瑞怡食品安全卫生质量管理手册

1、瑞怡（上海）食品有限公司食品安全卫生质量管理手册编号RY/QM-2007版本号B修改状态0PAGE PAGE 800.1 批准页页为了健全全和完善善瑞怡（上海）食品有有限公司司的食品品安全卫卫生质量量管理体体系（以以下简称称管理体体系），促进进管理体体系活动动的标准准化，提提高公司司管理水水平，进进一步提提升公司司效益，食品安安全小组组根据GGB/TT 199001120000 idtt ISSO90001：20000质量管理理体系要求求和IISO2220000:220055食品品安全管管理体系系-食食品链中中各类组组织的要要求，遵照“科学、实用”的原则则，结合合公司产产品和管管理体系系的实施

2、情情况对原原管理体体系文件件进行标标准转版版，将原原安全卫生生质量手手册A版版改版为为食品安安全卫生生质量管管理手册册B版（以下简称称手册）本手册阐阐述了公公司的质质量和食食品安全全方针及及目标，明确了了部门的的职责和和权限，对公司司管理体体系作了了概括性性描述，是本公公司管理理体系运运行的依依据，也也可作为为第三方方认证审审核的依依据。本本手册于于20007年88 月 1日起起正式实实施。望望公司所所有部门门及全体体员工必必须认真真学习,遵照执执行。总经理：黄永发发20077年7月31日企业概况况瑞怡（上上海）食食品有限限公司成成立于220011年，是是一家由由香港投投资组建建的生产产面制品

3、品的企业业。公司司致力于于各种优优质面食食的生产产。“靓面坊坊”的创立立人在香香港已积积累了三三十余年年的制面面经验，公司拥拥有一群群资深的的管理人人员，在在产品的的制造过过程以及及质量的的控制上上严格执执行规定定的操作作规程，公司已已建立了了从面制制品原料料的选料料、制作作、产品品质量的的检查、监控全全过程的的管理体体系。公司生产产的面制制品共两两个大类类五十多多个品种种。拥有有面制品品生产设设备和检检测设施施四十余余台/套，采采用国际际上先进进的、自自动化程程度较高高的设备备和检测测手段，厂房整整洁，原原料全部部采用优优质原料料，包装装材料均均符合相相关的国国家标准准。公司的组组织机构构为

4、六部部，即销销售部、生产部部、品质质部、物物流部、行政部部和财务务部，部部门职责责明确，能适应应目前公公司的经经营和生生产的需需要。为了进一一步提高高企业的的质量管管理水平平，以增增强产品品在国内内外市场场的竞争争力，为为消费者者提供安安全优质质的食品品。进一一步规范范公司的的各项管管理工作作和提高高公司全全体员工工的管理理素质，按照公公司“客户第第一，令令食客满满意就是是推动我我们精益益求精之之泉源”的方针针，满足足市场、满足顾顾客的需需求，公公司20004年年根据ISSO90001：20000 质量量管理体体系要求求和会会基于于HACCCP的的食品安安全管理理体系规规范的的要求，公司组组织

5、相关关部门和和人员制制定了HHACCCP计划划和安全全卫生质质量管理理手册，并予以以贯彻实实施，220055年111月取得得CCIIC食品品安全管管理体系系认证证证书和质质量管理理体系认认证证书书，进一一步提高高了公司质质量管理理基础工工作水平平。随着着业务的的扩大，公司于于20007年22月由上上海市怒怒江北路路5611弄6号搬迁到到嘉定区区嘉富路路5288号新厂厂房。（自补）20077年8月1日日根据GGB/TT 199001120000 idtt ISSO90001：20000质量管理理体系要求求和IISO2220000:220055食品品安全管管理体系系-食食品链中中各类组组织的要要求

6、，遵照“科学、实用”的原则则，结合合公司产产品和管管理体系系的实施情情况对原原管理体体系文件件进行标标准转版版。本手册覆覆盖瑞怡怡（上海海）食品品有限公公司的面面制食品品（新鲜鲜面、方方便面）的生产产和服务务全过程程的质量量活动。瑞怡（上上海）食食品有限限公司总总经理：黄永发发公司地址址：嘉定定区嘉富富路5228号电话：（0211）5955159991传真：（0211）5955159992邮编：220188080.3瑞瑞怡（上上海）食食品有限限公司组组织机构构图总经理总经理助理管理者代代表行政部物流部销售部财务部生产部品质部0.4质质量管理理体系过过程职责责分配表表职能部门门（人）体系要求求总

7、经理管理者代表销售部生产部品质部物流部行政部质量管理理体系4.1总总要求4.2文文件要求求4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制管理职责5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注注焦点5.3 质量方方针5.4 策划5.5 职责、权限与与沟通5.6 管理评评审资源管理6.1 资源的的提供6.2 人力资资源6.3 基础设设施6.4 工作环环境产品实现7.1 产品实实现的策策划7.2 与顾客客有关的的过程7.3设设计和开开发/7.4 采购7.5.1生产产和服务务提供的的控制7.5.2生产和和服务提提供过程程的确认认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产/7.5.5 产产品防护护7.6 监视

8、和和测量装装置的控控制测量、分析和改改进8.1总总则8.2.1顾客客满意8.2.2 内内部审核核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3 不合格格品控制制8.4 数据分分析8.5.1 持持续改进进8.5.2 纠纠正措施施8.5.3 预预防措施施：主要职职能部门门：配合合部门0.5食食品安全全管理体体系过程程职责分分配表职能部门门（人）体系要求求总经理食品安全全小组销售部生产部品质部物流部行政部4.1总总要求4.2文文件要求求4.2.1总则则4.2.2文件件控制4.2.3记录录控制5.1 管理承承诺5.2食食品安全全方针5.3食食品安全全管理体体系策划划5.4职职责

9、和权权限5.5食食品安全全小组组组长5.6沟沟通5.6.1外部部沟通5.6.2内部部沟通5.7突突发事件件准备和和响应5.8管管理评审审6.1 资源的的提供6.2 人力资资源6.3 基础设设施6.4 工作环环境7 安全全产品的的策划和和实现7.1总总则7.2前前提方案案7.2.1总要要求7.2.2基础础设施和和维护方方案7.2.3操作作性前提提方案7.3实实施危害害分析的的预备步步骤7.4危危害分析析7.5操操作性前前提方案案的设计计和再设设计7.6 HACCCP计计划的设设计和再再设计7.6.1 HHACCCP计划划7.6.2 关关键控制制点(CCCPSS)的识识别7.6.3关键键控制 点中

10、关关键限值值的确定定7.6.4关键键控制点点的监视视系统7.6.5监视视结果超超出CLL时采取取的措施施7.7预预备信息息、前提提方案和和HACCCP计计划的更更新7.8验验证策划划7.9食食品安全全管理体体系的运运行7.9.1总则则7.9.2可追追溯性7.9.3纠正正和纠正正措施7.9.4潜在在不安全全产品的的处理7.9.5召回回8管理体体系的验验证、确确认和改改进8.1总总则8.2监监视和测测量8.3食食品安全全管理体体系的验验证8.3.1内部部审核8.3.2单项项验证结结果的评评价8.3.3验证证活动结结果的分分析8.4控控制措施施组合的的确认8.5改改进8.5.1持续续改进8.5.2食

11、品品安全管管理体系系的更新新：主要要职能部部门：配合合部门0.6管管理者代代表任命命书为了贯彻彻执行GGB/TT19000120000 idtt ISSO 990011:20000质量管管理体系系要求和ISSO2220000:20005食品安安全管理理体系食品品链中各各类组织织的要求求，结结合公司司生产过过程的特特点和公公司组织织机构的的设置情情况,加加强对质质量和食食品安全全管理体体系运作作的领导导，特任任命厂长长李善刚刚先生为为公司管管理者代代表（兼兼食品安安全小组组组长）,负责组组织质量量和食品品安全管管理体系系工作和和食品安安全小组组工作，除了其其原有的的职责之之外,并并具有以以下方面

12、面的职责责和权限限：a)按照照GB/T1990011-220000 iddt IISO 90001:220000标准IISO2220000：220055标准的的要求建建立质量量和食品品安全管管理体系系，并保保持管理理体系的的有效运运行，协协调解决决管理体体系运行行中发现现的问题题；b)向总总经理报报告管理理体系的的情况，包括对对改进的的需求，督促、纠正和和改进管管理体系系的实施施，并对对效果进进行考核核；c) 策策划和组组织食品品安全小小组的活活动和培训；d)负责责公司管管理体系系的有关关事宜以以及与外外部有关关方的联联络。本任命书书发布之之日起生生效 。 总经理理：黄永永发 20007年年

13、7月月 1日日0.7 质量管管理体系系的说明明a) 本本手册依依据ISSO90001：20000质质量管理理体系要要求标标准和IISO2220000:220055食品品安全管管理体系系-食食品链中中各类组组织的要要求的的要求结结合本公公司的实实际相结结合编制制，本手手册中所所出现的的“质量体体系”或“质量管管理体系系”指本公公司的卫卫生、质质量管理理体系，包括：公司的质质量活动动的范围围是面制制品的生生产和销销售服务务。公司司质量管管理体系系的范围围，除了了ISOO90001：20000质质量管理理体系要要求标标准中77.3、7.55.4条条款外的的全部要要求。质量管理理标准和和本公司司的质量

14、量管理体体系要求求的所有有程序文文件。对质量管管理体系系所包括括的过程程顺序和和相互作作用的表表述。本手册为为公司的的受控文文件，由由总经理理批准发发布后执执行删减7.3和7.55.4条条款的说说明；公司目前前生产的的面制品品制作方方法均由由香港”靓面坊坊”总部提提供，公公司面制制品的配配方均为为内部保保密文件件，不得得外传。公司生产产的面制制品所有有的原辅辅材料均均由公司司自行采采购，不不存在顾顾客财产产。手册管理理的所有有相关事事宜均由由行政部部按手手册的管管理的的规定统统一负责责管理，未经总总经理批批准任何何人不得得将手册册复制或或提供给给公司以以外人员员。手册册的持有有者调离离工作岗岗

15、位时，应将手手册交还还行政部部，c) 手手册持有有者应妥妥善保管管，不得得损坏、丢失、随意涂涂抹。d) 在在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应按手手册的管管理的的规定执执行,由行政政部定期期组织对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审；按评审审结果和和文件件控制程程序的的规定对对手册进进行修改改。e) 质质量管理理体系过过程的相相互作用用公司的活活动过程程为：识别顾客客要求按顾客客要求组组织生产产服务；公司生产产面制品品的工艺艺流程见见产品的的作业指指导书。0.8 手册的的目的。a) 公公司内部部传达公司司的质量量方针、质量目目标。明明确组织织内各职职能部门门的管理理职责

16、、权限及及内部沟沟通的规规定。b) 公公司外部部公司外部部包括顾顾客、第第三方认认证机构构等。对对外展示示本公司司已按IISO990011：20000标准准、ISSO2220000:20005食品安安全管理理体系食品品链中各各类组织织的要求求，建建立了管管理体系系，并按按其规定定要求运运行。1 范围围本手册规规定了公公司按IISO990011：20000质质量管理理体系要要求和和ISOO220000:20005食食品安全全管理体体系食品链链中各类类组织的的要求，建立立的食品品安全卫卫生质量量管理体体系，并并通过形形成文件件的方法法加以实实施和保保持以确确保持续续改进。本手册适适用于公公司管理理

17、体系的的过程识识别、过过程的顺顺序和相相互作用用及确保保过程运运作的准准则和方方法及公公司有关关过程业业绩的监监控,确保过过程质量量的持续续改进。本手册适适用于公公司的面面制食品品（新鲜鲜面、方方便面）的生产产和服务务全过程程的质量量活动。2 引用用标准ISO990000：20000 质量管管理体系系基础和和术语ISO990011：20000 质量管管理体系系要求ISO2220000:220055食品品安全管管理体系系-食食品链中中各类组组织的要要求3 术语语和定义义本手册除除了采用用ISOO90000：20000质质量管理理体系基基础和术术语，并列出出以下术术语和定定义，以以便于员员工准确确

18、理解和和使用与与食品安安全有关关的术语语，实现现沟通和和交流。3.1食食品安全全 ffoodd saafeKKITAAKATTA：食食品在按按照预期期用途进进行制备备和食用用时不会会对消费费者造成成伤害的的概念。3.2食食品链ffoodd chhainn：从初初级生产产直至消消费的各各环节和和操作的的顺序，涉及食食品及其其辅料的的生产、加工、分销和和处理。3.3食食品安全全危害 foood saffeKIITAKKATAA haazarrd：食食品中所所含有的的对健康康有潜在在不良影影响的生生物、化化学或物物理因素素或食品品存在状状况。3.4食食品安全全方针 foood saffeKIITAK

19、KATAA pooliccy：由由组织的的最高管管理者正正式发布布的该组组织总的的食品安安全（33.9）宗旨和和方向。3.5终终产品 ennd pprodductt：组织织不再进进一步加加工或转转化的产产品。3.6流流程图ffloww diiagrram：以图解解的方式式系统地地表达各各环节之之间的顺顺序及相相互作用用。3.7控控制措施施 cconttroll meeasuure： 能够够用于防防止或消消除食品品安全危危害或将将其降低低到可接接受水平平的行动动或活动动。3.8前前提方案案PRPP,preereqquissitee prrogrram：在整个个食品链链中为保保持卫生生环境所所必需

20、的的基本条条件和活活动,以以适合生生产、处处理和提提供安全全终产品品和人类类消费的的安全食食品。3.9操操作性前前提方案案 ooperratiionaal pprerrequuisiite proograam(OPRRP)：为减少食食品安全全危害(3.110) 在产产品或加加工环境境中引入入的可能能性和(或)污染或或扩散的的可能性性，通过过危害分分析确定定基本的的前提方方案PRRP。3.100关键控控制点 crritiicall coontrrol poiint(CCPP)：能能够施加加控制，并且该该控制对对防止或或消除食食品安全全危害或或将其降降低到可可接受水水平是所所必需的的某一步步骤。3

21、.111关键限限值 criiticcal limmit(CL)：区分可可接受和和不可接接受的判判定值。3.122 监视 moonittoriing：为评价价控制措措施是否否有效，对控制制参数实实施的一一系列策策划的观观察或测测量活动动。3.133纠正 coorreectiion：为消除除已发现现的不合合格所采采取的措措施。GB/T1990000-20000，定义 3.66.63.144纠正措措施 corrrecctivve aactiion：为消除除已发现现的不合合格或其其他不期期望情况况的原因因所采取取的措施施。GGB/TT190000-20000，定定义 33.6.53.155确认 vaa

22、liddatiion：获取证证据以证证实由HHACCCP计划划和操作作性前提提方案安安排的控控制措施施有效。3.166验证veerifficaatioon：通过提提供客观观证据对对规定要要求已得得到满足足的认定定。GBB/T1190000-220000，定义义3.88.43.177更新 uppdattingg：为确保保应用最最新信息息而进行行的即时时和有计计划的活活动。4 管理理体系4.1 总要求求公司按照照ISOO90001：20000标准准和ISSO2220000:20005食品安安全管理理体系食品品链中各各类组织织的要求求，建建立的食食品安全全卫生质质量管理理体系，形成文文件，加加以保证

23、证和实施施，并予予以持续续改进。为此应应做到下下述要求求：a) 识识别食品品安全卫卫生质量量管理体体系的过过程，识识别过程程的输入入、输出出及开展展的活动动和相关关的资源源，并识识别过程程间的相相互作用用，经识识别本公公司的活活动没有有外包过过程，通通过过程程识别：面制品品（新鲜鲜面、方方便面）的工艺艺流程；确保面面制品的的合理预预期发生生的相关关的食品品安全危危害得以以识别和和评价，并以产产品不直直接或间间接伤害害消费者者的方式式加以控控制；在食品品链范围围内沟通通与产品品安全有有关的适适宜信息息；在公司司内就有有关食品品安全管管理体系系建立、实施和和更新进进行必要要的信息息沟通，以确保保满

24、足本本标准要要求的食食品安全全；食品安安全小组组对食品品安全管管理体系系定期评评价，必必要时进进行更新新，确保保体系反反映公司司的活动动，并纳纳入有关关需控制制的食品品安全危危害的最最新信息息。b) 明明确了过过程的接接口关系系；通过过建立部部门职责责和岗位位职责和和工艺流流程以予予明确过过程的顺顺序和相相互作用用；c）按照照产品和和过程控控制的要要求明确确有效控控制所需需的准则则和方法法；d) 明明确并配配备过程程所需的的资源，收集并并处理过过程的信信息；e) 对对过程的的结果进进行测量量分析；f) 采采取改进进措施，确保整整个过程程的结果果满足策策划的要要求，实实现持续续改进。4.2 文件

25、件要求。4.2.1 总总要求a) 本本手册包包括组织织的食品品安全/质量方方针和食食品安全全/质量量目标，目标按按照公司司食品安安全卫生生质量管管理体系系持续改改进的要要求，每每年初由由公司采采用公司司文件的的方法下下达到有有关职能能部门。b) 按按照ISSO 990011：20000标准准的要求求和ISSO2220000:20005食品安安全管理理体系食品品链中各各类组织织的要求求及公公司的实实际情况况，编制制了公司司全过程程的文件件(包括ISSO90001：20000标准准规定的的六个程程序)，使食品品安全卫卫生质量量管理体体系有效效运行有有了充分分的依据据。c)公司司按照质质量活动动的需

26、要要建立了了符合IISO990011：20000版标标准和IISO2220000:220055食品品安全管管理体系系-食食品链中中各类组组织的要要求的的有关记记录；4.2.2 质质量手册册本公司的的管理体体系包括括ISOO90001：20000标准准的要求求（因公公司的活活动中不不存在设设计活动动/顾客财财产，故故本手册册中不包包括7.3设计计和开发发以及77.5.4顾客客财产的的要求。本手册册称为食品安安全卫生生质量管管理手册册（以以下简称称“手册”）。a) 本本手册覆覆盖公司司面制品品的全部部质量活活动,包括食食品卫生生管理要要求。b) 考考虑了公公司的组组织机构构可能会会随市场场或公司司

27、自身的的要求作作调整后后引起的的职责变变化，部部门的职职责也放放在手册册的附录录。c) 本本公司管管理体系系的过程程通过建建立工艺艺流程文文件和部部门、岗岗位职责责表述个个过程的的相互作作用，d) 公公司食品品安全卫卫生质量量管理体体系文件件结构图图食品安全全卫生质量管理理手册程序文件件其他质量量文件（包括管管理制度度、技术文件件、作业业指导文文件、规规程、标准、外外来文件件、记录录等）f) 文文件的基基本要求求手册是向向组织内内、外部部提供关关于组织织管理体体系的基基本信息息，是对对组织管管理体系系纲领性性和慨括括性的描描述，手手册规定定了组织织管理体体系的范范围及管管理体系系过程间间的相互

28、互作用。程序文件件、管理理制度、技术术文件、作业指指导文件件、规程程等是对对某过程程顺序、要求的的详细描描述。外来文件件包括国国家有关关的法律律法规、标准、规程、顾客的的要求（例合同同）等。质量计划划是针对对特定项项目或合合同，规规定专门门的质量量措施、资源和和活动的的文件。记录是特特殊的文文件，组组织已编编制了记记录控制制程序予予以控制制。4.2.3 文文件控制制4.2.3.11 职责责a) 行行政部负负责公司司管理体体系的文文件控制制，编制制文件控控制程序序并组织织实施。b) 技技术文件件由行政政部负责责控制。c) 各各职能部部门按照照文件控控制程序序的规定定执行。各职能部部门根据据有关标

29、标准及公公司质量量活动的的需要，负责提提出并起起草管理理体系文文件，起起草部门门对管理理体系文文件的法法规性，可操作作性负责责。4.2.3.22 程序序概要文件的批批准发布布公司建立立的文件件化管理理体系是是各项活活动的准准则和具具体的途途径，文文件按照照职能分分配的要要求进行行编写、修改、评审或或批准后后由文件件管理部部门统一一发布，以确保保文件是是充分与与适宜的的。文件批准准的权限限：手册册、程序序、作业业指导书书等文件件由由管管理者代代表负责责审核，总经理理负责批批准；b) 当当发生以以下情况况时，文文件应重重新进行行评审与与更新，并再次次评审：管理体体系发生生变化时时；组织机机构发生生

30、变更时时；所采用用的标准准（包括括技术标标准、管管理标准准等）变变化时；现有文文件不能能满足市市场、顾顾客或法法律法规规时。c) 文文件的更更改和修修订状态态由文件件管理部部门按文文件控制制程序执执行，确确保文件件的修订订状态得得到识别别。d) 文文件的发发放、回回收文件管理理部门按按照职责责做好文文件的发发放、回回收工作作，文件件发放时时做好发发放标识识和记录录，从使使用处收收回文件件时做好好回收记记录。e) 使使用部门门（人）妥善保保管所使使用的相相关文件件，保持持文件的的清晰，易于识识别。f) 本本公司的的外来文文件分别别由相关关职责部部门管理理；技术文件件、标准准由行政政部负责责按文件

31、件控制程程序进行行控制。其他外来来文件包包括法律律法规、行业、地区有有关的文文件由行行政部负负责按文文件控制制程序进进行控制制。g）作废废文件由由文件管管理部门门在文件件上盖上上“作废”字样的的章。4.2.4 记记录控制制4.2.4.11 职责责4.2.3.11 职责责a) 行行政部负负责公司司管理体体系的表表格控制制，负责责记录的的归档管管理。编编制记录录控制程程序并组组织实施施。A) 记记录由使使用部门门负责控控制。c) 各各职能部部门按照照公司规规定的记记录归档档范围，每年年年末或次次年年初初进行归归档。4.2.3.22 程序序概要a) 记记录的标标识记录的标标识由记记录的名名称和表表格

32、的编编号进行行标识。表格由使使用部门门提出并并设计后后报文件件管理部部门备案案并给予予表格编编号。记录由相相关受权权部门的的受权人人员批准准。新增表格格由使用用部门提提出并设设计后报报文件管管理部门门备案并并给予表表格编号号；b) 记记录的储储存记录由使使用部门门保存，记录的的保管需需储存在在适宜的的储存环环境中，储存环环境做到到防火、防潮、防湿、防蛀、防霉变变。记录由相相关受权权部门的的受权人人员批准准。c) 记记录的检检索公司建立立表格清清单，各各职能部部门对已已经发生生的质量量活动的的记录分分门别类类存放，便于检检索d) 记记录的保保存期限限除了合同同，各类类台帐为为长期保保存外，其他记

33、记录的保保存期限限均为33年。e) 记记录的处处置使用部门门按照记记录的保保存期限限进行保保管，超超过保存存期限的的记录由由使用部部门销毁毁。合同由销销售部负负责登记记、保管管。记录的使使用、保保管人员员应保持持记录的的清晰，易于识识别和检检索。记录是管管理体系系运行有有效性的的客观证证据，与与供方质质量有关关的记录录也在本本标准的的控制范范围之内内。5 管理理职责5.1 管理承承诺总经理通通过以下下活动对对其建立立、保持持和改进进质量管管理体系系的承诺诺提供客客观证据据：5.1.1 在在公司内内传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性；5.1.2 树树立“以顾客客为关注注焦点”的质量量意

34、识，达到顾顾客满意意是公司司的基本本要求；5.1.3通过过各种方方式在组组织内宣宣传产品品质量与与公司每每一个成成员对质质量的意意识紧密密相关；5.1.4 通通过培训训、会议议、简报报等各种种方式使使全体员员工都树树立食品品安全/质量意意识，明明确顾客客要求、法律法法规，采采取措施施经常、持续地地加强员员工的质质量意识识，使他他们积极极参与与与提高质质量有关关的活动动。5.1.5 总总经理负负责制定定和批准准食品安安全/质量方方针和食食品安全全/质量目目标。5.1.6总经经理负责责按规定定的时间间间隔、按计划划的对管管理体系系的运行行的适宜宜性、充充分性、有效性性进行管管理评审审。5.1.7总

35、经经理负责责提供并并确保管管理体系系运作的的各种资资源。5.2 以顾客客为关注注焦点公司的成成功取决决于理解解并满足足顾客及及其他相相关方目目前和将将来的期期望，达达到并超超过顾客客的需求求和期望望实现顾顾客满意意的目标标，总经经理开展展以下活活动：5.2.1 识识别顾客客并确定定顾客的的需求和和期望通过市场场调研、预测分分析或与与顾客的的直接接接触来识识别顾客客并确定定顾客的的需求和和期望。5.2.2 将将顾客的的需求和和期望转转化为要要求这些要求求包括对对产品/服务的的要求、过程要要求和质质量管理理体系要要求等，只有完完全满足足顾客的的需求和和期望时时，顾客客才能满满意。5.2.3 使使转

36、化成成的要求求得到满满足a) 公公司必须须满足法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的规定；A) 顾顾客的期期望和需需求，法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准等等也会随随时间而而修订，因此转转化的要要求及已已建立的的质量管管理体系系也应随随之更新新，公司司将按文件控控制程序序的规规定进行行修改，使之适适应。5.3 质量方方针公司的质质量、食食品安全全方针是是：客户第一一，令食食客满意意就是推推动我们们精益求求精之泉泉源。5.4 策划5.4.1 质质量目标标管理体系系是一个个持续改改进的体体系，公公司每年年根据国国家、顾顾客的要要求结合合公司的的实际情情况，按按照质量量、食品品安全方方针

37、的框框架制定定适宜的的质量目目标。具具体的年年度质量量、食品品安全目目标见公公司文件件，公司司的质量量、食品品安全目目标将分分解至有有关部门门。5.4.2 管管理体系系策划a)总经经理负责责管理体体系的策策划，通通过体系系的实施施，满足足公司管管理体系系的要求求并达到到公司的的质量、食品安安全目标标。在对管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，保保持管理理体系的的完整性性。对管理体体系内已已知的潜潜在危害害进行识识别与评评估，采采取措施施对所确确定的危危害予以以控制，以确保保不伤害害消费者者和/或使用用人。根据建立立质量管管理体系系的八项项原则中中与供方方的互利利关系的的要求，公司通通过供应

38、应商的评评定、建建立合格格供应商商挡案、进货验验证、信信息反馈馈等方式式与供应应商沟通通。通过过产品宣宣传，产产品销售售活动、接受并并处理顾顾客的投投诉等方方法保持持与顾客客的沟通通，与供供应商、顾客以以及其他他相关方方沟通食食品安全全方面的的情况。5.5 职责、权限与与沟通5.5.1 职职责和权权限总经理按按公司的的活动确确定了公公司的组组织机构构（见公公司的组组织机构构图），按照公公司组织织机构的的设置，明确了了各部门门和岗位位的职责责（见004、005）。5.5.1.11行政部部a)负责责组织结结构、部部门职责责与权责责划分的的研究、分析及及改进建建议的提提出。b)负责责人力资资源的统统

39、筹管理理工作。c)负责责人事制制度执行行与其作作业程序序的研究究、设计计及改进进建议的的提出。d)负责责员工教教育与培培训计划划的拟订订及实施施。e)负责责公司相相关行政政文件的的记录和和档案管管理工作作f)负责责员工建建议制度度的建立立与推行行。g)负责责有关法法律事务务的接洽洽与办理理。h)负责责公司固固定资产产及办公公用品的的规划及及管理。i)负责责公司的的一切后后勤工作作。j)协助助管理者者代表做做好内部部审核的的有关事事宜。k)完成成上级交交办的其其他工作作。5.5.1.22生产部部a)负责责生产计计划的设设立与修修订。b)产销销、交货货期、质质量等有有关事项项协调及及管理。c)负责

40、责订单交交货期核核定及异异常反应应的处理理。d)负责责生产过过程中产产品质量量的自检检工作。e)负责责按照生生产计划划提出原原辅材料料的异常常追踪，改善及及采购要要求。f)负责责产品的的生产工工艺的培培训及管管理。g)负责责生产班班组的管管理工作作。h)负责责生产现现场的安安全卫生生管理及及监督工工作，即即对异常常反应的的处理及及追踪。i)负责责有关生生产部相相关文件件的归档档管理工工作。j)完成成上级交交办的其其他工作作。5.5.1.33品质部部a)负责责化验室室管理办办法与作作业程序序的研究究、设计计及改进进建议的的提出。b)负责责产品质质量化验验标准的的拟订、检查及及修订。c)负责责生产

41、过过程中的的用具、人员、环境的的卫生指指标抽样样检查及及记录。d)负责责生产过过程中的的检验（巡检）和产品品最终检检验和试试验工作作。e)负责责计量设设备的统统筹管理理。f)负责责不合格格品的处处理，分分析和产产品质量量的信息息管理。g)负责责产品的的各项检检测项目目的分析析及报告告记录。h)负责责原辅材材料的各各项指标标抽样检检测分析析及报告告记录。i)负责责外协质质量检验验的审核核及材料料归档。j)其他他有关产产品质量量及化验验事项办办理。k)完成成上级交交办的其其他工作作。5.5.1.44财务部部a)遵守守国家有有关的法法律法规规负责公公司日常常各类帐帐务票据据的处理理，财务务税务的的核

42、算及及报缴。b)根据据公司资资金运作作情况，合理调调配资金金，确保保公司资资金正常常运转。c)负责责搜集公公司资金金动态、营业收收入和费费用开支支的资料料并进行行分析、提出建建议，定定期向总总经理报报告。d)负责责组织各各部门编编制收支支计划，编制公公司的月月、季、年度营营业计划划和财务务计划，定期对对执行情情况进行行检查分分析。e)严格格财务管管理制度度，加强强财务监监督，督督促财务务人员严严格执行行各项财财务制度度和财经经纪律。f)负责责全公司司各项财财产的登登记、核核对、抽抽查，按按规定计计算折旧旧费用。g)负责责参与公公司及各各部门对对外经济济合同的的审核工工作。h)负责责原辅料料进出

43、账账务及成成本处理理；外协协加工料料进出账账务处理理及成本本计算；各产品品成本计计算及损损益决算算；预估估成本协协助作业业及差异异分析。i)负责责编制各各项会计计报表，年度预预算资料料汇总。j)负责责会计意意见反应应及督促促；税务务及税法法研究。5.5.1.55销售部部a)负责责销售目目标的拟拟订及其其达成情情况的报报告、销销售促进进活动的的设计与与执行。b)负责责销售管管理办法法的研究究、设计计及改进进建议的的提出。c)负责责本部门门工作目目标的拟拟订、执执行及控控制。d)负责责产品报报价及受受订处理理以及产产品特价价的申请请。e)负责责了解市市场信息息，产品品市场潜潜力调查查及进行行消费者

44、者满意度度的调查查，听取取客户和和消费者者的意见见。f)负责责新客户户的开发发维护，处理客客户、消消费者的的投诉及及不合格格品回收收处理工工作。g)负责责客户资资料的建建立与运运用。h)负责责外销信信用状况况的收受受检核及及保管。i)负责责收帐及及帐款的的处理。j)负责责销售资资料统计计与分析析，销售售合同的的管理及及组织合合同评审审。k)负责责销售人人员的拟拟定销售售技巧的的培训教教材及实实施办法法。l)完成成上级交交办的其其他工作作。5.5.1.6物流部部a)负责责仓储规规划整理理与安全全维护。b)负责责仓库设设施的管管理及维维护。c)负责责物资的的采购及及对采购购物品的的询价、比价、议价

45、作作业和组组织供方方评审。d)负责责产品的的进货检检验及进进货质量量、数量量的异常常处理及及跟踪。e)负责责原辅料料、产成成品及生生产资料料的统筹筹管理。f)负责责内外销销差价即即退税资资料的提提供。g)负责责相关物物流的动动态资料料，及妥妥善物流流管理（包括人人员及车车辆）。h)负责责物流部部相关表表格报表表的归档档管理。i)完成成上级交交办的其其他工作作。5.5.2岗位位职责5.5.2.11 总经经理a)全面面负责贯贯彻执行行国家和和上级领领导关于于质量工工作的方方针、政政策、法法规和确确保公司司各项任任务的完完成。b)领导导公司建建立实施施和保持持安全卫卫生质量量管理体体系。c)全面面负

46、责制制定和执执行公司司的安全全卫生质质量方针针和目标标。d)主持持公司年年度质量量保证体体系的内内部审核核。e)批准准、颁布布安全全卫生质质量手册册的实实施。f)对公公司的机机构设置置、人力力资源、服务运运作进行行总体策策划。g)确定定公司的的质量方方针、质质量目标标，包括括对满足足要求和和持续改改进的承承诺。h)确保保管理体体系运行行的资源源。i)任命命管理者者代表/食品安安全小组组组长以以确保管管理体系系的过程程得到保保持。j)组织织管理评评审活动动。5.5.2.22食品安安全小组组组长、管理者者代表：a)受总总经理委委托，分分管生产产部、行行政部、质检科科。b)经总总经理授授权，全全面负

47、责责安全卫卫生质量量管理体体系。c)负责责组织建建立保证证体系，并使其其有效运运行，不不断完善善，确保保管理体体系的过过程得到到建立和和保持。d)向最最高管理理者报告告管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求。e)在整整个组织织内促进进顾客要要求意识识的形成成。f)就公公司管理理体系有有关事宜宜与外部部各方的的联络。g)认真真贯彻执执行公司司的安全全卫生质质量方针针目标，以及各各项规章章制度。h)督促促各责任任部门（人）履履行其质质量管理理职责。i)负责责组织编编制、修修改安全全卫生质质量手册册和有关关管理标标准、工工作标准准、技术术标准、质量管管理记录录表格等等质量体体系的主主要文件件，并督

48、督促实施施。j)组织织做好文文件控制制、记录录控制和和档案管管理工作作。5.5.2.3销售售部经理理a)受总总经理委委托，分分管销售售部。dd）负责责制订公公司年度度销售计计划、做做好产品品的销售售工作。b)负责责销售网网络建设设。 ee）组织织市场调调查，了了解顾客客需求。c)负责责处理顾顾客投诉诉及产品品回收。f)负负责处理理有关营营销事宜宜。5.5.2.44行政部部经理a)负责责制定年年度员工工培训计计划，并并组织实实施。b)负责责厂区环环境卫生生及员工工卫生管管理。c)负责责生产用用水及污污水处理理。d)负责责灭鼠、灭蝇、灭虫工工作。5.5.2.55生产部部经理a)负责责产品的的开发，

49、编制作作业指导导书及操操作规程程。b)负责责各生产产车间的的生产、安全、卫生的的管理工工作。c)负责责生产过过程中的的质量检检验。e)负责责产品的的包装。f)负责责设备的的维护保保养工作作。g)负责责做好生生产统计计工作。5.5.2.66品质部部经理a)负责责质量管管理的组组织协调调，检查查和日常常管理工工作。bb)做好好产品质质量、不不合格品品的控制制。c)向总总经理报报告产品品质量状状况。d)负责责进货、生产过过程和最最终产品品的检验验工作。e)负责责不合格格品的标标识、记记录、隔隔离和回回收处置置工作。f)负责责建立计计量器具具台帐、定期对对计量器器具进行行校准。5.5.2.77财务部部

50、经理a)负责责编制年年、季、月的财财务计划划和检查查各项经经济指标标的执行行情况。b)按月月、按旬旬、按日日及时、正确编编制各类类经济报报表。c)严格格执行银银行结算算和现金金管理制制度，把把好报销销关。d)会同同有关部部门，正正确及时时地做好好每月底底盘点工工作，并并做好记记录。e)总经经理指示示提供财财务资源源，配合合公司质质量管理理体系的的运行。5.5.2.8物流流部经理理a)负责责对仓储储规划整整理与安安全维护护b) 负责对对工厂仓仓库的管管理c)负责责对原辅辅材料及及其他物物质的采采购，并并组织对对供方评评审。d)负责责原材料料进货检检验及进进货数量量、质量量的异常常处理及及跟踪。e

51、)建立立仓储有有效的物物品摆放放管理制制度，做做到货物物按区、架、层层位，分分类摆放放。f)建立立有效的的仓储管管理进货货制度，保证做做到先进进先出的的原则5.5.2.99检验人人员a)执行行“三按”（按标标准、按按方案工工艺、按按合同）检验。b)做好好各种有有关文件件资料的的保管。c)做好好产品检检验的各各种记录录。d)执行行不合格格控制程程序，做做好不合合格品的的处置、隔离。e)正确确使用各各类计量量仪器，做好计计量仪器器的保管管、保养养。f)做好好不合格格品的处处置工作作，提出出质量改改进建议议，防止止再发生生。g)对记记录的正正确性、完整性性、及时时性负责责。5.5.2.110操作作人

52、员a)在主主管领导导下负责责按方案案、按技技术要求求、按工工艺操作作。b)做好好有关的的生产、自检记记录。c)做好好不合格格品的标标识和隔隔离。d)正确确使用和和做好设设备、工工具、计计量器具具的保养养。e)保持持工作场场所的整整洁，注注意安全全生产。f)保管管有关的的文件和和资料。5.5.3管理者者代表/食品安安全小组组组长见本手册册0.66管理者者代表任任命书。5.5.4内部沟沟通 公司司通过建建立管理理体系，建立、健全了了与质量量活动有有关的表表格和记记录是公公司内部部沟通的的有效的的方式。内部沟通通的方式式还包括括会议、通报、简报、培训等等形式，内部沟沟通是确确保对管管理体系系有效性性

53、评价的的方法。内部沟通通还包括括：影响食品品安全岗岗位员工工间的沟沟通；食品安全全小组的的信息；顾客、消消费者的的要求得得到满足足的信息息；供方以及及其他相相关方的的信息；产品、过过程、体体系的验验证和确确认结果果；食品安全全、卫生生质量方方针、目目标的执执行情况况等。5.6 管理评评审5.6.1 总总经理负负责管理理评审工工作。5.6.2 管管理者代代表组织织收集并并整理管管理评审审所需的的资料，负责组组织管理理评审所所决定事事项的落落实、协协调及组组织纠正正和/或预防防措施的的跟踪验验证活动动。5.6.3 各各职能部部门的主主管做好好管理评评审的准准备工作作，提供供与本部部门有关关的管理理

54、评审所所需的文文件和资资料。对对管理评评审中提提出的不不合格进进行原因因分析，制定并并落实纠纠正和或预防防措施。5.6.4 管管理评审审的准备备5.6.4.11 总经经理负责责召开并并主持每每年的管管理评审审活动。5.6.4.22 管理理者代表表组织管管理评审审前的各各项准备备工作。5.6.5管理评评审的时时间5.6.5.1 管理理评审按按规定的的时间间间隔对质质量管理理体系进进行评审审。每年年至少进进行一次次管理评评审。一一般情况况下在每每年的111月份份进行管管理评审审。5.6.5.2 在发生生以下情情况之一一时也可可进行管管理评审审。a) 组组织机构构发生重重大变化化时；b) 发发生连续

55、续的质量量问题或或重大质质量事故故时；c) 用用户对某某质量问问题有严严重的投投诉时；d) 总总经理根根据管理理体系运运行的实实际认为为必要时时。5.6.5.3 管理评评审一般般在管理理体系的的内部审审核活动动后进行行。5.6.6管理评评审的输输入5.6.6.1 审核结结果；5.6.6.2 顾客的的反馈；5.6.6.3 过程的的业绩和和产品要要求的符符合性；5.6.6.4 纠正和和预防措措施实施施状况；5.6.6.5 以往管管理评审审的跟踪踪措施的的有效性性；5.6.6.6 经策划划的可能能影响管管理体系系的更改改、体系更新新活动的的评审结果果；5.6.6.7 改进的的建议；5.6.6.8 验

56、证活活动结果果的分析析；5.6.6.99影响食食品安全全的环境境变化；5.6.6.110紧急事件件的发生生、交付付后的不不合格品品情况，通知和和撤回事事件的处处理和分分析。5.6.7管理评评审的步步骤5.6.7.1 管理者者代表负负责收集集管理评评审相关关的资料料。内审组负负责提供供内部审审核的资资料包括括纠正和和或预预防措施施的跟踪踪验证资资料。b) 生生产部提提供以下下资料：现场安安全、卫卫生、文文明生产产情况；生产过过程的控控制，OOPRPP和HACCCP计计划监控控情况及及生产业业绩的资资料：突发事事件应急急处理情情况；产品可可追溯性性情况。c) 品品质部提提供以下下资料：OPRRP和

57、HHACCCP计划划实施的的评估情情况；产品质质量的统统计分析析资料；不合格格品和潜潜在不安安全品的的控制情情况。d) 销销售部提提供以下下资料；市场分分析情况况；合同执执行情况况；顾客投投诉、分分析、处处理资料料等；产品召召回情况况。e) 行行政部提提供以下下资料：人员培培训及人人力资源源管理情情况；文件控控制情况况。 f) 食品安安全小组组提供以以下资料料：单项要要素验证证实施情情况；控制措措施组合合确认情情况；验证活活动结果果的分析析；体系持持续改进进和更新新情况。 gg)物流流部提供供以下资资料供应商商索证情情况供应商商评估报报告仓储管管理制度度执行情情况各职能部部门就评评审内容容提出

58、的的预防措措施或对对管理体体系运情情况提出出的修改改或补充充意见、建议等等。5.6.7.2 管理理者代表表收集管管理评审审相关的的资料、分析管管理体系系的运行行情况及及方针、目标的的实现情情况。5.6.7.3 总经经理审核核管理评评审资料料后确定定管理评评审的具具体日期期、评审审内容及及参加管管理评审审的对象象等。5.6.7.4 总经经理召开开并主持持由各职职能部门门主管、内部审审核组的的有关人人员参加加的管理理评审会会议，对对管理体体系的现现状及充充分性、适宜性性和有效效性进行行评审。5.6.8管理评评审的输输出5.6.8.11管理评评审的输输出包括括：管理体系系及其服服务过程程有效性性的改

59、进进；与顾客要要求有关关的产品品质量的的改进；管理体系系有关的的资源的的需求；方针和目目标的修修订；食品安全全保证。5.6.8.2行政部部负责管管理评审审的记录录，编制制“管理评评审报告告”, 经总总经理批批准后发发放至各各职能部部门。5.6.8.3管理者者代表负负责组织织落实管管理评审审决议、提出纠纠正和/或预防防措施建建议，由由责任部部门制定定并落实实纠正和和/或预防防措施。5.6.8.4内部审审核组按按纠正正措施控控制程序序、预防措措施控制制程序对管理理评审提提出的决议及及责任部部门编制制的纠正正和/或预防防措施的的实施结结果进行行跟踪验验证。5.6.8.5因管理理评审提提出的决决议及责

60、责任部门门编制的的纠正和和/或预防防措施而而引起的的手册、程序序文件或或其他文文件的更更改按文件控控制程序序的规规定实施施文件更更改。6 资源源管理6.1 资源提提供6.1.1 总总经理负负责根据据出口口食品生生产企业业卫生要要求,确定并并提供管管理体系系所需的的资源。公司确确定并提提供确保保满足顾顾客需求求，确保保顾客满满意的、保持管管理体系系的有效效性并持持续改进进的各种种资源并并对其进进行有效效的控制制。6.1.2 资资源包括括人力资资源、基基础设施施和工作作环境等等。6.2 人力资资源6.2.1 行行政部负负责编制制公司各各级人员员的岗位位要求编编制公司司年度培培训计划划和负责责对员工