食品质量安全管理手册 页

1、PAGE PAGE 90+茶叶叶公司依据食食品质量量安全市市场准入入审查通通则（220100年版）茶茶叶生产产许可证证审查细细则编编写食品质量量安全管管理手册册版次： AA 20122-011-011发布20012-01-01实实施发布目录章节标题更改状态态对应通则则条款页码1颁布令32质量负责责人任命命书1.1.143质量安全全组织机机构图1.1.254质量目标标及质量量目标分分解1.2675部门职责责1.3.186纠正和预预防措施施管理制制度1.3.291007岗位职责责1.4.111.4.4111138人员管理理制度1.4142229文件管理理制度1.52333210技术标准准1.5.1

2、11.5.23311卫生安全全管理制制度1.63433812采购管理理制度1.71.993944213生产过程程质量管管理制度度及考核核细则1.1004344514工艺流程程图1.1004615生产工艺艺及关键键控制点点管理制制度1.1114755116产品防护护工作程程序1.1225255317检验人员员任命书书1.133.15418检验管理理制度1.133.25555819原材料检检验管理理制度1.133.25920产品出厂厂检验管管理规范范1.133.36021不合格品品管理制制度1.3.2，11.133.26166322食品召回回制度1.3.2，11.133.26466623突发食品品

3、质量安安全事件件应急预预案1.3.2，11.133.26766924生产场所所（工作作环境控控制程序序）2.12.227025仓库管理理制度2.37177326生产设备备管理制制度2.47477727检验设备备管理制制度2.57828检验室管管理制度度2.579880编码：TTFY/QS11-20012有限公司司质量管理理手册1 颁布布令版本A修订0质量管理理手册颁颁布令公司各部部门、全全体员工工： 有有限公司司（以下下简称“公司”）食品品质量安安全管理理手册（以下下简称“手册）是依据据食品品质量安安全市场场准入审审查通则则（20010年年版）、茶叶叶生产许许可证审审查细则则的要要求并根根据公

4、司司实际情情况编制制而成。手册系系统阐述述了公司司质量安安全方针针、目标标及管理理体系的的过程、过程关关系及管管理方法法。经认认真审核核，符合合食品质质量安全全标准的的要求，适合公公司发展展的需要要，现予予颁布。本手册是是公司质量量安全管管理的纲纲领性、法规性性文件，自发布布之日起起，公司司各部门门、全体体员工必须须正确理理解并严严格贯彻彻执行，任何违违背本手手册的行行为应予予以坚决决制止。总经理（签名）：20122年011月011日编码：TTFY/QS22-20012有限公司司质量管理理手册2 质量量负责人人任命书书版本A修订0质量安全全负责人人任命书书本公司任任命同志志为质量量安全负责责人

5、，赋赋予其安全管管理权限限，负责责履行以以下职责责：1、确保保食品安安全管理理体系的的过程得得到建立立和保持持；2、向总总经理报报告食品品安全管管理体系系的运行行情况与与改进要求；3、在整整个公司司内促进进食品安安全意识识的形成成；4、组织织质量安安全管理理体系相相关的培培训与教教育； 5、就就食品安安全管理理体系的的有关事事宜对外外联络。总经理（签名）： 20112年001月001日编码：TTFY/QS33-20012有限公司司质量管理理手册3 质量量安全组组织机构构图版本A修订0质量安全全组织机机构图质量安全全负责人人品管经理理行政部财务部品管部生产部采购部营销部编码：TTFY/QS44-

6、20012有限公司司质量管理理手册4 质量量方针、质量目目标及质质量目标标分解版本A修订04.1质质量方针针 用心做做茶，品品质为本本。4.2质质量目标标：部门质量目标标测量方法法/计算算公式公司总目标成品一次次交验合合格率98(成品总总数-不不合格数数)/ 成品总总数1000%成品出厂厂合格率率=1000%(出厂合合格产品品数出厂产产品总数数)1000%客户满意意率98%依客户满满意度调调查汇总总表计算算行政部员工培训训合格率率= 1100%(上岗合合格人数数上岗员员工总数数)1000%营销部客户投诉诉及时处处理率= 1000%(及时处处理投诉诉单数投诉总总单数)1000%采购部采购产品品检

7、验合合格率99(采购品品总数-不合格格数)/ 采购购品总数数1000%生产部成品一次次交验合合格率98%(成品总总数-不不合格数数)/ 成品总总数1000%品管部错、漏检检率 = 0(错、漏漏检批数数总批数数)1000%说明各部门依依公司整整体质量量目标,结合本本部门职职责及运运作内容容订出部部门质量量目标;每月5日日之前汇汇总上个个月的各各种原始始数据,统计出出质量目目标值。每年年底底各部门门汇总质质量目标标达成情情况, 并通过过年度管管理评审审会议评评审质量量目标的的适宜性性，以持持续改进进质量体体系的有有效性。4.3考考核方式式： 行政部部负责对对质量目目标及质质量分解解目标进进行考核核

8、，频次次为半年年一次。考核结结果记录录在质质量目标标分解及及考核记记录中中。质量目标标分解及及考核记记录总目标序号项目目标完成情况况1一次交验验合格率率982成品出厂厂合格率率1003顾客意见见及时处处理率100分解目标标实际情情况品管部产品错检检率0产品批检检率100计量器具具检定率率100行政部文件按时时发放、有效文文件发放放率100文件受控控率100员工培训训合格率率100生产部生产任务务指令单单执行率率100生产现场场卫生情情况良好采购部采购产品品检验合合格率99供方评价价率100仓库物帐卡一致发货数量量准确率率100编码：TTFY/QS55-20012有限公司司质量管理理手册5 部门

9、门职责版本A修订05.1行行政部5.1.1对食食品安全全管理体体系文件件控制；5.1.2对质质量记录录的控制制负责；5.1.3对人人力资源源的培训训、管理理负责；5.1.4对质质量目标标的考核核负责。5.2采采购部5.2.1积极极搞好市市场调研研和有关关质量信信息的收收集及传传递工作作，组织织合同评评审；5.2.2积极极开展售售前、售售中、售售后服务务，使顾顾客能充充分掌握握产品的的发、运运、贮存存、使用用常识，基本了了解产品品的质量量性能，按规定定的时间间间隔进进行顾客客满意度度调查并并对结果果进行分分析；5.2.3认真真处理顾顾客来函函、来电电、来访访，积极极协助有有关部门门及时处处理产品

10、品质量问问题，维维护质量量信誉；5.2.4组织织原材料料、外购购、外协协物资的的采购、选择合合格的供供方；5.2.5根据据生产计计划需要要，核准准后实施施采购；5.2.6搞好好采购过过程中物物资的贮贮、运、发、放放工作，做到不不损坏、不变质质、不混混淆，确确保采购购物资质质量；5.2.7积极极配合质质检组工工作，及及时搞好好不合格格的外购购产品的的处理事事宜。5.3生生产部5.3.1制度度生产计计划单，做好生生产协调调工作，确保生生产计划划的按时时完成；5.3.2做好好工厂生生产设备备、工装装的整体体管理工工作，负负责生产产过程的的控制；5.3.3负责责技术文文件的编编制；5.3.4负责责和处

11、理理生产中中发现的的技术问问题，增增强顾客客满意。5.4品品管部5.4.1统计计分析产产品的质质量特性性和生产产过程能能力，提提高产品品质量水水平；5.4.2对原原材料、半成品品、成品品做好测测量和监监视工作作，并作作好记录录；5.4.3主持持对各类类不合格格品做出出评价、处理、通知、验证工工作；5.4.4主持持对发现现不合格格品所需需采取的的纠正措措施的制制订、落落实和验验证；5.4.5利用用各种信信息发现现潜在问问题，采采取预防防措施，以确保保产品质质量的提提高；5.4.6对监监视、测测量设备备作好归归口管理理工作。编码：TTFY/QS66-20012有限公司司质量管理理手册6纠正和和预防

12、措措施管理理制度版本A修订06.1目目的针对产品品质量或或质量体体系中已已出现或或潜在的的问题进进行分析析，找出出原因，采取整整改和预预防措施施，防止止或避免免问题的的再发生生。6.2范范围适用于影影响产品品质量和和食品安安全管理理体系的的重大、系统性性的不合合格的处处理。6.3职职责6.3.1不合合格产品品的纠正正和预防防措施由由品管部部负责6.3.2食品品安全管管理体系系不合格格工作的的纠正和和预防由由质量负负责人负负责。6.4工工作程序序6.4.1责任任部门6.4.1.11食品安安全管理理工作中中发现的的不合格格由质量量负责人人监督相相关部门门采取纠纠正与预预防措施施。6.4.1.22产

13、品生生产过程程中发现现的不合合格由品品管部负负责联系系责任部部门采取取纠正措措施。6.4.2 纠纠正措施施的提出出6.4.2.11 当发发生下述述情况（不限于于此）时时应采取取纠正措措施，防防止问题题的再发发生。 A检验验发现严严重不合合格时（批量）；B生产产过程中中严重的的未按规规定要求求作业时时；C食品品安全管管理工作作中发现现不合格格时；D生产产或生产产设备运运行严重重不正常常时；E顾客客提出意意见并证证实该意意见是正正确时。6.4.2.22 质检检组和质质量负责责人对以以上问题题会同相相关单位位人员进进行现场场调查分分析，填填写纠纠正和预预防措施施报告，交相相关部门门实施。6.4.3

14、预预防措施施的提出出6.4.3.11 各部部门负责责人应明明确本部部门内出出现隐含含质量问问题的因因素或重重要数据据，并制制订相应应的整改改方案。6.4.3.22 当发发现有质质量变化化时，应应组织相相关责任任单位人人员进行行原因调调查提出出预防措措施，避避免质量量问题的的发生。6.4.4 品品管部负负责安排排预防措措施的落落实及效效果确认认，并将将结果记记录于纠正和和预防措措施报告告上。6.4.5 纠正和和预防措措施报告告由质质检组和和质量负负责人分分别保存存，并作作为企业业工作总总结的重重要依据据之一。6.4.6 责责任部门门接到纠正和和预防措措施报告告后，应会同同协助部部门分析析不合格格

15、原因，提出采采取措施施的建议议填写纠正和和预防措措施报告告。经经质量负负责人审审批后实实施，品品管部对对过程进进行监督督和跟踪踪。编码：TTFY/QS66-20012有限公司司质量管理理手册6纠正和和预防措措施管理理制度版本A修订06.5相相关文件件不合格格品管理理制度食品召召回制度度突发食食品质量量安全事事件应急急预案6.6相相关记录录纠正和和预防措措施报告告纠正和预预防措施施报告存在（潜潜在）不不合格事事实陈述述及责任任部门： 填表: 日日期：原因分析析： 责责任部门门负责人人： 日日期：拟采取的的纠正（预防）措施：责任部门门负责人人： 日日期： 管理者者代表： 日期期：完成情况况： 责责

16、任部门门负责人人： 日日期：验证结果果： 验验证部门门： 日日期：编码：TTFY/QS77-20012有限公司司质量管理理手册7 岗位位职责版本A修订0一、总经经理岗位位职责1、全面面负责公公司的生生产经营营与管理理工作，制定并并保持公公司的质质量方针针和质量量目标得得以实现现；2、组织织执行国国家有关关规定，负责公公司质量量体系的的建立、改进、完善，确保质质量体系系运行所所需人、财、物物等资源源；3、负责责公司经经营发展展战略决决策，资资金运作作和对外外事务的的处理；4、建立立健全公公司各项项管理规规章制度度；5、定期期召开有有关会议议，协调调好各部部门工作作，听取取下级人人员改进进工作的的

17、合理化化建议并并组织实实施，指指导、检检查、监监督、考考核各部部门工作作完成情情况；6、批准准公司产产品有关关技术、标准、工艺及及管理等等文件；7、确保保产品质质量和卫卫生，保保证安全全生产、文明生生产、文文明经营营。二、质量量负责人人（品管管部经理理）岗位位职责1、负责责全公司司在质量量方面的的日常管管理工作作；2、认真真贯彻国国家食品品生产管管理有关关法律法法规及公公司食品品生产规规章管理理制度；3、负责责组织编编制、修修订、审审评公司司产品质质量有关关技术、标准、工艺及及有关管管理文件件，经公公司批准准后组织织贯彻、实施； 4、负负责在产产品的质质量方面面独立行行使质量量否决权权，不受受

18、公司任任何部门门及人员员的影响响。5、负责责安排、协调、组织公公司原材材料、半半成品、产品的的质量检检验、评评审工作作，对出出现不合合格问题题进行处处理或组组织公司司有关部部门会同同评审，提出评评审意见见；6、组织织培训，提高公公司员工工的质量量意识和和质量管管理部门门人员技技术技能能水平；7、负责责办理质质量有关关的对外外工作联联系。三、生产产负责人人（生产产部经理理）岗位位职责1、负责责生产部部门的生生产管理理工作，认真贯贯彻食品品生产加加工各项项规章管管理制度度，对产产品生产产的质量量负责；2 、组组织、协协调、监监督生产产车间生生产计划划的完成成及工作作安排，监督生生产进度度，保证证生

19、产任任务及时时保质保保量完成成；3、负责责生产部部门劳动动考勤、安全、卫生、生产设设备管理理、岗位位调度及及日常生生产管理理，日常常工作文文件管理理；4、负责责产品生生产有关关原辅料料的调度度使用和和组织生生产，贯贯彻节能能降耗措措施；5、负责责生产部部门的产产品质量量和对生生产过程程的检查查和考核核，对于于生产中中反映的的问题，督促有有关部门门、人员员及时采采取改进进和预防防措施，对出现现重大质质量问题题及时上上报公司司负责人人；6、有计计划地组组织本厂厂职工的的政治学学习和生生产业务务学习，提高生生产员工工的生产技能水水平；7、负责责建立健健生产部部门各项项管理规规章制度度。编码：TTFY

20、/QS77-20012有限公司司质量管理理手册7 岗位位职责版本A修订0四、行政政部岗位位职责1、负责责公司人人事、文文件及各各类档案案资料的的管理。包括生生产、检检测人员员卫生健健康证办办理，员员工体检检，档案案建立；2、管理理全公司司的技术术档案和和相关技技术资料料文件，严格遵遵守技术术保密制制度。3、负责责公司文文件控制制与管理理，外来来文书收收发处理理以及办办公用品品的管理理。4、负责责公司人人事劳资资管理、职工培训训和员工工招聘并并办理人人员任免免、调动动、奖惩惩、离职职等各项项手续。5、负责责公司及及消防安安全、后后勤管理理及厂区区环境卫卫生的管管理。6、宣传传公司的的食品安安全方

21、针针和目标标，反馈有有关产品品的食品品安全信信息。五、技术术员（质质检员、评审员）岗位位职责1、严格格执行生生产产品品质量标标准和技技术工艺艺要求，对产品品或生产产过程实实施检查查或检验验，并根根据检查查、检验验结果进进行判定定；2、根据据公司的的工作需需要和实实际出发发，专门门负责、监督有有关生产产车间产产品生产产（加工工、包装装）工艺艺各环节节的进行行质量检检查、质质量判定定工作；3、负责责车间生生产过程程中质量量的日常常抽检工工作，严严格生产产工艺技技术要求求，严把把工序质质量关；4、对生生产过程程中车间间和员工工的卫生生情况定定期进行行检查；5、对车车间生产产流程如如关键工工艺控制制点

22、的监监督检查查工作，及时发发现问题题，及时时处理，待处理理正常后后方可进进行生产产，对不不能处理理的及时时上报处处理；6、定期期分析、统计产产品质量量或生产产过程中中的质量量数据情情况，提提出质量量管理的的改进或或整改意意见。 7、做做好检测测设备的的检定工工作。六、生产产车间操操作人员员岗位职责责 1、严严格按生生产计划划及生产产工艺标标准进行行生产； 2、对对生产车车间关键键控制点点随时监监控，并并作好记记录； 3、负负责对设设备进行行维护、保养和和管理，严格按按照设备备生产操操作规程程执行； 4、按按要求对对不合格格品的处处理及采采取执行行纠正和和预防措措施；5、负责责生产过过程中产产品

23、的包包装、防防护、搬搬运； 6、负负责生产产所需物物料和产产品的领领用及损损耗控制制； 7、按按计划接接受本部部门有关关岗位技技术技能能培训，使生产产技能水水平逐步步提高。七、采购购部经理岗岗位职责责1、负责责采购生生产所需需原料、辅料、包装物物以及各各种生产产用工装装器具供供应；2、负责责采购计计划的制制定和市市场行情情的调查查分析；3、负责责向公司司有关部部门提供供供应商商资质及及证明，建立供供应商档档案并对对其进行行评审；编码：TTFY/QS77-20012有限公司司质量管理理手册7 岗位位职责版本A修订04、负责责对入库库的有关关原材料料、辅料料、包装装材料的的库房保保存及安安全；5、

24、对不不合格的的采购材材料拒绝绝入库；6、对违违反公司司管理制制度给公公司造成成损失的的采购及及库房管管理工作作负责。八、营销销部经理理岗位职职责 1、负负责产品品销售的的质量管管理，研研究营销销技术措措施，并并实施。 2、负负责监督督各市场场部贯彻彻执行营营销计划划和方案案。 3、负负责组织织督促各各营销部部加强产产品售后后服务，不断改改善服务务质量，做好客客商质量量信息反反馈工作作。 4、负负责合同同评审和和审阅有有关合同同文件。5、负责责组织制制订产品品推广营营销方案案。 九九、财务务部经理理职责1、负责责对质量量成本进进行核算算，协助助生产部部找出最最佳质量量成本，提供必必要的生生产经费

25、费；2、汇总总分析生生产经营营情况、资产动动态、营营业收入入和费用用开支的的资料，定期组组织财务务成本分分析，制制定节能能降耗措措施；3、负责责编制年年、季、月度生生产成本本报告；4、汇总总各部门门上报数数据并进进行统计计分析，及时报报公司领领导决策策。十、仓管管人员岗岗位职责责 1、保保证仓库库存储物物资存放放离地离离墙100公分以以上； 2、保保证存储储物资先先进先出出原则； 3、保保证仓库库物帐卡卡一致； 4、保保证仓库库存储物物资的质质量。编码：TTFY/QS88-20012有限公司司质量管理理手册8 人员员管理制制度版本A修订08.1目目的 规范和强强化从事事与质量量活动有有关的员员

26、工及特特殊工种种操作人人员的培培训及对对招聘人人员的管管理，使使人员的的业务水水平能满满足质量量管理体体系的要要求，全全面提高高员工技技术素养养，确保保产品质质量。8.2范范围适用于公公司所有有从事与与质量管管理相关关人员的的培训控控制及招招聘管理理。8.3职职责8.3.1 行行政部8.3.1.11 根据据公司要求求，制订订年度培培训计划划，经批批准后组组织实施施、监督督。8.3.1.22 制定定、修改改和完善善本控制制程序，做好员员工培训训、教育育、技能能、经验验的记录录及招聘聘工作。8.3.2 总总经理负负责内部部培训和和外送培培训计划划的审批批，解决决培训所所需资源源，决定定招聘人人员事

27、项项。8.3.3 各各职能部部门负责责本部门门归口管管理的过过程或职职能相关关培训。8.3.4 行行政部负负责对本本部门质质量、安安全和技技术培训训。8.4程程序内容容8.4.1 培培训的需需求和内内容8.4.1.11 培训训的需求求应根据据各岗位位人员应应具备所所必要的的能力的的实际情情况而定定，可分分为一般般性培训训和专业业技术培培训。8.4.1.11.1一一般性培培训需包包括：质质量管理理及其体体系建立立和运行行基本知知识培训训；质量量意识、顾客意意识、职职业道德德、敬业业精神教教育等；8.4.1.11.2专专业技术术培训需需包括：各专业业的岗位位技能及及应知应应会培训训，特殊殊岗位技技

28、能及应应知应会会培训和和资格考考试，以以及上岗岗、转岗岗、提岗岗培训等等。8.4.1.22 公司司管理人人员（部部门负责责人、业业务骨干干及高管）一般性性培训目目标。8.4.1.22.1熟熟悉并了了解公司司质量方方针，掌掌握贯彻彻质量方方针和实实现质量量目标方方法；8.4.1.22.2了了解公司司质量管管理体系系结构，包括组组织机构构、文件件机构和和过程机机构，了了解评价价质量管管理体系系有效性性的方法法和准则则，熟悉悉质量管管理的八八项原则则并自觉觉执行；8.4.1.22.3深深刻领会会质量管管理体系系的基本本要求，确保所所有影响响产品质质量过程程和活动动处于受受控状态态，所有有控制的的目的

29、是是减少、消除不不合格，尤其是是预防不不合格，改进和和完善质质量管理理体系是是每个管管理者的的职责；8.4.1.22.4清清楚本部部门的工工作范围围，熟悉悉归口管管理的质质量体系系要求和和作业程程序，能能熟练按按有关规规定指导导本部门门的工作作。8.4.1.33 业务务人员和和生产人人员一般般性培训训目标8.4.1.33.1了了解公司司质量方方针、目目标，熟熟悉与业业务和生生产有关关的体系系文件，清楚编码：TTFY/QS88-20012有限公司司质量管理理手册8 人员员管理制制度版本A修订0自己工作作的范畴畴和从事事工作的的重要性性；8.4.1.33.2认认真执行行有关文文件对本本岗位的的要求

30、。例如记记录要求求，不合合格品控控制要求求，产品品及其状状态标识识要求，纠正措措施要求求等；8.4.1.33.3培培养员工工的敬业业精神、质量意意识，增增强为顾顾客服务务的思想想，自觉觉实现工工厂的质质量方针针和质量量目标。8.4.1.44 专业业技术培培训和持持证上岗岗8.4.1.44.1专业业技术培培训的重重点是满满足有关关岗位技技能要求求，包括括上岗前前和转岗岗时的培培训，实实行“干什么么学什么么，缺什什么补什什么”的原则则，在条条件允许许或必要要时，还还应进行行旨在全全面提高高岗位技技能和素素质、系系统的培培训；8.4.1.44.2对从从事特殊殊工种作作业的人人员，都都要按有有关规定定

31、通过培培训和考考核，取取得有关关部门颁颁发的证证书，如如电工、电焊工工等。8.4.1.44.3内部部审核员员，经有有资格机机构培训训后，取取得内审审员证书书后方可可执行内内审任务务。8.4.1.55 对新新录用的的人员，在其上上岗前，既要进进行一般般性培训训，也要要进行岗岗前的专专业培训训。8.4.1.66 上述述培训需需求和内内容，行行政部在在相应的的培训计计划中明明确。8.4.2 培培训计划划的制定定和实施施8.4.2.11 培训训计划包包括年度度计划、专项培培训计划划，和临临时增加加的培训训计划，年度计计划在年年初确定定，其它它计划在在培训前前制定。8.4.2.22 内部部培训计计划和外

32、外送培训训计划由由业务部部制定，报总经经理审批批后执行行；职能能部门及及业务部部的培训训计划由由本部门门制定，经业务务部审核核，总经经理批准准后执行行。8.4.2.33 各职职能部门门根据行行政部下下发的培培训计划划或培训训通知，结合本本部门工工作实际际需要，上报参参加培训训人员名名单并安安排有关关人员参参加培训训。8.4.2.44 公司司内部培训，可采用用定期与与不定期期，脱产产与不脱脱产等方方式，不不管采取何何种形式式，主管管部门都都应对培培训有效效性进行行评价，以改进进培训效效果。8.4.2.55 公司司内部组组织的内内部培训训，一般般应进行行考试和和考核。8.4.3 培培训记录录8.4

33、.3.11 行政政部负责责保持教教育、培培训、技技能和经经验的适适当记录录，包括括：公司司内每次次培训结结束后，行政部填填写员员工培训训考核记记录表，连同同试卷和和有关培培训资料料（如小小结、讲讲课提纲纲、培训训安排表表等）装装订成册册，保存存考试、考核资资料。8.4.3.22 职能能部门一一级组织织的培训训，在培培训后应应将有关关资料及及时装订订成册并并送一份份给行政政部备案案。8.4.3.33 公司司外送培培训的人人员，在在培训结结束后应应将取得得的证书书或成绩绩单由行行政部登登记备案案。8.4.3.44 行政政部统一一管理持持证上岗岗人员的的证书（或复印印件），负责编编制持证证上岗人人员

34、名册册，以方方便掌握握上述人人员的动动态。编码：TTFY/QS88-20012有限公司司质量管理理手册8 人员员管理制制度版本A修订08.5质质量记录录a)从业业人员健健康检查查档案b)员工工培训实实施计划划c)员工工培训考考核记录录本d)特殊殊工种/专业管管理人员员持证名名册e）_年培培训计划划f)员工工培训签签到表编码：TTFY/QS99-20012有限公司司质量管理理手册9 文件件管理制制度版本A修订01、目的的对与公司司质量体体系有关关的文件件进行控控制，确确保各有有关常识识使用的的文件为为有效版版本。2、范围围适用于公公司所有有与质量量体系有有关的文文件控制制。3、职责责3.1行行政

35、部a)负责责制订、修改、完善本本程序，对本程程序的工工作过程程进行恰恰当而连连续的监监控，对对本程序序的失控控负责；b)负责责质量体体系文件件的管理理工作（发放、回收、修改、归档、销毁），统一一管理制制度，确确保文件件的使用用场所获获得并使使用其有有效版本本；c)负责责组织有有关部门门（人员员）对有有关部门门的文件件管理情情况进行行检查、监督、指导，确保文文件受控控。3.2 总经理理负责质质量手册册和程序序文件的的审批质量负责责人负责责质量手手册和程程序文件件发布前前的审核核。3.3 品管部部负责技技术文件件、技术术标准、相关信信息的收收集及发发布，并并制定管管理办法法，确保保技术文文件的有有

36、效性。3.4 生产部部负责本本部门与与质量体体系有关关的文件件控制，确保使使用有效效版本的的文件。4、工作作程序4.1 受控文文件的分分类4.1.1 质质量体系系文件质量手册册、程序序文件、合同文文件、部部门文件件和有关关作业指指导书。4.1.2 外外来文件件4.2.1 技技术和检检验标准准、规范范、规程程等文件件。4.2.2外部部相关单单位的与与质量体体系和产产品质量量有关的的文件，包括适适用的技技术标准准、法律律、法规规。4.2.3 外外来文件件的收集集，由各各部门按按相关职职能进行行收集、保管，生产部部负责收收集技术术标准等等文件；品管部部负责收收集检验验标准、规范、规程；业务部部负责收

37、收集法律律、法规规等文件件。4.2.4 受受控文件件的编制制和审批批a)质质量手册册由行行政部编编制，质质量负责责人审批批，总经经理批准准发布；b)程序序文件由由归口部部门编制制，相关关职能部部门讨论论修改，行政部汇汇总后交交质量负负责人审审核，总总经理批批准发布布；c)部门门所需文文件由本本部门编编写，部部门负责责人审核核，总经经理批准准发布。4.3 文件的的编号规规定编码：TTFY/QS99-20012有限公司司质量管理理手册9 文件件管理制制度版本A修订04.3.1 本本公司文件件（非标标准）或或企业标标准按以以下示例例编号。QS食品质量量安全手手册。TFY公司司代号，代表“海南天天福源

38、有有机农业业开发有有限公司司”。20122文件件发布年年号。4.3.2 说说明纳入企业业标准范范围的文文件，其其编号冠冠以“Q”标识，例如质质量手册册、程序序文件的的编号，未纳入入企业标标准范围围的文件件不用。4.3.3 记记录表格格编号（仅用于于质量体体系运行行有关记记录）a)编号号规则：B+产产生该记记录的标标准编号号+流水水号；例例如：BB6222.1（人员培培训有关关记录）；B8824.1（产产品检验验有关记记录）b)含义义：B代代表代号号，B6622、8244为体系系标准编编号，即即标准之之6.22.2，8.22.4节节中的记记录表；流水号号从1开开始，前前加一小小点隔开开。4.4

39、受控文文件的标标识4.4.1 本本公司的质质量管理理体系文文件有“受控”和“非受控控”之区别别a)“受受控”文件必必须对其其更改（包括划划改、换换页、改改版）进进行跟踪踪管理，确保其其起作用用的场所所使用有有效版本本；b)失控控、作废废的受控控文件必必须收回回销毁，若留用用必须经经过该文文件控制制部门批批准，有有红色“作废，仅参考考”明显标标识，防防止无用用；c)“受受控”文件由由其主管管部门负负责按44.4.2和44.4.3规定定进行标标识；d)“非非受控”文件可可不予标标识，例例如为证证实目的的而发给给用户质质量手册册。4.4.2 现现场使用用（包括括提供供供给认证证机构）的质量量手册的的

40、程序文文件必须须受控，由行政政部控制制，其受受控标识识为：封封面或“批准页页”盖有红红色“受控”印章，并有“控制编编号”。4.4.3 质质量计划划、作业业指导书书、规章章制度、管理制制度、操操作规程程、各种种规范、标准、图集等等，由其其主管部部门负责责控制，有编号号和发放放清单，其更改改为遵守守本程序序。4.5 文件的的发放a)需要要印发的的文件和和资料，由其控控制部门门确定发发放范围围，经部部门负责责人或公公司分管管领导同同意后，按计划划份数印印制，发发放时填填写文文件发放放登记表表，并并由接受受部门签签收；b)接收收外来文文件，由由接受部部门资料料员编号号登记，记入收文登登记本（部门门自备

41、）；外来来文件需需要复制制、转发发时，按按上述规规定；c)文件件的主管管部门编编制一份份“受控文文件清单单”，表明明受控文文件的数数量和分分布，以以防失控控；d)持有有受控文文件的人人员，因因工作调调动或其其他原因因离开原原工作岗岗位的，本部门门资料员员应收回回其持有有的受控控文件。4.6 文件的的修改4.6.1 修修改的权权限a)文件件的修改改权限同同4.22条规定定；编码：TTFY/QS99-20012有限公司司质量管理理手册9 文件件管理制制度版本A修订0b)文件件修改前前，由要要求更改改的部门门填写文件修修改申请请表，说明更更改原因因及内容，交文件件归口部部门批准准，经其其同意后后，由

42、其其填写文件修修改通知知单并并编号，按发放放范围印印制相应应份数发发放，原原件存档档；c)若指指定非主主管部门门进行修修改时，此审批批部门应应了解文文件的有有关背景景材料，进行修修改评审审后决定定是否批批准修改改。4.6.2修改改方式之之一：划划改a)更改改内容简简单或少少量更改改，可以以在原处处划改；b)被修修改文件件的持有有人，按按4.66款“文件修修改通知知单”要求，将有关关文件中中不适用用部分划划上两条条平行线线段，同同时加上上更改后后新的内内容。4.6.3修改改方式之之二：换换页a)改动动内容多多，划改改影响文文件清晰晰时，采采用换页页处理；b)主管管部门按按“文件修修改通知知单”要

43、求将将有关页页重新打打印；c)换页页后的文文件在其其上方“版页状状态”档中记记入换页页信息，并记录录换页后后文件的的实施日日期。d)换页页文件按按历次有有效划改改后的内内容打印印，并删删去划改改记录；e)主管管部门将将换页文文件复制制发放给给有关人人员，并并收回原原来作废废文件并并记录；f)作废废文件除除1-22份存档档外（盖盖“作废、存档”印章），其余余统一销销毁。4.6.4 质质量手册册的划改改和换页页信息由由实施更更改人员员在手册册“附录FF”中登记记。4.6.5 质质量手册册、程序序文件的的换版a)质量量手册、程序文文件的版版次标识识以英文文字母（大写）ABCC表示；其他需需要标明明版

44、次的的文件可可参照实实行或另另行规定定。有下列情情况之一一，应更更换文件件：经多多次更改改，已影影响其清清晰度和和有效实实施；文件件有较大大幅度的的增删；质量量方针、目标或或组织机机构变化化引起文文件有较较大范围围的修改改；经全全面修订订等。b)质量量手册和和程序文文件的换换版由质质量负责责人征得得总经理理同意决决定，并并组织实实施，其其他文件件换版由由分管领领导决定定；c)换版版文件的的批准、发布、更改控控制按本本程序执执行，换换版后，应在文文件封面面左上角角和每页页文件左左上角“版页”标记中中加入换换版信息息。如AA/0或或A/11换版后后为B/0，记记录换版版文件实实施日期期；d)换版版

45、文件发发放同时时，收回回被换下下的作废废文件，发放、回收都都要记录录。e)作废废文件除除1-22份存档档外（盖盖作废章章），其其余由主主管部门门统一销销毁。4.7 文件的的更换和和保护4.7.1当持持有人的的文件破破损影响响使用时时，可到到文件受受控部门门办理更更换手续续，新文文件仍沿沿用原发发放控制制号；破破损文件件由资料料员销毁毁，或加加盖“作废”标识后后，作再再生纸张张使用。4.7.2当持持有人所所持文件件丢失后后，应提提出申请请，经原原发放部部门领导导批准后后才能补补编码：TTFY/QS99-20012有限公司司质量管理理手册9 文件件管理制制度版本A修订0发；补发发文件给给予新的的发

46、放控控制号，同时注注明丢失失文件的的发放控控制号作作废，必必要时通通知有关关部门。4.8 文件的的复制和和借阅4.8.1各部部门编制制的文件件打印稿稿（从微微机内输输出的原原件），经校对对后由主主管部门门存档，默认控控制号为为“00”，但实实际上不不编号，不作任任何标识识，专用用于复印印文件。4.8.2质量量手册、程序文文件除打打印稿（原件）存档外外，主管管部门要要另行拷拷贝归档档。文件件发生更更改时，存档的的打印稿稿和拷贝贝同时更更换。4.8.3文件件的复制制应通过过其主管管部门利利用原件件复制，不要用用现场使使用的受受控文件件来复制制文件，防止文文件失控控。当需需要利用用拷贝复复制文件件时

47、，其其主管部部门要对对拷贝的的内容认认真审核核，确认认无误后后才能复复制。4.8.4 需需借阅文文件的人人员，应应填写借阅文文件登记记表，经主管管部门负负责人同同意后方方可借阅阅。4.9 受控印印章的管管理“受控”、“作废”、“仅供参参考”、“存档”等受控控标识印印章，由由业务部部统一保保管、使使用。4.100 文件件的存档档和销毁毁4.100.1 存档责任部门门资料员员负责对对本部门门留存的的每盒（袋、夹夹）受控控文件和和资料编编制目录录单独存存放，编编制部部门受控控文件清清单。4.100.2 销毁a)新版版文件发发布后，要收回回被替换换的旧版版文件，除保留留1-22份存档档外（盖盖上“作废

48、”、“存档”印），其余文文件由主主管部门门填写文件销销毁报告告，经经批准后后统一销销毁。b)失效效或失控控文件，如有必必要存档档（由主主管部门门确定），按上上款办理理，若无无必要，则全部部销毁。5、质量量记录 a)文文件更改改一览表表（B4423.1） b)文文件发放放登记表表（B4423.2） c)文文件更改改通知单单（B4423.3） d)文文件销毁毁报告（B4223.44） e)文文件资料料借阅登登记表（B4223.55）f)受控控文件目目录（BB4233.6）受控存档编码：TTFY/QS110-220122有限公司司质量管管理手册册10 技技术标准准版本A修订01、技术术标准要要求1.

49、1企企业应具具备食食品生产产许可证证审查细细则所所规定的的国家标标准，行行业标准准及地方方标准。1.2企企业明示示的企业业标准应应符合国国家强制制性标注注要求，并经过过当地标标准化主主管部门门备案。1.3技技术标准准的主管管部门为为行政部部，管理理办法详详见文文件管理理制度。1.4企企业应具具备跟企企业有关关的法律律法规文文本。2、相关关记录编码：TTFY/QS111-220122有限公司司质量管管理手册册11 卫卫生安全全管理制制度版本A修订01、工作作人员的的基本卫卫生安全全管理制制度1.1工工作人员员必须身身体健康康,无传传染病,具有良良好的敬敬业精神神和职业业道德。1.2工工作人员员必

50、须讲讲究卫生生,在工工作时间间应做到到不戴金金银手饰饰、不抹抹脂粉,不随地地吐痰,不吸烟烟、不喝喝酒、不不吃零食食。1.3凡凡进入生生产车间间的人员员，必须须按规定定经消毒毒通道更更换工作作套服和和洗手消消毒。工作衣衣每周清清洗一次次，每日日下班后后挂在更更衣间用用紫外线线照射消消毒。1.4生生产车间间、仓库库、检验验室非生生产操作作人员、非本公司司管理人人员不得得入内.1.5生生产操作作人员每每年必须须进行一一次健康康检查,执有效效期内的的健康康证上上岗。2、生产产车间、仓库的的卫生安安全管理理制度2.1茶茶叶的生生产车间间、仓库库,必须须达到相相关的规规定要求求。2.2本本公司生生产车间间

51、、仓库的的周边环环境必须须整洁卫卫生,无无异味,不得有有垃圾堆堆、臭水水沟、丛丛生杂草草等滋生生病虫或或污染源源，不得尘尘土飞扬扬。2.3生生产车间间的走道道、生产产操作间间室内每每日收工工时应打打扫卫生生，使之之达到无无生产存存留垃圾圾，地面及及排水沟沟无积水水，经常常保持区区域内无无异味、无蚊虫虫、无老老鼠、无无蜘蛛网网，设施施表面无无灰尘、无油污污的良好好状态。每半月月一次卫卫生大扫扫除，清出的的地灰茶茶作肥料料倒入茶茶地。2.4车车间内通通风良好好,门窗窗完整,做到上上班开、下班关关,晴天天开、雨雨天关。2.5车车间的生生产加工工设备上上空、仓仓库内的的照明灯灯具,必必须有防防护措施施

52、。2.6车车间、仓仓库必须须做好防防鼠、防防潮、防防盗、防防火工作作，防火设设备及防防火路线线必须符符合有关关规定。2.7本本公司配配备专业业机械设设备维修修人员,维修人人员按设备维维修制度度进行行操作,必须保保证维修修后的正正常使用用和场面面的清洁洁卫生。2.8生生产场所所使用与与产品接接触的生生产设备备、设施施（摊青青台面纱纱网、输输送带、摊凉表表面、揉揉捻机工工作面）表面、生产容容器（匾匾、盆、桶），每班生生产工作作前由生生产编码：TTFY/QS111-220122有限公司司质量管管理手册册11 卫卫生安全全管理制制度版本A修订0操作人员员检查其其干净程程度，如如不干净净，用清清水清洗洗

53、干净并并擦干，并对其其进行紫外线消消毒300分钟后后，方可可投入生生产或开开机烘干干。各消消毒杀菌菌区域每每天上班班前开灯灯半小时时进行杀杀菌。不不同性质质的茶叶叶必须分分开加工工。各消消毒杀菌菌区域每每天上班班前开灯灯半小时时进行杀杀菌。2.9茶茶叶加工工后,应应及时包包装入库库.禁止止长时间间将茶叶叶裸露于于空气中中。3、运输输的卫生生安全管理理规定3.1运运输车辆辆必须安安全、卫卫生、无无异味.在装运运前要全全面检查查车辆的的性能.3.2禁禁止其他他单位的的物品混混装,装装卸要注注意包装装的完好好,车辆辆要配备备防雨水水、防风风暴的用用具。3.3车车辆调度度人员应应做好运运输记录录。3.

54、4产产品装运运时,保保管员与与押运人人应核对对清楚调调拨数量量、等级级、件数数、单件件重量、尾件重重量、包包装物等等情况。3.5运运装途中中,出现现特殊情情况,应应妥善处处理并及及时联系系,详情情报告。4、相关关记录 设备、工器具具清理消消毒登记记表 紫外线线灯消毒毒记录表表生产场场地清理理消毒登登记表编码：TTFY/QS112-220122有限公司司质量管管理手册册12 采采购管理理制度版本A修订01、目的的为了保证证产品质质量安全全可靠，应对其其生产原原材料和和包装材材料的采采购活动动进行有有效控制制。2、范围围 适适用于生生产原材材料和包包装材料料的选择择采购、质量验验证和运运输等过过程

55、的控控制。3、控制制流程记录归档仓库管理采购产品验证签定采购合同确定供方合格供方评价收集采购信息4、职责责4.1 生产部负负责生产产原材料料和包装装材料需需求申请请及对其其使用的的评价。4.2 采购部部负责编编制采购购计划、选择供供应商、进行质质量验证证、订购购货物和和做好采采购物品品的运输输工作。4.3 品管部部参与采采购物品品的质量量验证，对购入入原材料料和包装装材料的的质量进进行监督督。4.4 总经理理负责批批准供供方评定定记录和月月采购计计划。5、程序序5.1 采购物物资分类类生产部负负责制定定采购物物资技术术标准及及采购购物资分分类明细细表，根据其其对随后后的实现现过程及及其输出出的

56、影响响，将采采购物资资分为II类原料料（重要要原料）和III类原料料（一般般原料）两类。I类原料料：对产产品质量量影响大大，购买买频率高高。购买买量大的的采购产产品。II类原原料：对对产品质质量影响响不大，一次性性购买量量较少的的采购产产品。5.2 对供方方的评定定编码：TTFY/QS112-220122有限公司司质量管管理手册册12 采采购管理理制度版本A修订05.2.1 提提供I类类原料的的供方必必需进行行评审。5.2.2供方方评定组组织的设设立和审审批。 a)供供方评定定由采购购部、品品管部组组成评定定小组进进行，评评定结果果报总经经理审批批；b)供方方评定小小组属临临时性机机构，需需要

57、评定定时设立立，随着着一次评评定工作作结束后后而自动动解散。5.2.3 对对供方评评定的方方式a)采取取召开评评定会议议、会签签或其他他方法对对供方评评价；b)需要要时，可可对供方方质量管管理体系系及其质质量保证证能力进进行现场场考察，营销部部负责具具体组织织工作；c)根据据采购产产品对最最终产品品质量的的影响程程序，可可以采用用其他评评价方法法。如对对产品样样品评价价、对比比类似产产品的使使用情况况、试验验结果、对比其其他使用用者的经经验等。5.2.4 按按供方方评定标标准进进行合格格供方的的评定，得分在在70分分以上的的为合格格供方。5.2.5合格格供方的的分类控控制，采采购选择择方的顺顺

58、序依次次为：AA类、BB类、CC类。a)评定定得分大大于或等等于900分的为为A类供供方，AA类供方方可予以以付款、订单、检验的的优惠奖奖励；b)评定定得分大大于或等等于800分的为为B类供供方；c)评定定得分大大于或等等于700分的为为C类供供方，CC类供方方要求对对方进行行改进。5.2.6 采采购部根根据评定定结论，确认合合格供方方，经总总经理批批准后，列入合格供供方名录录。5.2.7 对对合格供供方实行行动态管管理，评评定原则则为每年年进行一一次，发发生以下下特殊情情况时可可临时组组织评定定小组进进行评定定：a)合格格的供方方停业；b)合格格供方的的品质、价格、交期或或服务发发生重大大变

59、化；c)增加加新的供供方。5.3 采购5.3.1 采采购部根根据生产产计划、销售情情况，确确定物资资最低储储备量（物资者者最低储储备量每每季进行行一次调调整），编制月采购购计划，经总总经理批批准后实实施。对对临时采采购的物物资，相相关部门门填写临时采采购申请请单，报总经经理批准准后交采采购部实实施。编码：TTFY/QS112-220122有限公司司质量管管理手册册12 采采购管理理制度版本A修订05.3.2 采采购计划划应说明明：名称称、品牌牌、数量量、规格格、等级级、产地地、到货货期限、现库存量等等。5.3.3 对对于金额额较大或或新评价价的合格格供方，采购部部要与其其签订书书面合同同或协议

60、议，明确双方方的权力力、义务务和违约约责任。对稳定定的合格格供方，采购部部可以口口头要约约的形式式与其建建立供货货关系，口头订订单以后后应有文文字依据据以便确确认所需需产品。5.3.4 以以合同方方式或口口头订单单方式订订购，均均应明确确供求双双方以下下几方面面的一致致：a)品名名、规格格、型号号、数量量、产地地、等级级；b)技术术条件、执行标标准；c)供货货时间和和方式；d)包装装防护要要求和运运输条件件，交货货状态与与验收标标准等。5.4 采购物物资的验验证5.4.1 采采购物资资到货后，仓仓库管理理员应核核对供方方资格，对采购购物资的的清单、送货单单、数量量、规格格包装及及实物外外观进行