防疫管理制度

1、BBL-FY-99-2007江苏贝尔装饰材料有限公司防疫管理小组及防疫网络图一、防疫管理小组组长：张国洪副组长：王凤波成员：周长平、庞德全、刘华、秦平、张弦、孙红军二、防疫管理小组职责防疫管理小组实行组长负责制， 全面负责公司的防疫工作， 建立并运行防疫控制体系；防疫管理小组副组长对组长负责，具体落实防疫控制体系的建立和正常运行，组织起草防疫控制体系管理文件，并检查督促公司各项防疫工作；厂检员履行厂检员职责，接受组长和副组长的领导；小组成员严格遵守执行公司防疫制度，负责各自管辖范围内的防疫工作的落实，接受厂检员的监督检查， 接受组长和副组长的领导， 向副组长汇报防疫工作的实施情况。三、防疫管理

2、网络图防疫管理小组厂检员防疫实施员 1防疫实施员 2防疫实施员 3压贴车间开槽车间成品仓库装箱交付原材料区养生板区BBL-FY-01-2007厂检员管理制度厂检员受公司防疫管理小组的领导， 按照公司防疫制度及国家相关法律法规，对公司防疫情况进行监督和检查。厂检员须由出入境检验检疫部门培训合格后方可正式上岗。公司设一名专职厂检员，一名兼职厂检员。兼职厂检员应协助专职厂检员的工作，并在专职厂检员因故不能履行厂检职责时，全面代理厂检工作。厂检员对公司的防疫措施落实情况负责，公司防疫管理小组每半年对厂检员进行一次考核，考核依据包括公司防疫制度的执行情况、出口产品的检验检疫结果以及厂检员的工作职责履行情

3、况。有以下情况之一的，公司防疫管理小组将撤换厂检员：1） 厂检员不履行厂检职责，伪造厂检记录；2） 公司防疫措施的落实不到位，防疫管理失控；3） 检验检疫机构对公司产品实施检疫时，发生检疫不合格；4） 检验检疫机构对公司的分类管理中，公司受到类别降级处理；5） 公司防疫管理小组考评结果认为厂检员不称职。公司防疫工作开展出色，受到上级主管部门表彰或取得出口免验资格，由公司防疫管理小组报请公司对厂检员给予嘉奖。编制：审核：批准：BBL-FY-02-2007厂检员职责按照公司防疫制度及国家进出境动植物检疫法 、出境竹木草制品检疫管理办法等法律法规，检查监督公司防疫实施情况。定期接受检验检疫部门的培训

4、，经考核合格，取得相应的资格证书；认真学习检验检疫相关的法律法规，熟悉出口竹木制品，特别是强化复合地板的检疫要求、生产工艺以及质量方面的要求。严把检验检疫关，完善和严格执行质量管理体系和防疫管理制度；生产过程中认真做好产品的检验检疫工作，如实填写厂检记录；严格监控生产加工时的质量以及防疫要求，发现问题及时组织改进或提出可行性建议；严格执行公司防疫管理制度，按照防疫管理制度规定的频次和要求进行巡检，巡检过程中必须做好日常书面记录，具有追溯性；产品出厂时，必须对产品进行检验检疫，产品必须符合出境检疫要求，质量达标后方允许出厂；厂检员因故离岗时，应指定兼职人员及时完成厂检员的相关工作，以保持检验检疫

5、工作的连续性和完整性。编制：审核：批准：BBL-FY-03-2007厂检员监督制度厂检员应对公司防疫措施的落实情况进行监督和检查，发现不符合， 及时责令整改。一、监督区域原材料区域；压贴生产现场；养生板存放区域；开槽生产现场；成品仓库；天然木托存放区域。二、监督内容纱窗、门帘应完好并正常使用；灭蝇灯、捕鼠器应完好并正常使用；物料存放区域应无积水、无漏雨现象；物品应无受潮、霉变、染虫现象；室内应无飞虫、虫尸；室内应无蛛网及明显的灰尘；天然木托应单独隔离存放，存放的天然木托应在有效期内，收发记录应与实物一致，领用应符合天然木托防疫管理规定；消毒用具和药水应按规定单独存放，空药瓶按规定回收、处置，消

6、毒防疫应按规定实施并做好记录；集装箱装柜前应实施清扫、清理和消毒；5-10 月份应禁止夜间装箱；有毒有害物质按规定进行检测和控制。三、监督频次每周不少于一次。编制：审核：批准：BBL-FY-04-2007主要环节防疫制度为确保生产过程中防疫要求的落实， 实现出口产品的低风险性， 特制定本制度，对各主要环节进行控制。一、原材料防疫管理原材料检验时，应对原材料是否存在霉变和病虫害进行确认，无霉变和病虫害且质量检验合格的，允许入库；当发现原材料存在霉变或病虫害时，质检部应通知采购部门立即退货，同时通知行政部门防疫人员对待检区进行消毒；对每家供应商提供的高密度板，须每年 1-2 次取样送专业机构作挥发

7、性有机物和重金属离子含量的检验， 或向供应商索取该两项的检验报告， 当检验结果超标时，应立即封存该原材料， 并对使用该原材料生产的半成品和在库成品进行跟踪，分别取样送检， 未取得检验结果之前， 不得发货；当检验结果为超标时，该产品不得出口。原材料区应安装灭蝇、捕鼠器和纱窗、门帘，并每周一次定期由防疫员喷药消毒。厂检员应每周不少于一次对原材料防疫状况进行检查，并做好记录。二、压贴工序防疫管理压贴车间应安装纱窗、门帘，并每周喷药杀虫，以防止飞虫被压到产品上；压贴工序放板工应对基材进行检查，当发现基材有霉变或虫孔时，应停止加工，并及时统治现场检验人员，由检验员确认后对该基材进行标识并隔离，同时做好相

8、关记录；压贴工序卷纸工应对浸胶纸进行检查，当发现浸胶纸中粘有蚊虫时，应将该浸胶纸隔离放置，并由现场检验员确认后销毁，做好相关记录；压贴后的大板， 应由刮边作业人员检查是否有蚊虫附在板面， 一旦发现，应将该大板隔离到不合格品区，并由现场检验人员确认，做好记录；检验人员应在巡检中关注板面是否附有蚊虫；车间大班长应注意观察室内是否有飞虫进入，当发现异常时，应及时通知防疫员即时喷药杀虫；车间大班长应每班检查防疫设施的完好情况，灭蝇灯和捕鼠器应正常使用；防疫实施员每周进行一次喷药杀虫，杀虫药使用大公达或高灭灵，浓度配比为 1:100，并做好防疫实施记录。公司厂检员应每周不少于一次检查防疫设施的完好和正常

9、使用情况，并检查防疫员的防疫记录。三、养生板库防疫管理养生板库由防疫实施员每周进行一次喷药杀虫，杀虫药使用大公达或高灭灵，浓度配比为 1:100，并做好防疫实施记录；养生板库管员应每班检查防疫设施的完好情况，灭蝇灯和捕鼠器应正常使用；养生板库管员应注意观察室内是否有飞虫进入，当发现异常时，应及时通知防疫员即时喷药杀虫；公司厂检员每周不少于一次检查防疫设施的完好和正常使用情况，并检查防疫员的防疫记录。四、成品仓库防疫管理成品仓库由防疫实施员每周进行一次喷药杀虫，杀虫药使用大公达或高灭灵，浓度配比为 1:100，喷药量以每个角落、柱子均匀喷到为宜，喷药范围为从地面向上约 2 米高的范围内，并做好防

10、疫实施记录；成品仓库管理员应每班检查防疫设施的完好情况，灭蝇灯和捕鼠器应正常使用；成品仓库管理员注意观察室内是否有飞虫进入，当发现异常时，应及时通知防疫员即时喷药杀虫；成品仓库管理员应每天打扫室内地面、墙角，并检查库房防潮状况，做到无灰尘、无虫尸、无蛛网、无积水、无漏雨现象；成品仓库管理员应监督防疫员对集装箱柜的清扫、清理和消毒，如不符合要求，有权拒绝发货；公司厂检员每周不少于一次检查防疫设施的完好和正常使用情况，并检查防疫员的防疫记录。五、装箱过程防疫管理坚持“一柜一清洁”，装箱前由防疫员对集装箱柜进行严格的清扫、清理和消毒；5-10 月份禁止夜间装箱，以防止飞虫混入。六、包装用天然木托盘的

11、防疫管理包装用天然木托盘 (简称天然木托 )制作原材料、领用需逐一检查，不允许存虫孔、腐朽、霉变等 ,含水率不超标。原材料表面不允许附有杂物、灰尘等。制作好的天然木托 ,需放置固定专用场所 , 场所要求清洁、并设置防虫、防疫设施、做定期防疫、检验工作。天然木托的使用， 严格按实际所需数量领用 ,经质检员检验合格后方可领用 ,如使用过剩需及时退回仓库 ,不准长时间放置现场。成品出货前再次做防虫、 防霉防疫措施 ,措施实施后 ,逐一检核、确保防疫合格。厂检员每周不少于一次检查天然木托的使用和存放状况，并检查相关记录是否符合防疫管理的要求。天然木托的存放有效期为一年，有出证要求，按出证要求执行；在存

12、放期内，如发现有霉变或染虫等情况，或超过存放期的，需重新进行熏蒸处理。编制：审核：批准：BBL-FY-05-2007有毒有害物质检测及控制制度为控制有毒有害物质，确保产品的低风险性和生产经营活动中的人身安全，特制定本制度，对有毒有害物质进行管理。原材料和成品的甲醛含量由公司实验室每批次进行抽检，原材料的控制指标为 E19mg/100g，E230mg/100g，成品的控制指标为 1.5mg/L，如客户有特殊要求的，按客户要求执行。一旦发现甲醛含量超标， 应立即停止使用或停止出口交付；原材料和成品的挥发性有机物和重金属离子含量，由公司实验室取样，委托专业机构进行检测，每年 1-2 次 ；挥发性有机

13、物主要检测酚，重金属离子主要检测铅、汞和砷，控制指标参照客户要求或出口国国家标准；当检测结果超标时，应立即封存该批原材料或成品，并采取跟踪或追溯措施，追加检测，控制超标原材料、半成品和成品的继续流转，不合格的成品坚决不允许出口。公司防疫管理中使用的有毒有害物品，应由专人专柜保管，禁止非防疫员接触和使用；防疫员在进行喷药时应做好必要的防护措施，佩戴口罩、手套，严格按照使用说明进行操作；有毒有害物品的采购、保管、领用应严格按照化学危险品管理程序的规定执行，做好记录；废弃的有毒有害物容器应及时回收，按危险废弃物管理规定进行登记，并委托专业机构处置，不得随意丢弃。编制：审核：批准：BBL-FY-06-

14、2007成品仓库管理制度一、 成品仓库管理员职责负责成品收发、核对、登录 ERP 系统，保持帐、卡、物一致；负责仓库内卫生工作；负责仓库贮存条件及防疫设施的维护和检查；配合防疫员做好防疫工作。二、 出入库管理成品出入库，应认真核对，确保收发数量无误，并及时将收发数量、品名、型号、对应定单号输入 ERP 系统；成品入库时，应收取车间移送过来的地板标识单，每班下班时，开出入库单，一联交车间，一联交成本会计，一联留存备查；成品出库时，应与销售部门跟单员认真核对发货数量、品名、型号、对应定单号；发现收发错误时，应及时与车间或销售部门核对盘查。三、 清洁卫生每班打扫库内地面、墙角、窗户，做到地面无灰尘、

15、杂物、油污、积水；墙面无灰尘、污渍；墙角无积尘、虫子、蛛网；窗户玻璃洁净，无灰尘、污渍，无破损；窗台上无灰尘、污渍、杂物；纱窗无破损；按 5S 要求整理库内物品， 各种物料堆放在指定位置， 标签明确，堆放整齐，不超量、不超高；检查消防设施，做到消火箱内龙带、水枪齐全，玻璃门关闭，玻璃无破损，消防通道通畅；箱顶无杂物、灰尘。四、 防疫管理成品仓库由防疫实施员每周进行一次喷药杀虫， 杀虫药使用大公达或高灭灵，浓度配比为 1:100，喷药量以每个角落、柱子均匀喷到为宜，喷药范围为从地面向上约 2 米高的范围内，并做好防疫实施记录；检查灭蝇灯、捕鼠器是否正常使用，纱窗、门帘是否完好；指引叉车司机正确堆

16、码，货物须离墙 30 厘米以上；随时关注库内是否有飞虫，发现异常，及时通知防疫员喷药杀虫；关注库房漏雨情况，发现有漏雨现象，及时报告行政部，由行政部组织人力修复，以确保库房正常的贮存条件；成品仓库管理员应每天打扫室内地面、墙角，并检查库房防潮状况，做到无灰尘、无虫尸、无蛛网、无积水、无漏雨现象；配合防疫员做好喷药杀虫工作，及时扫除虫尸；严格执行装箱制度，装箱前督促防疫员对集装箱柜进行清洁消毒， 5-10 月份夜间禁止发货装箱。成品仓库管理员应监督防疫员对集装箱柜的清扫、 清理和消毒，如不符合要求，有权拒绝发货；公司厂检员每周不少于一次检查防疫设施的完好和正常使用情况， 并检查防疫员的防疫记录。

17、编制：审核：批准：BBL-CX-7-02生产过程控制程序目的通过对工序中影响产品质量的各个因素进行控制，以确保过程质量， 达到满足合同规定的要求。适用范围适用于产品各工序的工艺流程、工艺参数、人员职责、设备、材料、测试方法、环境、防疫等的全过程管理控制。职责3.1 生产车间严格执行 生产操作规程，精心操作文明生产，确保生产任务完成和产品质量、环境质量符合要求；负责生产设备的日常使用和维护。3.2 生产部负责下达生产任务，负责进行生产和工序控制，负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。负责对生产工人进行作业培训，负责生产设备的定期维修和保养。确认特殊过程并对其实施监控。3.3 行政部负责生产

18、过程人力资源的配备及必要的培训，负责基础设施的配置和工作环境的维护，以及生产过程中的防疫措施的实施。3.4 财务部负责财力资源的提供和保障，负责ERP 流程的控制。3.5 销售部依据市场需求与生产部做好产品交换及保管。3.6 生产部负责编制生产操作规程 。并由质检部实施原料、成品的检测、验证。3.7 质检部负责原材料、成品及生产过程中的质量控制和防疫检查。3.7 副总经理负责生产全过程的QEM 体系的监督控制管理。工作程序4.1 下达生产任务生产部根据销售部要求，考虑库存情况，结合车间的生产能力，下达生产任务。车间主任根据生产部下达的生产任务安排生产，按生产所需，凭领料单向库管员领取所需物料，

19、库管员填写原料/原料出库单。车间统计当天的产量，并以生产报表形式定期汇总反馈给生产部。成品出入库由库管员填写相应的出、入库单。4.2 工序控制生产部负责编制生产操作规程 ，规范工艺过程的适宜性和操作性，车间操作人员严格依据文件的要求进行操作，按规定填写自检记录卡。当生产出现偏离控制的情况时，车间主任应及时提出解决办法。质检部根据监视、测量和合规性评价控制程序 、检测和检验规程和主要环节防疫制度、有毒有害物质检测及控制制度 的要求进行进货检验、过程检验、最终检验和定期检验， 并形成相关检验记录， 必要时可向原材料供应商索取产品检测报告。发生质量问题应按改进、纠正和预防措施控制程序和标识和可追溯性

20、管理规定的要求进行控制，并及时通知生产部采取相应纠正措施，同时形成相应的返工、返修记录。所有生产操作人员在正式工作前，都要经过岗位培训，并且要通过持续的培训来强化和提高其工作技能。4.3 生产设备的控制生产设备的购买首先由生产车间提供申请，填写设备购置申表，生产部审核，总经理审批后， 由采购部采购人员实施购买，购置的设备到公司后由生产部验收，填写设备验收单并收管有关资料，验收不合格时，由原采购人员按不合格品控制程序处理。生产部将现用设备汇入设备一览表，并根据需要对重要生产设备编制设备操作规程，对生产操作人员进行培训，并严格要求按文件执行。生产车间严格按生产设备使用说明书的要求和有关设备操作规程

21、操作，并对生产设备进行日常的维护和保养工作，同时做好记录。生产设备由机修车间定期检修和维修，对于无法修复和修复不如更换经济时，由生产车间填写设备报废鉴定申请单，报生产部审核，经总经理审批同意后实施报废。4.4 特殊过程控制生产部以工艺流程的形式明确生产过程中的特殊过程。特殊过程的操作人员必须经过培训，经考核合格后方能上岗。特殊过程应编制相应的操作规程，操作人员应按相应的操作进行连续控制，并留下监控记录。本公司生产过程中的特殊过程为压贴过程。特殊过程所用的主要设备需要定期认可和确认。4.5 基础设施和工作环境行政部负责确定并管理生产现场所必须的基础设施(过程设备由生产部负责 )，创造良好的工作环

22、境。包括：.安排适用的公司库房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；. 配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温度和安全；配置必要的防疫设施，如纱窗、门帘、灭蝇灯、捕鼠器等；落实防疫措施，定期喷药，坚持装箱前的清洁消毒工作，并形成记录。生产部确保提供生产所必须的工具和设备(过程设备 )，以保证生产的正常操作、运行。要合理布局、规划操作场所，生产设备的安装，便于操作、利于安全，应预留足够的操作空间，提高工作效率，减轻劳动强度：对于操作者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。生产部负责监督生产场所的清洁卫生，负责确保操作人员的职业卫生和安全，定期发放口罩、耳塞手套等防止粉尘、噪声、废气、污

23、染等，并且遵守劳动法规的要求，合理安排操作人员的作息时间。质检部负责监督防疫设施的完好和防疫措施的落实，负责原材料和成品有毒有害物质的检测或委托检验工作，并形成检查记录。进入生产现场的原材料 /原料堆放、搬运、储存、标识应执行标识和可追溯性管理规定，严格执行国家有关法律法规的要求。所有生产过程的记录应予以保存，以提供生产过程是否受控的客观证据。4.6 ERP 管理采购部门根据 ERP 系统反映的库存资源和生产需求量组织原材料采购，到货后录入 ERP 系统，生成报验单， ERP 系统自动将报验信息流转到质检部门；质检部门根据报验信息， 按照验收标准对原材料进行质量和防疫验收，并将检验结果录入 E

24、RP 系统。系统对检验结果进行判断，检验合格的生成入库通知，流转到原材料仓库，由原材料仓库办理入库手续，在ERP 系统中对入库数量进行确认；确认完成后， ERP 系统生成财务凭证，流转到财务部门，由财务部门输出凭证，作为货款结算和税务操作的依据；检验不合格的，生成退货通知，返回到采购部门，由采购部门与供应商联系退货事项；生产部门根据 ERP 系统反映的销售信息、 生产状况、原材料库存状况，结合生产能力，确定每个定单的排产时段，录入ERP 系统，由 ERP 系统自动生成原材料需求量，并流转到原材料仓库，原材料仓库根据该信息发料并在ERP系统中销帐；生产过程中的半成品，由半成品库管员及时录入ERP

25、 系统，下道生产工序根据ERP 系统中的信息领取半成品进行下一步加工，当半成品流转到养生板库时， ERP 系统根据养生要求，自动停止数据调用，直到达到养生期， ERP 系统自动解除禁锢，养生板可以被领取做成型加工；生产过程中产生的不合格品，由生产车间统计员录入ERP 系统， ERP系统将信息流转到质检部， 由质检部确认后流转到成品仓库，成品仓库核对数量后，在 ERP 系统中作不良品入库；系统核对领料数和入库数，当数量一致时，ERP 系统自动平帐，并将信息流转到财务部门；当合格品与不合格品的总数与发料数不一致时，ERP系统停止流转，并发出警示，此时应由生产部门盘点生产记录；销售部门将定单信息录入

26、ERP 系统，并跟踪定单完成进程，当客户中途对定单提出变更要求时，经评审通过后，及时把变更信息录入ERP 系统，同时使用ERP系统中的OA功能通知生产部门；生产部门在生产过程由于特殊情况导致不能按计划完成定单生产时，同样应通过ERP 系统中的OA功能通知销售部门，由销售部门向客户反馈协商，并达成定单变更意见；每个定单完成后， ERP 系统将显示相应信息，并通知销售部门“可以出货”，出货时销售部门派人跟单，出货完成，ERP 系统将出货信息流转到财务部门，打印发票。相关文件5.1标识和可追溯性管理规定5.2 检验规程5.4改进、纠正和预防措施控制程序5.5不合格品控制程序5.6监视、测量和合规性评

27、价控制程序5.7 生产作业指导书5.8主要环节防疫制度5.9 有毒有害物质检测及控制制度记录6.1 基材进厂检验记录6.2 生产过程检验记录6.3 成品出厂检验记录6.4设备保养记录6.5生产计划6.6 生产日报表6.7防疫实施记录6.8防疫监督记录6.9检测报告编制：审核：批准：BBL-QEW-07-2007追溯及反馈管理制度目的为防止在生产过程中产品的混淆和误用 ,以及实现必要的产品追溯，制定适宜的标识加以控制。适用范围本文件规定了产品标识和状态标识的方法 ,以及在需要时对产品质量的形成过程实现追溯的程序。本文件适用于本公司产品。职责3.1 质检部负责制定产品标识,并明确标识的种类的含义。

28、3.2 生产部负责生产过程中在制品的标识。3.3 质检部负责制定产品状态标识，并检查产品标识和状态标识的使用情况，对质量问题实施追溯。工作程序4.1 产品标识产品标识体系应生产工序的要求 ,并贯彻在生产制造的全过程中 ,在外协件、在制品、成品上都应有清楚的标记。原材料的标识原材料进库后，由仓库管理员根据原辅材料入库单做好记录，并对原材料进行标识，标明“名称、型号、规格、生产厂家（供货单位）、进厂日期、入库数量”。在制品和成品的标识由当班班长在生产日报中填写每台设备的作业人员。每完成一件或一托在制品或成品的生产，由作业人员填写相应的标识单，经检验确认后，随产品流转。4.2 状态标识原材料进厂检验

29、状态控制。原材料在检验前应先进待检区。经检验合格的原材料 ,堆放到原材料区。经检验不合格的原材料，应有不合格标记，并按不合格品的管理程序处理。生产过程中在制品检验状态控制a)生产过程中发现的不合格品,经检验员确认后 ,放入不合格标识，并按不合格品的管理程序处理。在制品经检验员检验合格后，应在移送单或成品标识单上盖上检验章。最终成品检验状态控制。最终成品检验由检验员在成品仓库抽检，检验合格后，堆放在合格品区。最终成品经检验确定为不良品的，检验员应在检验记录上注明缺陷现象，并监督该不良品进入不合格品区。区域标记待检区域应注明“待检区”字样。不合格品区域应注明“不合格品区” 字样。合格品区域应注明“

30、合格品区” 字样4.3 追溯的实施当发生需要追溯的情况时，由质检部或厂检员实施追踪。1） 从成品标识可追溯该产品的开槽生产班组、锯板加工班组。2） 从锯板生产记录可以追溯到该产品的压贴生产班组。3） 从压贴生产记录可追溯到该产品的原材料使用情况以及原材料的入库、 检验、领用情况。4） 从任何一个标识单均可迅速追溯至供方及原材料入库、检验、领用情况。在产品标识和追溯过程中发现问题，由生产部按纠正和预防措施控制程序实施纠正措施。5.0 相关文件纠正和预防措施实施程序不合格品的管理程序6.0 相关表单1.地板胚板移送单2.养生板标识单3.地板标识单4.不良联络书编制：审核：批准：地板生产追溯流程地板标识单生产日期、开槽生产线、调刀工、生产班组定单号养生板标识单号养生板标识单生产日期、锯板设备、生产班组定单号地板移送单号地板胚板移送单定单号生产日期、压贴设备、生产班组原材料厂家