木业集团公司仓库管理规定货物入出库程序与流程

1、7/7青 岛 良 木 股 份 有 限 公 司QINGDAO LIANGMU CO., LTD.GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000 质 量 管 理 体 系 文 件公 司 仓 库 管 理 规 定文件编号：LMC200103文件性质：审 核：批 准：生效日期：公司仓库管理规定全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc346487902 一、入库范围 PAGEREF _Toc346487902 h 2 HYPERLINK l _Toc346487903 二、入库程序 PAGEREF _Toc346487903 h 2 HYPERLINK l

2、_Toc346487904 三、出库程序 PAGEREF _Toc346487904 h 3 HYPERLINK l _Toc346487905 四、材料选购 PAGEREF _Toc346487905 h 4 HYPERLINK l _Toc346487906 五、产品防护 PAGEREF _Toc346487906 h 4 HYPERLINK l _Toc346487907 六、仓库其他规定 PAGEREF _Toc346487907 h 5 HYPERLINK l _Toc346487908 七、报表 PAGEREF _Toc346487908 h 6 HYPERLINK l _Toc3

3、46487909 八、工作考核 PAGEREF _Toc346487909 h 6为加强良木股份有限公司物流的全面管理，公司编制了“良木股份有限公司物流管理，其主要内容包括“集团选购”“产成品管理”“国内销售及应收款管理”，主要对内销产品集中帐务和出入库管理、出口产品集中帐务管理。一、入库范围拼板厂 2、家具二厂 3、防火板厂 4、厨具公司5、实木门厂 6、装饰板厂 7、金杉公司二、入库程序1、内销产品：（包括临时不能确定出口的产品）。由生产车间统计员持入库单(单位负责人签字)到总公司仓库办理正式入库手续（电脑开入库单），仓库验收后双方签字确认。入库单及出门证由总公司统一负责印制。可供出口的外

4、销产品：、有订单的产品，待该订单产品全部完工后挺直在生产单位装箱，随后由车间统计员持入库单和装箱证明到总公司仓库办理入库手续。、没有订单的产品：整件拼板可入总库，散件拼板暂不入总库；其他产品完工后可随时办理入库。三、出库程序1、内销产品：、内销产品经过营销公司，由公司仓库开二联出库单（由电脑打印），作为营销公司入库依据，同时营销公司开五联调拔单（包括出门证）， 公司仓库保管员和营销公司经办人员双方签字确认。、内销产品不经过营销公司，仓库保管员开具码单，管理部开发 票及销售出库单。2、外销产品： 依据出口订单，由国际业务部负责怪箱，在备箱的同时，总公司仓库办理出库手续，待产品出口后由国际业务部返

5、回出口装箱明细和出口发票，总公司仓库作为出库依据。 3、返工、改制、自用、退货、返修产品：、返工、改制：因质量问题，时间过长或规格不对路，改制或加工产品，由领用单位办理出库手续，改制后由领用单位重新入库。、改制差：领用单位把改制产品出库单和改制后入库单交本单位财务处理。、公司内部自用：公司内部自用产品已入库的，按正常出库手续。未入库挺直用法的由生产部门办理入库手续并挺直出库，双方按售价计算成本差异。、退货：因质量、尺寸及其他缘由退货，由退货人员开红商品调拨单，生产车间或分管经理签字，成品库签字接收，并冲减应收帐款。货退到车间由车间开成品领用单。假如退货后需重新加工，依据正常入库手续。、返修：返

6、修产品由营销公司开四联销售服务通知单，车间接收签字留一份，提货时执服务通知单门卫联（车间盖章）作为出门证。生产部门托付其他公司上油加工时消失质量问题，用法内部加工单。四、材料选购进口材料：股份公司购入办完入库手续后挺直销售给总公司，同时办理有关入库手续，股份公司不设明细帐。国内购入的材料（原材料除外）全部入总公司仓库。特殊材料：如白胶、油漆、包装箱等，因需由用法单位保管，因此供应部到仓库入库的同时，用法单位必需到仓库签字确认。五、产品防护1、依据物品的特性，供应充分贮存要求的场所，符合对湿度、温度、防雨、防日晒、防火等的要求。2、验收入库的物品：A、辅料：对验收入库的辅料建卡，记录货名、货号、

7、规格、单位、时间、出入库及结存数量，做到帐卡物品相符。B、成品：对验收入库的成品按类划分区域存放，并设标牌。3、对验收不合格的物品退货或隔离存放并设标牌。对待检、待判的物品，隔离存放并设标牌。4、对营销公司退换货的成品隔离存放并设标牌。5、仓库执行先入先出原则，每月查看库存物品，对消失不合格品或即将过期的物品隔离存放，并标识。填写库存物品质检表上报负责人处理。6、搬运A、不得破坏包装，防止跌落、磕、碰、挤压。B、保持搬运通道畅通，搬运过程中爱护好产品，防止丢失或损坏，依据包装箱外标识的要求进行搬运。C、对搬运工具进行维护保养。7、物品放置整齐，保持清洁。六、仓库其他规定对下角料处理程序：因生产

8、需要到别的公司或车间领用物料或下角料：物料属于生产车间由销售单位开具销售出库单，接收单签字，双方协商价格，备注栏注明“下角料处理” ，此入库单不需到公司成品库办手续，月底销售单位负责开发票。物料属于集团公司存放车间管理，由公司仓库开领料单，车间照单发货，月底公司仓库负责开发票。2、加工业务程序：加工单位开“内部加工单”，接收单位签字确认。加工完成后，由接收单位开加工结算单，持签字的“内部加工单”，到公司仓库办理入库、出库手续，月末由公司仓库办理结算手续。七、报表成品库月底打印出库明细表，负责开发票，公司自用产品不开发票。八、工作考核凡参入总公司仓库管理的单位（生产单位、门卫、营销公司）和仓库保管员，应严格依据本规定制定的程序，办理入库、出库、调拨、出门等手续，不论哪个环节消失问题，都要担当相关责任。1、生产单位、国际业务部：要按仓库指定地存放，数据交接要清晰、精确，排放要整齐，消失问题罚款50元/项次。只办理入库手续的单位必需在每月25日前办完入库、出库手续，超期一天罚50元/天。以上由仓库保管员考核。2、仓库保管员：办理出库、入库手续要健全、准时，数据交接要清晰、精确，