网上电子报税企业端软件用户手册

1、上海市网上电子报税企业端软件用户手册PAGE PAGE 98上海市网网上电子子报税企业端软软件用户手册册20100年122月目 录TOC o 1-2 u第1章 eTaaxSSH概述述 PAGEREF _Toc285281570 h 41.1 eTaaxSSH 简简介 PAGEREF _Toc285281571 h 41.2 网上电电子报税税简介 PAGEREF _Toc285281572 h 551.3 CA证证书与数数字签名名 PAGEREF _Toc285281573 h 61.4 网上电电子报税税的基本本条件 PAGEREF _Toc285281574 h 661.5 eTaaxSSH使

2、用用步骤 PAGEREF _Toc285281575 h 771.6 eTaaxSSH 的的主要界界面 PAGEREF _Toc285281576 h 7第2章 eTaaxSSH安装装使用快快速入门门 PAGEREF _Toc285281577 h 132.1 软件安安装 PAGEREF _Toc285281578 h 1332.2 第一次次运行eeTaxxSHHPAGEREF _Toc285281579 h 132.3 网上报报税 PAGEREF _Toc285281580 h 144第3章 eTaaxSSH的安安装和运运行 PAGEREF _Toc285281581 h 1663.1 eT

3、aaxSSH运行行环境 PAGEREF _Toc285281582 h 1163.2 eTaaxSSH安装装步骤 PAGEREF _Toc285281583 h 1173.3 eTaaxSSH安装装具体操操作 PAGEREF _Toc285281584 h 1883.4 eTaaxSSH的运运行 PAGEREF _Toc285281585 h 2223.5 新建帐帐户 PAGEREF _Toc285281586 h 2333.6 软件的的卸载 PAGEREF _Toc285281587 h 226第4章 完成一一次电子子报税 PAGEREF _Toc285281588 h 2264.1 操作步

4、步骤简述述 PAGEREF _Toc285281589 h 264.2 第一步步：填写写报表 PAGEREF _Toc285281590 h 2274.3 第二步步：发送送报表 PAGEREF _Toc285281591 h 2274.4 第三步步：收取取回执 PAGEREF _Toc285281592 h 2294.5 第四步步：下载载凭证 PAGEREF _Toc285281593 h 2294.6 查看申申报情况况 PAGEREF _Toc285281594 h 29第5章 常用功功能及使使用技巧巧 PAGEREF _Toc285281595 h 305.1 查看帐帐户信息息 PAGER

5、EF _Toc285281596 h 305.2 申报项项目设置置 PAGEREF _Toc285281597 h 345.3 使用密密码保护护 PAGEREF _Toc285281598 h 345.4 查看证证书USSB棒状状态 PAGEREF _Toc285281599 h 3555.5 网络设设置 PAGEREF _Toc285281600 h 3555.6 确认申申报结果果 PAGEREF _Toc285281601 h 365.7 下载凭凭证 PAGEREF _Toc285281602 h 3665.8 查看打打印历史史数据 PAGEREF _Toc285281603 h 4405

6、.9 获得帮帮助 PAGEREF _Toc285281604 h 4115.100 查看看带征信信息 PAGEREF _Toc285281605 h 4115.111 安装装MDAAC PAGEREF _Toc285281606 h 415.122 修改改证书私私钥密码码 PAGEREF _Toc285281607 h 415.133 如何何拨号上上网 PAGEREF _Toc285281608 h 433第6章 申报表表基本填填写操作作方法 PAGEREF _Toc285281609 h 445第7章 SB0001增增值税纳纳税申报报表及其其附列资资料 PAGEREF _Toc2852816

7、10 h 4887.1 申报表表的结构构 PAGEREF _Toc285281611 h 487.2 填写操操作方法法 PAGEREF _Toc285281612 h497.3 计算关关系 PAGEREF _Toc285281613 h 5117.4 填写注注意事项项 PAGEREF _Toc285281614 h 52第8章 SB0009扣扣缴个人人所得税税报告表表 PAGEREF _Toc285281615 h 548.1 概述 PAGEREF _Toc285281616 h 5548.2 填写操操作方法法 PAGEREF _Toc285281617 h 548.3 纳税信信息录入入说明

8、PAGEREF _Toc285281618 h 6608.4 导入数数据格式式说明 PAGEREF _Toc285281619 h 663第9章 其它申申报表填填写说明明 PAGEREF _Toc285281620 h 70第10章章 会计计报表填填写 PAGEREF _Toc285281621 h 74410.11 操作作方法 PAGEREF _Toc285281622 h 77410.22 导入入格式说说明 PAGEREF _Toc285281623 h 755eTaxxSHH概述eTaxxSHH简介eTaxxSHH 是用用于网上上电子报报税的企企业端软软件，全全称是“上海市市网上电电子报

9、税税企业端端软件”。纳税税人或纳纳税代理理机构使使用该软软件可以以完成纳纳税申报报表的填填写和电电子签名名，通过过互联网网发送报报表、收收取回执执，管理理申报数数据等功功能，方方便、准准确、快快捷、安安全地实实现电子子化报税税。eTaxxSHH 软件件中包含含有所有有纳税申申报表、会计报报表、附附列资料料和其它它报表。eTaaxSSH 软软件可以以通过互互联网进进行实时时更新。图1-11就是eeTaxxSHH的主界界面，它它的桌面面图标是是图1-1 eTaxSHeTaxxSHH按照用用户熟悉悉的邮件件管理方方式来管管理用户户的申报报数据，它包括括：“发发件箱”、“收收件箱”、“已已发件”和“申

10、申报情况况”四个个文件夹夹。“发发件箱”中保存存用户填填写但未未发送的的申报表表，“收收件箱”保存收收到的回回执，“已发件件”保存存已经成成功发出出的申报报表，而而“申报报情况”则记录录每个申申报项目目的处理理情况。 您若若想填写写申报表表，则只只需点击击“填写写报表”按钮；要发送送报表，就点击击“发送送报表”按钮；要收取取回执，则点击击“收取取回执”按钮。如果仍仍然不清清楚如何何操作，则只要要一步步步点击左左下角的的“网上上电子报报税向导导”就可可以了。eTaxxSHH的特点点申报数据据采集与与税务后后台数据据处理系系统是一一体化的的，具备备完整的的数据校校验能力力，从而而可大大大提高申申报

11、的成成功率。简洁友好好的界面面。类似似邮件软软件界面面，符合合用户的的使用习习惯，申申报表的的颜色和和背景效效果还可可由用户户定制。软件自动动更新。个人所得得税申报报中职工工信息维维护方便便快捷，提供了了职工分分组、数数据粘帖帖复制等等功能。四小票与与申报表表高度集集成。软件提供供各类向向导功能能，易学学易用。各个申报报表软件件模块完完全独立立，便于于适应业业务的调调整。代理版多用户户版企企业版的的统一，代理功功能中包包含了帐帐户分组组特性。错误信息息的解决决办法描描述可由由网站维维护，及及时更新新，便于于用户解解决问题题。基于微软软最新的的.NEET技术术。网上电子子报税简简介网上电子子报税

12、就就是纳税税人或纳纳税代理理机构通通过Innterrnett完成报报税的过过程。纳纳税人使使用网上上电子报报税企业业端软件件eTaaxSSH，填填写电子子申报表表，通过过Intternnet将将电子报报表发送送到网站站，网站站将用户户的转发发到税务务局；税税务局的的税收征征管系统统将收到到的电子子报表进进行处理理，根据据处理的的结果，产生相相应的回回执发送送到网站站。如申申报成功功，就同同时将扣扣款信息息发送到到纳税人人指定的的扣款银银行进行行扣款；税务局局的税收收征管系系统根据据银行反反馈的扣扣款信息息，产生生相应的的扣款回回执发送送到网站站。纳税税人通过过Intternnet接接收申报报回

13、执和和扣款回回执，确确认申报报成功、扣款成成功。纳纳税人还还可通过过eTaaxSSH下载载、打印印银行税税款扣款款凭证。网上电电子报税税网络如如图1-2所示示。图1-2网上电子报税网络CA证书书与数字字签名什么是CCA认证证？CAA认证是是一种网网上信息息安全传传输的保保障机制制。通过过这一机机制，可可实现申申报者身身份的可可靠验证证，实现现数字签签名和数数据加密密，保证证申报行行为不可可抵赖、申报数数据不被被泄露、篡改。本系统采采用了上上海市电电子商务务数字证证书管理理中心（SHEECA）提供的的数字证证书。纳纳税人在在使用eeTaxxSHH 进行行电子报报税之前前，必须须在CAA中心设设于

14、各服服务网站站公司的的受理点点购买CCA证书书。证书书包括证证书私钥钥和证书书公钥，证书私私钥用于于签名和和解密，证书拥拥有者必必须对证证书私钥钥进行妥妥善管理理，不可可被他人人获得并并使用；证书公公钥用于于加密和和验证，公钥是是可以公公开的，供发送送方加密密数据和和接收方方验证签签名。具具体用法法是：纳纳税人通通过网站站发送报报表时，首先用用自己的的私钥进进行签名名，然后后用所属属税务机机关的公公钥进行行加密；税务机机关在接接收报表表时用自自己的私私钥进行行解密，用纳税税人的公公钥进行行验证。网上电子子报税的的基本条条件纳税人网网上报税税需要具具备如下下基本条条件：纳税人在在网上电电子报税税

15、服务网网站办理理了开户户登记手手续。纳税人购购买了上上海CAA中心的的CA证证书。纳税人已已被主管管税务机机关核定定为电子子申报户户。纳税人若若不直接接进行网网上电子子报税，也可通通过有关关的电子子报税代代理机构构进行电电子报税税。eTaxxSHH使用步步骤eTaxxSHH的使用用步骤如如下：第一步 使用安安装光盘盘安装eeTaxxSHH第二步 运行eeTaxxSHH新建帐帐户第三步 在eTTaxSH中中填写申申报表第四步 发送所所填写的的申报表表第五步 收取税税务机关关返回的的回执eTaxxSHH的主要要界面帐户主界界面建立好帐帐户后，启动eeTaxxSHH后就进进入eTTaxSH的的帐户主

16、主界面（图1-3），主界面面包括菜菜单栏、工具栏栏、状态态栏、帐帐户目录录、向导导区、发发件箱摘摘要、收收件箱摘摘要和已已发件摘摘要。表表1-11为主界界面各部部分的说说明。表1-11 帐户户主界面面说明菜单栏点击菜单单栏中的的菜单可可完成用用户所需需要的功功能工具栏工具栏中中放置用用户最常常使用的的功能按按钮状态栏显示eTTaxSH当当前的状状态信息息帐户目录录显示帐户户名及帐帐户下的的文件夹夹向导区提供完成成网上电电子报税税的操作作向导，用户可可直接点点击操作作，也可可按其中中的文字字说明进进行操作作发件箱摘摘要分月显示示发件箱箱中已有有的申报报表。用用户可点点击申报报表名称称打开申申报表

17、。发件箱箱中保存存已经填填写但还还未发出出的申报报表。收件箱摘摘要显示收件件箱中回回执数量量，当月月回执情情况等信信息已发件摘摘要显示已发发申报数数据的分分月目录录图1-3帐户主界面工具栏图1-44 就是是eTaaxSSH的工工具栏。图1-4 工具栏eTaxxSHH菜单eTaxxSHH的菜单单如图11-5所所示，各各菜单项项的功能能说明见见表1-2。表1-22 eTTaxSH菜菜单项功功能文件填写申报报表填写申报报表发送申报报表发送位于于发件箱箱中填写写好的申申报表收取回执执收取税务务机关申申报回执执、扣款款回执和和通知更新核定定更新税务务机关对对纳税人人核定信信息打印回执执打印当前前打开的的

18、回执退出退出eTTaxSH视图发件箱进入发件件箱收件箱进入收件件箱已发件进入已发发件申报情况况进入申报报情况帐户新建帐户户建立一个个新的帐帐户更名更改帐户户名称删除帐户户删除选中中帐户使用密码码保护对帐户实实施密码码保护，要求打打开帐户户时要输输入私钥钥密码当前帐户户属性查看当前前帐户的的信息申报项目目设置设置要申申报的项项目工具更新软件件更新软件件数据备份份将所有数数据备份份为一个个文件数据恢复复用备份文文件恢复复数据软件自检检检查发送送软件的的检测信信息网络设置置设置系统统网络选选项帮助eTaxxSHH帮助打开帮助助关于eTTaxSH下载凭证证进入税务务网凭证证下载页页面电子报税税服务网网

19、站主页公告栏常见问题题解答联系我们们用户信息息登记eTaxxSHH在线教教程上海税务务网发送错误误报告向网站发发送错误误报告查看日志志图1-5 eTaxSH菜单帐户文件件夹图1-6 发件箱一、发件件箱 “发件箱箱”中存放放填写好好但未发发送的申申报表（图1-6）二、收件件箱 “收件箱箱”中存放放税务机机关发送送给纳税税人的回回执（图图1-77）。图1-7 收件箱三、已发发件 “已发件件”中存放放已成功功发送出出去的申申报数据据（图11-8）。图1-8 已发件四、申报报情况 “申报情情况”中记录录每个申申报项目目的申报报处理情情况（图图1-99）。图1-9 申报情况eTaxxSHH安装使使用快速

20、速入门软件安装装第一步：插入eeTaxxSHH安装光光盘 将eTaaxSSH安装装光盘放放入光盘盘驱动器器，稍等等一会儿儿，出现现“欢迎使使用eTTaxSH11.0”窗口(如果没没有出现现，请双双击光盘盘中的文文件Seetupp.exxe ，同样会会出现该该窗口)，该窗窗口中显显示eTTaxSH需需要安装装或升级级的四个个软件的的安装状状态。第二步：选择要要安装的的CA证证书USSB棒驱驱动程序序可安装的的驱动程程序有“明华”、“握奇”和“天喻”、“华大”四种，用户可可依据所所购买的的CA证证书USSB棒的的类型选选择。用用户必须须选择一一个驱动动程序。第三步：开始安安装点击安安装按按钮即开开

21、始安装装。随后后按照提提示进行行安装，遇到提提示是否否接受协协议的窗窗口，都都选择“接受”或“同意”。注意：可可点击“演示程程序”观看操操作演示示。第一次运运行eTTaxSH在Winndowws桌面面上点击击“eTaxxSHH”运行eTTaxSH，首次运运行会出出现新建建帐户的的向导，帮助用用户完成成帐户的的建立。一、新建建帐户第一步：创建一一个“帐户”在“第一一步”窗口中中分别输输入单位位名称、纳税人人识别号号，选择择正确的的所属税税务分局局。纳税税人识别别号就是是纳税人人税务登登记证号号，至少少15位位。按下一步步进入入第二步步。第二步：选择网网站选择一个个网上电电子报税税服务网网站，按按

22、下一一步，进入第第三步。 第三步：输入私私钥密码码把CA证证书USSB棒，插到UUSB口口上，然然后输入入私钥密密码，按按下一一步进进入第四四步窗口口。CAA证书的的初始私私钥密码码为CAA证书密密码信封封中的密密码。输输入私钥钥密码要要特别注注意字母母一般为为小写。 第四步：选择申申报项目目大部分申申报项目目都已由由软件依依据纳税税人核定定信息自自动选择择好了，一般不不需要改改变。按按完成成则进进入“登录税务务网站”窗口。到此，新建帐帐户过程程已成功功完成。 二、新建建帐户后后的登录录 新新建第一一个帐户户的4步步完成后后，即进进入“登录上上海税务务网”的窗口口。接下下来操作作步骤为为：点击

23、击登录录- 点击击确认认-输入私私钥密码码-点点击确确定。具体操作作如下：点击登登录即即进入上上海税务务网站登登录页。在该页页中点击击登录录，出出现eTTaxSH启启动图片片。此时时eTaaxSSH进行行软件更更新等操操作，结结束后要要求用户户输入CCA证书书私钥密密码，正正确输入入密码后后，点击击确定定后开开始更新新核定。核定更更新结束束后则进进入eTTaxSH主主界面。网上报税税第一步：启动eeTaxxSHH软件在桌面点点击图标标eTaaxSSH启动动软件，启动前前电脑必必须已连连接互联联网。启启动时软软件会检检测核定定数据是是否已更更新、软软件版本本是否为为最新，并且会会自动更更新核定定

24、和软件件。 第二步：填写报报表点击工具具栏填填写报表表按钮钮，出现现选择填填写申报报表的窗窗口，点点击“填写”或“修改”即显示示相应的的申报表表录入窗窗口。申申报表填填写完成成后，点点击保保存以以保存申申报表，然后点点击关关闭，退出申申报表录录入窗口口。注意：“报送月月份”即是发发送申报报表的月月份。选选错“报送月月份”，会使使申报表表中的所所属期错错误。第三步：发送报报表（1） 首先确确认CAA证书UUSB棒棒已插上上，计算算机已连连上互联联网，然然后点击击工具栏栏上的发送报报表按按钮，出出现报表表选择窗窗口，输输入所发发报表的的报送月月份（即即发送申申报表的的月份），在列列表左侧侧的“发送

25、选选择”上，单单击选中中要发送送的申报报表，按按确定定进入入“发送确确认”窗口。 （2）在在“发送确确认”窗口中中，仔细细核对其其中的信信息，特特别要核核对主税税税额合合计，确确认正确确后，按按发送送按钮钮，出现现用户登登录窗口口。（3）正正确输入入私钥密密码（注注意大小小写）后后，点击击确定定按钮钮就开始始发送。发送成成功或者者失败，都会有有窗口显显示结果果和相关关信息。成功发发送的报报表自动动转到“已发件件”箱保存存。第四步：收取回回执首先确认认计算机机已连上上互联网网，然后后点击“工具栏栏”上的收取回回执按按钮收回回执，此此时需输输入私钥钥密码。收完后后会提示示收到多多少封回回执，然然后

26、就可可以在“收件箱箱”中看回回执。一一般应收收到申报报回执和和扣款回回执。成成功发送送报表后后，一般般过半个个小时就就可以收收取回执执了，以以确认申申报和扣扣款的结结果。第五步：下载凭凭证点击工具具栏上的的下载载凭证，即进进入上海海税务网站站凭证下下载登录录页面，输入证证书私钥钥密码后后，即可可登录。具体操操作方法法见“5.77下载凭凭证”。纳税人申申报的税税款经银银行成功功扣款后后，其电电子凭证证会放到到上海税税务网站站，供纳纳税人下下载打印印，作为为做帐凭凭证。eTaxxSHH的安装装和运行行eTaxxSHH运行环环境1PCC机基本本硬件配配置Inteel奔腾腾3处理器器。128MM内存。

27、200MM硬盘空空间显示器分分辨率88006000，2566色。配备光盘盘驱动器器。配备USSB插口口。能连接互互联网，配备MModeem、IISDNN或ADDSL等等。2. PPC机推推荐硬件件配置Inteel奔腾腾4处理器器。256MM内存。500MM硬盘空空间显示器分分辨率1102447668，真真彩色。配备光盘盘驱动器器。配备USSB插口口。ADSLL等宽带带上网。3操作作系统eTaxxSHH 可以以在下列列各种版版本的MMicrrosooft Winndowws中文文版下运运行：WWinddowss20000、WinndowwsXPP、Winndowws20003、Winndowws

28、 VVistta、Winndowws 77。运行行的操作作系统必必须同时时安装：Micrrosooft Intternnet Expplorrer55.011或更高高版本；Micrrosooft NEET FFrammewoork 1.11。4驱动动程序安装CAA证书UUSB棒棒驱动程程序。eTaxxSHH安装步步骤eTaxxSHH安装程程序将自自动分步步完成如如下安装装：1安装装CA证证书驱动动程序。2升级级Miccrossoftt Innterrnett Exxploorerr到6.0版。3安装装Miccrossoftt.NEETFrrameeworrk1.1。4安装装eTaaxSSH 。

29、如果已安安装了MMicrrosooft Intternnet Expplorrer 5.001或更更高版本本，就不不需要升升级Miicroosofft IInteerneet EExplloreer。而而MiccrossofttNEET FFrammewoork111只只需安装装一次，如已安安装了，就不必必再安装装了。eTaxxSHH安装步步骤如图图3-11，安装装的开始始窗口如如图3-2。图3-1 eTaxSH安装步骤图3-2 eTaxSH安装eTaxxSHH安装具具体操作作安装USSB驱动动中的操操作安装握奇奇USBB驱动中中的操作作握奇驱动动的安装装过程不不需要用用户的操操作，当当出现图

30、图3-33的窗口口时，安安装已完完成，点点击完完成进进入下面面的安装装图3-3 握奇USB驱动安装安装明华华USBB驱动中中的操作作当出现图图3-44的窗口口时，则则开始安安装明华华USBB驱动，点击下一步步，出出现下一一个窗口口后，点点击完完成，进入下下一个软软件的安安装。图3-4 明华USB驱动安装升级IEE浏览器器中的操操作操作步骤骤为：选选择“接受协协议”-点点击下下一步- 点击下一步步-点击完成。具体说明明如下：当出现“欢迎安安装Innterrnett Exxploorerr 和IInteerneet 工工具”的窗口口如图33-5时时，需要要用户选选择“接受协协议”或“不接受受协议”

31、，点击击“接受协协议”然后点点击下下一步。当出现如如图3-6的安安装选项项窗口时时，继续续点击下一步步。安装完成成后，出出现“重新启启动计算算机”的提示示窗口，点击完成重新启启动计算算机。计算机重重新启动动后将继继续进行行浏览器器的升级级过程，结束后后eTaaxSSH的安安装窗口口将再次次出现（如果没没有出现现，请点点击光盘盘中的SSetuup.eexe运运行安装装程序）。图3-5接受许可协议图3-6安装选项安装Miicroosofft.NNETFFrammewoork11.1的操操作操作步骤骤为：点点击是是（Y）-选择择“同意”- 点击安装-点点击确确定。具体说明明如下：当出现提提示安装装.

32、NEET FFrammewoork11.1的的窗口（图3-7）时时，点击击是（Y）。当出现如如图3-8所示示.NEET FFrammewoork11.1安安装许可可协议窗窗口时，需要用用户选择择“同意”或“不同意意”，请点点击“同意”，然后后点击安装，开始始安装.NETT Frrameeworrks11.1NET Fraamewworkk1.11安装结结束后显显示图33-9窗窗口，点点击确确定,进入eeTaxxSHH的安装装。图3-7 .NET Framework1.1安装提示图3-8 许可协议图3-9完成安装安装eTTaxSH中中的操作作操作步骤骤为：点点击下下一步- 点击下一步步- 点击完

33、成。具体说明明如下：当出现图图3-110所示示窗口时时，即开开始了eeTaxxSHH的安装装。点击击下一一步,显示如如图3-11所所示窗口口。在图3-11所所示窗口口中如想想变更安安装文件件夹，点点击浏浏览选选择其他他文件夹夹，否则则点击下-步步开始始安装。图3-10 eTaxSH安装图3-11 选择eTaxSH安装文件夹eTaxxSHH的运行行eTaxSH方法1：在Wiindoows桌桌面上点点击 运行eeTaxxSHH方法2：在Wiindoows桌桌面左下下角依次次点击：开始 程程序 eTTaxSH eeTaxxSHH运行eTTaxSH。初次运行行eTaaxSSH，软软件显示示新建帐帐户向

34、导导窗口，用于建建立网上上电子报报帐户。如何新新建帐户户请见“3.5新新建帐户户”。新建帐户户新建帐户户概述eTaxxSHH 安装装完成后后，还不不能填写写申报表表进行网网上报税税，还需需在软件件中建立立以税务务登记证证号为帐帐号的帐帐户。新新建帐户户必须连连网。新新建帐户户的过程程将完成成如下任任务：用户设置置帐号和和帐户名名称。用户选择择联网设设置。程序自动动下载所所属税务务分局的的CA证证书。程序自动动下载纳纳税人纳纳税核定定数据。用户选择择要填写写的申报报表。对于新安安装的eeTaxxSHH ，第第一次启启动就会会弹出新新建帐户户的导航航窗口，用户只只要按照照导航窗窗口的提提示，一一步

35、一步步完成操操作即可可。自此以后后，每次次纳税人人进行网网上报税税时都在在自己的的“帐户”下进行行操作。注意：新新建帐户户前需做做好如下下准备：准备好CCA证书书USBB棒。计算机连连上互联联网。新建帐户户步骤新建帐户户分两步步完成，每完成成一步都都点击下一步步直到到完成。各步说说明如下下：第一步：创建帐帐户。输输入纳税税人名称称、纳税税人识别别号和CCA证书书私钥密密码(如如图3-12)。纳税人识识别号就就是税务务登记证证号，一一般为115位。如果一一家企业业因特殊殊情况，需要两两个或两两个以上上帐户进进行申报报，请与与网站联联系另外外申请帐帐号。CA证书书的初始始私钥密密码为CCA证书书密

36、码信信封中的的密码。输入私私钥密码码要特别别注意字字母一般般为小写写。第二步：选择申申报项目目。选择择申报项项目（如如图3-15），选择择后按完成大部分申申报项目目都已由由软件依依据纳税税人核定定信息自自动选择择好了，一般不不需要改改变。图3-12 创建帐户图3-13 选择申报项目新建帐户户后的登登录新建第一一个帐户户的4步步完成后后，即显显示图33-166的登录录窗口。接下来来操作步步骤为：点击登登录- 点点击确确认-输入入私钥密密码-点击确定。具体体操作如如下：点击登登录即即进入上上海税务网站登登录页(图3-17)。在该该页中点点击登登录，出现eeTaxxSHH启动图图片(图图3-118)

37、。在此eeTaxxSHH进行软软件更新新等操作作，结束束后要求求用户输输入CAA证书私私钥密码码，正确确输入密密码后，点击确定后开始始更新核核定。核核定更新新结束后后则进入入eTaaxSSH。图3-16 登录税务网站图3-17 上海税务网站网上报税登录页图3-18 eTaxSH启动图片软件的卸卸载eTaxxSHH卸载在Winndowws桌面面左下角角依次点点击：开始 程程序 eTTaxSH eeTaxxSHH卸载卸载eTTaxSH。其它相关关程序的的卸载在Winndowws桌面面上，点点击开开始设置控制制面板添加加/删除除程序可在这里里删除的的与eTTaxSH 相关的的程序名名称包括括：Mic

38、rrosooft .NEET FFrammewoork11.1CRW-V（WWatcchKeey） USBB Drriveer握奇USSB驱动动程序M&W eKeey DDrivver明华USSB驱动动程序天喻智能能密码钥钥匙驱动动华大 UUSB华大智能能钥匙驱驱动完成一次次电子报报税启动eTTaxSH后后完成一一次网上上报税需需要四步步：填写写申报表表、发送送报表、收取回回执、下下载凭证证。eTaxxSHH对申报报表的填填写依据据税务机机关给纳纳税人核核定信息息进行严严格校验验，没有有核定数数据就无无法填写写申报表表，核定定数据不不正确，申报表表也不能能填写正正确。操作步骤骤简述完成一次次电

39、子报报税需操操作如下下四步：第一步：填写申申报表点击工具具栏填填写报表表按钮钮点击对对应申报报表旁的的“填写”报表填填写完成成后点击击申报表表工具栏栏上的保存按钮和和关闭闭按钮钮。第二步：发送报报表点击工具具栏发发送报表表按钮钮选择输输入报送送月份、选择申申报表点点击发送送确认窗窗口中的的发送送 输输入私钥钥密码后后点击确定。第三步：收取回回执点击工具具栏收收取回执执按钮钮输入私私钥密码码后点击击确定定。第四步：下载凭凭证点击工具具栏下下载凭证证按钮钮打印银银行税款款扣款凭凭证。第一步：填写报报表点击工具具栏填填写报表表按钮钮，出现现图4-1所示示窗口，点击“填写”或“修改”即显示示相应的的申

40、报表表录入窗窗口。填写申报报表需注注意如下下几点：表中一些些必需的的基本信信息不用用填写，系统会会自动把把帐户中的的基本信信息导入入进来。所属期是是根据选选择的“报送月月份”确定的的，月度度申报表表跨度是是一个月月，季度度申报表表跨度是是三个月月，而年年度申报报表跨度度则为一一年。填填表日期期默认值值是当前前日期。“报送月月份”就是发发送申报报数据的的月份。申报表窗窗口下部部的状态态栏提供供相应的的输入提提示，输输入过程程中需注注意这些些提示信信息。图4-1选择要填写的申报表第二步：发送报报表首先确认认CA证证书USSB棒已已插上，计算机机已连上上互联网网，然后后点击工工具栏上上的发发送报表表

41、按钮钮，出现现报表选选择提示示窗口（图4-2），确认报报送月份份，并再再次选择择报送月月份，在在列表左左侧的“选中标标志”上上，单击击选中要要发送的的申报表表，按确定出出现“申报发发送确认认”窗口（图4-3）。图4-2 选择要发送的报表仔细核对对“申报报发送确确认” 窗口中中的信息息，特别别要核对对合计税税额（该该税额不不包括带带征的部部分）。其中的的带征税税额仅做做参考，税务机机关的税税收征管管系统会会依据申申报表自自动计算算出准确确的带征征税额。确认正正确后，按发发送按按钮（图图4-33），出出现用户户登录窗窗口。图4-3申报发送确认正确输入入私钥密密码（注注意大小小写）后后，点击击确定定

42、按钮钮就开始始发送。发送成成功或者者失败，都会有有窗口显显示结果果和相关关信息。成功发发送的报报表自动动转到“已发件件”箱保保存。注意事项项：在未发送送前，如如有报表表需要修修改，请请打开“发件箱箱”，根根据报送送月份找找到要改改动的报报表，修修改数据据后，再再保存。成功发送送的申报报表不能能再次发发送，如如需再次次申报需需到主管管税务机机关办税税服务厅厅办理。第三步：收取回回执成功发送送报表后后，一般般过半个个小时就就可以收收取回执执了，以以确认申申报和扣扣款的结结果。首先确认认计算机机已连上上互联网网，然后后点击“工具栏栏”上的收取回回执按按钮收回回执。此此时，需需输入私私钥密码码，收完完

43、后会提提示收到到多少封封邮件，然后就就可以在在“收件箱箱”中看回回执。一一般应收收到申报报回执和和扣款回回执。第四步：下载凭凭证纳税人申申报的税税款经银银行扣款款后，其其电子凭凭证会放放到上海海税务网站站，供纳纳税人下下载打印印，作为为做帐凭凭证。点击工具具栏上下载凭凭证，即进入入税务网站站凭证下下载登录录页面，输入证证书私钥钥密码后后，即可可登录。具体操操作方法法见“5.77下载凭凭证”。查看申报报情况申报发送送成功后后，可点点击左侧侧帐户名名称下的的“申报情情况”，了解解申报的的处理情情况。常用功能能及使用用技巧查看帐户户信息点击工具具栏按钮钮帐户户属性，可查查看或修修改当前前帐户的的信息

44、（图5-1至55-5）。“帐户属属性”包含了了和帐户户有关的的所有信信息，包包括网络络、CAA证书和和核定信信息。图5-1 帐户属性-帐户纳税人可可在这里里查看自自己的核核定信息息，如有有问题可可与主管管税务机机关联系系，以获获得正确确的核定定数据。纳税人因因变更了了CA，而造成成核定没没有更新新，可点点击“帐户”中的强制更更新核定定(图图5-11)，下下载最新新的核定定信息。在纳税基基本信息息(图55-2)中，影影响申报报表填写写的信息息及说明明如下表表。增值税纳纳税类型型一般纳税税人可填填写“SB0001增增值税纳纳税申报报表及附附表（适适用一般般纳税人人）”；小规模纳纳税人可可填写“SB

45、0037增增值税纳纳税申报报表（适适用小规规模纳税税人）”；辅导期一一般纳税税人在“SB0001增增值税纳纳税申报报表及附附表（适适用一般般纳税人人）”的附表表2中需需填写相相关数据据。财务报表表名称纳税人所所要填及及能填的的财务报报表。5-2帐户属性-纳税人基本信息5-3帐户属性-征收项目与品目征收项目目与品目目信息(图5-3)核核定了大大部分申申报表的的填写内内容，包包括货物物名称、税率等等。点击击上面列列表中的的征收项项目，则则在下面面显示该该税种下下的品目目信息。如果申申报表不不能填写写或填写写有问题题，请查查看这些些信息，如有疑疑问可与与税务机机关联系系。图5-44是核定定的带征征信

46、息，这些信信息确定定了如何何通过增增值税、营业税税和消费费税带征征其它税税种。图5-55是用于于“SB0001增增值税纳纳税申报报表及附附表（适适用一般般纳税人人）”填写的的一般增增值税期期初数据据，包括括上期的的本年累累计。帐户属性性中“期初待待抵扣数数据” (图图5-66)、“允许和和不允许许抵扣数数据”和“专用发发票待抵抵扣数据据”是辅导导期一般般纳税人人填写“SB0001增增值税纳纳税申报报表及附附表（适适用一般般纳税人人）”所用的的数据。只有辅辅导期一一般纳税税人才显显示这些些数据。5-4帐户属性-税种带征5-5帐户属性-一般增值税期初数据5-6帐户属性-期初待抵扣数据申报项目目设置

47、在“申报报项目设设置”中大部部分选择择是由核核定确定定的，有有部分申申报项目目可由用用户选择择。只有有被选择择的申报报表才能能出现在在“填写报报表”选择窗窗口中。点击菜单单帐户户-申报报项目设设置，显示图图5-77的窗口口。图57 申报项目设置也可以点点击工具具栏帐帐户属性性按钮钮，在帐帐户属性性的“申报项项目”中进行行设置。使用密码码保护用户若想想对自己己帐户中中的信息息实施保保护，不不让其他他人看到到帐户中中的申报报信息，可使用用密码保保护功能能。起用用该功能能后，用用户每次次打开帐帐户，都都需要将将CA证证书USSB棒插插到计算算上，提提示输入入密码时时输入证证书的私私钥密码码。点击菜单

48、单帐户户-使用用密码保保护，当提示示输入密密码时，正确输输入私钥钥密码后后，帐户户图标变变为 ,表表示“已加锁锁”，但目目前是打打开的，当图标标变成 时，表表示帐户户锁是锁锁住的。查看证书书USBB棒状态态用户可点点击Wiindoows开开始菜单单开始始-程序序-eTTaxSH- UnniTrrustt证书介介质(UUSB)状态查查看器，可运运行上海海CA中中心提供供的查看看程序，了解证证书的状状态。运运行后窗窗口如图图5-88所示。图58证书介质(USB)状态查看器网络设置置图59网络设置点击菜单单工具具-网络络设置进入网网络设置置窗口(如图55-9所所示)。这里的的设置一一般不需需改动，对

49、于通通过局域域网中使使用网络络代理上上网的用用户，请请与网络络管理员员联系，选择合合适的网网络连接接设置。确认申报报结果纳税人通通过Innterrnett把申报报表发出出以后，应及时时了解本本次发送送的结果果：报表填完完发送以以后，系系统就自自动把发发送的申申报表存存放在“已发件件”中，用用户可以以打开已已发件箱箱，查询询已发送送的报表表。收取回执执。报表表发送成成功以后后，税务务机关会会对接收收到的申申报表进进行申报报处理和和扣款处处理，然然后将处处理的结结果以电电子回执执的形式式返回给给纳税人人，因此此纳税人人要及时时收取回回执，查查看申报报扣款结结果。在“申报报情况”查看每每张报表表申报

50、扣扣款情况况。下载凭证证设置与安安装 IE浏浏览器的的安全设设定在IE浏浏览器中中下载凭凭证需要要更改浏浏览器的的安全设设置，具具体操作作如下：在IE浏浏览器中中点击菜菜单工工具Intternnet选选项出出现“Intternnet选选项”窗口，然后选选择“安全”卡片，点击按按钮自自定义级级别进进入“安全设设置”窗口(图5-10)。将其其中的“下载未未签名的的ActtiveeX 控控件” 设为为“ 提示示 ”，“下载已已签名的的ActtiveeX控件件”设为“提示”。图5-10 IE浏览器的安全设定 凭证浏浏览打印印组件的的安装这些组件件是系统统自动提提示用户户安装的的。当在在使用IIE浏览览

51、器的过过程中，系统所所有的提提问“您要安安装并运运行”的对话话框，都都回答“是”或者“Yess”, 或或者“安装”。 （1）在在访问 HYPERLINK 时将将提示安安装 SSafeeEnggineeCOMM.caab 包包（图55-111）。如如果网速速较慢，请耐心心等待浏浏览器装装载数据据。点击图中中的“是”，结束束SaffeEnnginneCOOM.ccab 软件包包的安装装， 等等待到图图示中状状态栏里里全部下下载完毕毕后，再再选择CCA证书书文件和和输入密密码。图5-11提示安装SafeEngineCOM.cab2）浏览览器第二二个提问问的地方方是 登登陆进入入系统以以后，点点击 “

52、查看电电子凭证证”进入凭凭证打印印页面后后，系统统提示如如5-112所示示。图5-12 提示安装打印控件操作方法法在访问 HYPERLINK .shh.goov.ccn/sshuiiy/iindeex.jjsp时时完成上上节所述述的组件件安装后后，则可可进入登登录页面面。请选选择正确确的USSB种类类（如图图5-113），然后输输入私钥钥密码，点击登录按钮登登录。图5-13登录登录进入入系统以以后，将将看到属属于本CCA证书书的全部部完税凭凭证列表表(图55-144)。如如果多页页的话，可以按按照时间间段进行行查询，对于代代理来说说，可以以输入纳纳税人代代码来进进行筛选选，也可可以点击击“点击

53、去去套打”直接到到套打的的页面完完成功能能比较强强的套打打功能。图5-14 凭证列表点击 “查看电电子凭证证”，打开开一张凭凭证（图图5-115），点击“打印”，完成成打印。图5-15 凭证查看打印印历史数数据图5-16已发件点击左侧侧帐户文文件中的的“已发件件”（如图图5116），然后点点击数据据所属的的报送月月份，在在右侧的的申报号号码列表表中选中中一行，再双击击下半部部分中显显示的申申报表名名称即可可打开申申报表，点击申申报表工工具栏中中的“打印”按钮即即可打印印申报表表。获得帮助助纳税人在在使用软软件的过过程中遇遇到问题题，一般般都可以以查看软软件的帮帮助文档档获得解解答。 点点击菜单

54、单帮助助-eTTaxSH 帮助或按F1键即可可打开帮帮助信息息。查看带征征信息在“SBB0011 增值值税纳税税申报表表”和“SB0004 营业税税申报表表”等申报报表中按按F122可查看看带征项项目的信信息。带征税额额是由税税务机关关计算机机系统依依据纳税税人申报报的主税税信息生生成的，不需进进行单独独申报，纳税人人可在返返回的扣扣款回执执中看到到带征的的税额。安装MDDAC个人所得得税申报报模块中中导入EExceel文件件的数据据需要MMDACC2.66以上版版本软件件的支持持。Wiindoows998系统统中MDDAC版版本过低低需要升升级。升升级MDDAC的的安装步步骤为：将eTaax

55、SSH安装装光盘放放入光盘盘驱动器器。使用Wiindoows资资源管理理器打开开光盘中中的目录录“工具软软件”。双击目录录“工具软软件”下的“mdaac_ttypee.exxe”文件即即开始安安装。当显示“最终用用户许可可协议”窗口时时，单击击选中“是，我我接受上上面许可可协议中中的所有有条款”，然后后点击下一步步。按照窗口口中的提提示完成成安装。安装结束束后重新新启动计计算机。修改证书书私钥密密码修改CAA证书私私钥密码码必须特特别慎重重，修改改后将新新的密码码保存好好，密码码丢失将将造成证证书不可可用。服服务网站站无法帮帮助找回回丢失的的密码。修改CAA证书私私钥密码码必须借借助上海海CA

56、提提供的证证书管理理器，使使用方法法如下：将CA证证书USSB棒插插在计算算机上。点击Wiindoows菜菜单开开始-程程序-eeTaxxSHH-UnniTrrustt证书管管理器运行证证书管理理。点击工具具栏导导入按按钮，出出现图55-177的窗口口。在图5-17中中的“IC卡卡类型”处，选选择与您您的USSB证书书匹配的的类型(注意北北京握奇奇USBB的类型型是“SHEECA IICC”)，然然后点击击导入入证书，输入入私钥密密码，即即将证书书导入。成功导入入证书后后，在左左侧“USAA ROOOT”-“SHEECA”下选中中证书，然后点点击菜单单编辑辑-修改改私钥密密码，出现图图5-11

57、8的窗窗口，输输入旧的的和新的的密码后后，点击击修改改密码按钮即即可完成成密码修修改。5-17导入证书5-18修改私钥密码如何拨号号上网首先需按按调制解解调器（Moddem）的说明明安装好好调制解解调器，包括调调制解调调器的驱驱动程序序。Winddowss 988下的设设置方法法从开始始-程序序- 附附件- 通讯-拨号网网络进进入，点点击新建连连接，出现图图5-119窗口口。在“请键键入对方方计算的的名称”的提示示下，任任意输入入一个便便于记忆忆的名称称（默认认为“我的连连接”），本本例取名名为“163300”。如果果调制解解调器已已成功安安装，在在“选择设设备”的下拉拉框中会会显示该该设备。

58、选择所所安装的的设备，然后按按下一步步，出出现图55-200所示窗窗口。图 5-20 电话号码图5-19 连接名称图5-22 拨号图5-21 拨号网络区号输入入“0211”，电话话号码输输入“163300”，按下一步步，出出现一个个确认窗窗口，再再按下一步步完成成，则在在拨号网网络中显显示新建建连接的的图标“163300”（如图图5-221）。将电话线线接在调调制解调调器上，然后从从开始- 程序序- 附附件-通通讯- 拨号网网络进进入，点点击“163300”，显示示图5-22所所示拨号号窗口，用户名名和密码码都输入入“163300”，按连接 则开开始拨号号。如果果自己的的电话是是分机，电话号号

59、可输入入“0,1163000”（“0”为拨外外线的号号码）。Winddowss XPP下的设设置方法法建立拨号号连接。从开开始-连连接到-显显示所有有连接进入图图5-223所示示窗口，单击创建一一个新的的连接，然后后选择“连接到到Intternnet”，“手动设设置我的的连接” ，“用拨号号调制解解调器连连接”，接着着ISPP名称、电话号号码、用用户名、密码、确认密密码都输输入“163300”，最后后按完完成结结束设置置，出现现拨号窗窗口，即即可以拨拨号上网网了。拨号。从从开始始-连接接到-1163000拨拨号上网网。图5-23 网络连接申报表基基本填写写操作方方法进入一个个申报表表的填写写窗

60、口，其基本本样式如如图6-1所示示，相关关说明如如下：图6-1 申报表填写界面1、打开开申报表表 可以有有3种方方式打开开要填写写的申报报表点击工具具栏填填写报表表，出出现图66-2窗窗口，点点击“填写”或“修改”可打开开申报表表。图6-2 填写申报表在帐户主主界面中中点击报报表名称称打开申申报表。在“发件件箱”中打开开已填写写未发送送的申报报表。2、将鼠鼠标箭头头放在按按钮上，在按钮钮的下方方会出现现该按钮钮功能的的提示（如图66-3）。图6-3 工具栏按钮提示图6-4 页面设置工具栏上上的按钮钮功能说说明如下下：保存申报报表打印当前前申报表表打印预览览当前申申报表，若要设设置打印印页面，可