1(企业传新)管理手册正文

1、质量与职业健康安全管理手册 QB/DGXP.SC-2012 PAGE 79发 布 令依据GB/T19001-2008/ISO 9001：2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求编制的管理手册，已经审查，现予以批准发布。管理手册阐述了公司的质量、职业健康安全的方针、目标，规定了质量、职业健康安全管理体系的各项要求，是本公司质量管理和职业健康安全管理的纲领性文件，是本公司对外证明已经建立并实施管理体系的基本文件。要求全体员工认真学习，深刻领会，全面执行。为保证管理体系的正常有效运行，特授权周晓艳为管理

2、者代表，全权负责质量职业健康安全管理体系的建立，实施和保持；同时授权办公室负责管理体系日常运行的协调和管理工作。上述指令于2012年5月1日发布并实施。总经理： 2012年5月1日企 业 简 介东港新鹏建设（集团）有限公司，经原东港市第二建筑工程公司改制，成立于1999年4月21日，是一家私营建筑施工二级法人企业。企业注册资金2000万元。资产总值达7000余万元。并与2005年10月11日取得房屋建设施工二级资质证书。连续多年被省、市、县各级政府授予先进单位等荣誉称号。公司全面推行现代企业管理制度，建立健全股东会、董事会、监事会并存的法人治理结构，实行董事会领带下的总经理负责制和三级核算等三

3、级管理制度。本公司设有三部五处一室（工程部、经营部、财务部、技术质量处、安全保卫处、材料供应处、设备处、劳资处、办公室），下设二十五个项目经理部，三个分公司。是一个职能部门健全、各项规章制度完善，设备完整配套，综合性的开发、建筑、物业管理一体化企业。公司现从业人数达155人。专业技术人员有:高级工程师4名、工程师48名、助理工程师25名、技术员15名。公司共创省级优良工程、省“世纪杯”工程十余项、市级优良工程、市“鸭绿江杯”工程四十余项。累计完成施工面积七十万余平方，完成施工总产值六亿多元，工程有优良品率达到88%。特别是东港市市委市政府办公大楼，被评为省“世纪杯”工程，东港市海鸥花园工程被评

4、为辽宁省建设工程世纪杯等等。公司曾历年被评为“AAA”级信用单位；质量管理体系认证证书；纳税明星企业；优秀企业；重大投资项目等奖。基于市场需求和社会责任，公司把建立质量与职业健康安全管理体系工作列入各项工作首位。今年开始组织人员通过系统的GB/T19001-2008、GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的学习培训，逐步建立质量与职业健康安全管理体系，严格按标准施工，严格依法经营，认真贯彻公司的经营方针，以高质量的工程和高满意度的服务为宗旨，不断增强市场竞争能力，为丹东地区的房屋建筑工程建设作出自己的贡献。公司始终坚持“以质量求生存，以

5、信誉求发展”的企业管理理念，诚信为本，顾客至上为宗旨，以一流的质量，一流的服务，一流的施工管理。向用户提供满意的优质建筑产品。 东港新鹏建设（集团）有限公司地址：东港市人民大街65号邮编：118300电话理方针、目标和指标1管理方针诚信守法，建筑精品；质量第一，顾客至上；安全健康，以人为本；求实创新，持续改进。“诚信守法，建筑精品”：建立并保持质量与职业健康安全管理体系，遵守有关质量和职业健康安全法律法规，对供方和承包方的管理绩效尽可能的施加影响，真诚守信用，修筑精品工程，使顾客要求得到满足。“质量第一，顾客至上”：工程质量是企业生存和发展的前提和保证，也是最大限度

6、满足顾客要求的基本条件，企业应该时刻了解顾客的需求和期望，并以良好的工程质量满足和超越顾客的需求和期望。“安全健康，以人为本”：通过教育和培训，使全体员工提高职业健康安全意识和能力，将人视为企业生产经营的第一生产力，确保员工的健康和安全。“求实创新，持续改进”：认真钻研业务，不断开发新工艺，公开管理方针和有关活动，并接受相关方监督，定期评审管理方针，改进完善管理体系，不断提高公司的管理水平。2 目标和指标质量目标：单位工程一次交验合格率100%，合同履约率100%，顾客满意率88%以上，并争取逐年有所提高，顾客投拆率不大于2项/单位工程。职业健康安全目标和指标：年工伤事故率8，杜绝重大伤亡事故

7、，无火灾死亡责任事故，严格JGJ59-2011建筑施工安全检查标准，安全检查评分合格率为100%，职业病发生率为0。各职能部门和项目经理部根据本部门和项目情况，建立对应的管理目标和指标并对方针和目标进行动态管理，按需要进行改动并评审。总经理：2012年5月1 日1 范围1.1 目的 本手册是公司管理体系文件中第一层次文件，目的是建立并实施文件化的质量 与职业健康安全管理体系，制定公司质量与职业健康安全管理方针、目标及指标，确定并实施各管理体系要求，证实DGXP有能力持续、稳定地提供满足顾客、符合法律法规要求的房屋建筑工程施工和服务的各项质量与职业健康安全管理活动，实现企业质量与职业健康安全的良

8、好绩效，并要做到持续改进。 1.2适用范围 本手册描述的质量与职业健康安全管理体系范围包括本公司所完成的房屋建筑工程施工和服务的各项质量与职业健康安全管理活动，适用于位于东港市人民大街65号的公司及所属各部门和各项目经理部。 1.3删减与分包控制 DGXP承建的房屋建筑工程均依据顾客提供的工程设计文件、施工图纸（含设计变更）及经确认的国家和行业施工及验收规范施工。无需进行工程项目的设计和开发，也不为顾客代理项目的设计。因此本公司不承担工程项目设计和开发的责任，故本手册删减了GB/T19001-2008标准“7.3设计和开发”规定要求，GB/T50430-2007标准中“10.3”条款也不适用本

9、企业。当资源不足时，按照法律、法规的要求实施外包。DGXP对外包过程的工程质量管理负责，确保顾客满意。对外包的控制将按ISO9001：2008标准的7.4和GB/T50430-2007“第九章”要求，实施全面的控制。2 引用标准2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语。2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求。2.3 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范。2.4 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3 术语和定义3.1质量管理体系有关的术语和定义3.1.1质量

10、 一组固有特性满足要求的程度。3.1.2要求 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.1.3质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 3.1.4质量策划 质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.1.5质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.1.6质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.1.7质量改进 质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.1.8持续改进 增强满足要求的能力的循环活动。3.1.9过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1.10产品 过程的结果。3.1.1

11、1可追溯性 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.1.12合格（符合）满足要求。3.1.13不合格（不符合）未满足要求。3.1.14缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。 3.1.15预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.16纠正措施 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.1.17纠正 为消除已发生的不合格所采取的措施。3.1.18返工 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.1.19降级为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.1.20返修 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施3.1.21报废为

12、避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.1.22让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.1.23信息有意义的数据。3.1.24文件信息及其承载媒体。3.1.25记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.1.26 质量管理程序（制度）：按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量控制程序应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量控制程序一般应形成文件。需要时，质量控制程序可由更加详细的文件要求加以支持。3.1.28 质量信息：反映施工质量管理活动过程的记录。3.1.29 质量管理创新：在原有质量管理的基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本

13、而实施的质量控制程序、活动、方法的革新。3.1.30 施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评比活动。3.2 职业健康安全术语和定义3.2.1 可接受的风险 acceptable risk 根据组织法律义务和职业健康安全方针（3.2.16）已被组织降至可容许程度的风险。3.2.2 审核 audit 为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 GB/T19000-2008, 3.9.1 注 1：“独立的”不意味着必须来自组织外部。很多情况下，特别是在小型组织，独立性可以通过与被审核活动之间无责任关系来证实。 注 2：有关“审

14、核证据”和“审核准则”的进一步指南参见GB/T 19011-2003。 3.2.3持续改进 continual improvement 为了实现对整体职业健康安全绩效(3.2.15)的改进，根据组织(3.2.17)的职业健康安全方针(3.2.16)，不断对职业健康安全管理体系(3.2.13)进行强化的过程。 注 1：该过程不必同时发生于活动的所有方面。 注 2：改编自GB/T 24001-2004, 3.2。 3.2.4纠正措施 corrective action 为消除已发现的不符合(3.2.11)或其他不期望情况的原因所采取的措施。 GB/T19000-2008, 3.6.5 注1：一个不

15、符合可以有若干个原因。 注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施(3.2.18)是为了防止发生。3.2.5 文件 document 信息及其承载媒体。 注：媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。 GB/T 24001-2004, 3.4 3.2.6危险源 hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害（3.2.8）的根源、状态或行为，或其组合。 3.2.7危险源辨识 hazard identification 识别危险源（3.2.6）的存在并确定其特性的过程。 3.2.8 健康损害 ill health 可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况

16、引起或加重的身体或精神的不良状态。3.2.9事件 incident 发生或可能发生与工作相关的健康损害（3.2.8）或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。 注 1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。 注 2： 未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”，在英文中也可称为“near-miss”、“near-hit”、 “close call”或“dangerous occurrence”。 注 3：紧急情况（见4.4.7）是一种特殊类型的事件。 3.2.10相关方 interested party 工作场所（3.2.23）内外与组织(3.2.17)职业健康安全绩效

17、(3.2.15)有关或受其影响的个人或团体。 3.2.11不符合 nonconformity 未满足要求。 GB/T19000-2008, 3.6.2; GB/T24001-2004, 3.15 注： 不符合可以是对下述要求的任何偏离： 有关的工作标准、惯例、程序、法律法规要求等； 职业健康安全管理体系（3.13）要求。 3.2.12职业健康安全（OH&S） occupational health and safety (OH&S) 影响或可能影响工作场所（3.2.23）内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。 注： 组织须遵守关于工作场所

18、附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。 3.2.13职业健康安全管理体系 OH&S management system 组织（3.2.17）管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针（3.2.16）并管理其职业健康安全风险（3.2.21）。 注 1：管理体系是用于制定方针和目标并实现这些目标的一组相互关联的要素。 注 2：管理体系包括组织结构、策划活动（例如：包括风险评价、目标建立等）、职责、惯例、程序（3.2.19）、过程和资源。 注 3：改编自GB/T 24001-2004, 3.8。 3.2.14 职业健康安全目标 OH&S objective 组织(3

19、.2.17) 自我设定的在职业健康安全绩效(3.2.15)方面要达到的职业健康安全目的。 注1：只要可行，目标应是可测量的。 注2：条款4.3.3要求职业健康安全目标符合职业健康安全方针（3.2.16）。 3.2.15职业健康安全绩效 OH&S performance 组织(3.2.17)对其职业健康安全风险(3.2.21)进行管理所取得的可测量的结果。 注 1：职业健康安全绩效测量包括测量组织控制措施的有效性。 注 2：在职业健康安全管理体系（3.2.13）背景下，结果也可根据组织（3.2.17）的职业健康安全方针（3.2.16）、职业健康安全目标（3.2.14）和其他职业健康安全绩效要求测

20、量出来。 3.2.16职业健康安全方针 OH&S policy 最高管理者就组织 (3.2.17)的职业健康安全绩效（3.2.15）正式表述的总体意图和方向。 注 1：职业健康安全方针为采取措施和设定职业健康安全目标 (3.2.14)提供框架。 注 2：改编自GB/T 24001-2004, 3.11。 3.2.17组织 organization 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格，公营或私营。 注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。 GB/T 24

21、001-2004, 3.16 3.2.18预防措施 preventive action 为消除潜在不符合(3.2.11)或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 注1：一个潜在不符合可以有若干个原因。 注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施(3.2.4)是为了防止再发生。 GB/T 19000-2008, 3.6.4 3.2.19程序 procedure 为进行某项活动或过程所规定的途径。 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 注2：当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件(3.2.5)可称为“程序文件”。 GB/T 19000-2008, 3

22、.4.5 3.2.20记录 record 阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件（3.2.5）。 GB/T 24001-2004, 3.20 3.2.21风险 risk 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害（3.2.8）的严重性的组合。 3.2.22风险评价 risk assessment 对危险源导致的风险（3.2.21）进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.2.23工作场所 workplace 在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。注：在考虑工作场所的构成时，组织（3.2.17）宜考虑对如下人员的职业健康安全影

23、响，例如：差旅或运输中（如驾驶、乘机、乘船或乘火车等）、在客户或顾客处所工作或在家工作的人员。3.4 根据行业惯例对本手册中使用的名称缩写规定如下：3.4.1 建设单位即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包 单位等权利。也是标准中所称的“顾客”。3.4.2 工程监理单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。3.4.3 工程项目指具有独立的设计文件，建成后可以发挥生产能力

24、或使用效益的房屋建筑工程。3.4.4 单位工程在建设项目中，依据签订的合同，具有独立施工条件，可以单独作为成本计算对象的工程。3.4.5 子单位工程：建设规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分分为一个子单位工程。3.4.6分部工程：是单位工程的组成部分，分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。3.4.7子分部工程：当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。3.4.8分项工程：是分部工程的组成部分，分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。3.4.9检验批：按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定

25、数量样本组成的检验体。3.4.10 施工组织设计指导工程的施工准备和施工全过程的技术管理文件。一般工程的施工组织设计内容包括：工程概况、施工方案和施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术、特殊工艺作业书。3.4.11施工方案：针对工程项目中的某一个分部、分项、重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。3.4.12 施工设备用于建筑工程施工过程中的各类施工机具设备。3.4.13 工程洽商工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸

26、、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开始实施的协商过程。3.4.14 隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定，在隐蔽前应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关方验收合格后，方可予以隐蔽。3.4.15 分包商以合同或协议形式向施工企业承担部分工程、劳务、施工机械，施工设备和租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中所称“供方”的一种。3.4.16 技术交底 施工企业传统的技术控制程序之一。由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容大体是：

27、技术变更和协商；规范、规程和工法的要求；施工顺序、施工方法；质量要求及验收标准等。3.4.17 项目经理部 简称项目部，是指DGXP为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在DGXP的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工交付等过程管理，通常是一次性管理机构。3.4.18合同DGXP同顾客签订的工程承包合同，或DGXP同顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求。3.4.19 一般合同DGXP同顾客签订的金额为1000万元以下的常规产品的合同。3.4.20 特殊合同DGXP同顾客签订的金额为1000万元以上或对常规产品有新要求的合同或满足需要增加某种措施的合同。3.5对本管理手册中使用的

28、本公司内组织的称谓规定如下：3.5.1 DGXP：东港新鹏建设（集团）有限公司 缩写。3.5.2各部门：指DGXP所属各职能分部，分别为工程部、经营部、安全保卫处、材料处、设备处、劳资处、办公室、财务处。3.5.3各施工单位：指DGXP所属各基层施工单位，包括各专业分公司和各项目经理部。3.5.4各单位：指各职能分部和各基层施工单位。3.5.5施工单位负责人：指各专业分公司经理和项目部经理。3.6 关于术语和定义引用的说明在本手册的第2部分，引用标准中已经明确的术语或定义所在标准的引用。本处是将其与专业性相关的术语和定义给出，这种方法并不排除对全部术语和定义的引用和使用。3.7 缩略语3.7.

29、1 QMS 质量管理体系的英文缩写。3.7.2 OHSMS 职业健康安全管理体系的英文缩写。3.7.3 DGXP 东港新鹏建设（集团）有限公司4 管理体系4.1 总要求4.1.1 概述DGXP按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2005/ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求标准要求,结合自身的特点和质量管理的需要建立、实施、保持和持续改进质量和职业健康安全管理体系，由最高管理者对体系进行策划，将二个管理体系整合为一个管理体系，

30、并形成书面文件，加以实施，保持和持续改进。4.1.2 职责4.1.2.1 总经理负责制定并批准发布质量与职业健康安全方针、目标，并应确保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准、发布质量与职业健康安全管理手册；4.1.2.2 管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量与职业健康安全管理体系；4.1.2.3 办公室在管理者代表领导下，具体负责质量与职业健康安全管理体系的运行及日常管理、组织、协调工作；4.1.2.4 相关职能部门负责建立、监督、检查、指导管理体系文件实施情况；4.1.2.5 各分部负责质量与职业健康安全管理体系文件的具体实施。4.1.3 管理内容与要求4.1.3.1 确定位于

31、辽宁省东港市西市区镜湖路9号的本公司所完成的房屋建筑工程施工所需的过程；4.1.3.2确认质量、职业健康安全管理活动过程、相互关系及活动顺序；4.1.3.2质量、职业健康安全管理组织机构；4.1.3.4确保获得质量、职业健康安全管理所需的资源与信息，以支持这些过程运行和监视； 4.1.3.5识别危险源并进行评价，评价出不可接受危险源并进行控制；4.1.3.6确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；4.1.3.7对上述过程实施监视、测量和分析，以了解过程运行的趋势及实现策划的结果，并根据分析采取必要措施，对上述过程及其能力实施持续改进；4.1.3.

32、8 DGXP按标准要求对上述过程进行管理，在相应的管理体系文件中予以描述。4.1.3.9本公司涉及的外包过程：劳务分包、专业工程分包、机械设备租赁、安拆、监视、测量设备外委检测等，均按GB/T50430-2007标准 “第8章建筑材料、构配件和设备管理、第9章分包管理、第11章施工质量检查与验收”中的有关规定控制，以确保工程质量符合要求。制定相应的建筑材料、构配件和设备控制程序、工程分包控制程序、工程质量检查控制程序，对其进行控制。4.1.4质量管理体系的过程模式下图表明了本公司质量管理体系的过程模式并表明了以产品实现过程为主的特点和“PDCA”方法在质量管理体系中的应用。质量管理体系的持续改

33、进质量管理体系的持续改进顾客要求输入输出意见顾客竣工竣工工程管理职责测量分析和改进= 工程施工资源管理4.1.5职业健康安全管理体系总要求组织就根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，确定如何满足这些要求，并形成文件。组织应办公室其职业健康安全管理体系的范围，并形成文件。管理评审验正措施持续改进职业健康安全方针策 划实施与运行行管理评审验正措施持续改进职业健康安全方针策 划实施与运行行4.2.1 管理体系文件总要求4.2.1.1文件的媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、电子媒体或他们的组合，如管理程序、图样、报告或标准均是文件。4.2.1.2 总经理负责对质量、职业健康安

34、全管理体系的策划和建立，负责管理手册批准及发布实施。4.2.1.3 管理者代表全面负责组织质量、职业健康安全管理体系文件策划、组织编制管理手册、控制程序、管理规定等文件。4.2.1.4 办公室在管理者代表的领导下，具体负责质量与职业健康安全管理体系的运行及日常管理；4.2.1.5其他各职能部门、项目部负责本职能范围内的文件和记录的控制与管理。4.2.2 DGXP质量与职业健康安全管理体系文件包括：4.2.2.1 质量和职业健康安全管理体系文件；4.2.2.2形成文件的质量与职业健康安全方针、目标和指标；4.2.2.3管理手册（包括对质量和职业健康安全管理体系的覆盖范围的描述，以及对质量和职业健

35、康安全管理体系主要要素及其相互作用的描述和相关文件的查询途径）；4.2.2.4质量与职业健康安全管理体系控制程序；4.2.2.5作业文件，如各项规章制度及其支持性文件，为某项活动具体操作提供帮助的指导性文件；4.2.2.6质量计划或施工组织设计：它是描述质量体系如何应用于某一具体工程、项目或合同文件；4.2.2.7适当的外来文件，如图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；4.2.2.8为确保质量与职业健康安全管理体系有效运行和证实所需的各项记录。4.2.3 管理手册4.2.3.1管理手册依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和

36、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求编制，覆盖了GB/T19001-2008、GB/T28001-2011 标准要求，经管理者代表审定，总经理批准发布实施。4.2.3.2 管理手册覆盖管理职责、资源管理、产品实现、测量分析质量管理体系四大过程、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范标准中要求的17个控制程序、规定和环境、职业健康安全管理体系的17个要素，将在手册的各章节中展开，并予以描述。4.2.3.3 管理手册覆盖产品范围：本公司所完成的房屋建筑工程施工及服务。4.2.3.4 在施工过程中，若出现资源不足时，将采取分包，对分包的控制按ISO9001-20

37、08标准“7.4采购”和GB/T50430-2007规范中的第九章的要求制定控制程序并按相应的控制程序对其进行控制并对分包过程的结果负责。4.2.3.5 管理手册明确质量与职业健康安全管理体系范围，表述了管理体系过程或要素的相互作用和程序的说明和引用。4.2.3.6 对管理手册实施控制，有关规定见第9章。4.2.4 文件控制4.2.4.1 文件控制范围a、公司质量与职业健康安全管理体系文件、技术文件和与质量与职业健康安全有关的管理文件；b 、上述范围的外来文件（如施工规范、施工设计图纸等）。4.2.4.2 职责a、 办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件编拟、更改和审核的组织、管理与协调，指

38、导并协调DGXP有关职能部门的文件管理人员对所有与质量与职业健康安全管理体系有关的受控文件按QB/DGXP.CX-01-2012文件控制程序实施控制。负责外来管理文件的接收、标识、分发、和全部文件的发放与归档；b、 管理者代表负责质量与职业健康安全管理体系文件（管理手册、程序文件）的管理、负责管理体系文件编拟、更改和审核的组织、管理与协调，并具体负责管理手册的编制、更改和报批；c、 技术处负责技术文件的管理，负责技术文件的审核、报批、分发和回收；d、 各职能部门负责所承办的管理体系文件的编制、审核和报批；e、 项目经理部是文件的执行单位，负责文件使用中的管理。4.2.4.3 DGXP建立并实施

39、QB/DGXP.CX-01-2012文件控制程序。4.2.4.4 文件的审核与批准a、 新文件下发前和已发文件更改前，由承办部门审核其充分性和适宜性；b、 质量与职业健康安全管理体系文件，与质量和职业健康安全有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理或管理者代表批准；c、 技术文件下发前，根据其涉及范围，由部门负责人或主管领导批准；d、 在内审或管理评审时，由相关职能部门对所辖范围内的管理体系文件适宜性进行审查，必要时进行更改，其审核与批准按4.3.2.4之a、b、c规定执行。4.2.4.5 文件的标识a、 管理体系文件编号，按QB/DGXP.CX-01-2012文件控制程序中编码规定执行

40、，确保文件保持清晰，易于识别。b、 文件受控状态，分为三种：“受控”文件、“非受控”文件、“作废”文件。4.2.4.6 本公司确定的策划和实施管理体系所需的外来文件由办公室或主管部门识别其用途并登记，按使用范围分发，并注意其有效期。4.2.4.7 文件分发、保管a、 文件按分发范围由办公室统一及时分发，作业指导文件也可由主管部门分发，分发要有分发号，建立各级收发台帐，确保质量与职业健康安全管理体系运行的有关场所都能及时得到有效版本文件；b、为及时识别文件有效性，DGXP办公室定期发布有效文件清单，使用单位认真核对，确保文件现行有效；c、 各级文件使用单位或部门应确保文件有指定人员管理（可兼职）

41、并有适宜的安全场所存放；d、 DGXP办公室应规定文件保存期，对短期一次性文件的管理在文件控制程序中规定。4.2.4.8 作废文件的管理a、 有关部门和使用单位对作废文件及保存期满文件应及时识别，并按文件控制程序规定回收和处理，要有登记批准和处理记录；b、 需要保留作废文件时，应做适当标识，以防误用。4.2.5.9 归档、复制文件应确保适宜的保管条件，按QB/DGXP.CX-01-2012文件控制程序执行。4.2.5 记录控制4.2.5.1 质量与职业健康安全管理记录控制范围a、 DGXP质量与职业健康安全管理体系文件中规定的记录；b、 行业管理和施工规范中规定的记录和施工过程中必备的记录；c

42、、 来自供方和顾客及合同的记录。4.2.5.2 职责a、办公室是记录控制的归口管理部门，并负责体系管理记录的控制、管理与协调；b、技术处、工程部参与DGXP施工记录的控制与管理；c、各职能部门负责主管工作记录的管理与实施；d、分公司、项目部按要求进行质量与职业健康安全管理记录的填写、保管和传递。4.2.5.3质量与职业健康安全管理记录的表式，随程序文件、管理文件和作业指导文件下发，行业管理部门和施工规范中规定的质量与职业健康安全管理记录，其表式及编号按其相关规定执行。4.2.5.4各管理部门及使用单位对质量与职业健康安全管理记录的填写应及时、准确、清楚、完整，不许涂抹，勘误更改要盖章。4.2.

43、5.5质量与职业健康安全管理记录标识应清晰明确并具有可追溯性，便于检索，标识方法在文件控制程序中做出规定。 4.2.5.6各使用部门和单位对相关记录要按时收集，编目和传递。4.2.5.7 DGXP办公室定期发布当前质量与职业健康安全管理记录清单，以确保其处于受控状态。4.2.5.8质量与职业健康安全管理记录保管环境要适宜，确保安全可靠，保管设施要防火、防蛀等。对电子媒体、软盘等非文字类型记录要防光、防压、防病毒。4.2.5.9应建立并保持必要的记录，用于证实符合职业健康安全管理体系要求和本标准要求，以及所实现的结果。4.2.5.10对存档记录应按规定及时向有关方移交相应资料，归档的工程资料应符

44、合工程建设档案管理规定。4.2.5.11 对记录保密工作的管理。 4.2.5.12 公司应建立、实施并保持QB/DGXP.CX-02-2012记录控制程序，用于记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置。对上述内容详加规定。5 管理职责总经理负责对“管理职责”的领导工作，负责机构的设立与调整，负责各级人员职责与权限的批准。公司各职能部门、项目经理部负责按管理职责的要求贯彻实施。5.1 管理承诺总经理对建立、实施、保持和持续改进质量与职业健康安全管理体系，确保其有效性做出承诺，并提供开展以下活动的证据：5.1.1采取培训、会议、文件和宣传栏等方式，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，树立“

45、顾客至上、以质量求生存、求发展的意识和保护环境、安全第一、预防为主”的观念；5.1.2 制定质量与职业健康安全方针，创造并保持使员工充分参与实现质量与职业健康安全方针的内部环境；5.1.3及时确定并提供实现管理目标所需的资源；5.1.4定期主持管理评审，以确保质量与职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；5.1.5确保质量与职业健康安全管理体系运行所需资源，持续改进管理体系，使公司和相关方增加利益，增强顾客满意。5.2 以顾客满意为关注焦点总经理应确保公司以增强顾客满意为关注焦点，明确顾客要求，加强与顾客的沟通，满足顾客的要求，并按下列规定实施：5.2.1在施工过程运作中，不可接受危

46、险因素职业健康安全管理、产品质量和服务质量要满足法律法规及国家和行业标准规定；5.2.1在施工过程运作中，不可接受危险因素职业健康安全管理、工程质量和服务质量要满足法律法规及国家和行业标准规定；5.2.2 将确定的顾客要求，在建筑工程施工和服务过程中实现，以优质工程竭诚服务，使顾客满意；5.2.3 为实现顾客要求的目标，建立DGXP质量与职业健康安全方针、管理目标以及为实现质量与职业健康安全方针、管理目标建立质量与职业健康安全管理体系。5.3 管理方针5.3.1 DGXP质量与职业健康安全方针由总经理组织制定并确保实施，总经理在制定管理方针时应以管理原则为基础，在工程施工过程中及交工后，认真服

47、务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象，针对公司的实际情况生产性质和规模，适当地考虑相关方的要求；5.3.2 该质量与职业健康安全方针与DGXP宗旨相一致，包括防止人身损害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效，是制定和评价管理目标的依据和框架，是DGXP对顾客的承诺；5.3.3 对质量与职业健康安全方针要做到全体员工都理解并坚决认真贯彻执行，并通知给相关方，确保其可为公众所获取；5.3.4 定期评审质量与职业健康安全方针，以保持质量与职业健康安全方针的持续适宜性。5.3.5 质量与职业健康安全方针的传达贯彻形成文件的质量与职业健康安全方针，通过质量与

48、职业健康安全管理体系对全体员工进行培训,并将管理方针传达到所有公司控制下工作的人员。全体员工通过各自的质量与职业健康安全活动，贯彻质量与职业健康安全的方针。5.4 策划总经理确保对质量与职业健康安全管理目标和质量与职业健康安全管理体系进行策划，以实现质量与职业健康安全方针。管理者代表负责策划的实施工作。5.4.1 管理目标5.4.1.1 DGXP建立公司的质量职业健康安全管理目标和指标，并依据以上管理目标，在相关职能部门和项目经理部建立质量与职业健康安全管理目标。5.4.1.2 相关职能部门和项目部建立的质量与职业健康安全管理目标应符合质量与职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害，符合

49、适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。在建立和评审目标时，组织应考虑法律法规要求和应遵守的其他要求及其职业健康安全风险。组织还应考虑其可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。充分体现工程施工和服务的内容，并按质量与职业健康安全方针的要求持续完善，同时应考虑重要环境因素和危险源及风险评价的结果，以保持和提高顾客满意程度和文明生产及员工的健康安全；5.4.1.3 质量与职业健康安全目标做到可测量，并对实施落实情况进行考评。5.4.2 管理体系策划在总经理领导下，由管理者代表组织有关部门按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T2

50、8001-2011 标准“4.1总要求”进行DGXP质量与职业健康安全管理体系的策划，以实现质量与职业健康安全方针和管理目标，策划包括：5.4.2.1识别和确定DGXP管理体系所需的过程及对应活动，见“DGXP质量与职业健康安全管理体系过程与职能分配表”。5.4.2.2 按标准编制DGXP质量与职业健康安全管理体系文件，确定和实施相应的准则和方法，对整个过程的系统进行有效管理并持续改进，确保管理目标的实现。5.4.2.3确定和提供所需的资源和信息，以支持过程的有效运行、监视、测量和持续改进；5.4.2.4在策划和实施质量与职业健康安全管理体系的更改时，DGXP确保质量与职业健康安全管理体系的完

51、整性和实施的连续性。5.4.3危险源识别与风险评价和控制措施的确定DGXP应建立、实施并保持QB/DGXP.CX-14-2012危险源识别与评价控制程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定。并在建立、实施保持管理体系的过程中予以考虑。5.4.3.1 职责：a） 副总经理负责公司不可接受危险源的最终确认；b） 安全保卫处是危险源识别与评价的归口管理部门；c） 分公司及项目部负责组织本工程项目的危险源确定与评价工作；d） 各部门负责各自的危险源确定与评价工作。5.4.3.2危险源辨识和风险评价实施程序应包括：a、常规和非常规活动；b、所有进入施工现场人员（包括承包方人员和访问者）的

52、活动；c、人的行为、能力和其他人为因素；d、已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e、在工作场所附近，由组织控制下手工作相关活动所产生的危险源；f、由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g、 组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h、 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i、 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见 3.12 的注）；j、 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。5.4.3.3因素识别与评价的

53、内容应覆盖下列四个关键方面：a、相关法律、法规及其它要求；b、因素的识别和不可接受的确定；c、对所有现行管理活动与程序的审查；d、对以往事件调查反馈意见的评价。5.4.3.4危险源辨识及风险评价的方法应：a、在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b、提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用；5.4.3.4制定相关的因素识别与评价作业指导书和评价标准。因素评价时，应结合DGXP的实际情况。对于变更管理，应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。应确保在确定控制措施时考虑这些评

54、价的结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；d) 标志、警告和（或）管理控制措施；e) 个体防护装备。5.4.3.5在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。每年进行一次因素识别与评价，做出不可接受危险因素汇总表，并依据有不可接受的危险源建立相关管理目标、指标和管理方案或措施。应确保公司在策划实施管理体系时对不可接受的危险源加以考虑。5.4.3.6当公司的场所、活动、产品和服务以及公司所适用的法律、法规及其它要求发生较大变化时，应重新进行因素识别和评价，并及时更新不可接

55、受汇总表及相关信息。5.4.4 法律、法规及其它要求5.4.4.1法律、法规及其它要求内容包括：a、国家、省部级和地方的相关法律和法规；b、国际、国家、省部级和地方的相关标准；c、行业规范；d、与有关机构的协定；e、非法规性指南；f、DGXP相关要求。5.4.4.2安全法律、法规及其它要求内容还包括：a、与政府机构的协议；b、与顾客的协议；c、自愿性原则或业务规范；d、自愿性环境标志或产品照管承诺；e、与政府组织或非政府组织的协议；f、DGXP或其上级组织对公众的承诺。5.4.4.2建立并实施和保持QB/DGXP.CX-04-2012法律、法规获取及识别控制程序文件，应确保对适用法律法规要求和

56、应遵守的其他要求得到考虑。用来确定适用于公司施工过程中质量与职业健康安全的法律、法规及其它要求。5.4.4.3应使这方面的信息处于最新状态。建立法律、法规及其它要求登记表, 应向在其控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息，建立获取这些法律、法规及其它要求的渠道，并做到应用于危险源。5.4.4.4通过信息交流及资料收集,对新颁布或更改的法律、法规及其它要求，及时修订登记表。建立法律、法规的其他要求清单，清单中所涉及的文件应为与公司相适用的程序现行有效文件版本。并及时通知有关部门贯彻并实施。5.4.5 合规性评价5.4.5.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，DGXP建立

57、QB/DGXP.CX-20-2012合规性评价控制程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况，合规性评价至少每年完成一次。对不同法律法规要求的定期评价的频次可以有所不同。5.4.5.2评价其它要求的遵守情况，可以和5.4.5.1条款中所要求的评价一起进行，也可以分别进行评价。5.4.5.3保存以上定期评价结果的记录。5.4.6管理方案5.4.6.1安全保卫处依据DGXP不可接受危险因素职业健康安全管理方针建立、实施和保持实现目标的方案，并目标、指标是可测量的。5.4.6.2职业健康安全管理方案中的主要内容:a、根据目标和指标的技术方案，落实其技术措施和技术方法（应根据自身的经济条件，考虑选用适宜

58、的、成本效益高的最佳可行技术）；b、按职能和层次分解细化明确职责和指标要求；c、制定目标和指标以及实施方法和时间表，d、考虑财务要求，确定方案实施所需的费用；e、所需资源及负责实施方案的人员；f、考虑计划、施工、营销、处置等各个阶段；g、对施工过程中的重大修改，从计划、施工、及退出使用等方面考虑；h、确定方案形成过程的评审方法和方案执行中的控制。5.4.6.3管理方案动态管理a、方案应细化，具体到公司运行的基本部门或分公司项目经理部，适时对管理方案进行评审。一般情况下，随公司管理目标和指标的变化而调整。b、在方案实施过程中，如涉及修改或新开发的活动、产品和服务，就应考虑对方案进行修订，以确保与

59、该项目的适应性。应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现；5.4.6.4 建立并实施QB/DGXP.CX-18-2012目标、指标和管理方案控制程序。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 组织机构DGXP组织办公室负责建立和保持QB/DGXP.CX-03-2012职责与权限控制程序并确保机构设置，见附录A；5.5.1.2 DGXP各部门各岗位职责与权限由劳资处提出经最高管理者批准后实施。5.5.1.3 DGXP领导和职能部门管理体系职责区分见附录B质量管理体系职能分配表、附录C职业健康安全管理体系职责分配表。5.5.2 岗位职责与权限规

60、定5.5.2.1总经理a、贯彻执行国家有关质量和职业安全健康方面的法律、法规和方针、政策，主持制定、发布和实施DGXP的质量和职业安全健康方针、管理目标；b、批准建立DGXP的质量和职业安全健康管理体系，确保DGXP以顾客为关注焦点，批准有关职责与权限，确保所需的资源和DGXP内部沟通；c、负责DGXP重大质量和职业安全健康管理决策，任命管理者代表，进行管理评审，及时提供涉及质量和职业安全健康管理体系的资源；d、负责领导质量和职业安全健康管理体系相关的其它重要工作；e、组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。并对职业健康安全负最终责任；5.5.2.2管理者代表a、负责质量和职业安全健康管理体系