中升百货集团公司总务后勤工作指导手册(制度汇编)

1、集团后勤工作手册- PAGE 162 -集团后勤工作手册辽宁中升百货集团二零零六年七月目 录集团后勤部工作手册5一、部门职责.5二、组织机构设置图10三、岗位职责.11四、管理规定.22资产管理规定.22采购管理规定.26厂家用电收费管理规定.30节约用水管理规定.31维修、装潢、改造管理规定32运输管理规定.32设备管理规定.33办事程序.35总务工作手册36一、部门职责.36二、机构设置图.39三、岗位设置图.39四、办公室要求.40岗位职责40管理规定45突发事件的处理46五、消防科工作要求.50岗位职责50岗位要求53消防设备管理规定60防火安全管理规定63消防安全奖励与处罚76六、电

2、气科工作要求78岗位职责.78岗位管理规定.82施工规程.84设备管理规定.87七、暖通科工作要求.95岗位职责.95岗位要求.100设备管理规定.102设备保养规定.106设备安全操作规程.113八、维修科工作要求119岗位职责.119设备管理规定.122电梯设备操作规程.125电梯设备维修保养规定.127九、运输科工作要求.133岗位职责.133管理规定.135十、仓储科工作要求.136岗位职责.136管理规定及工作程序.139保卫工作手册.143一、保卫工作指导思想.143二、组织机构及岗位设置图.143三、部门职能143四、岗位职责144五、岗位要求148六、工作制度148七、保安员行

3、为规范154八、与驻地公安机关的协调与配合156九、应急突发事件的处理.157十、办事程序.158集团后勤部工作手册一、部门职责部门名称：办公室直接上级：后勤部1、负责后勤部日常事务的处理和各处室的管理。2、负责检查督促岗位责任制在各科的执行情况，及时发现问题，提出整改意见，落实奖惩制度。3、负责与各部门的联系和沟通。4、组织部门员工学习企业文化，进行专业技术知识学习，提高员工业务素质。5、组织参与集团的各项大型活动。部门名称：设备处直接上级：后勤部1、贯彻落实国家、省及集团有关法规、政策、规定。2、负责与有关政府职能部门的沟通协调工作。3、负责集团电气、消防、空调、电梯、制冷等设备管理工作，

4、制订有关管理办法。检查、指导、考核各企业设备的运行和管理工作。4、负责集团采购管理工作，制订有关管理办法。（1）管理职能：制订采购管理办法。审批采购申请单；对各企业的采购工作进行指导；检查、监督。（2）业务职能：负责集团资产的采购以及通过授权由各企业执行采购。5、负责集团建设项目的电气、消防、空调、电梯、制冷等设备的采购、安装及管理工作。6、完成集团领导交办的临时工作。部门名称：消防科直接上级：设备处1、贯彻执行国家各项消防法律、法规；建立和健全各种消防安全管理制度。2、审核各企业的灭火救灾方案和应急工作程序；检查各企业消防工作，并针对 存在的问题提出整改意见。3、负责集团各企业消防、监控系统

5、的改造工作，制定改造计划并组织实施。4、负责集团消防专业的对外联系工作。5、掌握消防技术与设备的发展动向，并与企业的工作有机地结合起来。6、完成集团工程项目的有关工作。部门名称：电气科直接上级：设备处配合上级部门做好工程前期立项等相关手续。根据新建项目的负荷，了解当地供电系统的情况，编制新建供电系统的概算。根据新建项目的使用性质，提出供电方式的优化方案。根据经营布局及工程本身的要求，向设计部门提供设计条件。配合组织电气设备及材料的招、投标工作。配合其他各专业，做好建筑内部供电线路的安装及设备的调试。设计并做好建筑物的亮化工程。检查监督施工现场的用电安全，并做好现场相关用电安全的宣传工作。配合做

6、好工程竣工的决算、结算工作。部门名称：暖通科直接上级：设备处1、负责集团各成员企业的空调、水系统的管理工作。2、参与集团暖通工程、给排水工程的工程建设与改造。3、负责集团工程项目的暖通工程、给排水工程的前期准备工作。4、提供集团暖通工程、给排水工程的设计委托条件。5、审核集团各项暖通工程、给排水工程的预、决（结）算。6、监督检查集团暖通工程、给排水工程的施工质量与进度。7、负责集团暖通工程、给排水工程的施工、设备、材料的质量验收。8、制定、参与集团暖通工程、给排水工程的招、投标工作。9、配合采购部，做好集团暖通工程、给排水工程的设备、材料采购工作。部门名称：设备科直接上级：设备处负责集团制冷设

7、备、电梯及通用机械的管理工作；制订有关管理制度；检查、指导各企业相关设备的运行、维护管理工作，并有针对性地提出整改意见；负责电梯、制冷设备的有关资料的管理；负责制定各企业的设备维、检修计划并组织实施；控制设备维、检修费用；负责集团工程项目的相关工作。部门名称：采购科直接上级：设备处负责集团的物资采购和管理，监督、检查及指导各企业的采购业务。负责全集团的大宗物料（方便袋、煤炭、等）的统一、定点采购、配送(删去)及管理。负责对各企业的固定资产、设备设施统一采购。负责集团大型新建、扩建、改造工程的物料采购。部门名称：工程处直接上级：后勤部1、制定后勤部装潢、改造工程建设总体计划，并编制资金需求计划。

8、2、对各企业因经营布局调整而产生的改造工程进行指导、服务和监督。3、完善和加强装潢、改造工程的各项基础管理工作，建立健全各项管理制度。4、根据目前各企业的实际情况，加强对装饰装潢工程的管理，有针对性的制定相应的现场管理办法。5、完善和加强工程预决算工作，规范和统一决算文件的编制。经常性的与集团审计部进行沟通，为审计的工程决算文件作好审计前的各项准备工作。7、负责装潢、改造工程的质量、进度、安全和施工管理。8、组织工程建设档案的收集、整理、汇总和移交工作。9、完成领导临时交办的各项工作，认真贯彻、落实、执行领导的各项要求。10、对改建、扩建工程的工程量和决算文件的编制和结果负责。11、参与建设工

9、程需要的设备、材料的采购工作。12、组织、召集工程建设调度会、工程例会、监理例会、工程专题会，作好相应会议记录，编写会议纪要。13、组织竣工工程的物业移交工作，完善移交手续。14、负责移交竣工工程保修期的维修联系方式，并督促施工单位及时进行维修。15、负责工程建设过程中工程量变更签证、结算签认工作。16、指导、督促、检查监理公司的工作。17、负责工程款的汇总、报批手续，办理工程进度款审批签认手。18、了解新技术、新材料、新设备、新工艺及有关的节能技术，根据工程情况适时应用。部门名称：土建科直接上级：工程处1、对土建工程进行指导、服务和监督。2、负责工程管理的各项基础工作，建立健全土建工程管理制

10、度。3、负责工程建设质量、进度、安全和施工管理。4、负责土建工程档案的收集、整理、汇总和移交，并及时办理交接手续。6、及时完成工程处领导交办的各项工作，认真贯彻、落实、执行领导的各项要求。7、参与土建工程招投标、经济合同、监理委托等。8、参加工程建设调度会、工程例会、监理例会、工程专题会，作好相应会议记录，编写会议纪要。工程处长不在时,代其组织上述会议。9、参加竣工工程的物业移交工作。10、负责移交竣工工程保修期的维修联系方式，并督促施工单位及时进行维修。11、负责工程建设过程中工程量变更签证、结算签认的现场确认工作。12、指导、督促、检查监理公司的工作。部门名称：装潢科直接上级：工程处1、制

11、定装潢工程总体计划。2、配合、协助其它专业的工作。3、参与装潢工程经济合同的商讨及制定工作。4、配合组织装潢工程招标工作5、负责装潢工程材料选型及其质量鉴定工作。6、负责装潢工程质量、进度、安全及施工管理。7、指导、督促、检查装潢工程公司的工作。8、组织装潢工程竣工验收工作，并做好验收记录。9、负责移交竣工工程的维修联系方法，并督促施工单位及时进行维修。部门名称：预算科直接上级：工程处1、熟悉现行的省、市预算定额、估价表及收费标准，熟悉全套施工图纸。2、掌握国家和地方政策性调价文件、建材价格的变动情况，并随时向上级领导汇报。3、参加发包工程标书、标底的编制，并对投标单位的投标报价进行审核、评定

12、。4、参加各项目部发包工程的合同编制工作。5、审查施工单位提交的工程预算。6、配合财务编制工程月、季度、年度工程用款计划，并及时上报有关部门和领导。7、编制、审核工程决算，报有关领导审批后，转交有关部门。8、了解单位工程款拨付情况，并上报相关部门和领导。9、完成上级领导交办的其他事宜。10、指导集团各企业总务部门编制工程决算文件。11、对需要审计的工程决算文件及时转交至审计部门。12、对经过集团审计部门审计后的工程决算文件，及时进行调整和汇总。13、及时将生效的工程决算文件交给财务、档案部门，并办理交接手续。14、负责建筑市场的价格测评工作。部门名称：保卫处直接上级：后勤部1、指导集团各企业保

13、卫部门的安全防范工作，保障企业的营安全。2、制定集团年度保卫工作计划。3、制定集团保卫工作规章制度。4、调整、配备集团各企业保卫部门的领导班子。5、贯彻、落实集团或董事长对保卫工作的指示和要求。6、提高集团保卫队伍的法律知识水平及运用能力。7、考核、考评集团各企业保卫部门领导班子的绩效，培养集团保卫队伍骨干和后备力量。8、指导各企业保卫部门与驻地公安机关建立密切的协调关系，并配合公安机关打击违法、犯罪行为。9、收集、整理、保管集团保卫工作的资料、档案。二、组织机构后勤部组织机构设置图反扒二排一排办公室工程预算装璜反扒二排一排办公室工程预算装璜三、岗位职责岗位名称：后勤部部长直接上级：集团总裁全

14、面负责集团后勤部各项工作。负责组织后勤部各部门完成集团领导下达的各项任务。负责制定集团后勤部全年度的工作计划，并组织有效实施。建立健全集团后勤部组织机构。对本部门员工队伍建设负责。对集团后勤部各项工作负责监督、检查。岗位名称：后勤部副部长直接上级：后勤部部长在后勤部部长的领导下，做好分管工作，并受后勤部部长委托，在部长不在期间代行部长职责，负责处理各项工作。协助后勤部长做好全面指挥和部门之间的协调工作。组织制定分管岗位的工作细则、程序、标准及制度。负责对后勤部人员的专业技术指导和培训。合理调配人员，协调各岗位的分工与协作。岗位名称：后勤部部长助理直接上级：后勤部部长1、对后勤经理负责，做好分管

15、部门相关工作。2、协助后勤经理做好全面指挥和部门之间的协调工作。3、协助后勤经理管理好各企业设备、设施、运行维修保养工作。4、组织相关技术人员对各企业设备进行不定期的检查。岗位名称：办公室主任直接上级：后勤部部长1、对后勤部部长负责，负责办公室工作，严格执行部长的各项指令，有权检查、督促和各部门工作执行情况。2、负责检查督促岗位责任制在各科的执行情况，及时发现问题，提出整改意见，落实奖惩制度。3、负责对部门人员的思想教育工作，对劳动纪律等方面进行考核、评比，并定期公布结果。4、负责安排后勤部各部门工作计划、总结材料的最后撰写。5、加强业务学习，提高管理能力，促使各部门工作实现标准化、科学化、规

16、范化，协助部长处理日常工作，管理、督促办公室人员工作。6、加强与各部门的联系和沟通，对工作中具体问题不扯皮、推诿，协调各部门工作。7、恪守保密原则，加强文件管理，严格会议制度，增强保密观念。8、负责组织后勤部各项大型活动。9、完成领导交办的其它工作岗位名称： 人事专员直接上级：办公室主任负责办理员工上岗、离岗、离职手续。负责办理员工各种病事假、加班、公出等事宜。负责办理员工考勤及各项福利发放事宜。协助办公室主任做好各部门员工日常考核工作。负责人事文件、资料档案的整理。岗位名称：办公室文员直接上级：办公室主任办公室日常事务的接待、处理。对领导下达的各项任务及时完成并及时汇报。通知和会议精神的传达

17、。对后勤部员工提出的意见及时反馈给领导。协助办公室主任安排集团后勤部各类会议工作，并做好会议记录。岗位名称：资产管理员直接上级：办公室主任1、负责对集团各企业资产数据的收集、整理工作。2、负责集团各企业资产管理的微机录入工作。3、指导与协助集团各企业资产管理员的日常工作。4、负责各类资产管理信息的收集与反馈工作。5、监督、检查集团各企业资产的使用和保管情况。6、严格执行资产管理规章制度。7、不定期检查集团各企业资产使用情况。（1）做好检查记录；（2）对使用和存放不合理的限期整改，下整改通知单；8、根据集团各企业总务处的资产调用申请，进行审批，根据情况进行资产调拨，合理使用集团资产。并且负责资产

18、调动时的监督和检查工作。9、协调处理集团各企业闲置不用资产。10、集团资产调动时的监督和检查工作。11、集团各企业资产购入的审批工作，进行定期检查，并作好相关记录。12、对集团新购入资产办理入库手续，同时给各企业办理出库手续。13、完成领导交办的其它工作。岗位名称：设备档案管理员直接上级：办公室主任 负责建立健全集团后勤部设备档案的管理制度。各企业工程结束后负责收集齐全与工程相关资料，并建立文档妥善保管。3、认真整理各类设备档案，要做到认真鉴别、分类准确、编排有序、目录清楚、装订整齐。使每卷档案达到完整、真实、精练、实用的要求。4、在整理档案工作中，档案管理人员无权擅自修改、处理或销毁档案材料

19、。如发现材料有问题或疑义时，应按程序逐级请示。 为阅档者提供主动、热情、周到的服务，并严格掌握借阅手续。严格遵守保密制度，不得向任何人泄露档案内记叙的内容。要加强对档案的管理，设备档案一般不外借，确因工作需要借用者，需经相关领审批，限期收回（借用时间最长不超过一个月）；如一时不慎出现档案丢失现象要立即向有关部门报告，并配合有关部门查清原因，追回丢失的档案。要定期检查保管案卷的完好程度，对破损、褪变的档案材料要及时采取措施予以修补或复制。要防止档案材料霉变、蛀虫等现象发生。岗位名称：设备处处长直接上级：后勤部部长对后勤部部长负责。领导集团电气、消防、空调、电梯、制冷等科室的工作，制订有关管理办法

20、。检查、指导、考核各企业设备与设备运行管理工作。3、领导集团采购科的工作，制订有关管理办法。审批采购申请单；对集团采购科及各企业的采购工作进行指导、检查、监督与考核。4、负责集团建设项目的设备与采购的管理工作，制订有关管理办法。完成集团领导交办的临时工作。岗位名称：消防科长直接上级：设备处处长1、贯彻执行国家各项消防法律、法规；建立和健全各种消防安全管理制度。2、审核各企业的灭火救灾方案和应急工作程序；检查各企业消防工作，并针对存在的问题提出整改意见。3、定期向主管领导汇报消防安全动态。4、负责集团消防专业的对外联系工作。5、掌握消防技术与设备的发展动向，并与企业的工作有机地结合起来。负责集团

21、消防工程项目的相关工作。岗位名称：消防工程师直接上级：消防科科长1、负责各企业火灾报警系统，监控系统的维护及管理2、负责对消防维修人员及监控人员进行技能培训2、经常了解各企业消防设施的运行情况，及时处理各企业消防设施出现的问题。3、协助和配合解决各企业商场装修改造中涉及消防问题。4、协助集团采购部进行消防设备的选型。5、协助和配合各企业消防系统的模拟测试、年检等工作。6、负责消防及监控项目的预算及施工方案，并组织实施。负责新建工程消防系统的招投标、预决算、设备选型、工程管理、资料存档、外事沟通（设计院、消防局）、验收及该企业消防监督的培训。岗位名称：电气科长直接上级：设备处处长1、对集团各下属

22、企业的用电安全负全责。2、熟悉各企业供、用电设备的容量及供电方式。3、了解各企业电费的缴纳情况，电量、电费的增减情况及原因。4、监督指导各企业用电管理情况，合理利用，防止浪费。5、每季度召开一次由各企业电气科长和电气工程师参加的碰头会议。积极配合工程处做好新建、安装、改造工程；参与工程电气设备、材料的选型、招投标工作；联系组织电气施工队伍，安排施工程序；监督工程质量及施工安全；配合上级部门做好工程的决算工作。岗位名称：电气工程师直接上级：电气科科长1、负责集团电气方面的技术工作，协助科长做好集团各企业技术管理及员工培训工作。2、掌握集团各企业电气设备的运行情况，指导监督检查设备的运行及维护保养

23、。3、每月协同科长到集团各企业走访，听取意见，监督检查指导作。4、编制和修改完善各种企业内部电气规程，建立健全图纸等技术资料。5、监督检查集团各企业电气科的工作情况，对发现的问题及时提出指导性意见。6、及时了解节能等新技术并适当推广，做好节电工作。7、完成集团电气工程项目的相关工作。科长不在时全面负责科内工作。岗位名称：暖通科长直接上级：设备处处长1、负责集团暖通设备的运行管理及维护、维修；审核各企业相关管理制度。2、检查、指导各企业暖通专业的工作，并解决有关技术问题。3、负责暖通专业的设计工作、施工组织工作。4、负责暖通专业的预算及决算工作。负责集团工程项目的暖通专业有关工作。岗位名称：暖通

24、工程师直接上级：暖通科科长1、熟悉集团各企业的暖通设备情况及运行状况。 2、负责暖通专业的技术资料收集与存档工作。3、根据设备状况提出相关技术改造计划，提出具体实施方案，并监督施工进展及质量，完成后按有关技术标准验收。4、负责暖通专业的预算及决算工作。5、配合科长完成集团工程项目的有关工作。计划并组织实施。岗位名称：设备科长直接上级：设备处处长1、负责集团制冷设备、电梯及通用机械的管理工作；制订有关管理制度。2、检查、指导各企业相关设备的运行、维护管理工作，并有针对性地提出整改意见。3、负责对本科的工作进行合理的组织与分工；负责技术资料的整理、归档。4、熟悉、掌握集团相关设备的情况，并能够提出

25、技术改造方案及组织实施。5、负责集团工程项目的相关工作。岗位名称：制冷工程师直接上级：暖通科科长1、负责集团制冷设备的管理工作；审核各企业制冷设备的运行、维护及检修制度；检查各企业制冷设备的运行状况；2、熟悉、掌握集团相关设备的情况，并能够提出技术改造方案及组织实施；3、负责技术资料的整理及归档工作；负责制订制冷机组的检修计划并组织实施。岗位名称：电梯工程师直接上级：暖通科科长熟悉集团各企业的电梯设备情况及运行状况； 负责电梯的技术资料收集与存档工作；根据设备状况提出相关技术改造计划，提出具体实施方案，并监督施工进展及质量，完成后按有关技术标准验收；具体负责电梯专业的日常检、维修工作；配合科长

26、完成集团工程项目的有关工作；负责各企业相关人员的培训。岗位名称：采购科长直接上级：设备处处长1、带领采购员完成各项采购任务。2、制定年度及阶段性的采购计划，并督促下属实施。3、培训并指导采购员的专业技能、业务水平。4、对各企业采购工作进行监督、检查和管理。完成上级领导安排的其他工作。岗位名称：采购主管 直接上级：采购科长1、负责各企业所需各类物料、设备等固定资产(单价500元以上)的询价、采购、入库、报销工作；按照审批完整的采购申请单，依照采购管理制度，会同有关部门和人员（保证两人以上）实施采购；（1）借款：打借据，按办事程序找领导逐一审批、签字，借支票、电汇或现金；到财务处制单入账、取款。（

27、2）入库：每次购回的物料必须经资产管理员全部验收合格后方可入库，经手人签字，并填写入库单，凭入库单还款、报销。（3）入账：按实际发生状况对购买的物料录入本部门费用备查账。（4）还款：凭发票和入库单，按办事程序找领导之一（逐一）审批、签字；到财务处制单、销账。3、完成领导交办的其它工作。岗位名称：工程处处长直接上级：后勤部部长对后勤部部长负责。督促各科室编制工作计划，并检查执行情况。负责工程全面的日常管理工作，及时把工程中存在问题向主管领导汇报。参与各有关单位及部门经济合同的谈判。负责召集各部门及相关人员进行工程招投标事宜。负责协调与各部门之间的沟通，并及时向主管领导汇报。对工程建设过程中的工程

28、量变更签证进行审核并签字确认后，报主管领导审批。组织各专业工程师收集、整理、编制工程档案，完整及时的交给相关部门。组织各科室起草涉工程管理的制度，加强和完善基础工作。10、检查各项工程管理制度的实施情况，修订和弥补其不足。11、召集、组织相关部门及人员对竣工工程的物业移交工作。12、带领工程处各科室相关人员定期到各企业进行检查指导。13、及时将集团各企业的工程改造计划审查后报有关领导审批，并将结果及时通报至相关企业 。14、配合工程所需的材料、设备采购工作。岗位名称：土建科长直接上级：工程处处长规范执行岗位责任制、操作规程及各项规章制度。及时完成处长下达的各项工作任务。应具有良好的工作作风，以

29、身做则，技术精益求精。协助处长对集团各企业的工程改造项目的监督和指导、日常安全、质量管理和检查。参与工程项目的招投标事宜。对工程建设中的工程量、变更签证进行审核签字，报处长或上级领导审批。参与新建连锁店物业移交工作。岗位名称：土建工程师直接上级：土建科科长土建工程师应具备较强的组织、沟通、协调能力细致严谨的工作作风，高度的工作责任感。参与集团后勤部各项工程方案制定。负责集团后勤部新开连锁店物业管理项目的接管、验收土建和装饰专业工程档案的核查工作。负责核查施工承包合同的土建内容。负责检查施工单位预决算中的土建和装饰专业内容。负责集团后勤部建筑、结构的检查工作及监管工作。岗位名称：安全监理员直接上

30、级：土建科科长认真贯彻执行劳动保护安全生产的方针政策，法令法规、规范标准，做好安全生产的宣传教育和监理工作。有权参加施工组织设计（方案）和安全技术措施计划的审查工作，并对执行情况进行监督检查。应做好日常安全巡视检查工作，掌握安全生产动态。参加监理巡检活动，做好安全活动记录。有权检查施工人员持证上岗情况，对特殊工种人员无证上岗有权制止。在实施监理过程中，有权制止违章指挥、违章操作行为；发现存在安全事故隐患的有权要求施工单位整改，并应及时向上级领导汇报，情况严重的应当要求施工单位暂时停止施工，并立即向上级领导汇报。岗位名称：质量检查员直接上级：土建科科长在土建科长领导下，负责检查监督施工组织设计的

31、质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督保证体系。严格监督进场材料的质量、型号、规格监督各项施工操作是否符合规程。负责监理施工过程中施工质量，施工工艺，施工工期等内容。进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作。按照规范规定分部、分项检验方法和验收标准检查。岗位名称：装潢科长直接上级：工程处处长1、积极完成工程处长交给的工作，对工作中发现的问题及时解决并向工程处长汇报。应具有良好的工作作风，以身做则，技术精益求精。工作中互相配合，互。相支持负责组织设计师各工种施工员对设计图纸会审技术交底。负责项目施工人员的组织管理及安全措施准备工作，编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。负责

32、装饰装修工程项目整个施工过程至竣工验收的全过程管理工作负责施工过程中建设单位（集团后勤部）、施工单位协调及监理工作。规范执行岗位责任制、操作规程及各项规章制度。7、协助处长对集团各企业的工程改造项目的监督和指导、日常安全、质量管理和检查。8、参与工程项目的招投标事宜。9、对装修改造中的工程量、变更签证进行审核签字，报处长或上级领导审批。10、参与新购连锁店物业移交工作，检查相关资料及所有图纸是否齐全。岗位名称：装饰工程师直接上级：装潢科科长1、装饰工程师应具备较强的组织、沟通、协调能力细致严谨的工作作风，高度 的工作责任感。2、参与集团后勤部各项装修工程方案制定，装修工程项目的结构设计。3、负

33、责集团后勤部新开连锁店物业管理项目的接管、验收装饰装修专业工程档案的核查工作。4、负责核查施工承包合同的装饰工程内容。5、负责检查施工单位预决算中的装修专业内容。6、负责集团后勤部装修改造、施工结构的检查工作及监管工作。岗位名称：预算科长直接上级：工程处处长 掌握省、市预算定额、估价表及取费标准，熟悉各专业图纸。组织编制工程标书、标底，审核投标单位的报价，参与投标评定。召集工程各专业预算员编制、汇总工程总资金计划，并上报有关领导和财务部门。根据工程总体资金计划，编制工程月、季度和年度用款计划。审查施工预、决算，组织各科室编制工程决算文件，履行上报审批程序。定期与财务部门核对工程付款台帐。岗位名

34、称：造价员直接上级：预算科科长 努力提高业务水平，参加工程投标工作，提高编制工程预算的质量，取费应注意合法、有理有据，能经得起审核、审计的考验。熟悉施工图纸和各道施工工序，配合有关人员编制施工形象进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工预算，及时开出施工任务单和耗材计划单，并以此指导项目生产，确保施工定额制度的顺利进行。配合主管领导接好单位工程成本核算，定期做好用料、工费的分析，发现漏洞及时落实弥补措施。及时收集计划变更，现场签证单和有关定额及价格信息的变化，及时编制好项目的竣工决算，协助主管领导及由有关职能人员做好应收款的收缴，如实向领导反映经济信息，当好领导参谋。完成主管领导交办的工

35、作。岗位名称：保卫处长直接上级：后勤部部长 1、保卫处处长在后勤部部长领导下开展工作。2、对集团的安全保卫工作负有直接责任。3、负责制定集团年度保卫工作计划并监督指导落实。4、负责组织编制集团保卫工作制度，并报审、报批。5、负责指导各企业保卫部门配合公安机关侦破重大案件。6、负责组织集团保卫队伍法律知识和工作技能的培训。7、负责对集团各企业保卫部门领导班子的配备和调整提出主导性建议。8、负责对集团各企业保卫工作提供法律咨询。四、管理规定（一）资产管理规定一、总则资产的定义：价值在50元（包括50元）以上或使用年限一年以上的可以计量的设备和物品均为资产。2、资产的分类 按用途划分中升百货集团资产

36、分一类资产、二类资产，电脑及相关设备的资产为二类资产，除此之外的资产为一类资产。 按价值与使用寿命划分1）50-2000元（不含2000元）的低值易耗品；2）2000元以上（含2000元）固定资产；3、资产租金的收取范围 收取租金的资产办公设施类：包括办公桌椅、书柜、卷柜、保险柜、装订机、点钞机等。2）家用电器类：包括冰箱、电视、洗衣机、空调、热水器、消毒柜、电暖气等。3）运输工具类：包括运输车辆、平板车、两轮车等。4）营业器具类：包括柜台、货架、电子秤等。5）电器设备类：游戏机、制冷机、和面机等。6）家居用品类：床、沙发、家具等。7）工具类：水平仪、电焊机、冲击钻、疏通机、木工刨床。8）其它

37、类（根据实际情况再行确定）。 不再收取租金的资产1) 办公用品类：麦克支架、白板、报架、报夹、订书机、普通验钞机（不包括点钞机）、电话机。生活用品类：被褥、床单、枕头、衣架、百叶窗、烘手机、洁具、迷你衣柜、浴霸、床垫、时英钟等。3）工具类：氧气乙炔气瓶、砂轮机、台虎钳、电流表、插排、万用表、梯子、充电灯、手电钻等。4）经营类：吸管盒、台球杆、灭蚊灯、塑料垃圾筐、POP架、风味小吃城用的盆、碗、盘等。5）消防器材：安全指示灯、灭火器、消防器材等。4、中升百货集团资产由集团后勤部统一配置、采购、调拨、监督、检查、报损、评估等。一类资产分管权属所在企业总务处；二类资产分管权属归集团信息部和所在企业信

38、息处。使用权和保管权归资产使用部门，各企业的前线资产由管理经理主抓，后勤资产由各处负责人主抓。各企业、各部门必须指定一名资产管理员专人管理资产，并建立资产保管帐或资产登记表。二、细则1、一类资产管理1）一类资产由各企业总务处负责管理、调配、监督、维修。2）资产的配置(包括车辆)和采购由各企业书面申请，凡是收取资产租金的资产，无论金额大小，必须经企业主管领导和总经理签批，报集团主管领导批准后报集团后勤部审批，由后勤部报请董事长批准后方可执行。任何企业、部门不得私自购买，违者处以50元以上罚款并承担相应责任。3）资产的调拨、报损、评估等必须经集团后勤部批准后方可执行。4）如因工作需要向其它企业调用

39、资产，须填写资产移交单，由移交企业和接收企业资产管理员及主管领导签字后，报集团后勤部批准并备案方可执行，违者处以100元以上罚款。5）各企业内部调拨资产，须由该企业总务处折价，经相关领导审批、付款后由该企业总务处监督予以调拨，违者罚款100元。(特殊情况，请示相关领导审批)。6）企业内部如因工作需要借入(或调入)其它部门资产，必须打申请经有关领导签字批准后由总务处统一调配，由调入和调出部门做详细记录，总务处备案。任何部门不得私自把企业资产或物品调给或借给其它企业或部门(包括楼层之间及与企业间相互调动)，更不得私自借给或送给企业以外的单位或个人，违者除令其追回资产(保持原样)外，违者处以50元以

40、上罚款。7）所有员工要爱护公物，减少资产损耗，不得随意损坏、丢失或浪费，违者除按原价赔偿外，并处以10元以上罚款。8）总务处有权随时监督，检查各部门资产物品使用和保管情况，各部门应积极配合，不得以任何借口不配合或抵触检查，违者处以30元以上罚款。9）各部门资产的管理要具体落实到部组、个人，如发现资产无人负责，将对资产管理员予以10元以上罚款 。10）新购置的资产必须在二日内开具资产移交单并把单据上交总务处， 违者予以10元以上罚款 。11）企业资产非人为损坏或被顾客损坏时，必须立即打申请或说明情况，经总务处调查核实后，由该部门负责维修解决，违者对责任人处以30元罚款。12）企业资产(包括厂家)

41、有闲置不用的，必须立即打申请，经该部门负责人批准签字，由总务处验收合格后方可上交总务处统一管理，若发现资产有在营业厅闲置的，将追究相关人员责任，并予以30元以上罚款；若因闲置而造成损失，有关责任人除按价赔偿外，予以50元以上罚款。对资产使用和存放不合理的限期整改，限期整改未完成的对相关责任人处以10元以上罚款。13）闲置资产不允许私自存放在空调机房、商品库房及配电井内，如特殊需要，须打申请，经相关领导批准，方可存放，违者对相关责任人处以30元以上罚款。14）各部门上交闲置资产时，要保证资产完好，方可入库。如资产损坏，需维修好，方可入库。如不能维修或无使用价值，应按资产报损程序处理，低值易耗品和

42、固定资产报损必须按程序审批同意后（所有的资产报损必须由相关技术人员确认、签字无维修价值后）方可报损，违者对责任人处以30元以上。15）员工调动工作或辞职时，必须把所有资产交接清楚，否则相关领导不得签字，若因交接不清而造成资产混乱或丢失，对签字相关领导处以30元以上罚款，并由签字领导照价赔偿。16）总务处有权对前线各公司、后勤各处室的资产及资产编号不定期抽查并核实，对盘点不认真的楼层及部组处以10元以上管理混乱罚款。集团后勤部将随时对各企业资产盘点情况进行监督、检查，对账目不清、管理混乱的企业，将对相关责任人处以50元以上罚款，并追究其领导责任。17）资产实行每月二十日盘点一次，各部门应认真清查

43、，资产盘点表要求各项填写齐全(编号、资产名称、单位、单价、数量、实物负责人)，部门资产管理员汇总后经各部门负责人签字，总表及明细表于每月二十五日之前上交总务处，各部门不得以任何借口迟交或不交，否则将对责任人处以5元罚款，推迟一日加罚5元。每月二十五日前各企业将固定资产明细表及变更情况表上报集团后勤部。18）凡购买、调拨、自制、捐赠或抵债的资产分别按购价或评估价列入资产账，同时收取租金。违者对相关责任人处以30元以上罚款。2、二类资产管理1） 中升百货集团电脑及相关设备由企业信息中心统一管理。2） 各企业如需增加设备，须经企业主管领导和总经理签批报集团信息部和集团主管领导批准后报后勤部，集团后勤

44、部报请董事长批准后，由集团信息部和后勤部具体执行。任何企业、部门不得私自购买，违者处以50元以上罚款，并承担相应的责任。3） 企业间因工作需要调拨电脑等相关资产时，须填写资产移交单，由移交企业和接收企业资产管理员及主管领导签字后，报送集团信息部折价审批并在集团后勤部备案。付款后予以调拨，违者处以100元以上罚款。各企业内部电脑相关设备类资产调拨，必须提出书面申请经领导批准签字，报信息中心核实同意后，由资产管理员相互交接做一式三联交接清单，同时报总务处备案，违者罚款100元。4） 信息中心有权随时监督、检查各部门电脑的使用和保管情况，各部门应积极配合，不得以任何借口不配合或抵触检查，违者罚款30

45、元。5） 要爱护资产，减少损耗，必须认真执行各类资产的使用说明书，若发现异常，不得擅自处理，必须及时与信息中心沟通予以解决。若属人为损坏，必须立即以书面形式说明情况，上交信息中心否则后果自负，并对责任人处以10元以上罚款，损坏严重的由责任人赔偿。并由该企业信息中心负责人及时将相关情况上报集团信息部负责人，违者处以50元以上罚款。6） 如因工作需要调整电脑等相关资产位置，必须提前打申请经有关部门领导批准后，由信息中心处理，否则造成后果自负，并处以10元以上罚款。7） 资产编号由信息中心编排，任何部门或个人不得私自改号、串号，违者罚款 10元。8） 二类资产中未列出的事项，参照一类资产相关规定执行

46、。（二）、采购管理规定为进一步规范细化我集团后勤各类设备、资产、材料的采购流程，降低采购成本，提高工作效率，避免营私舞弊，实现采购管理的制度化、规范化、科学化，特制定如下规定。一、采购管理原则1、公开、公平、公正原则实行二人采购制，共同考察、公开谈判、公开报价、公开付款，力求透明，避免暗箱操作。2、采购文档留存原则所有采购工作均实行书面流程，便于领导和有关部门检查，尤其是询价及报价必须以书面形式进行。有关的采购文件应事后按类别归类、存档，并保存完好。3、审批原则 未经审批和审批不完整的采购申请不得进行采购，实施时严格按照采购审批单实施，不得随意调整。4、采购实施原则1） 厂家采购：适用于设备、

47、标准件、耗材；2） 框架采购：适用于大批量物质、常用小批量多批次物质；但不得少于两家供应商；3） 零散采购：适用于日常小批量物质；4） 定点采购：适用于大宗材料；5） 招标采购：适用于工程项目。5、质量、价格原则在充分考察市场、降低价格的基础上，以确保质量为前提，之后考虑价格因素。同时对易升级、易更新的设备应有一定的前瞻性和预见性。二、采购申请单填写内容拟采购的资产、设备的原因、事由；拟采购物的品名、型号、规格、等级及特殊要求；原采购的品牌、单价、厂家及联系方式；设备等需标明相关的技术参数；注明供货时间。纸张：用A4/B5纸打印或手写，以一页为宜。以上各项须如实填写，应尽可能详细。三、设备采购

48、流程1、根据采购申请审批单，经主管领导审批后执行。2、进行设备选型、询价、报价，技术确认，这个环节必须以书面形式进行，并存档备查,在这个过程中对技术性强的申请必须进行技术确认，以保证技术的正确性。1） 选型：根据用户要求选择合适的对象。如果已经有合适的对象可以省略。2） 询价：根据确定的商品向有关供应商发出询价单，写明要采购的商品名称、型号、规格、技术参数等。一般需发出三份询价单。3） 报价： 接受询价方的回应。一般包括价格、供货周期、各种数据等。4） 技术确认：由用户或技术人员负责，对报价中有关技术细节进行确认。5） 商务谈判：如果技术没有问题，进行商务谈判，就价格、税票、付款方式、供货周期

49、、运费、售后服务等商务问题进行谈判，最后形成合同。3、一般需要形成采购合同，尤其对于技术性强或金额大的采购项目必须形成采购合同。如不能形成合同，也须形成相关协议。合同（协议）经领导审批后办理相关手续，执行合同。4、加强到货以后的质量检验。5、凭发票及相关采购文件还款，保留还款单备查。6、一万元以上的项目由后勤部采购科长亲自参与，三万元以上的项目由后勤部设备处处长亲自参与。7、对该项采购所有文档装订存档。8、建立采购计算机管理。将所有的采购数据按类别及企业进行统计。便于整体掌握集团的采购情况。9、其它资产、物料的采购参照设备采购流程进行。五、采购分类和权限1、各企业自行采购：日常采购单价在100

50、元以下，累计金额在500元以下，由申请部门负责人填写申请单，经楼层经理（后方处长）签字，总务处长签字，由各企业采购员购买。日常采购单价在100元500元以下，累计金额在5002000元以下，由申请部门负责人填写申请单，楼层经理（后方处长）签字，总务处长、后勤经理签字，由各企业采购员购买。日常采购单价在500以下，累计金额在20003000元，由申请部门负责人填写申请单，楼层经理（后方处长）签字，总务处长、后勤经理、总经理签字，由各企业采购员购买。日常采购单价在500元以上，累计金额在3000元以上，由申请部门负责人填写申请单，楼层经理（后方处长）签字，总务处长、后勤经理、总经理签字，报后勤部审

51、批，由后勤部安排实施。集团授权采购：单价在500元以上，异地采购没有优势、售后服务要求较多的项目，可经集团后勤部授权各企业采购。但是仍要按上述原则、程序执行。并将合同送集团后勤部审批后方可执行。3、集团统一采购：单价在500元以上或虽然单价较低但统一采购有价格优势、成批量的大宗采购项目。六、采购员岗位要求及纪律规定1、二人采购制：采购员应会同申请部门（相关的技术人员）协同采购，通过各种渠道（市场考察询价、电话、传真联系、网上查询等）多方考察市场、比较价格，做到货比三家，追求质优价廉，用最合适的价格，购买最合适的产品。2、采购员必须充分掌握市场信息，随时收集市场物资情况，预测市场价格变化，为企业

52、物资采购提出合理化建议。采购标准以采购申请单中需求的质量要求为准，严格按照采购审批表中的品牌、规格、型号及技术参数进行采购，不得随意更改、调整； 采购要及时完成，保证物质的供应和申请方的需求。5、 随时调查、了解、反馈所采购物品的质量状况及使用情况，为后续的采购提供参照和依据；6、 验货时按照购货合同和订货单进行验收，严把质量关，认真检查质量，不合格坚决退、换货。7、 严格按采购计划办事，认真执行物资预算，遵守财务纪律。 8、 外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。 9、 除日常材料外的采购项目都应签订合同，合同应注明供货品种、规格、型号、

53、质量、价格、交货时间、付款方式、供货方式、违约经济责任等。10、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。11、常用物料的采购要有一定的计划性，充分考虑到前线的需求和销售的淡、旺季，避免盲目采购造成物料积压、占用库房、浪费资金。12、建立好采购账：建立一套完整、规范的采购账，清晰的登记好每天采购的所有物料（设备、资产的品种、规格、型号、数量和实际购买价格、购买地点、日期等）明细及结款情况，日清月结，随时接受有关部门和人员的检查。13、月末报表：每月5日根据上月所采购状况，依据采购账，以报表的形式向总务处长及后勤部采购科进行汇报。每月将所有采购发票及清单与采购审批表按工程分类归

54、档。14、严格遵守业务八不准中的相关规定，不得违反。15、廉洁自律、洁身自好，严禁在采购中弄虚作假、贪污舞弊，严禁以任何借口谋取私利、虚报价格、虚开发票、多款自留、帐实不符，违者按有关规定予以严肃处理。（三）、厂家用电收费管理规定一、用电收费原则 各企业除统一安装配置的公用照明之外，厂家自行安装使用的照明等一切用电设备的用电均收取电费。特殊原因需给予减免费用待遇的，应由企业总经理签字批准。二、用电收费范围 凡在中升百货集团各成员企业内经营的厂家（含租赁、回迁、购置等形式的经营者）的用电及各类临时用电均在收费范围内。三、用电收费标准 结合电业局现行电费标准，根据峰、谷、平综合计算，暂定每千瓦时（

55、度）用电按1.00元进行收费。如电业局电价发生变动，视变动情况重新制定收费标准。四、用电收费程序 1、工作程序：用户填写用电申请单电气科核算电量商场财务核算电费并负责电费的收缴 2、各商场以商品部为单位，对所有厂家填写“用电申请单”，报至总务处电气科，建立用户基础数据档案。 3、电费由商场自行收费，根据与总务处共同建立的基础数据，由总务处电气科负责每月抄表，并将表数报给各商场财务，由各商场财务负责计算电费，于每月28日前收齐，同时将收费情况于每月30日前以报表的形式上报总务处。 4、新进厂家及撤场的厂家要及时进行统计，同时以用电申请单的形式将厂家用电或用电变更情况报总务处电气科进行登记，以便总

56、务处及时更改用户基础数据档案。 5、各楼层的电费统一上交公司财务，总务处、财务处将对电费上缴情况进行监督检查。 6、按估算电费计费的用户，若增加或减少负荷应及时进行上报。商场应在第一时间了解具体情况，并填写用电变更申请单，报总务处电气科进行登记。 7、对于计量厂家电费所用电表可由总务统一购买，费用由厂家承担；自行购买的需经当地电业部门检验合格方可使用。 五、其它违犯以上规定者处以30元以上罚款；弄虚作假者按营私舞弊论处，并处以500元以上罚款。对于逾期不交电费的厂家，企业可以直接从销售款中扣除，特殊情况由各企业总经理审批。（四）、节约用水管理规定一、 各楼层成立节约用水领导小组，以确保用水管理

57、规定的实施，领导小组组长由办公室主任担任，各楼层可在现场经理和组长中选拔部分人员为组员。二、 各楼层节约用水领导小组应经常性向全体员工进行节约用水宣传并对本商场的用水情况进行定期检查。三、 各楼层节约用水领导小组应经常派专人检查本楼层用水设施是否漏水，发现损坏应及时向维修部门反映。四、 各楼层的洗手间、洗菜间、洗碗间及小便池等用水设施必须设专人负责，设节约用水管理员，并在显要位置挂标志牌标明。对不设标志牌或无节约用水管理员的部门总务处将对楼层管理经理罚款50元。五、 各楼层管理员应及时检查自己负责的用水间的冲水阀、水龙头是否关闭，并及时关闭用后未关闭的水阀，并有权对未关水阀者进行处罚。六、 各

58、楼层洗手间的所有冲水阀、水龙头禁止出现长流水。楼层早晚打扫卫生洗拖布应先把水放入水桶或拖布池中，然后在水桶或拖布池中洗拖布，不许直接在水龙头下冲洗。违者处以50元以上罚款元。七、 各楼层清扫洗手间时，不许锁门并用长流水冲洗，清洗时应在门口挂牌提示并用工具擦洗。八、 风味小吃城洗碗洗菜时，可把水放入盆内或蓄水池内进行，不许在水龙头下直接冲洗。九、 风味小吃城灶台冷却用水应采用定时换水方式。禁止用长流水来冷却灶台，如发现不按规定执行者将对责任人处以30元以上罚款。十、 严禁用脚踹或用水棍捅冲洗阀,违者罚款50元。十一、未经空调班人员允许，严禁擅自开启或关闭楼内空调系统阀门、生十二、活用水阀门，否则

59、造成损失，除按加价水费予以赔偿外并罚款50元。十三、打扫卫生用水，禁止直接倒入便池内，应倒入拖布池内，防止将抹布等固体物倒入管线内，。十四、涮拖布、洗抹布时应在桶或盆中进行，既可以节约用水又可以防止脏物直接进入拖布池内。十五、拖布池内已加装铁丝网，如果有脏物堵塞现象发生，应清除铁丝网及地漏盖附近脏物，严禁将铁丝网及地漏盖拿掉。十六、如果出现管线堵塞现象，应立即停止使用，防止水溢出造成损失并应立即通知暖通科进行处理。（五）维修、装璜、改造管理规定一、 凡本部门因工作需要，以及与本企业合作的厂家需在楼内外进行装潢改造时，必须按如下程序申请办理，批准后方可实施。审批程序：申请部门负责人楼层经理（后方

60、处长）主管领导总经理后勤经理总务处长各商场（处室）具体实施。二、 凡由本企业人员负责组织厂家统一装潢改造或代为厂家装潢改造及收付款的工程，必须报总务处维修科对预算及资质进行审核，完工后由维修科组织进行质量验收，合格后由财务部门统一付款。三、 凡厂家自行组织施工、自行收付款的改造工程由厂家自行负责，但施工必须按各企业相关规定进行；四、 凡各部门进行装潢改造时，实行谁装修、谁负责、谁安排人员进行监护，并与施工方签订安全施工协议，施工人员必须持身份证复印件到总务处办理施工证，并持证上岗。五、 凡需要在棚上进行施工作业的单位和个人，上棚前必须及时提出申请，经总务处批准并派人指定施工路线、范围、承重点等