遵义旅游资源开发项目可行性研究报告

1、 贵州省遵义XX旅游资源开发可行性研究报告目录第一章项目总概1一、项目简况 11、区域及地理位置12、自然条件13、历史沿革 44、社会经济情况55、景区现状 56、主要景观介绍 6二、可研报告编制依据 13 第二章 项目开发的必要性和可行性一、项目开发的必要性 13二、项目开发的有利条件 141、景观配套性好、品位高 142、地理位置优越 153、搬迁工作量少 15第三章 市场分析及预测 15一、国内市场预测 151 、市场方位预测 152、游客量预测 16二、国际市场预测 17 第四章一、景区建设原则 18二、景区建设指导思想 18三、景区建设风格 18 第五章 环境卫生、绿化及安全一、环

2、境卫生 1913景区建设 17二、绿化 19三、安全管理 49第六章组织机构-20一、项目法人 20二、组织机构 20第七章 项目建设实施计划 20一、项目建设分期规划-20二、进入景区道路-21三、近期建设项目及规模-22四、近期建设实施计划-25第八章近期建设项目投资估算资金 26一、近期建设项目投资估算-26二、资金来源及筹措 26三、资金使用计划 26四、建设期贷款利息 26第九章 经济效益分析 27一、测算说明 27二、经营收入预测 27三、经营成本预测 28四、财务分析 28第十章结论及存在问题和建议29一、结论29二、存在问题及建议 30表一、近期建设项目投资估算表 31表二、成

3、本估算表 33表三、利润表34表四、现金流量表 35表五、净现值 36表六、建设投资借款偿还表 37第一章项目概况一、项目简况：1 、区域及地理位置。XX 囤中世纪军事城堡景区位于贵州省遵义市城区近郊，属汇川区 管辖，距遵义市中心14km，距210国道12 km，与大板水森林、金鼎 山宗教胜地位于一线，分别相距 3.5 km 和 6 km ，景区面积 3 km 2，包 含于娄山省级风景名胜区范围内。遵义市位于贵州省北部赤水河以东， 乌江以北， 地跨东经 10510813，北纬 2782912，市境东西长约 247.5 km ，南北宽 约 232.5 km ，北接重庆直辖市，西及西北连四川省，东

4、邻铜仁地区， 西南抵毕节地区，东南接黔东南及黔南州，南隔乌江与贵阳相望。全市 总面积 30762 km 2，总人口 676.56 万人。2、自然条件（1）地质面貌XX 囤中世纪军事城堡景区位于大娄山山脉东支中段，其地质构造 属新华夏、 华夏系构造的鄂黔台向斜。 构造单元属松林穹隆变形区内的 松林穹隆，出露地层为震旦系灯影组地层，地层倾角 515 ，其岩性分 上、下两段不同，上段为白云岩、砾质砂岩、硅质角砾岩，下段为白云 岩、硅质磷块岩、粘土岩。XX 囤景区位于黔北高原，大娄山山脉的腹部，岩孔松林脊状 山脉横贯其中， 为乌江和赤水河两水系分水岭地带的乌江水系一侧， 地 形走势西北高、东南低。大部

5、分海拨在 9001400m 之间， XX 囤景区 最高海拨为 1307m ，一般地形商差 300500m ，最大高差 902m 。地貌 类型属中低山及低中山地貌， 按成因可分为侵蚀构造地貌及岩溶 （喀斯 特）地貌，侵蚀构造地貌以松林岩孔背斜轴部一带的脊状山为标志，山 峰 13001700m ，一般坡度 4050 ，个别达 70 以上。山头呈尖脊状， 河流切割深度为100200m，河流冲沟多呈树枝状，河谷多为“ V”型谷 XX 囤景区的南东面，为岩溶地貌，有缓丘谷地、槽谷，坡立谷，峰丛 洼地及溶洞等，岩溶形态发育。（ 2 ）气侯、气象XX 囤景区地处低纬度，近海区域属亚热带湿润季风型气侯区。冬

6、无严寒，夏无酷署，气温垂直差异明显。海拨 1000m 以上地段，年平 均气温1213 C,海谷地带年平均气温 1415 C,大于或等于0C和 积温介于48005700 C之间。极端最高气温38.7 C，极端最低气温一7.1 C，高山地带秋至次年春季有冰雪冷冻、雾淞、雨淞景观，具有较 高的观赏价值。一年中，一月份平均气温最低，七月份平均气温最高， 年降雨量在 11001200mm 之间，多年平均辐射量为 81.8 千卡/平方厘 米年，处于全国低值区以下。多年平均日照百分率为26%。景区气侯为植物的生长发育和繁衍提供了良好的气侯环境。（3）水文 大娄山山脉南麓白云台的扬霍堡，是湘江河支流喇叭河的发

7、源地， 其上游称为翁家沟，流经油沙坪、大不井，至坝塘，为白沙水；经大洞 河，从 XX 囤东侧铜柱关下流出，再经碾房湾、谢家坝、庙林嘴注入太 平场，是为喇叭河。喇叭河在太平场曲折南流，经 XX 坝后，在观音阁 与高坪河合流，从高桥进入遵义市区，汇入湘江。喇叭河从发源地至湘 江合流口，沿途汇流了小沟、杨堡沟、金家沟、板水等沟水。3、历史沿革XX 囤军事古城堡始建于南宋理宗宝祜五年（公元 1257 年），又名 龙岩囤，遵义府志记曰： “一蒂孤悬，群山固结，左右环溪，阴深峻 险”， 原为播州杨氏第十五世土官杨文为抵御蒙古大军而构筑的军事保 垒，且因囤上风光秀丽，又兼作杨氏家族别墅行宫。明朝万历二十四年

8、 （公元 1596 年），杨氏二十九世官杨应龙又调集役夫工匠， 在其祖先修 建的龙岩囤上扩建城堡， 修建宫室， 筑铜柱、 铁柱、 飞虎、 飞龙、 飞凤、 朝天、太平、万安、西关等 9 关以拒官军。在宽广 5 公里的龙岩山顶囤 筑土城、月城二重，建楼房、家庙、仓库、兵营、水牢于城中，各关之 间石墙相连，马道互通，城堞随山势绵延 5 公里余，气象十分雄伟，并 在 XX 囤东之山顶，建养马城、养鸡城、养鹅城，以为后勤给养。明万 历二十八年（公元 1600 年年，明朝廷发动平播战争，兵部侍郎李化龙 总督川湖贵三省军事， 率十五省兵二十四万人， 围攻 XX 囤，双方决战， 历时 114 天，双方伤亡人数

9、 35 万人，杨应龙燃大火焚烧宫殿后自缢 而亡，万历二十九年，朝廷在播州实行“改土归流”政策，杨氏自唐以来 历 725 年，传 29 代的土官统治宣告结束。 XX 囤上、木结构建筑物被 焚毁，但城墙、关隘、皇宫中轴踏步，建筑基石、水牢、卡门等石砌建 筑仍保留 400 年前规模，展示着惨烈战争后的场景。4、社会经济情况XX 囤景区内，工业不发达，仅有一些以农副产品为原料的家庭加 工副业。由于土地零星分散，土多田少，土地贫脊，粮食生产水平低， 经济作物少。 农民多养马和耕牛， 马多用于畜力运输， 耕牛以黄牛为主， 多用于耕地。有养羊的荒草坡，但少养羊，草场资源未能合理利用。景区内林产品主要有：生漆

10、、乌柏子、桐籽、五倍子、弥猴桃、刺 梨等。中药材有：杜仲、黄柏、厚朴、金银花等名贵药材，但加工制作 技术差，未形成优势， 社会经济不发达， 外出经商，务工人员逐年增多， 旅游业还未获显著经济效益。5、景区现状：XX 囤中世纪军事城堡景区旅游业则尚属起步阶段。进入 XX 囤古 城堡山脚的道路，部分是村级公路，部分还仅仅是狭窄崎岖的山路。进 入 XX 囤古城堡的游览线路尚待规划。 XX 囤山上仅有一个简陋的游客 接待站，可解决二十余人的食宿。景区内尚无供水、供电和通讯设施。6、主要景观介绍XX 囤军事古城堡景区主要景观有：（1）囤前防御体系遗址XX 囤古城堡囤前防御体系，位于龙岩山东侧，其山势陡崩

11、峭，悬 崖如刀砍斧削，陡立于白沙溪水畔。山腰下，有巨石砌成的坚固城墙， 高 410m ，威亚挺拨。登囤小径从山谷蛇行爬升到城墙下，左有铜柱 关，右有铁柱关，凭借山势和城门，扼住上山之道。关后山梁上，有石 砌宽平高台，称“歇马台”，实为军事嘹望哨。山腰崖壁下设飞虎关弈称 吊桥关，利用半崖上的天然石壕凿为城门，城门前，铁链高悬吊桥；城 门后，有开凿于岩壁上的秘密军事通道，直达飞龙关。飞龙关、飞虎关 和铁柱关之间， 城墙倚山临谷， 墙高 5m ，长 400 余米，屏障上下三关， 声热通同一气，构成严密的囤前防御体系。（2）前沿指挥体系遗址XX 囤顶东侧，在从南到北的环形式悬崖上，飞龙关巍然耸立，宛

12、若天门，关内三道石砌拱券城门，构成三重防御，关后壁上，是棱形套 叠的多孔石窗。 当年，传递文书、 兵符等的进关者须在此查验贴文号牌， 方可获准进关。关后，一条跑马箭道沿左侧墙根盘绕而上，直达朝天关 下，朝天关建在悬崖峭壁缺口处，居高凭险，扼住上囤必经之处，大有 一夫当关，万夫莫开之势。即使铜柱、铁柱、飞虎三关失守，朝天关也 足可遏阻囤东攻势。 朝天关的围墙坚实厚重， 砌筑石料最大的重达两吨。 城墙又宽又平，足可跑马。城墙沿山崖蜿蜓上升，直达飞龙关。习凤关 宜称五凤楼， 是一组宏大群筑群， 屹立于囤东制高点， 是前沿指挥中心。 封闭的石城作阶梯式布局，内设两重天井，前置左、右两道大门，最高 一层

13、为拱券城门，五凤楼雄踞城上，登楼嘹望，群山尽收眼底，甚至可 平视养马城等建筑。飞凤、朝天关和飞龙关三关连成一体，高低相属， 互成崎角之势，构成前沿指挥体系。（3）老王宫建筑群遗址： 老王宫建筑群位于囤顶中部，包括南宋时建造的老王宫、兵营、阁 楼等遗址。（4）新王宫建筑遗址：新王宫建筑群分布在囤北侧两道山梁上， 因是杨应龙所建造， 故称 之为“新王宫，”以与其祖先在囤上修建的建筑相区别，新五宫规模巨大， 包括殿宇、宫室、厅堂、亭、阁、仓库、营房、金银库、水牢等，建筑 群以多级石梯踏步为中轴线，呈两翼展布，由下至上，五重天井贯通。 现保存的石基座宏大坚固，宽 50m ，柱基直径达 0.5m ，主要

14、建筑室内 铺 40cm 见方的素面青砖，天井则为石板铺砌。杨应龙的“宝座” ， 在今 海潮寺后，系整石雕成的长方形石榻，长 2 丈，岁月侵蚀，雕龙剥落， 榻周雕有的多层圆弧棱线也掩没在荒草丛中。（5）采石场遗址群 囤顶南侧，有长宽百余米的较场坝，是当年杨应龙演练兵法之地， 与较场坝相邻的小石山上，危岩裸露，即为采石场遗址。当年工匠个在 山岩上凿槽打眼取石，其痕迹历经 400 年沧桑，仍清晰可见。（6）绣花楼遗址囤南山中，有一座秀丽的小山，山顶为平地，小山三面都是悬崖断 壁，断崖上，大树杜鹃林等树木郁郁葱葱， 春来理，繁花如绵， 风过处， 落英缤纷，在这幽幽深谷中，寂寂山林间，杨应龙为其女儿杨二

15、公主修 建了一座精巧的绣花楼，杨应龙为何将绣花楼修在如此险峻的山崖上， 为何要让其女儿独自生活在远离王宫的地方，是爱、是恨还是惩罚，给 后人留下了无法解开的谜。（7）囤西防御体系遗址囤西防御体系， 分别布置在囤后侧山脊峰丛和沟谷地带， 包括城墙、 关隘、了望台、火药池等建筑。土城、月城环山而筑，万安关、西关、 后关三座城门，从高到低，构成三重关口，城墙沿山蜿蜓而建，坚固雄 伟。万安关城墙高近 8m ，关口下方掘深壕，凭借吊桥出入。西关城门 内，两道巨石拱券呈“十”字交叉，门内左右壁均有耳洞西藏兵。后关城 垣形若环袋，逶迤山岗上，是阻击进攻的前沿陈地。当年平播战争中， 囤东和囤西各关战事激烈，官

16、军从后关破囤杀入，宣告平播战役结束。（8）养马城遗址位于囤东白沙水右侧，距囤 3 公里，是当年杨应龙养马的城池。现 城墙保留完好，有城门 6 个。据方兴纪要载： XX 囤东之山顶，建 养马城，周 5 里，墙高丈余，可容马数万。（9）教场坝遗址位于养马城之东南侧， 是当年杨氏官兵习武训马之地， 宽敞的马道 和操场随处可见。（ 10 ）养鸡城遗址距囤 3.5 公里，处于白沙水左侧，与养马城隔河相望，现其城墙和 两座石城门仍基本保存完好。（11 ） 养鹅池遗址位于养鸡城东侧，与养鸡城同为杨氏官兵后勤给养基地。（12）白沙水峡谷风光从太平场到 XX 囤东侧铜柱关山脚，十里幽谷，清流一线，碧绿的白沙水，

17、弯弯曲曲，穿行于峡谷之中，两岸翠障青峰，林深绿浓。古老 的进山小径飘忽于河岸左右，河上或加小桥，或以青石作跳礅，或搭圆 木为便桥，别有一番情趣。游人温步河边，清清溪水，幽幽深谷，绿绿 树丛，溶化了尘世的喧嚣和烦恼，令人感受到了心的宁静和恬美。进山 2.5 公里处，有巨崖临水壁立，崖上开凿有大小方洞数十个， 人称“打眼岩。”相传，杨应龙扩建 XX 囤关隘时，曾计划在此倚崖筑坝， 造成水泊梁山之势，扎水寨拒敌于囤前，并可由此乘舟达囤下。工程未 就身先死亡，空留与后人戏说！（13）杀人沟峡谷 在飞龙关右下方，峡谷深切，断崖绝壁，怪石嶙峋，临缘府视，不 寒而栗。据传，此处是杨应龙处死“犯人”的场所，把

18、“犯人”抛于深渊， 顿时便命丧黄泉。乡民又称之为“酢人坑”。（14）腰带岩瀑布 站在绣花楼处，放眼远眺，只见密林掩映中，断崖峭崖上，飞流直 下，水花喷浅，雾气升腾，犹职一条白练，缠于山间，故称“腰带岩瀑 布”（15）大树杜鹃林 从囤东飞凤关至南侧绣花楼，缓缓的山坡上，杜鹃丛生，春深时， 满山杜鹃花怒放，灿若红霞，间或山桃、野李，缀于其间，浅红粉白， 斗艳竞芳，花香飘逸，令人陶醉。（16）炮台坡炮台坡与 XX 囤隔溪相望，独自兀立。登上坡顶远望， XX 囤全景 尽收眼底。平播之战时， 官军置火炮于山顶， 于此处发飞炮攻囤。 如今， 山顶仍依稀可见部分炮台遗址。（17）定军山 该山与炮台坡相邻，是

19、杨氏土官祭视定军之地，居高临下可俯视XX 车、炮台坡、白沙水峡谷等，也是镇锁 XX 囤古堡，延绵杨氏统治 的象征。18 ）XX 囤中世纪军事古城堡XX 囤中世纪军事古城堡囤址选择讲究，规模宏大，内涵丰富，构 筑物巍峨、厚重，表现出古人粗犷雄健的生命力，展现出中世纪古城堡 苍凉、悲壮、神秘之美， 此外，还兼具关山之雄、 沟壑之险、 溪谷之秀， 是明朝万历年间震惊全国的“平播之役”主战场，是杨氏土官连续二十九 代统治播州 725 年的历史见证， 是目前国内保存最完整的中世纪军事古 城堡。5、景区性质XX 囤中世纪军事城堡景区是以 XX 囤军事古城堡为主体，包括森 林、峡谷、溪流、瀑布等景观，具有科

20、学考察、科普及历史教育、观光 游览、休闲避暑、保健等多种功能的旅游风景区。二、可研报告编制依据1、遵义市计委（1998 ）第280#文“关于遵义市XX囤中世纪军事 城堡景区开发项目建议书的批复” 。2、遵义市建筑设计院娄山风景名胜区总体规划 。3、遵义市旅游局“关于编制遵义市 XX 囤中世纪军事城堡景区开发 项目可行性研究报告”的委托。第二章 项目开发的必要性的可行性一、项目开发的必要性随着生产力的发展， 社会文明程度的提高， 旅游业在世界范围内都 日趋兴旺。我省是旅游大省，旅游资源丰富，旅游业已确定为我省的先 导性支柱产业，我市旅游资源得天独厚，不仅自然资源品位高，人文资 源亦是独具一格。

21、遵义市作为首批右史文化名城， 作为一长伟人毛泽东 领导的中国共产党命运的转折地，围绕长征文化构成的一系列人文景 观，更是具有国际知名度的优势资源。但是，由于我区旅游业起步晚， 对旅游产品的包装、 宣传力度不够， 旅游区的基础设施、 接待能力滞后等， 使我区旅游资源的优势未得以发 挥，旅游业作为支柱产业的地位未能形成。因此，现阶段，急需在遵义 市城郊开辟一个能集文化、科考、游乐、观光、休闲为一体的旅游风景 区，使之成为长征文化旅游线路的延伸，吸引、留住前来娄山风景名胜 区、遵义会议会址观光，游览的游客，从而带动我区旅游业的发展。二、项目开发的有利条件1、景观配套性好、品位高。XX 囤景区内、人文

22、景观有规模宏大的古军事城堡建筑群；自然景 观有清新秀丽的森林景观，险峻雄奇的高山峡谷，飞珠溅玉的溪流、瀑 布、如诗如画的田园风光等。 如此独特的几类景观彼此相邻， 相对集中， 实为难得。另外，以210 国道线为主干道， XX 囤景区与遵义会议会址， 娄山关红军战斗遗址， 全国文物保护建筑物粲墓董名景观， 共同构成黔 北旅游观光游览线。 这些景观相互配套补充， 集中展现了播州中世纪文化精髓和红军长征革命纪念体系的精华。 娄山关战场是红军长征走向胜 利的里程碑。 XX 囤战场是朝廷结束中古土司农奴制，在播州正式推行 封建制的转折点，两处名胜，构成复合值极高的古今战场游览线。2、地理位置优越。XX

23、囤景区距遵义市仅 28km ，距 210 国道线仅 12 km ，由遵义市 进入景区，交通便捷。而遵义市作为贵州第二大城市，服务设施完善， 贵遵高等级公路和即将动工的遵重高等级公路， 川黔旅游车等， 为省内 外，国内外游客提供了方便。3、搬迁工作量少。XX 囤景区中内，住户很少，项目开发所涉及的搬迁工作量少；景 区内荒山草坡、林地、遗址关梁占地和少量开荒地可收归国有，土地征 用量不大， XX 囤地处高山，除自然毁损外，人为破坏因素较小，古城 堡一些坍塌地段石料尚存，易于修复。囤上宽平，环境容量大，是开展 旅游的理想地方，景区开发条件较好。第三章 市场分析及预测一、国内市场预测1、市场方位预测。

24、随着经济发展， 人民生活水平提高及消费观念的转变， 国内旅游业 已蓬勃发展，与遵义相邻的云南、四川、广西、均为旅游大省，周边旅游市场的开放和繁荣，对遵义旅游上的发展造就了有利的背景。XX 囤景区景观独特、 类型丰富， 有鲜明的特色和较高的文化品位， 在国内可以独树一帜， 对不同层次、 不同类型的旅游都有较大的吸引力。开发前期，以遵义市、贵阳、重庆为第一客源市场，景区建设逐步 完善后，可以开辟广西、广东、上海、成都、北京等为第二客源市场。 通过加大宣传力度， 争取客源组团游览， 也可以通过与各大旅行社联营， 组织到大西南地区的团队，到 XX 囤游览。2、游客量的预测。据统计，近几年，到 XX 囤

25、景区游览的人数由于受道路限制，每年 为 1.1 万人左右， 考虑到 XX 囤景区的区位优势和 XX 囤景观的独特性， 游人在近期内将有较大的增长，增长率考虑为 50% 。中期由于游人基 数较大，增长率下降，考虑为 15% ，远期取 10% 。近期 19992003 年， XX 囤景区游人规模为n1.1 万 XS1.5n-仁 14.51 万人i=1中期 20042008 年， XX 囤景区游人规模为n8.3 万 XS1.15n-1=56.30 万人i=1远期 20092013 年， XX 囤景区游人规模为16.79 万 XS1.10n-仁102.50 万人i=1二、国际市场预测黔北旅游线近年相继

26、推出“红军长征路游”、“酒乡游”产品吸，引了港、 澳、台地区游客， XX 囤独特的中世纪军事城堡游览，对上述地区的同 胞也具有较大吸引力，会招徕一批海外游客。东南亚华裔从多， 日本、韩国等东亚国家与中国传统历史文化渊源 很深，借助于遵义这座历史文化名城的知我度，到 XX 囤去品味古播州 历史，遗址的奇特，中世纪古城堡的神秘感，战争遗址的宏大气魄和丰 富内涵会产生很强的感召力， 能够吸引周边国家和地区的海外游客， 如 宣传促销有力，提高产品的国际知名度，欧美游客也将光临 XX 囤。开 发初期欧美游客不多，争取在 2010 外，接待海外游客 5 万人次， 2020 年达 10 万人次。第四章 景区

27、建设一、景区建设原则 把保护风景名省事资源放在首位，坚持严格保护，统一管理，合理 开发，永续利用。对 XX 囤中世纪军事古城堡建筑群，要修新如旧，恢 复原有风貌，对景区内的自然景观要绝对保护，精心培育，防止一切可 能毁坏自然景观的行为。 所有建设、 开发都以服从已审批的娄山风景名 胜区规划为前提，并按主次轻重，统一规划，分期逐步开发、建设和发展。二、景区建设指导思想充分发挥 XX 囤中世纪军事城堡景区距遵义市中心近、交通方便、区域 位置优越的优势， 突出中世纪军事古城堡景观罕见的特点， 以观光游览、 科学考察、休闲避暑为重点，在保护的前提下逐步开发风景资源，带动 遵义市旅游业、交通运输业、土特

28、产加工业，以及第三产业等相关产业 的综合发展，力求环境、社会、经济效益的统一。三、景区建筑风格XX 囤景点建设主要是对原建筑的保护和修复，使囤上再现中世纪 城堡的神秘、宏大、囤外非保护区可建一些旅游服务设施，但应采用黔 北传统建筑风格，使之与自然山川融为一体，但室内装修，特别是卫生 设施要配套，使游人感到宾至如归、身心愉悦。第五章 环境卫生、绿化及安全一、环境卫生1、在景区管理机构下设环卫管理监察队，定员、定人、定片区包 干，并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩， 加强环境卫 生的监督力度。2、搞好环卫设施建设， 在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱， 各景点相应设置垃圾集中处理场地

29、，以确保环境卫生。3、在景区内设公共厕所 6 个，厕所外观与景区的建筑风格协调， 采用黔北传统建筑风格， 但内部应干净， 均采用水冲式， 不得使用旱厕， 并有专门的环卫人员管理。二、绿化 保护好景区内现有植被，对荒山坡地，广植当地速生树种；景区道 路沿途种植当地特有观赏树种如杜鹃、红豆杉等，使绿化率达到 80% 以上。三、安全管理安全是旅游的生命线， 景区管理机构要加强安全知识宣传， 并采取 有力的安全防护措施，定点、定人、定区域巡逻，以确保游人的安全。 第六章 组织机构一、项目法人根据遵义市政府决定，设置“ XX 囤中世纪军事城堡景区管理所” ，为 XX 囤景区开发管理的项目发人，由遵义市旅

30、游局黄天舜同志任法人代 表，对项目的策划、资金筹措、建设实施经营和债务偿还实行全过程负 责。管理所编制 10 人，隶属于遵义市旅游局。二、组织机构1、管理所下设专门的管理科室，分别管理景区内森林、土地、建设、环境卫生、治安等工作。2、管理所应在景区内充分行使政府予以的管理职能，对景区实行严格统一规划和统一管理。第七章 项目建设实施计划一、项目建设分期规划根据地方财力、物力及旅游业的发展情况，整个 XX 囤中世纪军事 城堡景区项目开发建设分期如下：近期： 19992003 年中期： 20042008 年远期： 20091013 年二、进入景区道路 为了集中有限的财力，解决景区可进入性，对进入景区

31、的道路，可 分为近期和中远期两步来建设，近期建设进到 XX 囤山脚下的车行道和 攀登上囝顶的步行道。中远期建设址达囤顶的车行道。1、近期进入景区线路16km4km6.7km遵义市中心 民庄伍家垭口养马城车行 210国道车行道车行道1000m820mT上坝停车场铜柱关XX囤顶飞龙关1020m步行攀登上山步行下山小桥过河铁柱关炮台坡山脚炮台坡停车场步行下山步行下山步行7km 10km 19km三叉坝 大桥 遵义市中心。车行沙湾公路、车行 210 国道2、中远期进入景区线路19km 10km 4km遵义市中心f大桥三叉坝炮台坡210 国道沙湾公路车行f 白沙水桥50kmf XX 囤后关。车行3km油

32、沙坪车行三、近期建设项目及规模近期建设的指导思想是要集中有限的财力，建设进入 XX 囤解决景 区可进入性连；修复 XX 囤的重要古建筑，修建相应服务设季，使游客 进得去，留得住，使到此游览、观光过的游客都成为 XX 囤景区的宣传 人。2003 建设项目：1、拓宽、改造民庄到伍定垭口车行道 4km ，改造后道路路幅宽 9m， 水泥砼路面。2、 新建伍家垭口到上坝停车场车行道6.7km ，路幅宽 9m ，水泥砼 路面3、改造上坝经铜柱关到 XX 囤顶步行道 1820m ，步行道宽 1.5 m ， 石块路面。4 、改造 XX 囤顶经飞龙关、铁柱关，到炮台坡山脚白沙水河边的 步行道 1020m ，步行

33、道宽 1.5m ，石块路面。5、新建白沙水人行桥，桥长 20m ，宽 3m ，水泥砼路面。6、拓宽、改造炮台坡停车场到三叉坝车行道7 km ，路幅宽 9m，水泥砼路面。7、拓宽、改造沙湾公路三叉坝到大桥段10km ，改造后道路路幅宽 9m ，水泥砼路面。8、停车场在上坝和炮台坡山脚下各修建一停车场单位停车场面积： 35m 2/车上坝停车数： 30 辆炮台坡停车数： 30 辆停车场部面积：（30+30 ）=2100m 2、XX 囤中世纪军事古城堡建筑群清理维修：为了用有限的资金，启动 XX 囤景区旅游业的发展，对 XX 囤遗址 古建筑的修复， 近期主要考虑车道、 步道入口处几座关口和明代新王宫

34、建筑群， XX 囤土司文化陈列馆。具体项目如下：1）铜柱关；8）朝天关；2）铁柱关；9）栈道；3）歇马台；）后关；4）到飞虎关天梯；11）西关；5）飞虎关；12）环囤马道；6）飞龙关；13）新王富部分建筑修复（7）飞凤关；10 、XX 囤土司文化陈列馆介绍杨应龙世家 725 年播州土司的统治、 平播战役及军事古城堡建 筑，建筑面积为 300m 2。、在 XX 囤景区设置一变配电所，配 200KVA 变压器。、XX 囤景区供水设施建设，采用水泵和高位水池结合的供水方 式，水源采用山上的井水。13、 服务点3个，设于上坝、XX囤顶、炮台坡山肢处，每个30m 214、 厕所 6 个，上坝、炮台坡山脚

35、各一个，XX 囤顶上四个，每年 40m2。15、卫生所 1 个，设于 XX 囤顶上，面积为 50m2。16、入口标志大门及收费站 2 个，分别设于上坝和炮台坡山脚。17 、荒坡绿化。18 、果皮箱、指示牌、景观说明牌等。中远期建设项目主要是继续清理维修， XX 囤遗址古建筑，提高已 修建进景区道路的等级， 修建直达囤顶的车行道， 逐步完善景区服务设 施，并在囤外修建一些较好的旅游娱乐服务设施。四、近期建设实施计划1999 年： 1、完成项目建议书、可行性研究报告及规划设计编制工 作；2、完成征地拆迁工作；2000 年： 1、修建民庄到伍家垭口道路；2、修建部分伍家垭口到上坝公路；3、修建上坝到

36、 XX 囤顶步行道；4、修复铜柱关、铁柱关、歇马台、天桥、栈道；5、完成供电、供水、厕所、大门、服务点、卫生所、果皮箱、 指示牌等建设工作；6、完成荒山绿化工作；年： 1、完成伍家垭口到上坝公路；2、修复飞虎关、飞龙关、飞凤关、朝天关、后关、西关、环 囤马道；3、修复部分新王宫；4、修建停车场；年： 1、修建 XX 囤顶到白沙水河力步道；2、修建白沙水人行桥；3、修建炮台坡停车场到山叉坝公路；年： 1、修建山叉坝到大桥公路；2、修建 XX 囤土司文化陈列馆。第八章 近期建设项目投资估算及资金筹措一、近期建设项目投资估算19992003 年建设项目总投资为 5202.91 万元，见下表二、资金来

37、源及筹划措1、遵义市政府自筹：4002.91 万元2、争行贷款： 1200 万元三、资金使用计划第一年工程建设投资为473.69 万元；第二年工程建设投资为1390.23 万元；第三年工程建设投资为1052.52 万元；第四年工程建设投资为942.63 万元；第五年工程建设投资为1343.84 万元。四、建设期贷款利息建设期利息表单位：万元项目1第二年第三年第四年第五年合计1、年初借款 累计411.88848.231104.552、本年借款 支用40040020020012003、本年支付 利息11.8836.3556.3271.55176.104、年末借款 累计411.88848.23110

38、4.551376.10注：银行借款利率按当年贷款利率5.94%计第九章经济效益分析一、测算说明1、项目计算期为15年，其中建设期5年，经营期10年。2、项目基准收益率取10%。二、经营收入预测景区目前游人达1.1万人/年，随着景区基础设施的不断建成，在建设期内，预计游人数量每年增5% ;当建设项目完成后，预计第6第10年游人数将达到平均每年 11万人，第11年第15年游人将达到平 均每年18万人。按人均消费145元计算：第一年可实现营业收入 15.9.50万元；第二年可实现营业收入 239.25万元；第三年可实现营业收入 358.88万元；第四年可实现营业收入 538.31万元；第五年可实现营

39、业收入 807.41 万元；第 610 年可实现平均年收入 1595 万元；第 1115 年可实现平均年收入 2610 万元。三、经营成本预测1、折旧：项目总投资为 5202.91 万凶，折旧年限为 20 年，残值 率 10% ，年折旧分摊 234.13 万元；2、营业成本：营业成本包括营业费用、管理费用、职工福利费用等，按营业收入的 30% 计；3、税金：营业税按 5.5%计，所得税按 33% 计（经营前三年根所 顾全大局 3 政策，免征所得税） 。四、财务分析1、基准收益率 lc=10% ，财务净现值 FNPV=1759.18 万地2、财务内部收益率 FTRR=17.27% 。3、投资回收

40、期 =累计净现金流量出现正值的上一年份 =第十章 结论及存在问题和建议一、结论汇川区 XX 囤中世纪军事城堡景区经以上可行性研究分析表明，该 项目符合娄山风景名胜区总体规划， 项目区域位置优越， 景观类型丰富、 独特，资源品位高， 是目前国内规模最大、 保存最好的中世纪军事城堡， 是不可多得的高品位旅游产品，对国内外游客都具有潜在的巨大吸引 力，市场前景乐观。项目财务内部收益率为 7.27 %，投资回收期 8.99 年，借款偿还期 5.52年，投资年利税率 16.12 % ，投资年利润率 12.38% ， 财务效益较好。因此，汇川区 XX 囤中世纪军事城堡景区旅游开发项目 可行。二、存在问题及

41、建议按照资金使用计划， XX 囤中世纪军事城堡景区的开发，政府将在 5 年内投入资金 4002.91 万元。由于市政府在今后几年内，主要财力要 投入到市政道路等基础设施建设中， 投入到其它行业中的资金将十分有 限，因此，为了 XX 囤中世纪军事城堡景区近期建设项目能如期完成， 早日形成汇川区旅游拳头产品，带动遵义市旅游业及相关产业的发展， 建议市政府申请国家投资或贴息贷款 1600 万元。近期建设项目投资估算表序号工程项目单位数量单价金额（万元）备注-一-工程费帮m2540001454246.001民庄到伍家垭口公路m260300160783.00改造2伍定垭口到上坝公路m2273050964

42、.80新建3上巩到XX囤顶步道m215305013.65改造4XX囤顶到白沙河步道m2605007.65改造5白沙河人行桥m2630001453.00新建6炮台坡停车场到山叉公路m290000100913.50改造7山叉坝到大桥公路m22100300900.00改造8停车场m263.00新建9铜柱关修复15.0010铁柱关修复15.0011歇马台修复6.0012天梯修复6.0013飞虎关修复13.0014飞龙关修复13.0015飞凤关修复13.0016朝天关修复13.0017栈道修复10.0018后关修复9.0019西关修复9.0020环囤马道修复20.00续表序号工程项目单位数量单价金额（万

43、元）备注21新王宫部分建筑修复300.0022XX囤土司文化陈列馆m230090027.0023变配电所KVA20025.0024供水设施m3天20050030.0025服务点m2906004.5026厕所所m224050014.4027卫生所m25062.5028入口标志大门及收费站个212.0029荒山、绿化30.0030果皮箱、指示牌2万元/亩10.00-二二其它费用5万元/户32征地费亩200(-)X2%400.0033拆迁费户2(-)X2%10.0034建设单位管理费84.9235勘察设计费63.6936小计(-)X5%558.61三建设期利息176.10四基本预备费212.30五铺

44、底流动资金9.90六总计5202.91成本与费用表表单位：万元、年份项目1234567891011经营成本47.8571.78107.66161.49242.24478.50478.50478.50478.50478.50783.00折旧费234.13234.13234.13234.13234.13234.13总成本费用 47.8571.78107.66161.49242.24712.63712.63712.63712.63712.631017.13 利 润 表表单位：万元份年建设期经营项12345678910111、营业收入159.50239.25358.88538.31807.471595159515951595159526102、营业税8.7713.1619.7429.6044.4187.7387.7387.7387.7387.73143.5 3、总成本费用47.8571.78107.66161.49242.24712.63712.63712.63712.63712.631017.-4、利润总额102.88154.31231.483