攀钢工程技术有限公司综合业务系统操作手册

1、操作手册操作手册项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第84页共 = NUMPAGES 85 - 184页版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。攀钢集团工程攀钢集团工程技术有限公司PG Group information Engineering & Technical CO.，Ltd版本修改历史记录类别：A增加 M修改 D删除版本号日期类别描述编写审核2012-07-17A操作手册何建明操作手册刘崇军目 录TOC o 1-3 h z u HYPE

2、RLINK l _Toc330559777 第1章引言 PAGEREF _Toc330559777 h 3 HYPERLINK l _Toc330559778 1.1编写目的 PAGEREF _Toc330559778 h 3 HYPERLINK l _Toc330559779 1.2背景 PAGEREF _Toc330559779 h 3 HYPERLINK l _Toc330559780 1.3定义 PAGEREF _Toc330559780 h 3 HYPERLINK l _Toc330559781 1.4参考资料 PAGEREF _Toc330559781 h 3 HYPERLINK

3、l _Toc330559782 第2章系统概述 PAGEREF _Toc330559782 h 4 HYPERLINK l _Toc330559783 2.1系统的构成 PAGEREF _Toc330559783 h 4 HYPERLINK l _Toc330559784 2.2系统运行环境 PAGEREF _Toc330559784 h 4 HYPERLINK l _Toc330559785 第3章系统安装与启动 PAGEREF _Toc330559785 h 5 HYPERLINK l _Toc330559786 3.1系统的安装 PAGEREF _Toc330559786 h 5 HYP

4、ERLINK l _Toc330559787 3.2系统的启动 PAGEREF _Toc330559787 h 5 HYPERLINK l _Toc330559788 第4章系统初始设置 PAGEREF _Toc330559788 h 6 HYPERLINK l _Toc330559789 第5章使用说明 PAGEREF _Toc330559789 h 7引言编写目的根据攀钢工程技术有限公司的需求，以相关管理要求和业务流程为依据，在原有综合业务系统的基础上，开发完善54个程序模块，使系统满足攀钢工程技术有限公司生产经营和管理需要。此次开发完善内容涵盖攀钢工程技术有限公司生产经营、人力资源和协同

5、办公的需要。用户和维护人员需要借助操作手册对综合业务系统进行认识，以便以后能够正确的操作。该系统设计说明书的预期读者为：攀钢工程技术有限公司全体员工。背景攀钢工程技术有限公司整合后，迫切需要一套信息管理系统用于公司管理需要。在考察已有的信息管理系统后，选定综合业务系统进行开发完善，由企业发展部组织相关单位进行需求论证后，交由综合业务系统项目组进行开发完善。使用者包括攀钢工程技术有限公司两级机关人员和业务人员。定义eits：攀钢集团工程技术有限公司综合业务系统参考资料综合业务系统完善优化_采购改造设计说明书V1.0攀信综合业务系统完善优化_操作手册_安全履责情况反馈系统概述系统的构成系统硬件构成

6、：服务器系统终端PC机系统软件构成：攀钢集团工程技术有限公司综合业务系统Oracle 9i 数据库IE浏览器系统运行环境开发环境软件名称版本生产厂家用途备注服务器操作系统Win2003工作站操作系统Win2K/WinXP应用基础开发平台JBoss 3.2.5中间件Dorado5开发工具Eclipse数据库工具Toad 7.6运行环境软件名称版本生产厂家用途备注操作系统Win2K/WinXP浏览器IE6或IE7系统安装与启动系统的安装安装ie浏览器即可使用，对于要利用cell插件导出报表的用户， 要安装cell插件，各程序模块为了实现数据的安全保密性根据不同用户的工作分配了不同的权限。系统的启动

7、在IE地址栏中输入：核心网用户： HYPERLINK /manage /manage非核心网用户： HYPERLINK /manage /manage进入系统用户登陆页面。输入用户员工号和密码,点确认可登陆进入系统。员工初始密码：1111系统初始设置1、建议浏览器分辩率为1024*768IE6.0以上；2、将服务器的IP地址加载到可信站点。3，安装好cell插件。使用说明5.1 基本操作方法5.1.1 修改密码：登陆初始密码进入首页，右上角，点击修改密码，如下图：5.1.2 首页配置：登陆工号进入首页，点击系统维护首页配置，如图：进入首页配置后，根据“设置提示”进行配置自己所需要的模块为保证首

8、页的整齐，可修改所占列数，相邻列数为3、2，另可修改记录数，修改完毕后保存就可看首页的效果5.1.3 首页使用 新闻公告：在新闻公告里，可以看到公司发的重要公告、通知或文件，直接点解新闻公告里的链接进入查看，公司机关人员发布 生产经营报表可看授权的报表 出差人员可看公司人员出差情况 下载为常用公文模板及程序 部门公告为本单位的重要公告、通知或文件。公司、分公司机关人员均可发布 常用链接可链接网络学院（授权人员可进入时代光华学院）和公司主页等 待办列表为用户发起还未提交的事项和用户未提交的事项（在用流程的待处理事项） 提醒为接收邮件的提醒5.1.4内部邮箱：进入首页后，点击右上角的“内部邮箱”进

9、入，如图：进入后可以根据邮箱目录来进行相应的操作，如下图：发邮件： 上传需要发送的附件，填写完内容后选择收件人，点击立即发送。点击收件人，可以再公司的组织机构里勾选对应的收件人，点确认，如下图：收发的邮件超过三个月必须“彻底删除”5.1.5 菜单：根据不同的权限开通，用于流程的发起、数据库的维护和查询权限 企业标准 日常事务 生产经营 政务管理 客户关系 采购管理 财务管理 资源管理 安全管理0 资源管理1 科技管理2 查询统计3 系统维护5.2 报表管理5.2.1报表发布 操作界面点击“查询统计”下的“生产经营”，再点击“公司生产经营报表”后出现如上所示界面。可以发布公司生产经营报表包括生产

10、经营类、采购类、财务类和其他类等报表。5.3 业务流程5.3.1安全履责反馈表 操作界面（具体位置：在安全管理菜单下面的安全履责反馈表界面）本界面主要完成安全流程的录入、修改、提交和查询功能。整体界面如下： 安全履责情况反馈录入进入安全管理安全履责情况反馈的界面，点击按钮，进入如下图的界面：根据每天的安全情况，点击，然后进行安全内容的填写，安全内容分为3张表：现场督查情况、开展培训教育情况、参加班组活动，根据需要填写需要填写的表（没发生表可以不用填写），但是在填写的过程中，大家需要注意有2张表中有必填内容，若没有填写，则不能保存。如下图画红色方框的为必填内容：现场监督情况的必填内容：如下图所示

11、参加班组活动的必填内容：如下图所示当填写好内容后，点击按钮保存每一张表，也可以点击按钮，以防止写好的数据丢失；若内容填写错误的，点击或按钮对每张表进行修改或删除。 安全履责情况反馈修改当填写完安全活动的内容后，若发现填写有误，可以点击主题栏下面的标题，进入修改的界面，如下面2张图所示：点击或按钮对每张表进行修改或删除。安全履责情况反馈提交 安全履责情况反馈的提交填写好安全活动情况后，点击按钮，使流程走向下一环节，如下图所示：选择好下一环节的步骤和想对应的签收人姓名后，点击按钮。签收人应写上意见后提交给下一签收人，如图所示： 安全履责情况反馈的收回当用户把安全流程提交到下一环节时，在下一环节的签

12、收人还未签收的时候，用户可以使用按钮，把流程收回到自己的界面。如下图所示：用户是否签收流程，可以点击按钮，查看状态，等待办理即是还未签收；也可以在日志里面查看，日志里面的等待签收表示用户还未签收。 安全履责情况反馈的归档归档人收到流程后，请先点击按钮，再结束流程，如下图所示： 否则，系统会自动提示你，如下图所示：安全履责情况反馈查询 根据条件查询流程为了使用户更加方便的找到想要查看的流程，我们设置了按钮，用户可以输入查询条件（即是主题），点击按钮查到想要查看的流程，如下图所示： 安全履责反馈表归档查询（具体位置：在查询统计菜单下面的安全履责反馈表归档查询界面）安全履责情况反馈归档界面的所有信息

13、，是已经结束的安全履责情况反馈流程。如下图所示：用户也可以点击按钮，根据条件查找想要查看的流程，如下图所示：5.3 .2 售前项目管理5.3.2.1 操作界面点击按钮，出现录入界面，界面中带红色星号项都是必填项，按要求填写完毕后，点确认完成增加记录。同时可以对录入数据进行“查询”、“修改”、“删除”和数据导出。5.3.3 客户关系管理 操作界面维护客户基本信息，填写界面中客户信息，界面中带红色星号项都是必填项，填写完毕后，点确认完成数据录入，同时可以对录入数据进行“查询”、“修改”和“删除”。5.3.4 合同录入 操作界面点击“首页”的“生产经营”，再点击“合同管理”，再选择“合同管理”点击，

14、点击“录入”出现如上所示界面，填写合同信息，录入完毕后点击“确认”5.3.5 任务确认 操作界面点击“合同处理”再点击“合同确认”可以对合同进行确认处理。5.3.6 合同评审 操作界面点击“生产经营”，再点击“合同管理”，再点击“合同管理”，选择已录入合同，点击“合同评审”对该合同进行评审。 操作流程图 操作流程说明合同评审由各单位营销主办发起，提交给分公司机关各科室会签人员会签，会签完毕后再返回给发起人，发起人再提交给分公司领导，分公司领导审核完毕后，提交给经营计划部专业科室人员，专业科室人员提交公司机关各部室会签人员会签，会签完毕后返回给各专业科室人员，按合同授权情况分级评审。由各级审批完

15、毕后提交结束。 流程角色配置流程节点流程角色配置合同评审发起营销主办分公司机关各科室评审分公司机关部室领导分公司领导审核分公司领导经营计划部各专业科室按经营计划部合同授权人员进行开通公司机关各部室会签公司机关部室领导总监审批经营计划部部室领导公司主管领导审批副总经理总经理审批总经理5.3.7 项目任务书下达 操作界面进入合同管理界面后，点“合同处理”下的“下发任务书”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程配置情况，在提交过程中需注意，任务书下达这个结点需要注意提交（分为公司级和分公司级），项目经理确认结点需要先点资料管理员确认后返回才能点给项目管理人员备案。 流程角色配置流程节点流

16、程角色配置任务书下达公司任务书下达员生产管理员生产部生产管理员标准成本下发经营计划部费控员分公司项目管理员分公司生产管理员分公司部门负责人分公司领导项目经理确认分公司项目经理资料管理员公司技术管理员项目管理人员备案生产部生产管理员5.3.8 作业票下达 操作界面进入合同管理界面后，点“作业票”下的“作业票录入”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程配置情况，在提交过程中需注意，任务书下达这个结点需要注意提交（分为公司级和分公司级），项目经理确认结点需要先点资料管理员确认后返回才能点给项目管理人员备案。 流程角色配置流程节点流程角色配置任务书下达公司任务书下达员生产管理员生产部生产管

17、理员标准成本下发经营计划部费控员分公司项目管理员分公司生产管理员分公司部门负责人分公司领导项目经理确认分公司项目经理资料管理员公司技术管理员项目管理人员备案生产部生产管理员5.3.9 物资需求审批 操作界面点击“采购管理”下的物资需求，再点点击“物资需求”进入如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明各单位提出物资需求，按流程提交给相对应的人员，到供应分公司计划管理室需提交给利库后，利库确认后才能提交给采购备案。 流程角色配置流程节点流程角色配置资源申报分公司材料员、信息管理员、公司机关部室材料员分公司物资管理部门审批分公司机关部室领导、职能主管分公司单位领导审批分公司领导、公司机关部室领导公司

18、机关职能人员审核公司生产管理员、公司科研管理员、公司消防器材管理员、公司办公用品管理员、公司信息管理员供应分公司计划管理室审核、利库供应分公司材料计划员采购备案分公司材料员、信息管理员、公司机关部室材料员5.3.10 发文管理 操作界面点击“政务管理”后再点击“公司管理”现点击“公司发文”后，再点击界面的“拟稿”，出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程需注意，部门核稿完后需向发文会稿提交，发文会稿确认后返回才能提交秘书审稿，秘书审稿需向发文签发提交确认后返回才能提交给文件制作。流程角色配置流程节点流程角色配置发文拟稿（标准格式）公司机关人员部门核稿公司机关部室领导发文会稿公司机关部

19、室领导秘书审稿公司秘书发文签发公司领导文件制作公司文书传阅（内发、外传）公司机关人员、分公司文书、公司机关部室文书发文归档公司文书5.3.11 收文管理 操作界面点击“政务管理”后再点击“公司管理”现点击“公司收文”后，再点击界面的“登记”，出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明流程在收文运转结点需注意，先提交给领导批示同意后才能提交给收文承办，收文承办返回后再提交给收文归档。 流程角色配置流程节点流程角色配置收文登记公司文书收文批办行政事务总监收文运转（群发，返回）公司文书领导批示（返文书）公司领导收文承办（文书群发，返回文书）职能主管、公司机关部室领导、分公司文书收文归档公司文书5.

20、3.12 公司标准评审发布 操作界面点击“企业标准”下的“企业标准评审”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明流程标准评审发起人需向公司文件会签人员确认返回后才能提交给部门领导审核。 流程角色配置流程节点流程角色配置标准评审公司机关人员公司文件会签公司机关部室领导部门领导审核公司机关部室领导公司领导签发公司领导标准管理员编号和格式审查公司体系管理员5.3.13 分公司标准发布 操作界面点击“企业标准”下的“企业标准评审（分公司）”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明流程标准评审发起人需向公司文件会签人员确认返回后才能提交给部门领导审核。 流程角色配置流程节点流程角色配置标准评审分

21、公司机关人员公司文件会签分公司机关部室领导部门领导审核分公司机关部室领导分公司领导签发分公司领导标准管理员编号和格式审查分公司体系管理员5.3.14 安全履责反馈 操作界面点击“安全管理”下的“安全履责反馈表”，再点击“录入”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程所示提交给相应的人员即可。 流程角色配置.1 分公司人员流程角色配置流程节点流程角色配置安全履责情况录入分公司基层安全员、分公司机关部室领导安全履责情况初审分公司安全主管领导安全履责情况审核分公司安委会主任安全履责情况归档分公司安全员注：分公司非机关科级干部由基层安全员代录入.1 公司机关人员流程角色配置流程节点流程角色配

22、置安全履责情况录入分公司领导、公司机关部室领导、职能主管、职能主办安全履责情况初审安全总监安全履责情况审核公司主管安全领导安全履责情况归档公司安全员5.3.15 出差申请（含坐飞机申请） 操作界面点击“日常事务”下的“出差申请”后，再点击“申请出差”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明流程中单位审批需注意，如果是一般性出差不需要提交给培训主管部门备案，只有需要培训的出差才提交给培训主管部门备案。 流程角色配置.1 分公司职工流程角色配置流程节点流程角色配置出差申请分公司机关人员、分公司基层劳资员单位审批分公司领导送报销会计送派驻财务室报销会计培训主管部门备案如果是因培训出差，尚需走分公

23、司培训员.2 公司机关人员流程角色配置流程节点流程角色配置出差申请公司机关人员单位审批公司机关部室领导送报销会计送机关财务室报销会计培训主管部门备案如果是因培训的出差，需走公司培训员.3 分公司领导、公司机关部室领导、公司领导流程角色配置流程节点流程角色配置出差申请分公司领导、公司机关部室领导、公司领导单位审批对应的公司领导送报销会计送对应的财务部报销会计培训主管部门备案如果是因培训的出差，需走提交对应单位培训员5.3.16. 出差报销 操作界面点击“日常事务”下的“出差申请”后，再点击“申请报销”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明流程中部门审核结点需要提交给公司领导审批同意后才能提

24、交给财务人员审核。 流程角色配置.1 分公司职工流程角色配置流程节点流程角色配置新建员工出差报销分公司机关人员、分公司基层劳资员部门领导审核分公司领导财务人员报销核算送派驻财务室报销会计财务主管审核派驻财务室主管财务出纳打印单据送派驻财务室出纳.2分公司机关人员流程角色配置流程节点流程角色配置新建员工出差报销公司机关人员部门领导审核公司机关部室领导财务人员报销核算送机关财务室报销会计财务主管审核机关财务室主管财务出纳打印单据机关财务室出纳.3分公司领导、公司机关部室领导、公司领导流程角色配置流程节点流程角色配置新建员工出差报销分公司领导、公司机关部室领导、公司领导部门领导审核对应的公司领导财务

25、人员报销核算送对应的财务部报销会计财务主管审核财务室主管财务出纳打印单据财务室出纳5.3.17 员工休假申请（探亲假、事假、带薪假、病假等） 操作界面公司机关人员、分公司领导、部室领导和公司领导休假，点击“日常管理”下的“员工休假管理（机关）”，点击“申请休假”出现如上所示界面。分公司人员休假，点击“日常事务”下的“员工休假管理（分）”，点击“申请休假”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明分公司领导、机关部室领导和公司领导休假，从申请提交给部门领导审批，就是提交给本人，再提交给公司领导审批，公司领导审批完毕后，需要借路费提交给财务执行，不需要借路费提交给部门考勤管理员销假。其他人员休假

26、，提交给部门领导审批，需要借路费，部门领导提交给财务执行，不需要借路费提交给部门考勤管理员销假。 流程角色配置.1 分公司职工流程角色配置流程节点流程角色配置员工请假申请分公司机关人员、分公司基层劳资员部门领导审批分公司领导财务执行送派驻财务室报销会计部门考勤员销假分公司基层劳资员人力资源管理部门签收分公司劳资员注：如探亲假等需要借路费，需要送财务报销会计。.2 公司机关人员流程角色配置流程节点流程角色配置员工请假申请公司机关人员部门领导审批公司机关部室领导财务执行送机关财务室报销会计部门考勤员销假公司机关部室劳资员人力资源管理部门签收公司薪酬员.3 分公司领导、公司机关部室领导、公司领导流程

27、角色配置流程节点流程角色配置员工请假申请分公司领导、公司机关部室领导、公司领导部门领导审批分公司领导、公司机关部室领导、公司领导公司领导审批公司领导财务执行送对应的财务部报销会计部门考勤员销假分公司劳资员、公司机关部室劳资员人力资源管理部门签收分公司劳资员、公司薪酬员5.3.18 库存物资管理 操作界面点击“采购管理”下的“库存管理”，再点击“库存管理”出现如上所示界面。5.3.19 请示报告 操作界面点击“政务管理”下的“行政管理”，再点击“请示报告”，再点击界面上的“填写报告”，点击“增加”出现如上所示界面。对增加的记录可以“修改”和“删除”。 操作流程图 操作流程说明按流程结点提交各相应

28、的人员。 流程角色配置流程节点流程角色申请分公司机关人员、公司机关人员分公司领导签发分公司领导、公司机关部室领导请示发分公司文书、公司机关部室文书请示报告接收公司文书、公司机关部室领导承办（发公司领导的请示报告走收文流程，发部室走此路）公司文书、公司机关人员单位领导审核公司机关部室领导直接返回分公司文书、公司机关部室文书5.3.20 费用报销申请 操作界面点击“日常事务”下的“托儿/市内交通/招待费用报销”，再点击“申请报销”，选择类别点“保存”，再点击“增加”出现如上所示界面。5.3.20.2 操作流程图 操作流程说明所在部门审批需先提交给公司领导审批通过后才能提交给报销会计审批，报销会计审

29、批提交给财务主管审批通过后才能提交结束。 流程角色配置流程节点流程角色报销申请分公司机关人员、公司机关人员、分公司基层劳资员所在部门审批分公司领导、公司机关部室领导主管领导审批公司领导报销会计审批财务部报销会计财务主管审批财务主管5.3.21. 付款申请 操作界面点击“日常事务”下的“付款申请”，再点击“申请付款”，再选择“大类”和“小类”点击“确定”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明主管领导审核完后需要提交给公司领导审核通过后才能提交给财务部门出纳。 流程角色配置流程节点流程角色新建付款申请公司机关人员、分公司机关人员部门领导审核分公司领导、公司机关部室领导财务人员审核财务部报销会

30、计财务主管审核财务部财务主管主管领导审核分公司经理、公司机关部室长公司领导审核公司领导财务部门出纳财务部出纳5.3.22分包合同评审（销售项目分包、设备维修项目、科研项目等） 操作界面点击“生产经营”下的“项目管理”，再点击“分包管理”下的“分包合同管理”后出再如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明分公司项目经理审核如分公司领导可以提交给分公司生产管理员备案的，需提交分公司机关各科室会签，如分公司领导不可以提交给分公司生产管理员备案的，不需提交给分公司机关各科室，生产安全部分包管理员提交公司机关各部门会签后才能提交给生产安全部部室领导。 流程角色配置流程节点流程角色分公司生产管理员发起评审分

31、公司生产管理员、分公司设备管理员、分公司科研管理员、分公司培训员分公司项目经理审核分公司项目经理、分公司设备管理员、分公司科研管理员、分公司培训员分公司机关各科室会签分公司机关部室领导分公司领导分公司领导生产安全部分包管理员生产安全部分包管理员公司机关各部门会签公司机关部室领导生产安全部部室领导生产安全部室领导公司主管领导评审公司领导总经理总经理分公司生产管理员备案分公司生产管理员、分公司设备管理员、分公司科研管理员、分公司培训员5.3.23 分包申请（销售项目分包、设备维修项目、科研项目等） 操作界面点击“生产经营”下的“项目管理”，再点击“分包管理”下的“分包申请”后，再点击“新建流程”，

32、然后再点击“增加”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明流程按分级授权进行审批。 流程角色配置流程节点流程角色分包申请分公司项目经理、分公司设备管理员、分公司科研管理员、分公司培训员分公司项目管理员备案分公司生产管理员、分公司设备管理员、分公司科研管理员、分公司培训员分公司领导审批分公司领导主管部门管理员审核生产部生产管理员、公司设备管理员、公司科研管理员、公司培训员主管部门负责人审核公司职能主管主管领导审批公司机关部室领导公司领导审批公司领导管理人员备案生产部生产管理员/公司设备管理员/公司科研管理员/公司培训员5.3.24 低值易耗品变更申请（办公、生产、信息设备） 操作界面点击“资

33、源管理”下的“生产设备管理”，再点击“低值易耗品管理”下的“低值易耗品维修申请”，再点击“新建流程”后再点击“增加”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程所示开展业务。流程角色配置流程节点流程角色低值易耗品变更申请分公司机关人员、公司机关人员领导审批分公司领导、公司机关部室领导低值易耗品核实分公司低值易耗品管理员、公司低值易耗品管理员检修部门设备修造公司检修班管理员、分公司低值易耗品管理员、公司低值易耗品管理员变更确认、备案分公司低值易耗品管理员、公司低值易耗品管理员5.3.25低值易耗品台帐管理 操作界面点击“资源管理”下的“生产设备管理”，再点击“低值易耗品管理”下的“低值易耗

34、品台帐管理”，再点击“增加”出现如上所示界面。5.3.26 临时供方申请（临时分包商、临时供应商、临时租赁商）5.3.26.1 操作界面点击“生产经营”下的“合同管理”，再点击“分包合同”下的“临时分包方评审”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程开展业务。 流程角色配置流程节点流程角色发起评审分公司生产管理员、分公司项目经理、分公司材料员、车辆计划员分公司领导审批分公司领导主管部门审批生产安全部生产管理员主管部门领导审批生产安全部部长公司领导审批公司领导5.3.27 内部调动 操作界面点击“资源管理”下的“人力资源管理”，再点击“劳动关系管理”下的“员工内部调动情况维护”，再点击

35、“新建流程”然后再点击“增加“后出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程开展业务。 流程角色配置流程节点流程角色申请公司机关人员、分公司机关人员、分公司基层劳资员调出单位人力资源部门核实分公司劳资员、公司机关部室劳资员调出单位负责人审批分公司经理、公司机关部室长公司人力资源部门审核公司人事员接收单位人力资部门核实分公司劳资员、公司机关劳资员接收单位负责人审核分公司经理、公司机关部室长接收单位人力资源部门接收分公司劳资员、公司机关劳资员5.3.28行政调动操作界面点击“资源管理”下的“人力资源管理”，再点击“劳动关系管理”下的“行政调动”，再点击“新建流程”然后再点击“增加“后出现如上

36、所示界面。操作流程图 操作流程说明人力资源部门需提交给公司审批通过后才能提交给行政调动实施。流程角色配置流程节点流程角色申请公司劳动人事员人力资源部门人力资源部部长公司审批公司领导行政调动实施分公司机关劳资员5.3.29 统发人员考勤 操作界面点击“资源管理”下的“人力资源管理”，再点击“考勤管理”下的“统发人员考勤管理”，再点击“新建流程”然后再点击“增加“后出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程开展业务。 流程节点流程角色考勤新建分公司劳资员、公司机关劳资员单位审批分公司经理、公司机关部室长人力资源部审批公司薪酬员5.3.30 统发人员考勤汇总 操作界面点击“资源管理”下的“人

37、力资源管理”，再点击“考勤管理”下的“统发人员考勤管理汇总”，再点击“新建流程”然后再点击“增加“后出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明人力资源部审批需要先提交给公司领导审批通过后才能提交给实施。 流程角色配置流程节点流程角色考勤汇总公司薪酬员人力资源部审批人力资源部部长公司领导审批公司领导实施公司薪酬员5.3.31 项目关闭 操作界面点击“生产经营”下的“项目管理”，再点击“项目管理”，选择项目，再点击“项目管理”下的“项目关闭”后出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明生产安全部审核需要提交各部门会签返回后才能提交结束。流程角色配置流程节点流程角色申请分公司项目经理分公司领导审

38、批分公司领导生产安全部审核生产安全部生产管理员各部门会签项目关闭人员（含供应分公司计划员、公司费控员、生产安全部分包管理员）5.3.32 项目计划审批 操作界面点击“生产经营”下的“项目管理”，再点击“项目管理”后出现如上所示界面，再点击“项目管理”下的“编制计划”开始项目计划审批。 操作流程图 操作流程说明生产安全部生产管理员审批需要提交各部门会签返回后才能提交结束。 流程角色配置流程节点流程角色编制计划分公司项目经理分公司项目管理员审批分公司生产管理员分公司主管审批分公司领导生产安全部生产管理员审批生产安全部生产管理员各部门会签公司机关部室领导5.3.33 项目验收申请 操作界面点击“生产

39、经营”下的“项目管理”，再点击“项目管理”后出现如上所示界面，再点击“项目管理”下的“验收申请”开始项目验收申请。 操作流程图 操作流程说明分公司项目验收申请，经项目验收申请到分公司质量员再到分公司机关科（室）审批再到分公领导审批提交结束。公司项目验收申请，经项目验收申请到分公司领导审批再到生产安全部审批再到技术质量部审批再到验收合格审批最后到结束。 流程角色配置流程节点流程角色项目验收申请分公司项目经理分公司质量员审核分公司生产管理员分公司机关科（室）审批分公司机关部室领导分公司领导审批分公司领导生产安全部审批生产安全部生产管理员技术质量部审批公司质量管理员验收合格审批营销总监5.3.34

40、工序表申请 操作界面点击“生产经营”下的“项目管理”，再点击“项目管理”后出现如上所示界面，再点击“项目管理”下的“工序表申请”开始工序表申请。 操作流程图 操作流程说明按流程开展业务。 流程角色配置流程节点流程角色设计发起申请分公司项目经理单位审批分公司领导技术质量部核实公司质量管理员技术质量部审批技术质量部部室领导5.3.35固定资产立项 操作界面点击“生产经营”下的“项目管理”，再点击“生产设施项目立项”后再点击“新建流程”，点击“新增”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程开展业务。 流程角色配置流程节点流程角色立项申请分公司设备管理员单位审批分公司领导生产安全部审批生产安

41、全部设备管理员管理部门审批生产总监公司领导领导公司设备主管领导5.3.36 科研项目立项 操作界面点击“生产经营”下的“项目管理”，再点击“科研项目立项”后再点击“新建流程”，点击“新增”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程开展业务。 流程角色配置流程节点流程角色申请分公司科研管理员单位审批分公司领导技术质量部审批公司科研管理员主管部门审批技术质量部部室领导公司领导审批公司科研主管领导5.3.37 科研项目鉴定 操作界面点击“生产经营”下的“项目管理”，再点击“科研项目鉴定”后再点击“新建流程”，点击“新增”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程开展业务。5.3.37

42、4 流程角色配置流程节点流程角色申请分公司科研管理员单位审批分公司领导技术质量部审批公司科研管理员主管部门审批技术质量部部室领导公司领导审批公司科研主管领导5.3.38车辆申请 操作界面点击“资源管理”下的“车辆管理”，再点击“车辆申请审批及调配”，再点击“录入”，然后点击“录入计划”后出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明一般短途车辆申请，经申请到部门领导再到租赁公司车队（如此车有车就提交结束，如没有，提交到租赁分公司生产安全室，再提交租赁分公司其他车队，再提交结束）；长途车辆申请，经申请到部门领导审核再到租赁分公司车队再到租赁分公司生产安全室再到生产安全部再返回回租赁分公司生产安全室

43、，再提交给租赁分公司车队，再提交结束；外租车辆申请，经申请到部门领导审核再到租赁分公司车队再到租赁分公司生产安全室再到租赁分公司主管领导再到公司领导再返回给租赁分公司主管领导再到租赁分公司经营计划室再到租赁分公司生产安全室再提交给租赁分公司车队再提交结束。 流程角色配置流程节点流程角色申请公司机关人员、分公司机关人员、分公司项目经理部门领导审核分公司领导、机关部室领导租赁车队租赁分公司车队调度员租赁分公司生产安全室租赁分公司生产管理员生产安全部生产安全部部室领导租赁分公司主管领导租赁分公司主管领导公司领导公司领导租赁分公司经营计划室租赁分公司经营计划室计划员5.3.39 车辆管理 操作界面点击

44、“资源管理”下的“车辆管理”，再点击“车辆信息管理”后出现如上所示界面。5.3.40 合格供方体系评价 操作界面点击“生产经营”下的“合同管理”，再点击“分包合同”下的“合格分包方评审”，再选择分包商点击“体系评价”后出现如有所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程开展业务。 流程角色配置流程节点流程角色体系评价发起生产安全部生产管理员、租赁分公司生产管理员、供应分公司生产管理员财务部能力评审财务主管经营实绩评审营销主办管理能力评审公司体系管理员技术能力评审公司质量管理员安全信息评价公司安全员评价有效性评审公司体系管理员5.3.41 合格供方体系汇总评价 操作界面点击“生产经营”下的“合同管

45、理”，再点击“分包合同”下的“合格分包方评审”，再选择分包商点击“体系评价汇总”后出现如有所示界面。 操作流程图5.3.413 操作流程说明按流程开展业务。 流程角色配置流程节点流程角色发起评价生产安全部生产管理员、租赁分公司生产管理员、供应分公司生产管理员主管部门领导审核生产安全部部室领导、租赁公司领导、供应分公司领导公司领导审批公司领导更新合格供方库公司体系管理员5.3.42 出库申请 操作界面点击“采购管理”下的“库存管理”，再点击“库存管理”，再点击“出库审批”出现如上所示界面。 操作流程图 操作流程说明按流程开展业务。 流程角色配置流程节点流程角色出库申请分公司项目材料员项目经理审核分公司项目经理分公司材料员审核分公司材料员材料员打出库单、录入领料人分公司项目材料员5.3.43 代保