xxx公司安全生产标准化管理手册

1、文件编号XZX/AQ(BZH)-SC-01版本/修订次数A/0安全生产标准化管理手册发布/实施日期2015-04-01文件编号XZX/AQ(BZH)-SC-01版本/修订次数A/0安全生产标准化管理手册发布/实施日期2015-04-01xxx有限公司安全生产标准化管理手册 编制： 审核： 审批： 受控状态：2015-04-01发布 2015-04-01实施xxx有限公司 安全生产标准化要素管理职能划分部门/单位体系要素总经理副总经理副总工程师党群部综合部财务部企管部技术部市场部制造部安全管理部班组5核心要素5.1目标5.2组织机构和职责5.2.1组织机构5.2.2职责5.3安全生产投入5.4法

2、律法规与安全管理制度5.4.1法律法规、标准规范5.4.2规章制度5.4.3操作规程5.4.4评估5.4.5修订5.4.6文件和档案管理5.5教育培训5.5.1安全培训管理5.5.2安全生产管理人员教育培训5.5.3操作岗位人员教育培训5.5.4其他人员教育培训5.5.5安全文化建设5.6生产设备设施5.6.1生产设备设施建设5.6.2设备设施运行管理5.6.3新设备设施验收及旧设备拆除、报废5.7作业安全5.7.1生产现场管理和生产过程控制5.7.2作业行为管理5.7.3警示标志5.7.4相关方管理5.7.5变更5.8隐患排查和治理5.8.1隐患排查5.8.2排查范围与方法5.8.3隐患治理

3、5.8.4预测预警5.9重大危险源监控5.9.1辨识与评估5.9.2登记建档与备案5.9.3监控与管理5.10职业健康5.10.1职业健康管理5.10.2职业危害告知和警示5.10.3职业危害申报5.11应急救援5.11.1应急机构和队伍5.11.2应急预案5.11.3应急设施、装备、物资5.11.4应急演练5.11.5事故救援5.12事故报告、调查和处理5.12.1事故报告5.12.2事故调查和处理5.13绩效评定和持续改进5.13.1绩效评定5.13.2持续改进注：表示主管 表示主控 表示协作 表示执行1.概述1.1总则：为了认真贯彻执行国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发【200

4、4】2号）、国务院关于进一步加强安全生产工作的通知（国发【2010】23号）、国务院安全生产领导小组办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办【2011】18号）、国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见（安监总管四）【2013】8号）等文件精神，通过落实安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合安全生产有关法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强安全生产规范化建设，不断提高本公司安全管理水平，实现可持续发展目标，公

5、司依据AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范、工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南（2012年7月）、安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南（2012年7月）等相关文件，结合本公司的实际情况编写了xxx有限公司安全生产标准化管理手册。本手册规定了公司的安全生产目标和承诺，引用了安全生产标准化管理系统的核心内容，并描述了安全生产标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是公司实施安全管理、开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。1.2目的本管理手册依据企业安全生产标准化基本规范AQ/T90062010，公司安全标准化管理系统要求通过建立以风险控制为核心、全员参与、

6、过程控制和持续改进的动态安全管理系统。实现对公司生产各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度降低事故总量，防范重大特大事故发生。1.3 适用范围本手册描述的安全生产标准化管理系统，适用于本公司所有涉及生产的全过程。本手册适用于本公司与安全有关的部门、场所和所有员工。本公司的外包过程为：A 工程设计B 工程施工C 工程监理D 安全评价对于外包过程的控制，本公司按照承包商的选择和管理要求进行。2. 引用文件和标准中华人民共和国安全生产法 （中华人民共和国主席令2014年第十三号）中华人民共和国职业病防治法 （中华人民共和国主席令2011年第52号）中华人民共和国消防法 （中华人民共和国主席令2008

7、年第六号） 中华人民共和国环境保护法 （中华人民共和国主席令2014年第九号）中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令2013年第4号） 安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安监督总局令第16号安全生产许可证条例 国务院令第397号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 国发201023号国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 安委20114号 新疆维吾尔自治区安全生产条例新疆维吾尔自治区消防条例AQ/T90062010企业安全生产标准化基本规范GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类GB 2894-2008 安全标志及其使用导则GB 50016-2014

8、 建筑设计防火规范GB18218-2014 危险化学品重大危险源辨识冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则GB/T 29639-2013 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB 8196-2003 机械设备防护罩安全标准GB/T 11651-2008 劳动防护用品选用规则GBZ1-2010工业企业设计卫生标准 GBZ2.2-2007 工业场所有害因素职业接触限值GBZ 158-2003 工作场所职业病危害警示标志 DL 408-1991 电业安全工作规程GB/T 5972 起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废GB 3787手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程3术语

9、和定义3.1 员工代表 在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人。3.2 任务观察 对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。3.3 关键任务 属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。3.4 事件 导致或可能导致事故的情况。3.5 危险源 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。3.6危险源辨识 识别危险源的存在并确定其性质的过程。3.7 风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。3.8 相关方关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。3.9 资

10、源包括实施安全生产标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术等。3.10 安全绩效 根据安全生产目标，在安全生产工作取得的可测量结果。3.11 供应商 为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。3.12 承包商 在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。3.13变更 人员、工艺、技术、设备等永久性和暂时性的变化。4 一般要求4.1 管理原则结合公司自身特点，依据本管理手册要求，建立与保持企业安全生产标准化体系。安全生产标准化体系的建设,应突出“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和以人为本的理念，注重科学性、规范性和系统性，立足于危害辨识和风险评

11、价，立足于隐患治理，风险管理和预防事故发生的思想，充分体现安全与效益、安全与健康、安全与环境之间的内在联系，并与生产经营单位其它方面的基础管理有机结合。安全生产标准化的创建和实施，在公司全员、全面、全过程、全方位中得以体现和贯彻，反映自身生产特点及安全绩效的持续改进和提高，建立安全生产长效机制。4.2 建立和保持本管理手册采用计划(P,Plan)、实施(D,Do)、检查(C,Check)、改进(A,Action)动态循环（PDCA）的管理模式，依据企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010要求，结合自身特点建立并保持安全生产标准系统，实现自纠正，自我完善，建立安全生产长效机制。策划：

12、依据法律法规，标准，规范对其现状进行评估，确定目标和方案。实施：将策划中所制定的目标，机构，职责，制度等实施的过程。检查和改进：是衡量策划和实施的效果，通过检查和完善实现改进的目标。4.3 评定和监督实行企业评定和外部评定两种方式，安监部门监督管理。 自评：是企业根据单位的安全生产实际工作情况，全面系统的逐条逐项进行打分。外部评定：是第三方对企业自评的情况进行审核，验证和确认企业评定的结论，确定安全生产标准化等级。政府安监部门根据标准对评审定级进行监督管理。促进提高企业的安全生产管理整体水平。5 核心要素5.1安全生产目标5.1.1公司制定符合本公司实际的安全生产目标，安全生产目标必须符合相关

13、法律法规的要求，与公司的职业安全健康风险相适应，年度安全生产目标以文件形式发布。5.1.2根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，并进行分解。公司（2015.1.12015.12.31）安全生产目标为 1）轻伤事故不超过1人。2）重伤以上事故为0。3）火灾、爆炸事故率为0。4）设备重大事故率为0。5）环境污染事件为0。6）急性中毒事件为0。7）职业病发病率为0。8）特种设备检验率达100，其它设备设施完好率为98以上 。9）新入公司员工三级教育率100，其他培训合格率100。10）事故隐患整改率100%。三违整改率100%。11）特种作业人员持证上岗率100。12）作业场所职业危害因素检测

14、率100%。 13）创建安全生产标准化三级达标企业。 5.1.3公司安全生产目标由，由最高管理者负责批准安全生产目标。 5.1.4安全管理部定期对制定的安全生产目标的完成情况进行监测，每年对目标的完成情况进行总结，年终进行考核奖惩，当公司的安全生产情况发生变化时，要对公司的安全生产目标进行修订。5.1.5 公司安全生产目标的具体操作程序见安全生产目标管理制度。 5.1.6相关文件/记录一、红头文件 1、安全生产标准化实施方案 （红头文件）2、关于成立安全生产标准化领导小组的通知 （红头文件） 二、第一要素目标所需文件和记录 1-1年度安全生产工作计划 （文字描述，红头文件） 1-2 关于发布安

15、全生产目标管理制度的通知 （红头文件） 1-3安全生产目标管理制度 （制度） 1-4关于发布安全生产总体目标的通知 （红头文件） 1-5安全生产目标与指标讨论调查表 （记录） 1-6安全生产目标评审记录表 （记录） 1-7关于发布年度安全生产方针、目标的通知 （红头文件） 1-8关于成立安全目标考核小组的通知 （红头文件） 1-9安全生产目标分解表 （记录） 1-10安全生产目标实施计划表 （记录） 1-11公司及各部门安全生产目标实施计划与考核办法 （文字描述） 1-13安全生产目标自评表 （记录） 1-14安全生产目标考核监测记录 （记录） 1-15安全生产目标考核评估记录 （记录） 1-

16、16安全生产目标评估报告 （文字描述） 1-17安全生产目标调整申请表 （记录） 1-18安全目标责任书 （全员签订） 1-19公司安全生产目标总结 （文字描述）5.2组织机构和职责 5.2.1组织机构5.2.1.1根据安全生产法和企业安全生产标准化基本规范AQT9006-2010的要求，公司设置安全管理部为安全生产管理机构，并配备了专职安全生产管理人员。5.2.1.2公司安全生产管理人员全部经过相应的培训，并持证上岗，具备相关安全生产管理知识和能力。5.2.1.3总经理任命xxx为安全管理者代表，并指定安全管理部为标准化体系的专门负责部门，以确保安全生产标准化系统的建立、实施、保持及持续改进

17、。 5.2.2安全生产委员会为加强公司安全生产管理工作，经公司研究成立安全生产委员会，由公司常务副总经理xxx担任主任，健全安全管理机构配备相应的安全管理人员，安全生产委员会办公室设在安全管理部。安全生产委员会成员如下：主 任： 副主任：委 员：xxx 5.2.2.1安全生产委员会成员均接受了安全管理培训，具备必要的安全知识和能力。 5.2.2.2安全生产委员会每季度召开一次会议，审查安全工作进展，确定安全发展和实施方案。 5.2.3 特殊职位人员任命 为了加强安全生产管理工作，经公司总经理办公会议研究决定安全管理人员如下： 安全管理负责人：xxx 消防管理负责人：xxx 职业卫生管理员：xx

18、x 风险识别与评价负责人：xxx事故调查员：xxx 公司急救员： xxx 5.2.3.1公司的安全管理负责人、应急救援人员等特殊职位人员，由公司总经理书面任命。 5.2.3.2 被任命的人员应接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。 5.2.4 职责 5.2.4.1公司建立了所有岗位的安全生产责任制，明确了主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任制。 5.2.4.2总经理对本公司的安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。 5.2.4.3总经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。 5.2.4.4公司的安全生产责任制写入了安全生产责任制汇编，

19、其中对责任制进行了详细说明，公司经理、管理层人员和岗位作业人员要认真学习、领悟，充分认识到各自的安全责任，并进行培训关键部门的责任制，责任制需上墙，放置于公众易于获取的位置，确保责任制发放到各岗位的操作人员、各级领导、职能部门及其它工作人员手中，明确责任，分工责任，才能形成完整有效的安全管理体系。 5.2.4.5 公司安全生产责任制每年至少评审一次，并根据变化需要予以更新。 5.2.5 相关文件/记录 2.1-1 关于发布设置安全管理机构、配备安全管理人员制度的通知 （红头文件） 2.1-2设置安全管理机构、配备安全管理人员制度 （制度） 2.1-3关于成立安全生产委员会的通知 （红头文件）

20、2.1-4 安全生产会议管理制度 （制度） 2.1-5安全生产委员会会议记录 （记录） 2.1-6安全生产委员会会议纪要 （文字描述）2.1-7安委会会议纪要落实情况反馈表 （记录）2.1-8公司级月度安全例会会议记录 （记录） 2.1-9公司级月度安全例会会议纪要 (文字描述) 2.1-10公司级月度安全例会会议纪要落实情况反馈表 （记录）2.1-11会议签到表 （记录） 2.2 职责 2.2-1主要负责安全生产职责及承诺书 （安全生产法的7条职责） 2.2-2 安全管理人员资格证台账 （记录）2.2-3 安全生产责任制评审记录表 （记录）2.2-4 关于发布安全生产责任制汇编的通知 （红头

21、文件）2.2-5 安全生产责任制目录 （记录） 2.2-6 安全生产责任制汇编 （汇编文本） 2.2-7 关于下发安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度的通知 （红头文件） 2.2-8 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度 （制度） 2.2-9 安全生产责任制考核制度 （制度） 2.2-10 安全生产责任制考核记录 （记录）2.2-11 安全生产责任制适应性评审与更新记录 （记录）2.2-12安全生产责任状 （全员层层签订）5.3 安全生产投入5.3.1 安全生产投入公司按照企业安全生产费用提取和使用管理办法2012财企16号，通过安全生产费用改善劳动

22、条件，提高安全管理水平和本质安全程度。5.3.1.1公司制定了安全生产费用提取和使用管理制度，确定相关单位的职责，确保安全生产所需资金的投入，安全费用包括;安全工程安全管理安全设备劳动防护用品安全标志安全奖励安全培训工伤保险应急措施事故预防工伤保险等 5.3.1.2财务部严格按照2012财企16号文提取安全费用，提出安全生产投入年度计划，重点包括重大安全设施装备，安全生产技术措施，重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控等费用，经总经理批准后分步实施，专项申请，专项开支。 5.3.1.3 财务部要管理好“安全生产专项费用”资金，建立安全费用台帐，保障安全资金的正常支取，严禁将安全费用挪做他用

23、。 5.3.1.4公司鼓励科技人员对安全新产品、新技术、新工艺、新材料进行研究，安全管理部组织对科研项目进行评审，一旦科研项目被采纳，对参加人员科研进行奖励。5.3.2 相关文件/记录3-1关于发布安全生产费用提取和使用管理制度的通知 （红头文件）3-2安全生产费用提取和使用管理制度 （制度）3-3关于发布年度安全生产费用提取及使用计划的通知 （红头文件）3-4年度安全生产费用使用计划表 （记录)3-5安全生产费用使用台账 (记录) 3-6关于发布工伤保险与安全生产责任保险管理制度的通知 （红头文件）3-7工伤保险与安全生产责任保险管理制度 （制度）3-8工伤保险（安全生产责任险）参保人员记录

24、表 (记录)5.4 法律法规与安全管理制度5.4.1 法律法规标准规范5.4.1.1 建立并保持制度以便及时获取安全生产法律、法规、标准及其他要求，确认其符合性并跟踪其变化，做到及时更新。各部门负责各自职责范围涉及到的法律、法规、标准及其他要求的获取并及时通报公司综合管理部备案。5.4.1.2法律法规指中华人民共和国及新疆维吾尔地方政府颁发的有效法律或法规文件。 标 准指国家、行业、地方企业发布的标准。 其他要求根据企业生产品种的各种技术规范提出的要求。5.4.1.3 综合管理部负责收集适用的安全法律法规、标准和其他要求，并进行适用性评价和组织宣贯学习，综合管理部负责备份法律法规、标准规范及其

25、他要求。5.4.1.4 企业应收集的法律法规、标准和其他要求包括：5.4.1.4.1与企业有关的法律、法规和产品标准包括：（a）法律法规和标准；（b）产品的国家、行业标准；（c）各种技术规范。5.4.1.4.2 与企业相关的环境法律、法规和其他要求包括：（a）国家环境保护法律、法规；（b）各部委法规、规章；（c）省、地环境保护法规、规章；（d）国家、行业环境保护标准；（e）执法部门的通知、公报等其他要求；（f）企业有关环境保护方面的通知和要求（g）应遵守的国际公约。5.4.1.4.3 与企业相关的职业健康安全法律、法规和其他要求包括：（a）国家职业健康安全法律、法规；（b）各部委法规、规章；（

26、c）省、地职业健康安全法规、规章；（d）执法部门的通知、公报等其他要求；（e）企业有关职业健康安全方面的通知和要求；（f）应遵守的国际公约。5.4.1.4.4 获取渠道和频次(a)安全管理部负责及时收集适用的环境保护、职业健康等安全法律、法规、标准并登记在清单里。 （b）企业每年由综合管理部负责征询员工对企业环境、职业健康安全的意见与要求。（c）对执法部门及有关安全生产的通知和要求，对口接收部门及时传递给综合管理部，进行审批存档。5.4.1.4.5申领 综合管理部负责适用的安全生产法律法规及其他要求的发放：具体执行安全文件控制管理制度。5.4.1.4.6融入（a）各部门将识别的适用的法律法规及

27、要求融入制定的管理制度中。(b)综合部及时组织所有员工学习最新的法律法规及要求。(c)有关培训的工作执行安全教育培训制度。(d)法律法规、标准和其他要求适用性和符合性评价 (e) 安全管理部应在收到安全有关的法律法规、标准和其他要求后及时进行适用性评价。(f)每年企业在进行管理评审时应对安全有关的法律法规、标准和其他要求进行符合性评价。5.4.1.5评审与更新：（1）综合管理部应通过各种渠道了解法律法规的变化，当法律法规对公司有影响时，应组织有关人员进行研究、评审，根据公司具体情况和法律法规的变化调整公司的管理制度及文件。（2）综合管理部应确保公司所使用的法律法规均是当前最新的版本。5.4.2

28、规章制度 公司综合管理部负责法律法规的变化，每年组织对制度进行评审，各部门保证管理制度的执行。根据实际情况公司健全了安全规章制度，企业已建立的安全生产规章制度发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。公司建立的安全生产规章制度有：安全生产责任制、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等，（详见安全生产标准化制度汇编）5.4.3操作规

29、程技术部、制造部根据生产工艺、技术、设备特点和原、辅材料、产品的危险性，编制设备及岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。a. 制造部负责本部门安全操作规程的编写工作和贯彻实施。. 技术部部长负责公司设备及岗位各安全操作规程的审核。c.主管生产技术的公司领导批准操作规程的发布。d. 安全管理部督导检查作业规程的执行情况并产生记录。5.4.4评估公司明确评估安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评估，安全管理部、技术部负责组织安全生产规章制度和安全操作规程的评估工作。公司每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估

30、。5.4.5修订 安全管理部每年组织对公司的安全规章制度进行评审和修订，技术部每年组织人员对安全操作规程进行评审、修订，确保其适用性。a 各部门每年组织人员对本部门制度、技术、规程进行评审、修订工作，报综合管理部备案。b 当发生事故，工艺，技术、材料等发生变更时，应及时进行修订。并将新修订的技术规程及时发放到相关岗位、人员。5.4.6文件和资料管理公司的安全生产标准化系统文件包括：1、管理手册2、管理标准3、技术标准 4、作业标准5.4.6.1 文件控制要求5.4.6.1.1 安全管理部建立了安全文件控制管理制度，以确保公司安全规章制度的产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。5.4.6.1

31、.2 每年或者根据变化需要对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除。5.4.6.1.3 安全规章制度要及时下发到各部门保证能被所需要的人员获取。5.4.6.2 安全记录要求5.4.6.2.1为对主要的安全生产过程、事件、活动等安全记录进行有效控制。5.4.6.2.2安全记录必须符合下列规定：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整；编号清晰、标识明确；易于识别与检索；完整反映相应过程；明确保存期限。5.4.6.2.3记录定期和长期存档。5.4.7 相关文件/记录第四要素相关文件和记录一级要素法律法规与安全管理制度二级要素：4.1法律法规标准规范4.1-1关于下发建立识别、获取、评审、更新安

32、全生产法律法规与其他要求管理制度的通知 （红头文件）4.1-2识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求管理制度4.1-3法律法规意识调查表 （记录）4.1-4各部门识别和获取的法律法规和其他要求 （记录）4.1-5法律法规及其他要求适用性评价表 （记录）4.1-6法律法规评审记录 （记录）4.1-7关于发布法律法规及其他要求的通知 （红头文件）4.1-8公司适用的安全法律法规及其他要求清单 （记录）4.1-9法律法规文本库 （电子版或纸质版）4.1-10法律法规培训记录及试卷 （记录、试卷）4.2 规章制度4.2-1关于发布规章制度管理制度的通知 （红头文件）4.2-2规章制度管理制度

33、 （制度）4.2-3安全生产规章制度评审记录 （记录）4.2-4关于发布安全生产标准制度汇编的通知 （红头文件）4.2-5安全生产规章制度汇编目录 （记录）4.2-5安全生产规章制度制度汇编 （文本）4.2-6安全规章制度发放记录 （记录） 4.2-7安全生产规章制度培训记录 （记录和试卷）4.3 操作规程4.3-1安全生产操作规程评审记录 （记录） 4.3-2关于下发安全操作规程的通知 （红头文件）4.3-3安全操作规程目录 （记录）4.3-4安全生产操作规程汇编（含岗位危险分析） （文本）4.3-5安全生产操作规程发放记录 （记录） 4.3-6安全生产操作规程培训记录 （记录和试卷）4.4

34、 评估4.4-1安全生产法律法规、规章制度、操作规程执行和适用情况检查评估报告 （文字描述）4.4-2法律法规符合性评价报告 （文字描述含附件）4.4-3法律法规及其它要求符合性评审记录 （4-2附件，记录）4.4-4法律法规及其它要求更新表 （记录） 4.4-5安全生产法律法规执行和适用情况检查记录 （记录）4.4-6安全生产规章制度执行和适用情况检查记录 （记录）4.4-7安全生产操作规程执行和适用情况检查记录 （记录）4.5 修订4.5.1安全生产规章制度修订记录 （记录）4.5.2操作规程修订记录 （记录）4.6 文件和档案管理4.6-1关于发布文件和档案管理制度的通知 （红头文件）4

35、.6-2文件和档案管理制度 （制度）4.6-3内部沟通情况 （记录）4.6-4 文件发放记录 （记录）4.6-5 文件接收记录 （记录）4.6-6 文件和资料发放审批表 （记录）4.6-7文件和资料回收审批表 （记录）4.6-8文件和资料发放/回收记录 （记录）4.6-9文件和资料更改通知单 （记录）4.6-10文件和资料借阅登记表 （记录）4.6-11文件和资料移交清单 （记录）4.6-12文件和资料作废销毁表 （记录）4.6-13文件和资料借阅登记表 （记录）5.5 教育培训5.5.1 教育管理公司健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立从业人员的安全培训教育档案，保证安全培训教育所需

36、人员、资金和设施。5.5.1.1 职责 a.安全管理部依据国家、地方及行业的规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。 b.安全管理部负责监督各部门的安全培训情况进行检查。 c.财务部负责确保培训资金的到位。 5.5.1.2管理要求 a.公司根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。 b.安全管理部、综合部应严格按照培训计划实施培训教育，做好安全培训教育记录。 c.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。 d.综合部、财务部应协助安全管理部为安全培训教育提供相应的资源保证。 E.公司确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经

37、常性安全培训教育。5.5.2 安全生产管理人员教育培训 建立并保持安全培训教育管理制度，明确培训要求，确保主要负责人、安全生产管理人员和其他负责人能够胜任其承担的工作，满足安全生产标准化管理体系的要求。5.5.2.1职责安全管理部负责制定安全培训计划，做好主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力的培训、取证和复审工作。5.5.2.2管理要求 a. 安全管理部根据国家和公司安全培训教育的有关规定及时组织安全管理人员的培训、复审工作。 b.管理人员安全培训的主要内容有：（1）国家安全生产方针、法律、法规和标准；（2）企业安全生产规章制度及职责；（3）安全管理、安全技术、职业卫生等知识；（

38、4）有关事故案例及事故应急管理等。5.5.3 操作岗位人员教育培训建立制度对操作岗位人员进行安全培训教育和基本功训练，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。5.5.3.1职责a.安全管理部负责制定操作岗位人员的安全培训计划，并监督实施。b.技术部负责新工艺、新技术、新装置、新产品投产前的培训和考核。c.各部门负责本部门从业人员的安全培训。d.安全管理部负责组织新从业人员的安全教育。e.制造部负责（车间、班组）安全教育。5.5.3.2管理要求a.每年安全管理部负责制定公司安全培训计划，明确安全培训的时间安排，培训计划要符合有关规定

39、。b. 安全管理部及有关部门根据上级有关部门的安排做好特种作业人员的培训取证、复审工作。c.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，制造部、各车间部应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格后，方可上岗操作。d.未经安全培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。e.凡新入公司的职工（包括大中专院校分配来厂的学生、实习和代培人员）必须经公司、部门、工段（班组）三级安全教育，方可进入工作岗位，培训内容符合规范要求。f. 安全管理部负责组织公司级安全教育培训，时间不少于24学时。g.部门（车间）级安全教育由本部门领导或专兼职安全员负责安全教育培训，安全教育的时间不少于24小

40、时。h.新工人经三级安全教育培训合格后，要建立三级安全教育卡片及安全教育台帐，负责教育的各级安全教育的负责人，都要在卡片上签字。i.未经三级安全教育或考试不合格者，不得分配工作。j.综合管理部发现未经安全教育或考试不合格而上岗者，有权停止其工作。5.5.4 其他人员教育培训公司建立制度对工人转岗、干部顶岗以及脱岗六个月以上人员、外来参观、学习人员、外来施工单位的作业人员，进行安全培训教育，确保符合安全要求。5.5.4.1职责 a.各部门负责工人转岗、顶岗以及脱离岗位六个月以上者安全教育。 b.对临时工作人员由用工部门负责。 c.对外来施工单位人员的安全教育，由制造部负责。 d.对进入厂区学习和

41、参观人员的安全教育，由综合管理部负责。 e. 安全生产委员会成员负责监督检查。5.5.4.2管理要求.从业人员转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，由所在部门进行二、三级安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作。.公司对外来参观、学习等人员由单位进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。c.公司对外来施工单位的作业人员由用工单位进行入厂安全培训教育。进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。5.5.5安全文化建设公司采取多种形式的活动来促进安全文化建设，促进安全生产工作。5.5.5.1职责a.工会负责组织公司安全文化建设的策划、组织和实施工作。b.综合管理部负

42、责公司安全文化的宣传工作及监督检查工作。 5.5.5.2管理要求a.工会有计划培养企业安全文化骨干；b.公司组建宣传网络、建设文化载体；c.利用先进模范人物传播；d.通过广播、OA系统、报纸、宣传栏和有奖征答等活动传播；5.5.6 相关文件/记录5.1-1 关于发布安全教育培训管理制度的通知 （红头文件）5.1-2 安全教育培训管理制度 （制度）5.1-3企业职工花名册 5.1-4 培训需求识别表 （记录）5.1-5 安全教育培训计划 （文字描述）5.1-6 安全教育培训方案 （文字描述）5.1-7安全教育培训计划 （记录）5.1-8安全教育培训记录表 （记录）5.1-9安全教育培训效果评价表

43、 （记录）5.1-10安全教育培训成绩单 （记录）5.1-11 安全教育培训情况统计表 （记录）5.1-12安全标准化培训计划表 （记录）5.1-13员工安全教育培训档案 （记录）5.2 安全生产管理人员教育培训 5.2-3 安全管理人员台账含安全资格证复印件 （记录）5.2-3 生产经营单位教育培训规定 （国家安全监督管理总局令3号）5.3 操作岗位人员教育培训（含职业健康培训） 5.3-1岗位操作人员安全教育培训记录表 （记录）5.3-2 员工三级安全教育档案 （记录）5.3-3 四新教育培训记录 （记录）5.3-4转岗和复岗教育培训记录 （记录）5.3-5特种作业人员管理制度 （制度）5

44、.3-6 特种作业人员台账 （记录）5.4 其他人员教育培训 5.4-1相关方安全教育培训记录 （记录）5.4-2 外来参观人员安全告知 （文字描述）5.5 安全文化建设5.5-1 安全文化建设方案 （文字描述）5.5-2.年度安全文化建设实施方案 （文字描述）5.5-3 安全生产月活动方案 （文字描述）5.5-4安全生产月活动总结 （文字描述）5.5-5安全知识竞赛方案 （文字描述）5.5-6安全知识竞赛总结 （文字描述）5.5-7安全知识竞赛现场照片 (照片)5.5-8安全知板报总结 （文字描述）5.5-9 安全活动记录 （记录）5.5-10 员工参与安全活动记录 （记录）5.5-11企业

45、安全文化建设导则 （AQ/T9004）5.6 生产设备设施5.6.1生产设备设施建设公司确保生产设备、设施建设中的安全设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5.6.1.1职责a.综合部负责新、改、扩项目的手续办理和具体施工。b.制造部参与生产设备、设施建设安全方案的制定。5.6.1.2管理要求.公司对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。b.生产设备设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。.采用先进的、安

46、全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。d. 建立新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。e. 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。f. 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。g. 厂址选择应遵循工业企业总平面设计规范（GB50187）的规定。h. 厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。i. 建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。j. 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（

47、GBJ16）的规定。k: 平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。l. 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢直梯安全技术条件 （GB4053.1）、固定式钢斜梯安全技术条件 （GB4053.2）、固定式工业防护栏杆安全技术条件 （GB4053.3）、固定式工业钢平台 （GB4053.4）的规定。m. 电气室等重要部位，其出入口应不少于两个，门应向外开。n. 电气室、中控室，应设有灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。o. 设有集中监视和显示的防控信号中心。p. 厂区内的建（构）筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期

48、检查，确保防雷设施完好。 q. 厂房的照明，应符合工业企业采光设计标准（GB50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定。5.6.2设备设施运行管理 公司制定并保持生产设备设施安全管理制度，对生产设备设施进行规范化管理确保证生产设备设施的安全运行。5.6.2.1职责a.制造部负责公司生产设备、安全设施、特种设备的运行和检修管理。b.各部门负责本部门的设备及安全设施的使用和管理。c. 安全管理部负责对安全生产防护设施的监督检查。d. 技术部负责监视和测量设施的监督管理，及安全技术规程的编制。5.6.2.2管理要求a. 建立设备、设施的检修、维护、保养的管理制度。b. 建立设备设施运行台

49、账，制定检维修计划。c. 按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。d. 生产现场的机、电、操控设备应有安全联锁、快停、急停等本质安全设计与装置。e. 生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。h. 设备压力表、温度表保持清洁，安全可靠，严格遵守在有效期内使用。I. 各类设备要求按设备安全操作规程管理j. 厂内机动车辆的技术资料和档案、台账齐全无遗漏，定期进行检验，检验数据齐全有效。 k. 工业气瓶：1、对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类

50、型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。2、在检验周期内使用。企业常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。超过30年的应按报废处理。3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。4、气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。5、氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。6、同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，不超过20瓶应有防火防爆措施。7、气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米。8、不得有地沟、暗道，

51、严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。9、空、实瓶应分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。10、存放氧气瓶、乙炔瓶定期进行巡回检查，产生记录。L. 变配电系统：1、各高、低压供电系统图注明地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。2、应有配电室、变压器室平面布置图；高压配电室的接地网络图。3、应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。4、位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。5、变配电间

52、门向外开，门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。6、门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米10毫米。7、加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米40毫米。8、高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。9、保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。2) 固定式低压电气线路：1、线路布线安装应符合电气线路安装规程。2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。3、断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护

53、套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。应有防鼠设施。 3) 动力照明箱（柜、板）：1、触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。2、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。 3、危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施。 4、符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。5、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。4)手持电动工具：1、手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2、手持电动工具

54、至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。3、手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形松动。4、电源线长度限制在5米以内，中间不允许有接头和破损。5、不得跨越通道使用。5)临时用电线路:1、有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。2、临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。3、不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。4、必须按照电气线路安装规程进行布线。5、必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与符合匹配的熔断器。6）电气设备的金属外壳、底

55、座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4。M: 运载设备（提升机）要求：1、机械运输系统的外露传动部位，都应安装防护罩或防护屏，防护罩或防护屏应安装牢固，符合要求。2、纠偏装置完好，动作灵敏可靠。3、急停装置按钮或拉扯拉绳开关，应满足保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。4、提升机及链板运输机电机及减速机基础螺栓固定牢固，运行稳定可靠。N: 压力容器设备

56、（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）要求：1、应有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。2、本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。3、相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。4、压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。5、生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。6、应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。7、不同介质的管线，应按照工业管

57、道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。8、埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。O 装卸、包装设备应满足： 1、机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保险装置齐全可靠；2、包装设备运行正常，传动部位防护装置齐全可靠。3、计量、控制设施完好。P: 电焊机应满足：1、电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。2、电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。3、严禁使用易燃易爆气体管道作为接地

58、装置。4、每半年应对电焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整。5、电焊机一次电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩。6、电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。7、电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，与导线连接可靠。8、严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。9、在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。10、电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。Q: 下列工作

59、场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、配电室。R: 危险场所和其他特定场所（配电室、锅炉房），照明器材的选用应遵守下列规定：1、有爆炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；2、有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材；3、潮湿地区，应采用防水性照明器材；4、含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明。5.6.3设备设施到货验收和报废拆除。 公司建立新设备设施验收及旧设备设施拆除和报废管理制度，对拆除作业进行风险分析，制定拆除计划或方案。 5.6.3.1职责a.技术部负责制定新设备设施验收及旧设备设施拆除和报废管理制度，拆除单位制定安全施工方案。b.制

60、造部负责作业现场的管理和安全方案的实施。 5.6.3.2管理要求a. 生产设备设施建设中的安全、卫生及消防设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入（“三同时”）生产和使用。b. 在作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。c. 需增置的设施经批准购买后，须报公司安全管理部备案。d. 生产设备设施项目确定或购进后，制造部负责组织安装，技术部负责监督检查安装的质量。e. 对新置设备的随机配件要按图纸进行验收，未经验收不得入库。f. 涉及动火、进罐等危险作业的要同时办理相关手续。5.6.4 设