公司管理手册(E版)修订稿

1、中铁十一局集团第一工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理 手 册ZT1101GT2011E版符合：GB/T 190012008 GB/T 240012004GB/T 280012001 GB/T504302007 2011825发布实施中铁十一局集团第一工程有限公司发布目 录发布实施令 1企业概况 21.0 范围 42.0 引用标准 53.0 术语和定义 64.0 质量环境和职业健康安全管理体系检查 95.0 管理职责 136.0 资源管理 287.0 产品实现 308.0 环境、职业健康安全控制 369.0测量、分析和改进 4110.0 责任成本控制 4701 文件资料控制程序 4802

2、法律法规与其它要求管理程序 6403 目标、指标、管理方案控制程序 6904管理评审程序7705信息沟通与协商控制程序 8206人力资源管理程序 9107设备管理程序 9908与顾客有关的过程控制程序 10709采购控制程序 12410外部劳务控制程序 14611施工过程控制程序 16112监视和测量设备控制程序 17413内部审核程序 18214监视和测量控制程序 19315不合格品控制程序 20116纠正与预防措施控制程序 20717环境管理与控制程序 21418危险源辨识、风险评价和风险控制程序 23019施工作业安全控制程序 24020职业健康控制程序 24721化学危险品控制程序 2

3、5122节能降耗管理程序 27423 应急准备与响应控制程序 27724记录控制程序281附录1：中铁十一局第一工程有限公司管理体系文件一览表 284附录2：中铁十一局第一工程有限公司管理体系组织结构图 286附录3：中铁十一局第一工程有限公司管理体系职能分配表 287附录4：管理记录清单 289管理手册（E版） 修改状态：0 危险源辨识、风险评价和风险控制程序ZT1101CW181 目的为了持续进行危险源辨识，确定、评价、更新危险源和实施必要的控制措施，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司办公区和施工现场的危险源、重大危险源的辨识、评价和控制。3 职责3.1 安质环保部是本程序主管部门

4、。负责对危险源、重大危险源进行辨识、评价、发布、更新；负责对本程序的实施情况进行监督检查。3.2 公司综合部负责公司办公区危险源、重大危险源的控制实施；项目部、队负责对施工现场危险源、重大危险源的控制实施。4 工作程序4.1 危险源的辨识范围4.1.1 办公区施工现场的人员活动。4.1.2 办公区和施工现场内的环境和设施，包括外部（含外部劳务）提供的设施。4.1.3 工程产品。4.2 危险源辨识时应考虑的因素4.2.1 三种时态a) 过去（已经遗留的危险因素）；b) 现在（现场的、现有的危险因素）；c) 将来（原材料的来源与施工过程而可能给产品带来的危险性及将来潜在的法规和其他要求计划中可能带

5、来的危险性）。4.2.2 三种状态a) 正常（如正常施工活动）；b) 异常（如临时抢修等）；c) 紧急状态（如火灾、事故、自然灾害等）。4.2.3 七种安全类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。4.3 危险源的辨识方法a) 询问、交谈；b) 现场观察；c) 获取外部信息；d) 工作任务分析；e) 安全检查表；f) 。4.4 危险源的风险评价方法4.4.1 评估法4.4.1.1 根据伤害的可能性和严重程度对风险进行分级。详见风险评价表。风 险 评 价 表 后果可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可

6、能中度风险重大风险不可容许风险4.4.1.2 伤害严重程度的判断，可考虑如下因素：a) 轻微伤害：指表面损伤，轻微的割伤和擦伤，粉尘对眼睛的刺激，烦躁和刺激，导致暂时性不适的疾病；b) 伤害：指划伤、烧伤、脑震荡、严重扭伤、轻微骨折、耳聋、皮炎、哮喘、与工作相关的上肢损伤、导致永久性轻微功能丧失的疾病；c) 严重伤害：指截肢、严重骨折，中毒、复合伤害、致命伤害、职业癌、其它导致寿命严重缩短的疾病，急性不治之症。4.4.1.3伤害可能性的判断，可考虑如下因素：a) 暴露人数；b) 持续暴露时间和频率；c) 供应中断；d) 设备和机械部件以及安全装置失灵；e) 暴露于恶劣气候；f) 个体防护用品所

7、能提供的保护及其使用率；g) 人的不安全行为。4.4.2定量计算法（LEC法）。定量计算每一种危险源所带来的风险可用如下方法进行评价，并填写LEC法风险评价表。D=LECD为风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故产生的后果（C）、危险等级的划分（D）见下列各表。事故发生的可能性（L）分数值发生事故的可能性分数值发生事故的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数

8、值频繁程度10继续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见的暴露发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果100大灾难，许多人死亡7严重，重伤40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1危险等级划分（D）D值危险程度D值危险程度320极其危险，不能继续作业20-70一般危险，需要注意160-320高度危险，需立即整改20稍有危险，可以接受70-160显著危险，需要整改4.5危险源的辨识、风险评价和风险控制 4.5.1 公司安全生产委员会负责对危险源的辨识和风险评价的管理。4.5.2公司综合部、项目部总工程师、队技术负责人组织有关人员按照4.3条款的辨识方法，考虑4.1和4.2条款的有关内容，识别出本部门/单位的危险源，填写本部门/单位LEC法评价表、危险源辨识和风险评价记录表和危险源清单，经分管领导审批后，将危险源清单报公司安质环保部备案。4.5.3 安质环保部每年初将上年收集的各类危险源信息，编制危险源清单，经管理者代表批准后发布。发布按文件和资料控制程序执行。 4.5.4 公司综合部、项目部、队收到公司的危险源清单后，针对本部门/单位的特点，对危险源进行补充辨识，及时报安质环保部备案。由安质环保部按4.5.3条款对公司危险源进行补充辨识，需要时，修改公司的危险源清单。4.5.5 对于在建项目，项目部、队