质量管理手册页

1、 质 量 手 册册 编 号号：HYYD-QQM-0001 编 制制： 王 小小 燕 审 核核：胡凤凤娇 批 准准： 张 恒 版 本本/状 态：BB/020177-5-15发发布 220177-5-15实实施0.1目目录 HYPERLINK l _Toc363116286 1 00.1目目录1 HYPERLINK l _Toc363116286 2 00.2修修改记录录3 HYPERLINK l _Toc363116286 3 00.3前前言4 HYPERLINK l _Toc363116286 4 00.4公公司简介介5 HYPERLINK l _Toc363116286 5 00.5颁颁布令

2、66 HYPERLINK l _Toc363116286 6 00.6任任命书77 HYPERLINK l _Toc363116286 7 00.7方方针和目目标8 HYPERLINK l _Toc363116286 9 00.8组组织架构构8 HYPERLINK l _Toc363116286 10 0.99职能分分配表99 HYPERLINK l _Toc363116286 8 11.0总总则122 HYPERLINK l _Toc363116286 9 22.0引引用标准准12 HYPERLINK l _Toc363116286 10 3.00术语和和定义112 HYPERLINK l

3、_Toc363116286 11 4.00组织环环境133 HYPERLINK l _Toc363116286 12 4.11理解组组织及其其环境113 HYPERLINK l _Toc363116286 13 4.22理解相相关方的的需求与与期望113 HYPERLINK l _Toc363116286 14 4.33确定质质量管理理体系的的范围113 HYPERLINK l _Toc363116286 15 4.44质量管管理体系系及其过过程144 HYPERLINK l _Toc363116286 16 5.00领导作作用144 HYPERLINK l _Toc363116286 17

4、5.11领导作作用与承承诺144 HYPERLINK l _Toc363116286 18 5.22方针115 HYPERLINK l _Toc363116286 19 5.33组织的的角色、职责和和权限115 HYPERLINK l _Toc363116286 20 6.00策划118 HYPERLINK l _Toc363116286 21 6.11应对风风险和机机遇的措措施188 HYPERLINK l _Toc363116286 22 6.22质量目目标及其其实现的的策划119 HYPERLINK l _Toc363116286 23 6.33变更的的策划119 HYPERLINK l

5、 _Toc363116286 24 7.00支持220 HYPERLINK l _Toc363116286 25 7.11资源220 HYPERLINK l _Toc363116286 26 7.22能力221 HYPERLINK l _Toc363116286 27 7.33意识221 HYPERLINK l _Toc363116286 28 7.44沟通221 HYPERLINK l _Toc363116286 29 7.55成文信信息222 HYPERLINK l _Toc363116286 30 8.00运行223 HYPERLINK l _Toc363116286 31 8.11运行

6、策策划和控控制233 HYPERLINK l _Toc363116286 32 8.22产品和和服务的的要求224 HYPERLINK l _Toc363116286 33 8.33产品和和服务的的设计和和开发224 HYPERLINK l _Toc363116286 34 8.44外部提提供过程程、产品品和服务务的控制制24 HYPERLINK l _Toc363116286 35 8.55生产和和服务提提供255 HYPERLINK l _Toc363116286 36 8.66产品和和服务的的放行227 HYPERLINK l _Toc363116286 37 8.77不合格格输出的的控

7、制227 HYPERLINK l _Toc363116286 38 9.00绩效评评价288 HYPERLINK l _Toc363116286 39 9.11监视、测量、分析和和评价228 HYPERLINK l _Toc363116286 40 9.22内部审审核299 HYPERLINK l _Toc363116286 41 9.33管理评评审299 HYPERLINK l _Toc363116286 42 10.0持续续改进330 HYPERLINK l _Toc363116286 43 10.1总则则30 HYPERLINK l _Toc363116286 44 10.2不合合格和纠

8、纠正措施施30 HYPERLINK l _Toc363116286 45 10.3持续续改进33102修改改记录章节修改原因因版本修定人批准人日期全部首次制定定A/0彭应林张 恒20111.5.23全部更换20015版版标准B/0王小燕张 恒20177.5.150.3前前言1.0编编制说明明 本手册册依据GGB/TT190001-20116iddt IISO 90001：20155标准，充分考考虑公司司相关方方的需求求和期望望、产品品的质量量要求、生产方方法及公公司的环环境行为为和特点点而制定定，适用用于深圳圳市汇誉誉通电子子有限公公司的质质量管理理体系。1.1管管理体系系范围 本质量量手册涉

9、涉及本公公司所有有部门和和场所质质量管理理体系运运作的过过程中，公司不不本公司司属于完完全依据据客户的的图纸、样板等等相关资资料进行行生产、加工活活动，无无任何独独立的设设计开发发过程活活动，也也无相应应的设计计开发能能力，因因此不存存在设计计开发过过程，故故8.33条款不不适用。 本公司司质量范范围是：手机电电源适配配器、数数据线的的生产。1.2手手册的控控制 本手册册由文控控中心组组织编写写，管理理者代表表审核，总经理理批准下下发。手手册封面面及有手手册版本本号（AA/0版版、B/0版、C/00版）、手册册生效日日期的标标识，每每一章节节标有版版本号、章节修修改状态态（阿拉拉伯数字字标识）

10、。 手册分分为受控控和非受受控两种种。 受控的的手册有有受控标标识及发发行登记记记录。受控的的手册发发放给与与公司质质量管理理体系运运作相关关的部门门。 非受控控手册发发放给需需要了解解公司管管理的外外部顾客客及机构构，当发发放非受受控管理理手册时时，报管管理者代代表批准准。 手册需需要修改改时，由由提出修修改的人人员写出出书面修修改申请请，报管管理者代代表审批批，经正正式修改改的手册册，文控控中心需需组织相相关人员员进行评评审，评评审后由由管理者者代表审审批，并并由文控控中心根根据发放放范围将将修改的的章节发发放给相相关部门门，同时时收回作作废的章章节。手手册的原原稿由文文控中心心保管。 手

11、册各各章节的的修改可可通过修修改状态态进行控控制，各各章节的的修改将将在修改改记录中中注明，章节进进行修改改后，该该章节的的修改状状态（阿阿拉伯数数字）将将更改。当手册册章节修修改超过过第5次次(A/5)修修改，将将对整个个手册进进行换版版修改，经换版版修改后后的手册册版本号号将提升升，各章章节的修修改状态态则从BB/0重重新开始始,依次次类推。04企业业简介深圳市汇汇誉达电电子有限限公司是是一家我我公司专专业生产产苹果MMP3/MP44/MPP5/UU盘/ HYPERLINK /tags-%CA%D5%D2%F4-p1.html o 收音企业列表 收收音 HYPERLINK /tags-%C

12、4%A3%BF%E9-p1.html o 模块企业列表 模块块/电池池/电源源适配器器.力求求以一流流质量和和服务与与国内外外客户建建立良好好长期的的合作关关系。我我公司本本着为客客户着想想，互惠惠互利的的原则服服务於客客户，方方便於客客户为宗宗旨，我我们的承承诺是“以诚为为本，以以信为实实”。您的满意意是我们们最大的的追求。不断的的改进，不断的的创新，力求做做到最好好最优优高的品质、环保的的产品，来回报报客户的的支持与与信任。以客户为为中心，以质量量求发展展，以信信誉求生生存是我我们永不不改变的的宗旨。愿与广广大客户户同呼吸吸共发展展，携手手并进，共创辉辉煌！公司地址址：广东东省深圳圳市宝安

13、安区福永永街道凤凤凰社区区第一工工业区岭岭北四路路5号55-6层层电话：+866-07755-8944935596 传真真：+886-007555-299698891770.5颁颁布令 为建立立一个质质量稳定定的质量量管理体体系，以便可可以适应应竞争日日益激烈烈的市场场，更好地地给广大大的客户户提供高高档优质质的产品品，公司按按照GB/T 1190001-220166Idtt ISSO9000120155质量管管理体系系要求并结合合公司的的实际情情况，建立了了本公司司的质量量管理体体系，编写了了此套质质量管理理体系文文件。 该质量量管理体体系文件件是公司司从事质质量管理理的基本本法规和和准则，

14、是公司司从事一一切质量量活动所所必须遵遵循的纲纲领性文文件，是公司司整个生生产流程程中的管管理依据据和指引引，是向广广大的客客户提供供的质量量承诺。公司所所有的员员工必须须认真学学习和深深刻理解解其精髓髓，并严格格地贯彻彻执行该该质量管管理体系系文件。 质量质质量手册册是质量量管理体体系中的的最重要要部分，其制订订了公司司的质量量方针和和质量目目标，阐明了了对客户户提供的的质量承承诺和以以客户为为关注焦焦点的经经营策略略，明确了了组织架架构及从从事与质质量相关关的部门门和人员员的职责责与权限限，并结合合标准要要求描述述了整个个质量体体系的组组成、结构和和内容，是质量量管理体体系中的的“宪法”。

15、 为了保保证公司司质量管管理体系系的长期期有效运运行，最高管管理者特特授权公公司的管管理者代代表，负责公公司质量量体系的的建立、实施和和保持正正常运作作，全权负负责处理理与质量量管理体体系相关关的一切切事宜，并向最最高管理理者报告告管理体体系的运运行情况况，及时协协调与解解决影响响管理体体系运行行的有关关问题。 本质量量质量手手册于220177年5月月15开始始正式实实施。此令 总经理理：张 恒0.6任任命书任命书兹任命胡胡凤娇女女士为我我司质量量管理体体系管理理者代表表（兼产产品认证证质量负负责人和和认证联联络员），其职职责和权权限是：建立文件件化的程程序，确确保本厂厂按照IISO99001

16、1：20015标准准、产产品认证证实施规规则及及产品品认证工工厂质量量保证能能力要求的要求求建立和和保持质质量管理理体系。向总经理理报告质质量管理理体系的的业绩，包括改改进需求求。在整个组组织内部部通过各各种方式式（如会会议、培培训、宣宣传等）来促进进顾客要要求意识识的形成成和有关关事宜的的外部联联络。质量负责责人的职职责：a)确保保本文件件的要求求在工厂厂得到有有效的实实施和保保持；b)确保保认证产产品符合合认证标标准的要要求并与与已获型型式试验验合格样样品一致致；c)了解解强制性性产品认认证证书书和标志志的使用用要求，强制性性产品认认证证书书注销、暂停、撤销的的条件，确保强强制性产产品认证

17、证证书、标志的的正确使使用。认证联络络员的职职责：a)负责责在认证证过程中中与认证证机构保保持联系系，其有有责任及及时跟踪踪、了解解认证机机构及相相关政府府部门有有关强制制性产品品认证的的要求或或规定，并向组组织内报报告和传传达。b)强制制性认证证实施规规则换版版、产品品认证标标准换版版及其他他相关认认证文件件的发布布、修订订的相关关要求；c)证书书有效性性的跟踪踪结果；d)国家家级和省省级监督督抽查结结果。 最高管管理者批批准: 张 恒 20017年年5月115日0.7方方针和目目标质量方针针：满足顾客客要求 推行全全员参与与追求品质质卓越 不断持持续改进进质量目标标：产品合格格率997%；

18、 产产品交付付合格率率988%； 顾顾客满意意度885分。质量目标标是在质质量方面面所追求求的目的的,是在在质量方方针给定定的框架架内制定定并展开开,也是是公司内内各职能能和层次次上所追追求加以以实现的的主要工工作任务务,是评评价质量量管理体体系有效效性的重重要判定定指标.质量目目标应是是可测的的,并应应与质量量方针,包括与与持续改改进的承承诺相一一致.质质量目标标应包括括那些满满足产品品要求的的需求。 由总经经理组织织制定并并批准发发布实施施质量目目标，并并确保在在公司的的相关职职能和相相关部门门建立质质量目标标，包括括满足产产品要求求所需的的内容。 总经经理批准准发布的的质量目目标由与与质

19、量管管理体系系相关的的职能部部门执行行，各部部门员工工把质量量目标转转化为各各自的工工作任务务并为之之努力，管理者者代表对对完成情情况定期期或分阶阶段进行行统计、考核、检查目目标落实实情况，发现偏偏离目标标则要求求责任部部门分析析纠正。根据考考核结果果在每年年的管理理评审期期间再讨讨论制定定下年度度质量目目标。 本公司司质量方方针和质质量目标标自发布布之日起起实施，全公司司员工要要理解质质量方针针的内涵涵并坚决决贯彻执执行，落落实到自自身的行行动中。 批准： （总总经理）张 恒 二00一七年年五月十十五日0.8组组织架构构0.9职职能分配配表质量管理理体系职职能分配配表（代表主主要职能能部门

20、代表表次要职职能部门门） 部 门 职 能管理层行政部生产部市场部品质部采购部工程部4.1理理解组织织及其背背景环境境4.2理理解相关关方的需需求和期期望4.3确确定质量量管理体体系的范范围4.4.1质量量管理体体系总则则4.4.2过程程方法5.1.1针对对质量管管理体系系的领导导作用和和承诺5.1.2针对对顾客需需求和期期望的领领导作用用与承诺诺5.2质质量方针针5.3组组织的作作用、职职责的权权限6.1风风险和机机遇的应应对措施施6.2质质量目标标及其实实施的策策划6.3变变更的策策划7.1.1支持持 资源源 总则则7.1.2基础础设施7.1.3过程程环境7.1.4监视视和测量量设备7.1.

21、5知识识7.2能能力7.3意意识7.4沟沟通7.5.1形成成文件的的信息 总则7.5.2编制制和更新新7.5.3文件件控制8.1运运行策划划和控制制 部部 门职 能能管理层行政部生产部业务部品保部采购部工程部8.2.1市场场需求的的确定和和顾客沟沟通 总总则8.2.2与产产品和服服务有关关的要求求的确定定8.2.3与产产品和服服务有关关的要求求评审8.2.4顾客客沟通8.3产产品和服服务的设设计和开开发不适用8.4.1供应应的产品品和服务务的控制制 总则则8.4.2外部部供应的的控制类类型和程程度8.4.3提供供外部供供方的文文件的信信息8.5产产品和服服务的开开发8.5.1产品品生产和和服务

22、提提供的控控制8.5.2标识识和可追追溯性8.5.3顾客客或外部部供方的的财产8.5.4产品品防护8.5.5交付付后的活活动8.5.6变更更控制8.7产产品和服服务的放放行8.8不不合格产产品和服服务9.1绩绩效评价价 总则则9.1.2顾客客满意9.1.3数据据分析与与评价9.2内内审审核核9.3管管理评审审10.11总则10.22不符合合与纠正正措施10.33改进1.0总总则1.1目目的：本手册依依据ISSO90001:20115标准准要求建建立并保保持质量量管理体体系，制制定质量量方针和和目标，运用过过程方法法及各过过程的输输入、输输出、管管理职责责、工作作要求、绩效考考核，并并使其文文件

23、化。通过对质质量管理理体系全全过程的的管理，遵守法法律法规规和其他他相关要要求。本本标准用用以：1）证实实公司有有能力稳稳定的提提供符合合客户和和适用法法规要求求的产品品。2）透过过系统的的有效运运用，包括系系统的持持续改进进过程和和保证符符合顾客客和适用用的法规规的要求求，以达到到提高顾顾客满意意度的目目的。1.2适适用范围围： 本手册册适用于于公司手手机电源源适配器器、数据据线的生生产的控控制。既适用用于内部部质量管管理，又适用用于外部部，向顾客客提供满满足顾客客和适用用法律、法规要要求的产产品及服服务和质质量审核核。2.0引引用标准准2.1 本手册册根据IISO990011：20155质

24、量量管理体体系 基础和和术语2.2 本手册册根据IISO990011：20015 质质量管理理体系 要求求3.0术术语和定定义3.1 质量环环境管理理手册的的制定、批准和和实施： 质量管管理手册册由管理理者代表表制定，由总经经理批准准颁布；本手册册为公司司的受控控文件，自批准准之日起起实施。本手册册由管理理者代表表负责解解释。3.2 质量管管理手册册的发行行和修订订3.2.1 本本手册由由管理者者代表编编制及更更新，由由总经理理审批。文控负负责保存存本手册册正本,复制副副本盖“受控印印章”按按规定的的部门分分发。未未经管理理者代表表批准，任何人人不得将将本手册册提供给给公司以以外人员员。手册册

25、持有者者调离工工作岗位位时，应应将手册册交还文文控，办办理核收收手续。3.2.2 本本手册使使用期间间如有修修改应及及时汇总总到管理理者代表表处，管管理者代代表定期期对本手手册的适适用性、有效性性进行评评审，并并记录在在修改控控制页上上。本手手册持有有者应使使其妥善善保管，不得丢丢失、损损坏、随随意涂抹抹.必要要时按照照文件件信息管管制程序序进行行修订.4.0组组织环境境4.1理理解组织织及其环环境 本公司司在建立立质量管管理体系系时，应应确定外外部（包包括法规规、先进进技术、产品和和服务使使用者的的文化、经济性性及市场场环境等等）和内内部（企企业的经经营理念念、企业业文化等等）那些些与组织织

26、的宗旨旨、战略略方向有有关、影影响质量量管理体体系实现现预期结结果的能能力的事事务。需要时，组织应应更新这这些信息息。在确定这这些相关关的内部部和外部部事宜时时，组织织应考虑虑以下方方面：a）可能能对组织织的目标标造成影影响的变变更和趋趋势；b）与相相关方的的关系，以及相相关方的的理念、价值观观；c）组织织管理、战略优优先、内内部政策策和承诺诺；d）资源源的获得得和优先先供给、技术变变更。本公司定定期对这这些内部部和外部部因素的的相关信信息进行行监视和和评审，以确保保其充分分和适宜宜。具体见组织环环境与相相关方要要求控制制程序。4.2理理解相关关方的需需求和期期望 组织应应确定：a）与质质量管

27、理理体系有有关的相相关方；b）相关关方的要要求；组织应更更新以上上确定的的结果，以便于于理解和和满足影影响顾客客要求和和顾客满满意度的的需求和和期望。组织应考考虑以下下相关方方：a）直接接顾客；b）最终终使用者者；c) 业主，股东d) 银行e) 雇员及及其他为为组织工工作者f) 地方社社区团体体g) 供应链链中的供供方、分分销商、零售商商及其他他；h) 立法机机构；i) 其它 理理解相关关方的需需求和期期望可以以帮助本本公司更更好的建建立清晰晰的方针针和目标标，做到到目的明明确。满满足相关关方的要要求并争争取做到到更高的的期望值值。具体体见组组织环境境与相关关方要求求控制程程序4.3确确定质量

28、量管理体体系的范范围组织应界界定质量量管理体体系的边边界和适适用性，以确定定其范围围。在确定质质量管理理体系范范围时，组织应应考虑a）各种种内部和和外部因因素；b）相关关方的要要求。C）组织织的产品品和服务务。根据本组组织产品品和服务务特点，标准的的所有条条款均适适用于本本组织并并决定全全部予以以实施。本公司质质量管理理体系的的范围为为：手机机电源适适配器、数据线线的生产产，SMTT贴片、线材生生产为外外包过程程。4.4质质量管理理体系及及其过程程4.4.1总则则为了确保保产品和和服务满满足相关关方需求求和期望望，本公公司采用用过程方方法对产产品形成成的各过过程进行行管理，同时按按照ISSO9

29、0001：20115标准准要求及及本公司司实际情情况建立立文件化化质量管管理体系系，并采采取必要要的措施施以确保保实施、保持和和持续改改进所建建立的质质量管理理体系，并对过过程加以以实施、保持并并持续改改进本公司应应确定质质量管理理体系所所需的过过程及其其在整个个组织中中的应用用，且应应：a) 确确定这些些过程所所需的输输入和期期望的输输出；b) 确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；c) 确确定和应应用所需需的准则则和方法法（包括括监视、测量和和相关的的绩效指指标），以确保保这些过过程的运运行和有有效控制制；d) 确确定并确确保获得得这些过过程所需需的资源源；e) 规规定与这这些过程程相关

30、的的的责任任和权限限；f) 按按照6.1的要要求确定定的风险险和机遇遇；g) 评评价这些些过程并并实施所所需的变变更，以以确保实实现这些些过程的的预期结结果；h) 改改进过程程和质量量管理体体系。4.4.2在必必要的程程度上，组织应应：a) 保保持形成成文件的的信息以以支持过过程运行行；b) 保保留确认认其过程程按策划划进行的的形成文文件的信信息。5 领导导作用5.1领领导作用用和承诺诺5.1.1总则则最高管理理者应证证实其对对质量管管理体系系的领导导作用和和承诺，通过：a) 对对质量管管理体系系的有效效性承担担责任；b) 确确保制定定质量管管理体系系的质量量方针和和质量目目标，并并与组织织环

31、境和和战略方方向相一一致；c) 确确保质量量管理体体系要求求融入与与组织的的业务过过程；d) 促促进使用用过程方方法和基基于风险险的思维维；e) 确确保获得得质量管管理体系系所需的的资源；f) 沟沟通有效效的质量量管理和和符合质质量管理理体系要要求的重重要性；g) 确确保实现现质量管管理体系系的预期期结果；h) 促促使、指指导和支支持员工工努力提提高质量量管理体体系的有有效性；i) 推动改改进；j) 支支持其他他管理者者履行其其相关领领域的职职责。5.1.2以顾顾客为关关注焦点点最高管理理者应证证实其以以顾客为为关注焦焦点的领领导作用用和承诺诺，通过过：a) 确确定、理理解并持持续满足足顾客要

32、要求以及及适用的的法律法法规要求求；b) 确确定和应应对能够够影响产产品、服服务符合合性以及及增强顾顾客满意意能力的的风险和和机遇；c) 始始终致力力于增强强顾客满满意。5.2方方针5.2.1制定定质量方方针最高管理理者应制制定、实实施和保保持质量量方针，方针应应：适应组织织的宗旨旨和环境境并支持持其战略略方向；b) 为为制定质质量目标标提供框框架c) 包包括满足足适用要要求的承承诺；d) 包包括持续续改进质质量管理理体系的的承诺。经充分考考虑本组组织特点点，本组组织质量量方针为为：“追求高高品质，服务及及时化。”5.2.2沟通通质量方方针质量方针针应：a) 作作为形成成文件的的信息，可获得得

33、并保持持；b) 在在组织内内得到沟沟通、理理解和应应用c) 适适宜时，可向有有关相关关方提供供。5.3组组织的岗岗位、职职责和权权限 为了有有效的实实施质量量管理，本公司司确定了了组织结结构，并并规定了了各级各各岗位人人员职责责、权限限和相互互关系，并在公公司内对对各级员员工进行行了必要要的传达达，各职职能部门门的职能能分配表表。 本本质量手手册（附附件4）对本公公司各主主要岗位位职责权权限进行行了确定定，建立立职能为为了：a) 确确保质量量管理体体系符合合本标准准的要求求；b) 确确保各过过程获得得其预期期输出；c) 报报告质量量管理体体系绩效效及其改改进机遇遇（见110.11），特特别向最

34、最高管理理者报告告；d) 确确保在整整个组织织推动以以顾客为为关注焦焦点；e) 确确保在策策划和实实施质量量管理体体系变更更时，保保持其完完整性。总经理：1、负责责公司总总体运作作，包括括各部门门业务的的管理、指挥、督导；2、主持持管理评评审的执执行；3、负责责质量方方针、目目标的制制订与督督导实现现；4、质量量手册的的核准；5、各项项合约的的核准；管理者代代表：1、负责责ISOO90001质量量保证体体系有效效落实执执行与管管理评审审；2、负责责外部审审核与认认证协调调与执行行；3、负责责改善全全公司的的质量管管理工作作；4、确保保质量方方针能为为全公司司各阶层层人员了了解，而而且能与与质量

35、体体系相结结合；5、对质质量事件件能独立立行使职职权及自自由处理理的责任任；6、负责责监督质质量制度度的制定定；7、确保保质量体体系在有有效的制制度下正正常运作作；8、管理理者代表表负责内内部稽查查小组的的编成与与督导工工作。行政部：1、公司司人事制制度的制制订及管管理，人人力资源源的分析析、聘用用；2、制定定各项工工作绩效效考核方方案；3、公司司培训制制度及培培训计划划的制订订与安排排；4、总经经理指定定的相关关事项；5、公司司人员的的考勤；6、内部部沟通的的主导和和协调；7、公司司行政及及后勤事事务的统统筹安排排；8、公司司工作环环境的维维护及管管理；9、负责责公司保保安及宿宿舍的管管理；

36、10、负负责公司司用电及及电器设设施的维维修管理理工作。11、负负责对各各部门质质量目标标实施情情况进行行检查、考核。12、依依责权签签核各项项文件。市场部：1、负责责与客户户的沟通通、协调调、联系系及新客客户的开开发；2、负责责将客户户的信息息反馈回回工厂；3、合同同草拟、修改及及审查； 4、负责责客户申申请、储储存、使使用与管管理及处处理客户户投诉；5、负责责客户满满意度的的调查、分析和和处理。6、依权权限签核核各项文文件。品质部：1、品质质检验标标准及规规范的制制定与执执行；2、检验验、测量量和试验验设备的的校验、验收、维护、校正管管理；3、督导导负责制制定相关关质量体体系文件件及管制制

37、执行；4、全员员质量培培训课程程计划安安排、联联络及执执行；5、督导导所属负负责进料料、出货货检验及及矫正预预防措施施的追踪踪确认；6、客户户抱怨事事件的分分析、处处理与改改善追踪踪确认；7、品质质部主管管必须有有不受组组织限制制特权，有对产产品与服服务的质质量独立立的判定定权。如如发生质质量问题题争议时时，可以以直接向向最高管管理阶层层报告质质量状况况并寻求求解决的的对策。8、负责责协助管管理者代代表按GGB/TT190001：20115标准准建立实实施及建建立质量量管理制制度；9、负责责协助管管理者代代表实施施质量管管理体系系内部审审核；10、负负责组织织对质量量管理体体系不合合格项才才去

38、纠正正和预防防措施，并对其其跟踪管管理；11、负负责对质质量管理理体系文文件的控控制。生产部：1、负责责本公司司产品的的生产计计划的执执行与改改进等生生产管理理日常工工作；2、负责责生产设设备的日日常保养养；3、负责责生产过过程中不不合格品品的处理理；4、各项项计划实实施进度度的控制制；5、人员员的在职职培训；6、生产产设备的的操作、维护、保养规规定并跟跟踪执行行；7、生产产设备的的验收、列册、安装、维修、标识；8、协调调各部门门解决问问题，依依权限签签核各项项文件。采购部：1、供应应商的调调查、选选择、评评价；2、物料料的询价价、比价价、议价价工作的的执行；3、物料料的采购购及跟踪踪；4、负

39、责责本公司司物料进进度的控控制；5、不良良物料的的反馈及及处理；6、督导导所属物物料入库库时，做做专项管管理工作作7、督导导所属负负责制定定与执行行物料接接收管理理办法并并执行8、督导导所属负负责存储储管理作作业；9、督导导所属负负责制定定定额、退料管管理办法法并执行行10、督督导所属属办理报报废品的的管制的的作业11、督督导所属属对物料料搬运作作业管制制执行；12、生生产计划划的编制制及跟踪踪；13、负负责物料料的分析析及物料料需求计计划的制制订；14、负负责本公公司客供供物料进进度的控控制；15、协协调其它它部门办办理相关关采购事事项16、依依权限签签核各项项作业。工程部：1、制定定产品规

40、规格及二二次加工工的作业业标准；2、制定定工程变变更程序序，并负负责追踪踪落实执执行；3、负责责图纸的的设计作作业及编编写工艺艺文件；4、负责责模具的的制作及验验收等管管理工作作。5、物料料样品的的承认工工作；6、负责责生产管管制相关关文件、设备操操作规范范的规划划及制定定与执行行；7、设备备故障、事故的的分析、调查；8、设备备更新、改进、购置等等工作的的执行；9、与依依权限签签核各项项文件。文 控：1、负责责文件的的分发、回收等等文件管管制作业业；2、文件件现场使使用情况况的监督督、控制制；3、文件件、记录录的控制制；文件件、记录录的作废废处理。6.策划划6.1应应对风险险和机遇遇的措施施6

41、.1.1 策策划质量量管理体体系，组组织应考考虑 44.1和和 4.2的要要求，确确定需要要应对的的风险和和机遇，以：a) 确确保质量量管理体体系能够够实现其其预期结结果；b) 增增强有利利影响；c) 避避免和减减少不利利影响；d) 实实现改进进。6.1.2 组织应应策划：a) 应应对这些些风险和和机遇的的措施；b) 如如何：1) 在在质量管管理体系系过程中中整合并并实施这这些措施施（见44.4）；2) 评评价这些些措施的的有效性性。应对风险险和机遇遇的措施施应与其其对产品品和服务务符合性性的潜在在影响相相适应。具体见风险和和机遇的的应对控控制程序序6.2 质量目目标及其其实施的的策划6.2.

42、1 组组织应对对质量管管理体系系所需的的相关职职能、层层次和过过程设定定质量目目标。质质量目标标应：a) 与与质量方方针保持持一致；b) 可可测量；c) 考考虑适用用的要求求；d) 与与提供合合格产品品和服务务以及增增强顾客客满意相相关；e) 予予以监视视；f) 在组织织内充分分沟通并并理解；g) 在在必要时时对目标标进行更更新，如如：目标标已经实实现、组组织经营营方针发发生变化化、相关关方要求求变化等等。 根据公司司产品和和服务特特点，确确定公司司的质量量目标： 本公司司质量目目标的描描述见手手册附件件3，6.2.2 策策划如何何实现质质量目标标时，组组织应确确定：a) 采采取的措措施；b)

43、 需需要的资资源；c) 由由谁负责责；d) 何何时完成成；e) 如如何评价价结果。6.3 变更的的策划当组织确确定需要要对质量量管理体体系进行行变更时时，此种种变更应应经策划划并系统统的实施施（见44.4）。组织应考考虑：a) 变变更目的的及其潜潜在后果果；b) 质质量管理理体系的的完整性性；c) 资资源的可可获得性性；d) 责责任和权权限的分分配与再再分配。 组织应应确定变变更的需需求和机机会，以以保持和和改进质质量管理理体系绩绩效，保保持质量量管理体体系的完完整、有有效。 组织应应有计划划、系统统地进行行变更，识别风风险和机机遇，并并评价变变更的潜潜在后果果，对任任何变更更都要进进行先期期

44、讨论，并对识识别出来来的风险险和机遇遇进行事事先分析析，以便便确定变变更可行行。7支持7.1资资源7.1.1总则则组织应确确定并提提供为建建立、实实施、保保持和持持续改进进质量管管理体系系所需的的资源。 组织织应考虑虑：a) 现现有内部部资源的的能力和和约束；b) 需需要从外外部供方方获取的的资源。7.1.2人员员组织应确确定并提提供所需需要的人人员，以以有效实实施质量量管理体体系并运运行和控控制其过过程7.1.3基础础设施 基础设设施是本本公司实实现产品品和服务务符合性性的物质质保证。本公司司依据产产品和服服务实现现过程识识别、确确定并提提供符合合要求所所需的基基础设施施，如：a) 建建筑物

45、和和相关的的设施；b) 设设备（包包括硬件件和软件件）；c) 运运输资源源；d) 信信息和通通讯技术术。具体见基础设设施控制制程序7.1.4过程程运行环环境必要的工工作环境境是本公公司提供供产品和和服务符符合性的的支持性性条件。本公司司各部门门应对提提供产品品符合性性所需的的工作环环境中人人和物的的因素加加以识别别和确定定，并对对其实施施有效控控制。包包括：a) 社社会因素素（如不不歧视、和谐稳稳定、不不对抗）；b) 心心理因素素（如降降低压力力、倦怠怠预防、情感保保护）；c) 物物理因素素（温度度、热度度、湿度度、照明明、空气气流通、卫生、噪音）7.1.5监视视和测量量资源7.1.5.11

46、总则则当利用监监视或测测量活动动来验证证产品和和服务符符合要求求时，组组织应确确定并提提供确保保结果有有效和可可靠所需需的资源源。组织应确确保所提提供的资资源：a) 适适合特定定类型的的监视和和测量活活动；b) 得得到适当当的维护护，以确确保持续续适合其其用途。7.1.5.22测量溯溯源当要求测测量溯源源时，或或组织认认为测量量溯源是是信任测测量结果果有效的的前提时时，则测测量设备备应：a) 对对照能溯溯源到国国际或国国家标准准的测量量标准，按照规规定的时时间间隔隔或在使使用前进进行检定定或校准准，或两两者都进进行。当当不存在在上述标标准时，应保留留作为校校准或检检定依据据的文件件化信息息；b

47、) 具具有标识识，以确确定其校校准状态态；c) 予予以保护护，防止止可能使使校准状状态和随随后测量量结果失失效的调调整、损损坏或劣劣化。当发现测测量设备备不符合合预期用用途时，组织应应确定以以往测量量结果的的有效性性是否受受到不利利影响，必要时时，采取取适当的的纠正措措施。 监视和和测量资资源管理理具体见见监视视和测量量资源控控制程序序7.1.6组织织的知识识组织应确确定运行行过程所所需的知知识，以以获得合合格产品品和服务务。 这这些知识识应予以以保持，并在需需要范围围内可得得到。为应对不不断变化化的需求求和发展展趋势，组织应应考虑现现有的知知识，确确定如何何获取更更多必要要的知识识，并进进行

48、更新新。组织知识识是从其其经验中中获得的的特定知知识，是是实现组组织目标标所使用用的共享享信息。组织知识识可以基基于：a) 内内部资源源（如：知识产产权、从从经验获获得的知知识、从从失败和和成功项项目中获获得的教教训、获获取和分分享未形形成文件件的知识识和经验验、过程程、产品品和服务务的改进进结果）；b) 外外部资源源（如：标准、学术交交流、专专业会议议以及从从顾客和和外部供供方收集集的知识识）。具体见组织知知识控制制程序7.2能能力组织应：a) 确确定其控控制范围围内的人人员所具具备的能能力，这这些人员员从事的的工作影影响质量量管理体体系绩效效和有效效性；b) 基基于适当当的教育育、培训训或

49、经历历，确保保这些人人员具备备所需能能力；c) 适适用时，采取措措施获得得所需的的能力，并评价价措施的的有效性性；d) 保保留适当当的形成成文件的的信息，作为人人员能力力的证据据。具体见人力资资源控制制程序7.3意意识组织应确确保其控控制范围围内的相相关工作作人员知知晓：a) 质质量方针针；b) 相相关的质质量目标标；c) 他他们对质质量管理理体系有有效性的的贡献，包括改改进质量量绩效的的益处；d) 不不符合质质量管理理体系要要求的后后果。7.4沟沟通最高管理理者及各各部门应应确保建建立适当当的沟通通过程，在本公公司不同同层次和和职能之之间就质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通，包包括以上上

50、信息与与组织外外部沟通通，以达达到相互互了解、相互信信任、实实现全员员参与的的目的。具体包包括：a) 沟沟通什么么；b) 何何时沟通通；c) 与与谁沟通通；d) 如如何沟通通；e) 由由谁负责责。7.5形形成文件件的信息息7.5.1总则则 组织的质质量管理理体系应应包括：a) 标标准要求求的形成成文件的的信息；b) 组组织确定定的为确确保质量量管理体体系有效效性所需需的形成成文件的的信息。质量管理理体系形形成文件件的信息息的多少少与详略略程度应应考虑：a) 本本组织的的规模，以及活活动、过过程、产产品和服服务的类类型；b) 过过程的复复杂程度度及其相相互作用用；c) 人人员的能能力。7.5.2

51、创建建和更新新在创建和和更新形形成文件件的信息息时，组组织应确确保适当当的：a) 标标识和说说明（例例如：标标题、日日期、作作者、索索引编号号等）；b) 格格式（例例如：语语言、软软件版本本、图示示）和媒媒介（例例如：纸纸质、电电子格式式）； c) 评审审和批准准，以确确保适宜宜性和充充分性。7.5.3形成成文件的的信息7.5.3.11 应控控制质量量管理体体系和本本标准所所要求的的形成文文件的信信息，以以确保：a) 无无论何时时何处需需要这些些信息，均可获获得并使使用；b) 予予以妥善善保护（如防止止失密、不当使使用或不不完整）。7.5.3.22 为为控制形形成文件件的信息息，适用用时，组组

52、织应关关注下列列活动：a) 分分发、访访问、检检索和使使用；b) 储储存和防防护，包包括保持持可读性性；c) 变变更控制制（如：版本控控制）；d) 保保留和处处置。对策划和和运行质质量管理理体系所所必需的的来自外外部的原原始的形形成文件件的信息息，组织织应进行行适当识识别和控控制。具具体见文件和和记录控控制程序序8运行8.1运运行策划划和控制制组织应通通过采取取下列措措施，策策划、实实施和控控制满足足产品和和服务要要求所需需的过程程（见44.4），并实实施第66章确定定的措施施：a) 确确定产品品和服务务的要求求；b) 建建立以下下准则：1) 过过程；2) 产产品和服服务接收收。c) 确确定符

53、合合产品和和服务要要求所需需的 资资源；d) 按按照准则则实施过过程控制制；e) 在在需要的的范围和和程度上上，确定定并保持持、保留留形成文文件的信信息：1) 证证实过程程已经按按策划进进行；2) 证证明产品品和服务务符合要要求。策划的输输出应适适合组织织的运行行需要。组织应控控制有策策划的更更改，评评审非预预期变更更的后果果，必要要时，采采取措施施消除不不利影响响。 组组织应确确保外包包过程得得到控制制（见88.4）。8.2 产品和和服务的的要求8.2.1 顾顾客沟通通与顾客沟沟通应包包括：a) 提提供与产产品和服服务有关关的信息息；b) 问问询，合合同或订订单的处处理，包包括更改改；c)

54、获获取顾客客关于产产品和服服务的反反馈，包包括顾客客抱怨；d) 顾顾客财产产的处理理和控制制；e) 关关系重大大时，制制定有关关应急措措施的特特定要求求。8.2.2与产产品和服服务有关关要求的的确定为了确保保产品满满足顾客客需求，本公司司重视并并仔细识识别顾客客的要求求。识别别顾客要要求的过过程中将将确保：a) 产产品和服服务要求求得到确确定，包包括：1) 适用的的法律法法规要求求；2) 组织认认为必要要的要求求。b) 对对其所提提供的产产品和服服务，能能够满足足组织所所声称的的要求。8.2.3与产产品和服服务有关关的要求求的评审审8.2.3.11 组织织应确保保有能力力满足向向顾客提提供的产

55、产品和服服务的要要求，组组织应在在向顾客客承诺提提供产品品和服务务之 前前实施评评审，包包括：a) 顾顾客规定定的要求求，包括括交付和和交付后后活动的的要求；b) 顾顾客虽然然没有明明示，但但规定用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求；c) 组组织规定定的要求求；d) 适适用于产产品和服服务的法法律法规规要求；e) 与与以前表表述不一一致的合合同或订订单的要要求。 组织应应确保与与以前规规定不一一致的合合同或订订单要求求已得到到解决。若顾客没没有提供供形成文文件的要要求，组组织应在在接受顾顾客要求求前前应应对顾客客要求进进行确认认。8.2.3.22 适用用时，组组织应保保留以下下方面的的

56、文件化化信息：a) 评评审结果果；b) 产产品和服服务的任任何新要要求。评审结果果及评审审所引起起的措施施应进行行记录，在与与顾客相相关过程程控制程程序中中予以规规定。8.2.4产品和和服务要要求的变变更若产品和和服务要要求发生生变更，组织应应确保相相关的文文件化信信息得到到修改，并确保保相关人人员知道道已变更更的要求求。8.3产产品和服服务的设设计和开开发 本公司司属于完完全依据据客户的的图纸、样板等等相关资资料进行行生产、加工活活动，无无任何独独立的设设计开发发过程活活动，也也无相应应的设计计开发能能力，因因此不存存在设计计开发过过程，不不适用此此章节。8.4 外部提提供过程程、产品品和服

57、务务的控制制8.4.1总则则组织应确确保外部部提供的的过程、产品和和服务符符合要求求。当以下情情况时，组织应应确定要要应用的的对外部部提供的的过程、产品和和服务的的控制：a) 外外部供方方的过程程、产品品和服务务构成组组织自身身的产品品和服务务的一部部分；b) 外外部供方方替组织织直接将将产品和和服务提提供给顾顾客；c) 组组织决定定由外部部供方提提供过程程或部分分过程。组织应根根据外部部供方提提供所要要求的过过程、产产品和服服务的能能力，确确定外部部供方的的评价、选择、绩效监监视和再再评价的的准则，并加以以实施。对于这这些活动动和由评评价引发发的任何何必要的的措施，组织应应保留所所需的形形成

58、文件件的的信信息。8.4.2控制制类型和和程度组织应确确保外部部提供的的过程、产品和和服务不不会对组组织稳定定地向顾顾客交付付合格产产品和服服务的能能力产生生不利影影响。组织应：a) 确确保外部部提供的的过程保保持在其其质量管管理体系系控制之之中；b) 规规定对外外部供方方的控制制及其输输出结果果的控制制；c) 考考虑：1) 外外部提供供的过程程、产品品和服务务对组织织稳定的的提供满满足顾客客要求和和适用的的法律法法规要求求的能力力的潜在在影响；2) 外外部供方方自身控控制的有有效性。d) 确确定必要要的验证证或其他他活动，以确定定外部提提供的过过程、产产品和服服务满足足要求。8.4.3外部部

59、供方的的文信息息在与外部部供方沟沟通前，组织应应确保要要求的充充分性。组织应与与外部供供方沟通通其以下下方面的的要求：a) 将将要提供供的过程程、产品品和服务务；b) 以以下批准准：1) 产产品和服服务；2) 方方法、过过程和设设备；3) 产产品和服服务的放放行；c) 能能力，包包含所要要求的人人员资格格；d) 外外部供方方和组织织得接口口；e) 组组织实施施的对外外部供方方绩效的的控制和和监视；f) 组组织或其其顾客拟拟在外部部供方现现场实施施的验证证或确认认活动。具体见采购控控制程序序8.5生生产和服服务提供供8.5.1生产产和服务务提供的的控制本公司建建立并实实施生生产过程程控制程程序，

60、对生产产和服务务提供过过程进行行策划并并在受控控条件下下实施，生产和和服务过过程的受受控条件件包括：a)可获获得形成成文件的的信息，以规定定以下内内容：1) 所所生产的的产品、提供的的服务或或进行的的活动的的特征；2) 拟拟获得的的结果；b) 可可获得和和使用适适宜的监监视和测测量资源源；c) 在在适当阶阶段实施施监视和和测量活活动，以以验证是是否符合合过程或或输出的的控制准准则及产产品和服服务的接接收准则则；d) 为为过程的的运行提提供适宜宜的基础础设施和和环境；e) 配配备具备备能力的的人员，包括所所要求的的资格；f) 若若输出结结果不能能由后续续的监视视和测量量加以验验证，应应对生产产和