公司目标设置与考核管理分册

1、附录制度目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc205784184 附录制度3-001:项目治理目标责任书2 HYPERLINK l _Toc205784185 附录制度3-002: 关于项目治理检查的规定4 HYPERLINK l _Toc205784196 附录制度3-003创优奖励治理规定 PAGEREF _Toc205784196 h 29附录制度3-001项目治理目标责任书工程概况工程名称工程地点建设单位工程规模合同额开竣工时刻项目经理及班子成员项目经理项目副经理项目总工商务经理现场经理机电经理项目经理权限序号权限名称授权额度（万元）1分包商、供应商选择

2、2机具租赁商选择3材料采购4项目治理费审批及支付在预算范围及权限额度内支付5 差不多目标序号名称差不多目标1利润指标项目税后毛利率指标为 。项目税后上缴利润额为 。2资金指标项目资金收回率为 。项目资金余额率为 。3质量目标合格4工期目标严格履行合同工期，按合同工期竣工。5安全目标杜绝重大伤亡事故，轻伤率3。6其他创优目标序号奖项名称是/否序号奖项名称是/否1国家优质工程奖鲁班奖5总公司CI样板工地2省（直辖市）最高工程质量奖 6省市级或总公司级技术成果3省（直辖市）优质工程、北京市结构长城杯7省市级或总公司级 QC成果4省市级“安全文明工地”或总公司级优质工程8其他 项目经理（签字） 主管板

3、块副总（签字） 年 月 日 年 月 日 公司总经理（签字盖章） 附录制度3-002关于项目治理检查的规定1.项目治理检查分类与内容1.1分类1）日常巡视检查2）季度考核检查1.2检查内容1）日常巡视检查以现场的安全、质量、进度、技术治理为要紧检查内容。2）季度考核检查内容包括项目成本治理项目安全生产治理项目质量治理工程项目工期治理工程项目资金治理项目技术治理创优治理客户评价2.项目治理季度检查2.1项目治理季度检查考核评价流程：输入输入内容责任单位输出各项目施工情况季度检查组织组织：项目治理部参与：合约商务部、综合部、财务部成立季度检查小组、公布检查通知项目各治理要素信息记录以及现场情况检查考

4、核组织：项目治理部参与：合约商务部、综合部、财务部形成分项的过程检查评分表各分项过程检查评分表汇总 组织：项目治理部参与：合约商务部、综合部、财务部工程项目治理考核评价表分项的过程考核评分表、工程项目治理过程考核评价表审批主办：项目治理部审批：业务副总考核评价结果公布各期的工程项目治理过程考核评价表K值计算主办：项目治理部终结考核系数K项目治理过程考核评价流程图2.2工作讲明：(1)季度检查考核时刻:季度检查考核在本季度第三个月中下旬进行，由项目治理部统一组织安排； (2)季度检查考核方法:要紧采纳现场考核和查阅日常治理资料相结合的方法。 (3)考核评分标准:检查考核采纳计分制，计分标准执行工

5、程项目治理过程考核评价表及相应的专项考核计分表的具体规定。2.3检查附表：附表1工程项目治理过程考核评价汇总表附表2项目策划治理分项过程考核评分表附表3项目成本治理分项过程考核评分表附表4项目质量治理分项过程考核评分表附表5项目进度治理分项过程考核评分表附表6项目技术治理分项过程考核评分表附表7项目职业健康安全治理分项过程考核评分表附表8项目机电治理分项过程考核评分表附表9项目财务资金分项过程考核评分表附表10项目现场CI分项过程考核评分表附表11项目公共关系及客户评价分项过程考核评分表3.项目治理检查反馈3.1项目治理部对项目进行季度检查、月度检查、日常专项巡查时所发觉的项目存在的各种问题，

6、均应对项目下发“工程项目检查隐患整改记录表”。3.2项目经理部在接到“工程项目检查隐患整改记录表”后，必须立即展开整改消项，并按照通知单要求的时限如期完成整改。项目治理部应按照通知单确定的复查时刻对整改内容进行复查。3.3凡整改未能如期完成或未能达到要求的，缓发项目经理部领导班子以及隐患责任人、整改责任人的当月绩效工资。待隐患整改完毕后，由项目治理部出具书面证明材料后再行发放。隐患情节严峻的，直接停发项目经理部领导班子绩效工资。3.4凡项目出现安全、质量事故，按事故实际损失的10%对项目领导班子进行处罚。处罚从项目最终的超额利润奖中扣除，最大扣除额度不超过超额利润奖的50%。3.5项目各次季度

7、检查评分的年度平均值，作为公司年度优秀项目经理和优秀项目经理部的提名依据。只有年度评分在前五名的项目，方可进行提名申报。3.6季度检查评分最后三名，而且评分低于80分的项目，按照以下方式进行处罚：排名最后的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的20%作为处罚；排名倒数第二的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的15%作为处罚；排名倒数第三的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的10%作为处罚。3.7其他附表附表12 工程项目检查隐患整改记录表4、本项目治理检查规定自公布之日起开始执行。附录制度3-002-表01工程项目治理过程考核评价汇总表项目名称：形象部位：考核时刻： 年 月 日

8、 考核得分：工程项目名称工程所在地考核时段年 月- 年 月形象部位结构类型建筑规模合同工期项目经理合同造价万元制造成本万元序号责任目标名称标准分值实得分考核部门（考核人）1项目策划治理52项目成本治理203项目职业健康安全、文明施工、环境治理204项目质量治理105项目工期治理106项目技术治理107项目CI治理58项目资金治理59项目机电治理510项目人力资源治理511项目公共关系及客户评价治理5合计100项目治理部门审核公司业务副总审定附录制度3-002-表02项目策划治理分项过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时刻： 年 月 日 考核得分：序号检查内容评分标准应得分值实得分值1项目策划

9、项目实施策划编制及时，审核审批完整；项目竣工前有差不多审核批准的项目接替策划；20分2项目目标项目有签订的目标责任书；质量目标、安全目标、工期目标、技术目标、环保目标、成本目标、其他目标其中有一项达不到扣4分，最高扣12分；20分3现场治理人员组织机构现场治理人员设置是否与策划中相符，与策划不符合有一项扣2分，最高扣3分；现场治理人员是否有闲置未撤回总部，有一人扣2分最高扣5分；10分4施工机械及检测设备配置施工机械及检测设备是否有台账和成本摊消，无扣2分；施工机械及检测设备的来源及数量是否有与策划中不符的项目，有扣2分；施工机械及检测设备是否有丢失情况，有扣5分；项目施工机械及检测设备是否有

10、闲置未退还，有扣5分；5分5办公设备配置办公设备固定资产类是否有台账和成本摊消，无扣2分；办公设备固定资产类的来源及数量是否有与策划中不符的项目，有扣2分；办公设备固定资产类是否有丢失情况，有扣5分；办公设备固定资产类在项目是否有闲置而未退还总部，有扣2分；5分6现场临建与临水临电现场临建是否有台账和成本摊消，有扣2分；现场临建数量来源是否有与策划中不符的项目，有扣2分；现场临建是否有严峻超标闲置和丢失物资现象，有扣5分；10分7项目月度报告项目月度报告是否填报完整；依照不完整程度扣10-25分；项目经理月报是否及时，不及时扣5分；30分合计100综合评价：考核部门项目治理部考核人附录制度3-

11、002-表03项目成本治理分项过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时刻： 年 月 日 考核得分：序号 考核内容 总分评分标准 实得分1商务资料建档51、严格按照公司规定建档；52、未严格按照公司规定建档；33、未按照公司规定建档；02成本责任分解到有关岗位52、有书面成本责任目标及指标分解文件；53、有口头分工，无书面文件；34、成本责任和指标未分降落实。03商务工作打算51、有，且全面；52、有，不全面；33、无。 04工程量计算(含钢筋抽筋)52、有，在开工后2个月内完成；52、有，在开工后2个月外完成；34、无。05成本测算表 101、有，且通过公司审批； 102、有，没有通过公司审批

12、；73、无。 06合同可能盈亏分析101、有，且齐全；102、有，不齐全，缺一项扣1分；3、无。07二次经营点及方案51、有，全面、详细；52、有，不详细；33、无。08合同评审101、严格按照公司规定进行评审，不存在事后评审现象；102、严格按照公司规定进行评审，存在事后评审现象，每份合同扣1分；3、未按公司要求进行评审。 09OA平台信息录入51、及时录入、且信息齐全；52、未及时录入、且信息不齐全；33、未录入。010洽商变更（业主、分包）51、在规定的时刻内办理、书面发出、回收；52、在规定的时刻外办理、书面发出、回收；33、未办理；011合同月度预结算51、每月25日前办理合同月度预

13、结算；（全部合同）52、每月25日前办理合同月度预结算；（缺一项合同扣1分）3、未办理；012物资治理101、严格按照公司治理规定操作；102、未严格按照公司治理规定操作，待完善；583、未按照公司治理规定操作，需改进；013月度开累成本151、月度成本分析齐全，内容完善，报公司审核；152、月度成本分析齐全，内容不完善，未报公司审核；8123、月度成本分析不全，每缺一个月扣3分；14合同可能盈亏实现率51、得分 = 合同可能盈亏实现率 * 20，最高20分 （详见讲明）5合计100综合评价：考核部门合约商务部考核人讲明：合同可能盈亏实现率 = 已签订合同招标盈亏合计 / 对应合同可能盈亏合计

14、附录制度3-002表04项目质量治理分项过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时刻： 年 月 日 考核得分：项目检查内容检查内容与评分标准标准分值实得分值质量治理操纵（20分）项目质量保证体系组织机构1职责分工1质量目标、分解质量目标不明确扣1分。1目标未分解、分解不合理扣1分。1质量打算、质量通病防治措施、成品爱护措施质量打算、质量通病防治措施、成品爱护措施内容缺失扣2分；2质量操纵工序质量操纵3生产要素养量操纵2钢筋连接、大体积混凝土、地下防水、灌注桩等专门过程质量操纵2质量验收检验批、工序验收4分部工程验收3基础、主体结构、装饰装修等工程实体质量（80分）钢筋工程每一处不符合规范要求部位

15、扣减1分12要紧以混凝土观感质量检查为主；如混凝土结构有重大质量缺陷或强度不够等质量问题，该项不得分。12二次结构、砌筑工程要紧以二次结构观感质量检查为主；如有重大质量缺陷或强度不够等质量问题，该项不得分。10楼地面包括各种类型的地面工程8外檐包括各种类型的外檐装修工程8墙面顶棚墙幕顶棚的腻子、涂料、吊顶等8屋面屋面女儿墙、屋面防水等8门窗门窗安装、油漆、五金安装、开启等7厨房、卫生间厨房、卫生间墙地砖、防水渗漏等7综合评价：评分方式：质量治理操纵检查以资料检查为主，并按照表中扣分标准进行打分；基础、主体结构与装饰装修等工程实体的质量检查以观感检查为主，对每一分项的观感按照优秀（90-100%

16、）、优良（80-90%）一般（70-80%）合格（60-70%）不合格（60%以下）五个标准进行评分，并依照各项权重计算各项得分；项目基础与主体结构与装饰装修工程实体质量得分，按照“打分项目的得分率*80”考核部门考核人附录制度3-002-表05项目进度治理分项过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时刻： 年 月 日 序号 考核内容 评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1 施工总进度治理 总进度打算内容具体，指导性强得满分；总进度打算不能用微机进行网络打算操纵治理扣5分；出现进度拖延或超前而未进行前峰线调整，每一次扣2分。10 2 月度打算治理 单位工程月度施工打算齐全，内容具体、合理得满分

17、；单位工程月度打算每缺一次扣5分；单位工程月度打算不细、未具体到分项工程（指主导工序）每一处扣1.5分；单位工程月度打算和劳动力打算、材料打算、设备打算不配套每缺一个月扣3分。15 3 劳动力 治理 月劳动力打算与月度施工打算相配套，劳动力保障月施工打算完成得满分；因劳动力阻碍月度施工打算完成，每一个月扣3分。 10 4 原材料、构配件、机具、设备供应 原材料打算周密细致，确保供应、满足施工得满分；因打算不及时（大宗材料提早5天、专门材料提早15天、专门构件提早30天）阻碍施工，每一项扣5分；材料打算不具体，规格、型号、数量、供货时刻等要素不准确，每一项次扣2分。20 5 打算动态治理 月度生

18、产打算会、每周生产例会制度落实，效果哈，确保月度打算完成得满分；因天气、材料、劳动力阻碍，无书面缘故分析每一次扣2分；工期阻碍后网络打算未及时进行打算调整，每一次扣3分。20 6 进度打算完成情况 节点或总进度满足操纵打算或合同要求得满分； 节点工期拖延或总进度拖延，超出合同工期（包括索赔工期）不得分；考核期内出现工期拖延，但未阻碍节点工期或总工期不扣分。 25 7 合计得分 100 检查综述：考核部门考核人附录制度3-002-表06项目技术治理过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时刻： 年 月 日 考核得分：序号考核项目检查内容评分方法得分备注1施工组织设计10分是否有施工组织设计4分此项

19、为新项目开工后首次季检项目施工组织设计是否有审批手续3分施工组织设计是否有技术交底3分2施工方案30分（20分）是否有施工方案编制打算（3）分此项为新项目开工后首次季检项目单项施工方案是否及时编制、审批4（2）分专项施工方案是否报公司审批5（3）分需专家论证方案是否编制专项方案并报请公司组织论证5如工程不管证内容,则此项不参与评分，所含分值平均分配到其它项施工方案是否与施工组织设计相符5（3）分施工方案实施情况6（3）分要紧施工方案是否有技术交底5（3）分3图纸、设计变更、工程洽商8分是否有图纸会审记录2分设计变更、洽商签字确认是否完整2分图纸、变更、洽商等资料是否有收发记录，并及时发放2分图

20、纸会审、设计变更、工程洽商是否及时在图纸上标注2分4技术交底8分技术交底记录是否及时、签字是否齐全4分技术交底记录是否具有针对性、可操作性4分5施工资料25分施工资料是否与施工同步、及时和齐全5分施工资料是否真实、有效和完整4分施工资料内容是否相互符合、交圈5分施工资料是否按专业、系统分不组卷整理3分施工资料目录是否清晰明了3分施工日记是否按时记录，内容是否详细5分6试验、计量治理8分是否有试验打算及试验治理制度2分试验室（标养室）温湿度操纵是否符合要求2分试验台帐记录是否及时、齐全、完整3分是否有专职或兼职计量员1分7标准规范治理 2分标准图集规范是否有清单、有收发文记录，标准图集规范是否是

21、现行有效版本。2分8OA平台登记20分施组及所有施工方案是否按时在OA平台登记5分施工方案打算是否上报5分此项内容不需走流程，仅需登记或上报计量台帐、检定打算、监视及测量装置的合格证、检验记录电子版是否上报登记5分工程资料目录OA平台登记5分每季度末25日前上报9其他10分是否有“四新”技术应用策划有加2分“四新”技术应用记录有加2分是否有内部技术培训及记录有加2分是否有科技示范工程申报工程有加2分论文及技术总结有加2分综合评价：考核部门考核人注：1、其中第9项为另外增加分值项，依照各项目所报“四新”和科技示范工程情况加分。2、OA平台登记部分，如平台无相关链接，则采纳电子邮件形式发至项目治理

22、部。3、所有新项目开工后首次季检检查项目，从第二季度开始不在计入打分。4、第2条施工方案中，所有括号内分值为新项目第一次季度检查使用附录制度3-002-表07项目职业健康安全治理分项过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时刻： 年 月 日 考核得分：序号检查项目检查内容扣分标准应得分实得分1机构、制度（8分）组织机构及目标治理组织机构及目标治理不健全扣0.4分, 安全生产责任制及治理制度不落实扣0.4分。4安全生产责任制及治理制度42分包治理（6分）安全生产许可证审查许可证过期扣2分,三级教育覆盖面或资料积存不全扣0.2分,协议其中一项未签扣0.2分。2安全教育(三级教育,周一活动,特种人员教

23、育)2安全协议(安全,消防,保卫,环境爱护)23土方、基坑治理（7分）地下设施交底资料、爱护措施无交底资料及措施扣0.1分,方案论证及审批手续缺其中一项扣0.2分,无验收扣0.2分,防汛预备工作不充分扣0.2分。1深基坑施工方案及专家论证和审批手续2深基坑安全验收记录，位移、沉降观测记录2深基坑防汛预备工作23文明施工（8分）现场封闭、材料码放、施工垃圾清运、施工图牌标识等其中一项不合格扣0.3分,生活区不符合文明施工标准扣0.3分,食堂无三证、卫生措施不落实扣0.2分。3生活区无污水污物、垃圾及时清理、宿舍整洁3食堂洁净卫生有三证，厕所有专人保洁，有灭蚊蝇措施24环境爱护（9分）出入口的洗车

24、池、洗车设备洗车池不符合规定要求扣0.1分,道路未硬化、土方未全面覆盖扣0.2分,垃圾未分类和未封闭存放扣0.2分,搅拌机噪音监控封闭措施不全扣0.2分。1要紧道路硬化，土方及现场覆盖或固化2建筑、生活垃圾分类集中堆放2搅拌机封闭和降尘措施2强噪声操纵和监测25脚手架（10分）专项施工及设计方案,专家论证及审批手续(包括模板的支撑体系)其中一项不健全扣0.2分,脚手架无验收或交底针对性不强扣0.6分,脚手架基础及扫地杆设置不符合方案要求扣0.2分,顶端自由长度及连墙件拉接、跨距、步距、剪刀撑、作业面防护其中一项不合格扣0.2分。2脚手架搭设安全技术交底和验收记录2脚手架基础及扫地杆设置2顶端自

25、由长度及连墙件拉接2跨距、步距、剪刀撑、作业面防护26安全防护（10分）冬、雨季施工方案，应急救援措施安全防护规定内容其中一项不符合规范要求扣0.2分。1楼外沿、电梯井、回转楼梯水平安全网的支搭2阳台、楼层、屋面、卸料平台的临边防护2楼梯口、电梯井口、预留洞口、后浇带、坑井防护可靠2模板支拆有防倾覆措施，拆模设警戒区2安全帽、安全带正确佩戴使用17施工用电（10分）临电方案及交底和验收临电无方案及交底和验收手续扣0.2分,配电线路无接零爱护扣0.2分,配电箱内爱护装置不灵敏有效扣0.2分, 电焊机无二次侧爱护装置扣0.2分, 高压线路的防护不到位扣0.2分。2配电线路是否采纳TN-S接零爱护系

26、统2配电箱内的爱护装置是否灵敏有效2电焊机二次侧爱护装置2高压线路的防护设置28起重吊装（8分）塔式起重机的定期检验报告无定期检验报告扣0.2分, 塔吊无安拆方案/群塔施工方案,无资质审查扣0.2分,无塔吊验收记录及不持证上岗扣0.2分,无保养记录/月检记录扣0.2分。2塔吊安拆方案/群塔施工方案,资质审查2塔吊验收记录及持证上岗2塔吊运行保养记录/月检记录29机械安全（8分）物料提升机限位、保险装置、进出料口防护，操作棚设置无限位器、保险装置、进出料口防护，操作棚设置不符合要求扣0.2分, 外用电梯安全装置、附墙拉接牢固、防护齐全、持证上岗未按要求执行扣0.2分, 施工机具传动外露部分无防护

27、装置、电气操纵箱不灵敏扣0.2分,物料提升机、外用电梯、电动吊篮无拆装方案、无租赁合同、无安全交底、无验收记录扣0.2分。2外用电梯安全装置齐全有效、附墙拉接牢固、防护齐全、持证上岗2施工机具传动外露部分有防护装置，电气操纵箱齐全有效2物料提升机、外用电梯、电动吊篮的拆装方案、租赁合同、安全交底、验收记录210保卫消防（8分）消防保卫制度、方案、预案、协议消防保卫制度、方案、预案、协议不健全扣0.2分, 消防器材的设置不合理、动用明火无审批手续扣0.2分, 易燃易爆品的使用及材料出门均无审批手续扣0.2分, 消防设施无验收/维修/保养扣0.2分。2消防器材的设置及明火治理2库房及易燃易爆品的治

28、理、出门证治理2消防器材验收/维修/保养212事故处理（3分）工伤事故月报表无月报及事故处理登记台帐扣0.3分。2事故处理登记台帐113资料治理（5分）建档编目安全资料治理不符合资料规程要求的扣0.5分。2内容齐全有效3检查综述:考核部门考核人讲明每个子项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五级评定。1、凡达到规程、规范、规定、标准，全面完好的评为好，给予该项标准分值的100%。2、凡达到规程、规范、规定、标准，差不多完好的评为较好，给予该项标准分值的90%。3、凡符合规程、规范、规定、标准，达到合格要求的，评为合格，给予该项标准分值的70%。4、凡差不多符合规程、规范、规定、标准，

29、但有一定缺陷，需改动后才能达到合格要求的，评为较差，给予该项标准分值的50%。5、不符合规程、规范、规定、标准，有严峻缺陷，评为差，给予该项标准分值的0。6、缺项不评分，分子、分母都不计算。如发觉有严峻隐患或严峻问题的项目可视其严峻程度，在零线下给予负5-10分处理，并在检查汇总表的总分中酌情扣减520分。附录制度3-002-表08项目机电治理分项过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时刻： 年 月 日 考核得分：项目检查内容评分标准标准分实得分组织机构设置及制度建设组织机构组织机构设置是否满足要求3工程师生产责任制度工程师生产责任制度是否明确2技术治理施工方案施工方案是否及时，是否具有针对性

30、，是否有审批手续4技术、安全交底技术交底是否及时、是否有可操作性，交底人、被交底人签字是否齐全4施工日志施工日志是否真实、连续、完整；是否反应现场安全、质量问题和处理措施及结果4资料治理图纸会审、设计交底记录图纸会审、设计交底记录是否形成记录并归档4工程资料工程资料是否完整与现场保持同步，是否按资料组卷要求进行归档，关键部位的隐蔽验收和试验记录是否记录翔实4工程照片工程照片是否完整，关键点、部位以及隐蔽验收内容是否进行拍照存档4变更、洽商变更、洽商手续是否齐全、及时，是否按要求进行归档4规范及技术资料治理规范及技术资料治理是否得当4文件及函件发放台帐文件及往来函件发放台帐是否齐全，是否按要求进

31、行归档4现场治理临电使用及维护情况临电使用及维护情况是否满足安全要求5临水使用及维护情况临水使用及维护情况是否满足要求5施工材料使用码放 施工材料使用码放情况是否满足要求4文明施工情况文明施工情况是否满足要求6施工配合情况施工配合情况是否满足要求6成品爱护情况成品爱护情况是否满足要求6施工安全情况施工安全情况是否满足安全要求3施工废料收集堆放施工废料收集堆放是否满足要求3现场质量操纵施工方案、技术交底的落实情况现场施工是否严格按照施工方案、技术交底的要求执行7质量通病情况质量通病是否有预防措施，是否进行及时整改，是否有违反强制性条文规定7观感质量情况观感质量是否满足要求7合计100检查综述：考

32、核部门考核人讲明每个子项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五级评定。1、凡达到规程、规范、规定、标准，全面完好的评为好，给予该项标准分值的100%。2、凡达到规程、规范、规定、标准，差不多完好的评为较好，给予该项标准分值的85%。3、凡符合规程、规范、规定、标准，达到合格要求的，评为合格，给予该项标准分值的70%。4、凡差不多符合规程、规范、规定、标准，但有一定缺陷，需改动后才能达到合格要求的，评为较差，给予该项标准分值的50%。5、不符合规程、规范、规定、标准，评为差，给予该项标准分值的0。6、缺项不评分，分子、分母都不计算。如发觉有严峻隐患或严峻问题的项目可视其严峻程度，在零线

33、下给予负5-10分处理，并在检查汇总表的总分中酌情扣减520分。附录制度3-002-表09项目财务资金分项过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时刻： 年 月 日 考核得分：序号内容评分标准应得分值实得分值1内操纵度建设1、是否依照公司财务制度建立项目部资金支付及审批流程 72、是否依照公司财务制度建立项目部内部授权制度 72制度执行情况、项目支付单据签字手续是否完整6、项目支付单据票据是否完整 6、项目治理费执行是否按照项目策划按月操纵63资金治理、按公司制度规定项目收款是否及时汇回公司61、是否按照“以收定支”原则安排资金的适用62、是否按照资金打算付款 6、是否按照合同约定如期收款64日

34、常治理、是否按月做好银行对帐5、是否做到现金“日清月结”，按月做好现金盘点5、项目印鉴是否分开治理55财务岗位是否建立项目财务内部岗位职责46税务治理、是否如期纳税47会计档案治理、会计凭证审核、记账及出纳签字手续是否完整3、会计凭证装订是否规范3、会计档案存档是否完整（含报表、凭证、银行对帐单、税务登记等）38部门配合情况、是否如期提供业主合同、项目策划书32、项目合约部按照财务要求按月提供分包报表33、项目合约部按照财务要求提供材料出入库单据3、项目合约部门是否按时提供业主工作量确认单3合计100检查综述：考核部门考核人附录制度3-002-表10项目现场CI分项过程考核评分表项目名称：形象

35、部位：考核时刻： 年 月 日 考核得分：序号项目检查内容基础分数维护分数奖励分实际分数一工地外貌（13分）1、大门： 结构 尺寸 色彩 文字组合（尺寸、色彩、比例、字体）112222、围墙： 材质 尺寸 色彩 标准组合（内、外墙） 辅助图形（尺寸、色彩、比例、字体）22123、国旗、司旗（色彩、比例）21二现场办公室(13.5分）1、外观： 材质 色彩 项目经理部名牌 门牌12121.52、办公室及生活用房侧外墙：B式组合，临街、二层以上（尺寸、色彩、比例、字体）20.53、内部： 装修材质 色彩 室内布置(卫生整洁）（桌椅、办公柜、窗帘、墙面） 项目经理、书记室桌旗 墙上图牌（款式、材质、标

36、准组合）111.5111.5三会议室或接待室(9分)1、外观： 材质、色彩 门牌2112、内部： 装修材质、色彩 室内布置（桌布、桌旗、窗帘）总公司企业宗旨、质量方针（字的色彩、标准组合） 项目效果图122113、总公司代表性工程照片 （尺寸、色彩、比例）21四门卫室(3分) 材质 色彩 规格 门牌 内部环境 卫生 门卫制度11.50.51五现场图牌(9分)1、施工图牌： 材质、尺寸、色彩 格式 字体 总公司文化理念 标准组合1.51.511.51.52、导向牌： 材质 尺寸 色彩 标准组合0.51.51.51.5六生活临建(10分)1、宿舍： 外观色彩 外导向牌 门牌 内部整洁 规章制度1.

37、51.510.52、食堂： 外观色彩 外导向牌 门牌 内部整洁 规章制度1110.53、洗手间： 外观色彩 外导向牌 门牌 内部整洁 规章制度1111七施工机械设备(6.5分)1、配电箱： 色彩 标准组合11.512、塔吊： 色彩 标准方向（双面） 位置 方向2113、其他机械设备 标准组合10.5八楼面形象(8分)1、品牌布： 色彩 标准组合221.52、专用标语： 色彩 标识与文字组合221.5九人员形象(8.5分)1、安全帽： 标识 色彩1.521.52、胸卡： 规格 标准组合110.53、名片： 规范组合（项目领导）14、服装： 标准组合2十材料汇总(11.5分)1、封面格式： 项目效

38、果图 标准组合1.512、CI策划书 内容准确、符合实际 色彩准确、图形规范1.51.53、CI执行情况 各类表格记录（齐全） 图片完整、准确224、CI原始记录（齐全)21合计检查综述：考核部门考核人讲明：检查分为10大项、27小项。 110分以上为总公司CI创优工程，115以上为CI创优金奖工程。 维护分数凡是材质、色彩保持清新、完整，即可得此分。 奖励分数凡材质超过中建总公司企业形象视觉识不系统规范手册施工现场分册所规定标准的，则在该奖项上奖励1分，超过几项加几分，计入总分。附录制度3-002-表11 项目公共关系及客户评价分项过程考核评分表项目名称：形象部位：考核时刻： 年 月 日 考

39、核得分：序号 检查项目 评 分 标 准 应得分扣减分实得分1 政府治理 地点行政部门组织的检查合格得满分，地级以上地区排名前十名或被表彰嘉奖每一项次加5分； 受到通报批判或被责令停工不得分。 25 2 社会舆论监督 未发生群众投诉、新闻曝光等不利社会阻碍得满分；受到新闻曝光，情况属实者不得分；因违章、扰民、污染环境等缘故被投诉每发生一次扣5分。20 3 履约治理 合约治理设专人负责，签证索赔、统计报量、工程款崔收等要紧事项责任落实到人，合同履约正常得满分；以上工作未落实到人每一项扣5分；合同交底不细致，未交待到具体岗位或部门，内容缺乏针对性扣5分；未建立签证索赔台帐扣5分，台帐内容不细每缺一项

40、扣1分。 15 4 分包治理 分包治理责任到人，分包合同交底具体，分包治理有序，履约正常得满分；分包合同交底缺乏针对性内容不具体每一分包单位扣3分；未按标准要求对分包单位进行定期评价每一项次扣3分；无分包合同台帐、分包工作量统计台帐每项扣5分； 分包劳务费未按合同规定支付，造成劳务经济纠纷不得分。15 5 客户关系 有良好的职业道德，全心全意为客户服务，客户评价良好得满分； 客户关系一般，项目经理部自身难于和客户沟通，必须依靠上级领导出面协调关系的扣5分；发生客户投诉或遭到客户批判，确系我方责任的，每发生一次扣5分。25 合计得分100 检查综述：考核部门考核人附录制度3-002-表12 工程

41、项目 检查隐患整改记录表编号工程名称检查内容施工部位结构4层作业单位存在隐患问题：整改要求： 请项目部立即召开会议，落实整改人及整改措施， 月 日前整改完毕。检查人员签名年 月 日受检单位确认签收年 月 日检查落实情况 落实人/日期：复查意见复查人（签字）：复查日期附录制度3-003创优奖励治理规定1 总则1.1 目的在建筑市场竞争日益激烈的情况下，工程项目创优活动已成为企业参与市场竞争的重要环节。为树立公司的良好社会形象，提高市场经营活动中的竞争能力，公司将工程创优作为一项十分重要的工作。为表彰和确信项目经理部及公司职员在创优工作中所取得的成果，鼓舞全员创优的积极性，特制订本治理规定。1.2

42、 适用范围本治理规定适用于公司直营项目及总部机关的创优奖励工作。2 奖项类不2.1 工程质量奖2.1.1 国家级奖：鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑土木工程奖；2.1.2 行业最高奖：如中国建筑钢结构金刚奖、中国市政金杯示范工程等；2.1.3 省部级最高质量奖：如北京市建筑长城杯、上海市白玉兰杯、重庆市巴渝杯、陕西省长安杯、省部级市政金杯示范工程等；2.1.4 省部级优质工程：如北京市结构长城杯、北京市装饰优质工程奖等；2.1.5 中建总公司优秀项目治理奖（中建杯）；2.1.6 局级优质工程奖。2.2 QC 成果奖2.2.1 国家级奖：如全国优秀QC 小组、质量信得过班组奖等；2.2.2 行业奖

43、：全国工程建设、全国市政工程建设优秀QC 小组等；2.2.3 省部级奖：如北京市QC 成果奖励、中建总公司QC成果奖励等；2.2.4 局级奖：中建进展QC成果一等奖。2.3 安全文明施工奖2.3.1 国家级奖：全国安全文明样板工地；2.3.2 省部级最高奖：北京市安全文明样板工地等；2.3.3 省部级奖：北京市安全文明工地等。2.4 中建总公司CI 奖2.4.1 CI 金奖；2.4.2 CI 银奖。2.5 技术类奖项技术类奖项包括科技示范工程、科技进步奖、工法和单位（或个人）在国家一级刊物公开发表的论文等。2.5.12.5.22.5.2.5.4 局级奖2.6中建总公司“中建杯”奖3 奖励人员范

44、围公司参与工程创优工作的项目经理部治理人员和总部相关部门的治理人员，但在项目相关奖项的奖励兑现之前离职的人员，不能享受相应的奖励。4 奖励原则4.1 适用奖项的确认4.1.1 当工程项目获得同类不奖项中的多个等级的奖项时，原则上按最高奖励标准实施奖励。假如低一级次的奖项的奖励差不多兑现后，又获得高级次级的奖项，第二次奖励的额度原则上为其两个奖项等级的奖励额度之差。4.1.2 但考虑到项目连续为公司争得荣誉及所获得的奖项的社会和市场阻碍程度，公司将视具体情况增加奖励额度。增加奖励必须由主管该项目的事业部板块负责人提议，项目治理部审核，公司总经理批准。5 奖励标准5.1 工程创优奖励的标准按照工程

45、项目奖励差不多标准（附件1）的规定执行。其中房建工程以建筑面积作为计算基数；基础设施项目以项目合同额作为计算基数。5.2 工程创优奖励将依照工程的复杂程度，实行不同的奖励系数，即实际奖励额度为按工程项目奖励差不多标准表计算出来的奖励额度乘以奖励系数。5.2.1 房建承包工程类：施工内容包括大部分机电工程的系数为1.1；施工内容包括部分机电工程的系数为1.0；施工内容差不多不包括机电工程的系数为0.9。5.2.2 关于风险较高、技术难度较大的基础设施项目，奖励系数为1.2。5.2.3 假如项目属于联合实施项目，则实际奖励系数为按照4.2.2.1 或4.2.2.2 规则计算出的奖励系数再乘以公司在联营合同中所占的比例系数。5.2.4 假如省部级工程质量奖项分金奖和银奖的，银奖的实际奖励系数应在按照上述计算原则确定的奖励系数的基础上再乘以0.8。6 奖励分配原则6.1 获奖工程项目治理人员参与分配的奖金额度为总奖金额度的80%，总部相关部门参与分配的奖金额度为总奖金的20%。开拓板块及相关人员在项目经理部奖金中考虑。6.2 获奖工程项目经理的奖励额度为项目治理人员奖励总额的203