浙江××阀门有限公司管理流程汇编

1、浙江阀门有限公司流程汇编部门工作流程图目录行政部1、会议组职管理流程-12、办公用品管理工作流程-23、人力资源规划流程-34、招聘工作流程-45、薪酬管理流程-56、绩效管理流程-67、培训管理流程-78、车辆使用管理流程-8仓储部1、半成品入库管理流程-92、半成品出库管理流程-103、半成品盘点工作流程-114、物资入库管理流程-125、物资出库管理流程-136、呆滞料处理工资流程-14包装课包装流程-15冲压课冲压生产流程-16石墨/石棉类产品流程-17金属类产品工艺流程-18刀模类产品工艺流程-19橡胶课1、橡胶车间工艺流程-20表面处课：表面处理工艺流程-21丝印生产流程-22喷漆

2、生产流程-23模具课1、工装模具管理流程-24品保部质量管理工作流程-25产品检验管理流程-26进料检验工作流程-27检验状态标识流程-28供应商管理流程-29设备课生产设备管理流程-30设备使用管理流程-31设备维护管理流程-32设备使用培训流程-33设备维修管理流程-34设备报废管理流程-35采购部1、采购管理流程-36计划部1、计划部工作流程-37销售部：销售部工作流程-38销售实施管理流程-39客户投诉管理流程-40财务部企业内部审计工作流程-41费用报销管理流程-42生产部1、生产管理流程-43技术部技术图纸管理流程-44产品开发流程-45浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1

3、 次修订会议组织管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 1浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订办公用品管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 2浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订人力资源规划流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 3浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订招聘工作流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 4浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次

4、修订薪酬管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 5浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订绩效管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 6浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订培训管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 7浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订车辆使用管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 8浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订半成品入

5、库管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 9浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订半成品出库管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订半成品仓库盘点工作流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 11浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订入库管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 12浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订物

6、资出库管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 13浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订呆滞料工作管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 14浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订仓库备货作业流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 15 浙江阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订红冲车间管理流程发布时间2013年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 16浙江苏明阀门有限公司版 本第 A 版版 次

7、第 1 次修订金工车间管理流程发布时间2011年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 17浙江苏明阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订流程发布时间2011年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 18浙江苏明阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订流程发布时间2011年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 23浙江苏明阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订会议组织管理流程发布时间2011年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 24浙江苏明阀门有限公司版 本第 A 版版 次

8、第 1 次修订质量管理工作流程发布时间2011年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 25浙江苏明阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订产成品检验流程发布时间2011年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 26浙江苏明阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订进料检验工作流程发布时间2011年1月15日文件编号CM/QD-201进料检验准备检验实施检验结果处理供应商将公司所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货开始进料检验主管根据“送检单”按检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备测试等物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检

9、单供应商将公司所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货开始进料检验主管根据“送检单”按检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备测试等物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交品保部进行检验采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门否是合格进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门否是合格进料检验人员按照分工，依

10、据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备结束接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库进料检验主管填写“进料检验报告”结束接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库进料检验主管填写“进料检验报告”，发送采购部、仓储部编制审核审批日期日期日期 27浙江苏明阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订检验状态表示流程发布时间2011年1月15日文件编号C

11、M/QD-201接收进料检验任务检验实施贴签进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备采购部人员填写“进料送检单”，送交品保部检验供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货开始进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备采购部人员填写“进料送检单”，送交品保部检验供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货开始否是特采进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议否是合格进料检验人员记录检验数据，判定检验结果进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作否是特采进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议否是合格进料检验人员记录检验数据，判定检验结果进料检验人员

12、按照规定的检验标准、方法实施检验工作结束贴拒收标签贴特采标签贴合格允收标签结束贴拒收标签贴特采标签贴合格允收标签编制审核审批日期日期日期 28浙江苏明阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订供应商管理流程发布时间2011年1月15日文件编号CM/QD-201新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理采购专员根据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息开始采购专员根据上述工作及企业的采购要求，

13、与适合的供应商进行沟通、洽谈采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息开始采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交品保部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交

14、品保部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”采购部协同品保部、生产部等对供应商进行定期评估采购部根据公司的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部在收料时，除核对数量等外，还应由品保部按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部协同品保部、生产部等对供应商进行定期评估采购部根据公司的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部在收料时，除核对数量等外，还应由品保

15、部按照标准进行检验，检验合格方可入库结束各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚结束各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚编制审核审批日期日期日期浙江苏明阀门有限公司版 本第 A 版版 次第 1 次修订生产设备管理流程发布时间2011年1月15日文件编号CM/QD-201编制审核审批日期日期日期 30浙江苏明阀门有限公司版 本第 B 版版 次第 1 次 修订设备使用管理流程发布时间2009年12月10日文件编号CGP/QD-231编制审核

16、审批日期日期日期 31浙江苏明阀门有限公司版 本第 B 版版 次第 1 次 修订设备使用培训流程发布时间2009年12月10日文件编号CGP/QD-232编制审核审批日期日期日期 32浙江苏明阀门有限公司版 本第 B 版版 次第 1 次 修订设备维修管理流程发布时间2009年12月10日文件编号CGP/QD-233编制审核审批日期日期日期 33浙江苏明阀门有限公司版 本第 B 版版 次第 1 次 修订设备报废管理流程发布时间2009年12月10日文件编号CGP/QD-234编制审核审批日期日期日期 34浙江苏明阀门有限公司版 本第 B 版版 次第 1 次 修订采购管理流程发布时间2009年12

17、月10日文件编号CGP/QD-235编制审核审批日期日期日期 35浙江苏明阀门有限公司版 本第 B 版版 次第 1 次 修订计划部工作流程发布时间2009年12月10日文件编号CGP/QD-236编制审核审批日期日期日期 36浙江苏明阀门有限公司版 本第 B 版版 次第 1 次 修订销售部工作流程发布时间2009年12月10日文件编号CGP/QD-237编制审核审批日期日期日期 37浙江苏明阀门有限公司版 本第 B 版版 次第 1 次 修订销售实施管理流程发布时间2009年12月10日文件编号CGP/QD-238编制审核审批日期日期日期 38浙江苏明阀门有限公司版 本第 B 版版 次第 1 次 修订客户投诉管理流程发布时间2009年12月10日文件编号CGP/QD-239编制审核审批日期日期日期 39浙江苏明阀门有限公司版 本第 B 版版 次第 1 次 修订财务费用报销管理流程发布时间2009年12月10日文件编号CGP/QD-240编制审核审批日期日期日期 40浙江苏明阀门有限公司版 本第 B 版版 次第 1 次 修订企业内部审计工作流程发布时间2