14、个中心心内提高高顾客要要求意识识；负责与有有机管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。2.3牧牧区节水水灌溉试试验、示示范站 （1）有有机饲料料的供应应商的调调查、评评审、建建档（2）根根据生产产计划、制定采采购计划划（3）负负责采购购文件的的管理；（4）实实施采购购，确保保采购饲饲料是符符合有机机产品标标准的，并保证证质量；负责仓库库的管理理、货物物进出的的管理；负责牧场场、圈舍舍得建设设和管理理；负责制定定繁殖计计划和疫疫病防疫疫计划；负责牧场场的牲体体和环境境管理；负责记录录有机肉肉羊引入入、饲养养、繁殖殖、疾病病防治、环境与与生态保保护全过过程。24副副主任（1）组组织国内内、国际际市场的

15、的调研与与预测，建立国国内、国国际贸易易关系，明确用用户需求求，编制制年销售售计划并并执行（2）负负责向中中心反馈馈产品质质量和客客户意见见（8）处处理顾客客投诉（9）负负责对运运输车辆辆的正常常保养、清洗、消毒（10）信守合合同，为为用户提提供满意意的服务务，建立立用户服服务档案案，做好好质量今今年反馈馈工作（13）负责产产品的发发运管理理2.4办办公室计划、组组织员工工的培训训。负责中心心信息管管理。负责管理理性文件件的发放放、归档档和标识识工作。2.5财财务部负责质量量记录的的管理负责财务务审计3.有机机肉羊养养殖流程程图疫病预防种羊、幼羊引入转换施肥牧场、草场转换建设建设检疫育肥疾病防

16、治 养殖管理后代繁殖羊群越冬管理理冬季饲料准备 备育肥羊销售4. 有有机牲畜畜引进计计划4.1目目的从整个有有机羊养养植生态态系统出出发，以以有机农农业为基基础，确确保整个个牧场的的实现有有机农业业生态体体系，生生产合格格的有机机产品。 4.2种种羊及幼幼羊的引引入4.2.1引入入原则 引入的种种羊及幼幼羊必须须是具有有较强的的适应本本环境的的品种，具有较较强的抗抗病能力力。必须须经过检检疫确认认不携带带任何传传染性疾疾病和遗遗传性疾疾病，未未受到过过基因生生物及其其产品的的污染的的种羊及及幼羊。4.3引引入要求求应引入有有机的种种羊及幼幼羊。当当不能得得到有机机的种羊羊及幼羊羊时，可可引入常

17、常规的种种羊及幼幼羊，但但应符合合一下条条件：幼羊不超超过6周周龄且以以断乳；种公羊引引入后立立即按照照有机方方法饲养养；现有存栏栏育肥羊羊必须经经过6个个月的转转换启发发可作为为有机产产品出售售。每年引入入的常规规羊不能能超过现现有存栏栏成年羊羊总数的的10%；当发生严严重的自自然灾害害或认为为事故时时、养殖殖场规模模扩大时时、养殖殖场发展展新品种种时，经经认证机机构许可可，其引引入数量量可放宽宽到现有有存栏成成年羊总总数的440%。所有引入入的常规规羊必须须经过规规定的转转换期。4.3相相关记录录 羊羊群存栏栏记录 常常规羊引引入记录录5.有机机牲畜生生产计划划5.1目目的按照有机机产品标

18、标准饲养养合格的的有机羊羊，维护护和改善善有机牧牧场、草草场的生生态环境境，综合合利用养养殖过程程中产生生的废弃弃物预防防环境污污染。5.2饲饲料管理理a) 以以养殖场场的草场场作为放放牧场，春、夏夏、秋季季节以天天然牧草草饲养；b)冬季季以本养养殖场的的清贮饲饲料再配配给每只只成年羊羊平均 60克克的玉米米饲养，购进的的玉米应应产自有有机农场场或经证证明不是是转基因因玉米。c)当饲饲料短缺缺时允许许购买常常规饲料料，但不不得超过过全年饲饲料消耗耗的100%，每每日的常常规饲料料投入量量不得超超过当日日饲料的的25%（以干干物质计计）；d) 当当发生严严重的自自然灾害害或认为为事故时时,允许许

19、在一定定时间内内饲喂超超过规定定比例的的常规饲饲料。饲饲喂常规规饲料须须事先获获得认证证机构的的许可，并详细细记录饲饲喂情况况。e)必须须保证羊羊每天都都能得到到满足基基础营养养的粗饲饲料。在在其日粮粮中，粗粗饲料、清饲料料或清贮贮饲料的的比例不不低于660%。5.2.1幼羊羊饲养初乳期幼幼羊必须须由母羊羊带养，并能吃吃到足量量的初乳乳。允许许用同类类的有机机奶喂羊羊幼羊。在无法法获得有有机奶的的情况下下，可以以使用同同类的非非有机奶奶。禁止早期期断乳，或用代代乳品喂喂养幼羊羊。在紧紧急情况况下允许许使用代代乳品补补饲，但但其中不不能含有有抗生素素、化学学合成的的添加剂剂或动物物屠宰产产品。幼

20、羊的哺哺乳期不不得少于于6周。5.2.2禁止止使用一一下方法法和产品品以动物及及其制品品喂羊；未经加工工或经加加工的任任何形式式的动物物粪便；经化学溶溶剂提取取的或添添加了化化学合成成物质的的饲料。5.2.3饲料料添加剂剂的管理理使用的饲饲料添加加剂应在在农业部部发布的的饲料添添加剂品品种目录录中，同同时应符符合本部部分中的的其他要要求；允许使用用氧化镁镁、绿砂砂等天然然矿物质质和微量量元素；天啊的维维生素应应来自发发芽的粮粮食、鱼鱼肝油、酿酒用用酵母或或其他天天然物质质禁止使用用以下产产品：化学学合成的的生长促促进剂（包括用用于促进进生长的的抗生素素、激素素和微量量元素）；化学学合成的的开胃

21、剂剂；防腐腐剂（作作为加工工助剂时时例外）；化学学合成的的色素；黑蛋蛋白氮（如尿素素）；化学学提纯的的氨基酸酸；转基因因生物或或其产品品。5.3饲饲养条件件5.3.1羊圈圈舍得要要求有足够的的活动空空间和时时间；空气流通通，自然然光照充充足；保持适当当的温度度和湿度度，避免免受风、雨、雪雪等侵袭袭；足够的垫垫料；足够的饮饮水和饲饲料；不使用队队任或羊羊健康明明显有害害的建筑筑材料和和设备。5.3.2羊的的饮水水水质要求求羊的饮水水水质应应符合标标准中附附录C，表C.1有有机畜禽禽饮水水水质要求求5.3.3饲养养方法羊的四季季都应有有自由活活动的时时间和空空间，冬冬季活动动的时间间可相对对缩短；

22、适当圈圈养可有有利于草草原的生生态改善善；禁止采用用拴养的的方法限限制羊的的自然行行为的饲饲养方法法；杨不可单单栏饲养养，但因因患病应应隔离的的、成年年公羊及及怀孕后后期的母母羊例外外；圈栏要有有必要的的防护措措施，避避免羊群群受到野野生捕食食动物的的伤害；禁止强迫迫喂食。5.4相相关记录录 饲饲料采购购记录 饲饲料配料料记录 常常规饲料料饲喂记记录 幼幼羊断乳乳记录 6.有机机牲畜疫疫病防治治计划6.1目目的通过计划划的实施施，有效效地预防防羊群疫疫病的发发生和传传染，确确保有机机羊的健健康生长长。6.2疾疾病预防防原则根据地区区特点选选择适应应性强、抗性强强的品种种；根据需要要采用轮轮牧、

23、提提供优质质饲料及及合适的的运动等等饲养方方法，增增强羊的的非特异异性免疫疫力；确定合理理的饲养养密度，防止因因密度过过大导致致健康问问题。6.3卷卷栏的清清洁与消消毒允许在羊羊圈、栏栏中使用用标准中中附录CC，表CC.2有机畜畜禽养殖殖场所允允许使用用的消毒毒剂中中所列的的消毒剂剂。允许在羊羊圈、栏栏中以对对羊绝对对安全方方式使用用国家批批准的杀杀鼠剂和和标准中中附录BB中所列列的物质质。应定期清清理羊圈圈、栏中中粪便并并进行消消毒，消消毒适应应将羊迁迁出处理理区。6.4治治疗及预预防方法法允许采用用中兽医医、针灸灸、植物物源制剂剂和顺势势治疗法法等自然然疗法医医治羊的的疾病；允许实行行国家

24、法法定的预预防接种种。当牧场有有发生某某种疾病病的危险险而又不不能用其其他方法法控制时时，允许许紧急预预防接种种（包括括为了促促使母源源体抗体体物质的的产生而而采取的的接种）。但接接种的疫疫苗不能能是转基基因疫苗苗。禁止使用用抗生素素或化学学合成的的兽药进进行预防防性治疗疗。单采用多多种措施施仍无法法控制羊羊的疾病病或伤痛痛时，允允许在兽兽医的指指导下对对患病的的羊使用用常规兽兽药，但但必须经经过该药药物的停停药期两两倍时间间（如果果停药期期不足448小时时，则必必须达到到48小小时）之之后，这这些羊才才能作为为有机产产品出售售。禁止为了了刺激羊羊的生长长而使用用抗生素素、化学学合成的的抗寄生

25、生虫药或或其他生生长促进进剂。禁禁止使用用激素控控制羊的的生殖行行为（例例如诱导导发情、同期发发情等）。但激激素可在在兽医监监督下对对个别羊羊进行疾疾病治疗疗。出法定的的疫苗接接种外，饲养周周期不足足1年的的只允许许接受一一个疗程程的对抗抗性兽药药治疗，否则该该羊不得得作为有有机产品品出售，如果该该羊要继继续留在在养殖场场内，则则必须在在认证机机构的同同意后再再经过规规定的转转换期。必须对疾疾病诊断断结果、所用药药物名称称、剂量量、给药药方式、给药时时间、疗疗程、护护理方法法、停药药期进行行记录。必须对对接受过过常规治治疗的羊羊进行逐逐个标记记，避免免与健康康羊混淆淆。6.5非非治性疗疗手术

26、有有机养殖殖强调尊尊重动物物的个性性特征，我中心心养殖的的羊时不不需要采采取非治治性疗手手术的品品种。6.6相相关记录录疫苗接种种记录疾病治疗疗记录停药期记记录使用药物物记录疗程及护护理方法法记录常规治疗疗记录7.有机机牲畜繁繁殖计划划7.1目目的通过计划划的实施施，有效效地实现现有机畜畜牧生产产基地的的有机羊羊存栏数数不断增增加、预预防品种种退化，实现牧牧场规模模不断扩扩大和持持续改进进。7.2繁繁殖方法法的控制制a)本牧牧场以羊羊群的自自然繁殖殖为主；在特殊殊情况下下，经中中心批准准，聘请请有资质质的畜牧牧机构进进行人工工授精，再采用用人工授授精的过过程中，严格控控制种羊羊的来源源，避免免

27、通过人人工授精精产生对对羊遗传传多样性性产生严严重影响响。b)禁止止使用胚胚胎移植植、克隆隆技术等等对羊的的传多样样性产生生严重影影响的人人工或辅辅助性繁繁殖技术术。c)除非非为了治治疗的目目的，禁禁止使用用激素促促进母羊羊分娩。母羊在怀怀孕4个个月即1120天天以后的的时间段段内接受受仅用物物质处理理后，其其生产的的幼羊不不能被认认证为有有机。7.3相相关文件件母羊怀孕孕后期护护理规程程7.4相相关记录录人工授精精记录母羊怀孕孕记录禁用物质质使用记记录8.有机机牲畜运运输和屠屠宰计划划8.1目目的通过计划划的实施施，有效效地保护护有机机机羊在运运输、待待宰、屠屠宰期间间不发生生非产品品的污染

28、染，饥饿饿和最小小的应激激反映。8.2标标识出售的有有机肉羊羊在装卸卸、运输输、屠宰宰期间必必须标识识清楚易易于识别别。8.3 运输、待宰、屠宰期期间的管管理出售的有有机肉羊羊在装卸卸、运输输、屠宰宰期间必必须由专专人管理理。给羊羊提供以以下条件件：避免羊通通过嗅觉觉、视觉觉、听觉觉接触到到正在屠屠宰的或或已死亡亡的动物物；保持现存存的群体体联系，避免混混合不同同群体或或性别的的羊；提供缓解解应激的的休息时时间；确保运输输方式和和操作设设备的质质量和适适合性，运输工工具应适适合羊的的运输；运输途中中应避免免饥渴，提供必必要的饮饮水和饲饲草；提供合适适的温度度和相对对湿度；装载和卸卸载时对对羊的

29、应应激要最最小。8.4 运输、待宰、屠宰期期间的控控制a)运输输和屠宰宰羊的操操作要力力求平和和。禁止止使用电电棍及类类似设备备驱赶羊羊群。禁禁止在运运输钱和和运输过过程中对对羊使用用兴奋剂剂。b)除非非从养殖殖场到屠屠宰场的的距离太太远，一一般情况况下用车车辆运输输羊的时时间不得得超过88小时。应尽量量就近屠屠宰。c)禁止止在羊失失去知觉觉之前就就进行捆捆绑、悬悬吊、和和屠宰。用于时时羊在屠屠宰前失失去知觉觉的工具具应随时时处于良良好的工工作状态态。但因因宗教或或文化原原因不允允许在屠屠宰前先先使羊失失去知觉觉，而必必须直接接屠宰的的，应尽尽可能在在平和的的环境下下以尽可可能短的的时间进进行

30、。d)有机机羊和常常规羊应应分开屠屠宰，屠屠宰后的的产品应应分开储储藏并标标识清楚楚。用于于羊体的的颜色标标记必须须符合国国家的食食品卫生生规定。8.3相相关文件件屠宰设备备、工具具维护保保养擦作作规程有机肉羊羊屠宰操操作规程程有机肉羊羊运输、装卸操操作规程程8.3相相关记录录肉羊运输输记录运输设备备清洗记记录产品储藏藏记录屠宰设备备、工具具维护保保养记录录9. 有有机牲畜畜生产基基地生态态保护计计划6.1目目的通过计划划的实施施，有效效地保护护有机畜畜牧生产产基地的的生态环环境。6.2途途径采取积极极的措施施，建立立天敌的的栖息地地和保护护带，保保护生物物多样性性等。6.3管管理与控控制措施

31、施6.3.1在放放牧、冬冬储饲草草收割过过程中必必须教育育和培训训放牧和和收割人人员避免免对牧场场的植被被造成破破坏和污污染。必必须保证证饲养的的羊群数数量不超超过牧场场的最大大承载能能力，应应注意对对生态系系统的可可持续性性维护。只有从从计划规规定的、明确的的区域进进行放牧牧、轮牧牧和冬储储饲草收收割作业业。确保保不能超超过生态态系统的的可持续续产量或或对动植植物品种种的生存存造成危危害。6.3.2土壤壤和水土土保持：土壤和和水资源源应执照照可持续续方式管管理。应应采取各各种措施施避免水水土流失失、土壤壤盐碱化化、过度度和不合合理利用用水资源源以及对对地下水水和地表表水的污污染。应应采取措措

32、施防止止水土流流失。禁禁止对水水资源的的过度开开发和利利用。管管理者应应制定管管理制度度和操作作规程，以防止止草原退退化和对对地下水水及地表表水的污污染。应应采取措措施防止止草原沙沙化、土土壤和水水的盐碱碱化。6.3.3进行行放牧和和冬储饲饲草收割割的人员员应是经经过培训训，达到到对放牧牧、轮牧牧和冬储储饲草收收割作业业的要求求熟练掌掌握。6.3.4对天天敌及其其栖息地地的保护护。6.3.4.11天敌的的保护与与利用：每年在在有机牧牧场基地地基地周周边有计计划的种种植一些些有益作作物如灌灌木等速速生树木木，改善善生态环环境，保保持生物物多样性性，为天天敌提供供转换宿宿主、繁繁殖和越越冬的场场所

33、，以以提高天天敌的有有效控制制虫害的的能力。6.3.4.22采取措措施保护护和利用用当地草草场中的的瓢虫和和寄生蜂蜂等天敌敌昆虫，以及蜘蜘蛛、捕捕食螨等等有益生生物，减减少人为为因素对对天敌的的伤害。6.3.4.33在草场场缺乏有有效天敌敌优势的的情况下下，有计计划地从从其他国国家或地地区引进进优良品品种，驯驯化后释释放到操操场中。6.4草草原生态态控制6.4.1有计计划地改改善和改改变生态态环境，通过实实施放牧牧、轮牧牧的全理理布局，保持生生物、植植物品种种的多样样性，在在对草原原的维护护和建设设时应实实施合理理的树种种和品种种的合理理布局，应操持持品种结结构的合合理性和和品种的的多样性性。

34、6.4.2采用用草覆盖盖的方法法避免土土壤裸露露。禁止止焚烧野野草或树树枝。6.4.3严禁禁用毁林林、毁草草、开荒荒的方式式发展有有机种植植。6.5相相关记录录 轮牧牧计划 草场场建设计计划 草场场病虫害害防治计计划10有有机牲畜畜生产基基地环境境保护计计划10.11目的制定一个个适合我我中心的的有机产产品生产产基地环环境保护护计划，实现有有机羊养养殖过程程中产生生的废弃弃物变废废为宝，确保环环境不受受影响。 10.22管理机机构10.22.1成成立环境境管理领领导小组组。环境管理理领导小小组的主主要任务务是识别别养殖过过程中的的环境因因素、确确定重大大环境因因素、制制定管理理计划、控制措措施

35、、实实施方案案，处理理与环境境有关的的重大和和紧急事事件并做做出相应应，保持持与当地地生产者者以及当当地政府府和环保保部门的的联系。指导环环境管理理工作，协调有有关工作作。10.33养殖场场初始环环境评审审 环环境管理理领导小小组组织织相关人人员对牧牧场的环环境管理理现状、环境因因素、应应制性的的环境法法律法规规与其他他要求进进行识别别，确定定养殖场场的重要要环境因因素和与与环境有有关的法法律规，建立牧牧场的环环境因素素台账、重要环环境因素素清单、适用的的环境法法律法规规与其他他要求清清单。10.44养殖场场环境控控制以预防为为主的思思想，对对以识别别的环境境因素实实施有效效控制，环境管管理领

36、导导小组对对重要环环境因素素制定环环境目标标，控制制编制相相应的作作业指导导书和环环境管理理方案。养殖场场的管理理人员、工作人人员负责责按作业业指导书书和环境境管理方方案对以以识别的的环境因因素实施施有效控控制。牧牧场种的的重要环环境因素素主要时时羊粪的的排放和和养殖场场火灾（草原火火灾、饲饲料场火火灾）、过度放放牧、草草原沙化化。10.44相关文文件羊粪处理理作业指指导书草原火灾灾应急预预案10.44相关记记录环境因素素台账重要环境境因素清清单11内内部检查查程序11.11目的定期对有有养殖场场生产过过程进行行实地内内部检查查，以验验证本中中心所生生产的有有机羊是是否完全全按照有有机产品品标

37、准进进行生产产并符合合有机产产品标准准，以及及有机产产品管理理的有效效性如何何。11.22适用范范围本中心生生产的有有机肉羊羊系列产产品。11.33职责主任批准准组织中中心有机机质量内内审组，制定有有机辣椒椒检查计计划和审审核实施施计划，批准内内部监督督检查报报告：主管有机机产品生生产与质质量的总总工程师师负责内内部监督督检查工工作，任任命内检检组长：总工程师师负责编编写年度度内部监监督检查查并组织织内部检检查工作作:审检组长长负责检检执行与与完成检检查报告告。11.44内部检检查工作作程序11.44.1内内部检查查的要求求11.44.1.1检查查小组的的组成：检查小小组视实实际状况况的需要要

38、，成员员至少两两人，需需设审核核组长一一名。检检察员应应为训练练合格人人员，检检查组长长须受过过内审员员培训并并取得资资格证明明者担任任。11.44.1.2检查查组长编编制本次次内部部检查实实施计划划交主主任批准准。其内内容主要要包括：检查目目的、准准则、范范围，检检查组成成员，检检查时间间，检查查的工作作安排。11.44.1.3检查查组长检检查计划划组织编编写检检查表，详细细列出审审核项目目、依据据和方法法。1.4.1.44通知受受检查的的单位，发出内部检检查通知知书，经主任任批准后后，担前前10天天送受检检单位主主管签收收。11.44.1.5内部部检查每每年进行行一次，当体系系发生变变化时

39、，由各部部门依实实际需要要提出，经主任任核准后后，实施施不定期期内检。11.44.2内内部检查查的内容容有机养殖殖场的检检查内容容主要包包括有机机草场、有机养养殖场和和有机羊羊三方面面，检查查过程遵遵循的依依据是有有机认证证标准、中心的的有机质质量管理理体系文文件等。11.44.2.1有机机牧场的的检查内内容有机牧场场的整体体情况，检查中中心与牧牧场承包包部门签签订有机机产品生生产与管管理、收收购合同同的执行行情况：检查生产产过程中中投入的的各种外外来物质质的来源源，限制制或控制制、禁止止使用的的物质是是否符合合有机羊羊的要求求和标准准。检查草原原虫害的的防治，放牧、轮牧、饲料管管理、繁繁殖、

40、疾疾病防治治、草原原生态、养殖场场环境管管理、灌灌溉用水水、边界界和缓冲冲区是否否符合要要求：检查育肥肥羊出售售、运输输、存储储是否能能有效防防止与非非有机成成分的污污染等。检查是否否建立和和执行完完整的文文档记录录系统的的情况：进行风险险评估。11.44.3检检查员检检查前应应做好检检查前的的各项准准备工作作，包括括：带好好有关的的文件，包括检检查计划划、有机机产品标标准或规规范、检检查作业业指导书书、记录录表格等等，如果果是再次次检查，需带上上次检查查的报告告，尤其其是不合合格项和和改进要要求。11.44.3.2检查查员到现现场后先先与牧场场负责人人及相关关管理人人员召开开首次会会议，介介

41、绍本次次检查的的内容、任务、目的、依据和和范围，与相关关的管理理人员交交谈了解解养殖场场的基本本情况情情况。11.44.3.3按照照检查计计划的安安排到现现场检查查。在现现场检查查过程中中，根据据列出的的检查项项目逐一一检查。检查的的方法采采取询问问、调查查、现场场观察操操作等。11.44.3.4现场场 检查查完毕后后再召开开末次会会议，通通报现场场检查发发现的问问题和事事项，并并签署相相关文件件。11.44.4不不合格项项整改对检查中中发理的的不合格格项，检检查组向向各相关关部门发发出不不符合报报告，经部门门领导确确认，由由相关部部门分析析原因，制定纠纠正措施施。经审审校员确确认后实实施，检

42、检查员负负责对实实施结果果跟踪验验证，并并报告验验证结果果。11.44.5内内部检查查报告完成现场场检查及及对不合合格项整整改后，审核组组长写出出内部部检查报报告，交管理理者代表表审核，由主任任批准。检查报报告内容容如下：检查的的目的、方法和和依据，检查部部门及检检查组成成员，检检查计划划实施情情况总结结，不合合格分析析，不合合格数量量及严重重程度，存在的的主要问问题分析析，对有有机产品品管理体体系有效效性、符符合性结结论及今今后应改改进的地地方。内部检检查报告告由审审核组长长签名后后，由办办公室发发放到各各相关部部门管签签收。11.44.5相相关记录录内部检查查计划检查记录录不合格项项整改通

43、通知书内部检查查报告12信息息、客户户申、投投诉处理理程序12.11目的有效地对对信息进进行收集集、传递递和利用用，及时时处理不不符合有有机产品品要求的的情况及及顾客投投诉，以以保证有有机产品品管理体体系有效效运行，提高顾顾客满意意程度。12.22范围本程序适适用于有有机羊饲饲养的信信息反馈馈和对顾顾客投诉诉的处理理过程控控制。12.33职责12.33.1办办公室负负责有关关有机管管理体系系的信息息管理和和与有机机产品质质量有关关的数据据收集和和分析的的管理。负责收收集汇总总有关信信息，组组织有关关部门进进行分析析，及时时总结和和反馈。12.33.2副副主任负负责顾客客反馈信信息管理理以及在在

44、顾客满满意度方方面的数数据的收收集和分分析的管管理。12.33.3牧牧区节水水灌溉试试验示范范站负责责养殖过过程的信信息管理理及有关关数据的的收集和和分析的的管理。12.33.4主主任负责责顾客重重大投诉诉的处理理。12.44措施和和方法12.44.1信信息管理理12.44.1.1信息息源信息作为为一种资资源，是是控制质质量和以以事实为为依据进进行决策策的基础础资源。它包括括量化信信息（如如数据）和非量量化信息息。典型型的信息息源为：过程、产品和和/或服服务的知知识和/或经验验，来自自供方和和顾客的的信息。信息源类类型，信信源主要要包括内内部信息息资源和和对组织织有用的的外部信信息资源源。内部

45、信息息源：来来自组织织内部的的信息，例如：体系、产品特特性、过过程能力力、设备备能力、人员状状况，资资金，效效益，利利润，收收入，质质量，成成本，市市场份额额等。外部信息息源：来来自组织织外部的的信息，即来自自外部相相关方的的信息。外部相相关方主主要为：顾客和和最终用用户、所所有者和和/股东东，供方方和合作作者、社社会（如如行业协协会、媒媒体、因因特网）等。12.44.2信信息及管管理需求求12.44.2.1信息息内容各部门确确定需要要哪些信信息，并并需向（和/或或要求）其他部部门提供供哪些信信息。信信息内容容主要有有：有机产品品（肉用用羊）的的品质及及有机内内部、外外部检查查情况；产品质量量分析报报告；形式（例例行）试试验报告告；严重异常常、一般般异常质质量问题题分析、处理及及效果；运输设备备及方法法对产品品（肉用用羊）质质量的影影响；关键过程程的质量量控制情情况；进