货代公司规章制度范本小公司员工规章制度

1、第9页 共9页货代公司规章制度范本小公司员工规章制度XX公司规章制度大纲 为加强公司的标准化管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮大，进步经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司开展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和进步全体员工的技术、管理、经营程度，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和进步经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

2、五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的进步逐步进步员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升时机；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风，进步工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律，对任何违背公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守那么 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、保护公物

3、，节俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，进步程度，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，务实创新。 财务管理制度总那么 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司详细情况，制定本制度。 一、财务管理工作要贯彻节俭节约、精打细算之原那么、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理睬计事务中，必须坚

4、持原那么，照章办事。对于违背财经纪律和财务制度的事项，必须回绝付款、回绝报销或回绝执行，并及时向总经理报告。 六、财务人员因故离任，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离任，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 七、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 八、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托别人代管。 九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用处；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单

5、位人。 十、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 十三、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准前方可报销付款。 十四、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有姑且必

6、须回绝办理。否那么按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造方案、报经领导批准前方可购置。 二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 工作守那么和行为准那么 公司的开展离不开全体员工共同的努力，全体员工要不断学习，万众一心、塑造卓越、共同成就将来；在工作过程当中应该遵循如下守那么： 一、热爱公司，热爱工作，热爱生活；二、要有强烈的责任心和敬业精神；三、要有大局观念

7、和战略思维，处处以公司的利益为重；四、要深化学习、充分理解、认真执行公司企业理念和管理制度；五、结果导向，用自己最大的努力，给出最好的结果 ；六、要有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家；要充分发挥合作的力量，使“112”；七、不断学习，敢于创新，有错必纠，追求卓越；八、永不放弃，敢于挑战，积极主动，不怕困难；九、要注意培养良好的职业道德和个人习惯，牢记“企业的修为从个人成员开场，成员的修为从培养正确的习惯开场”；十、要有时间紧迫感和危机感，谨记“世界第一与世界第二的短跑者只差零点零几秒”；十一、结实树立效劳意识。效劳要做到主动、热情、周到，全心全意为客户效劳，全心全意为公司其他同事效劳

8、；企业的业绩来自员工的努力，员工的行为代表着企业的形象，公司员工在工作的过程中应当遵守的行为准那么有： 一、遵守公司一切规章制度，服从公司的安排与管理；二、工作认真，尽职尽责、务实求真；三、按规定上下班，不迟到、不早退、不旷工；四、服装整洁，举止端庄，谈吐得体；五、严格保守公司的人事、财务、消费、业务、技术等商业机密；六、上班时间不得串岗聊天，不得利用工作时间从事与工作无关的活动；七、工作时间不得中途分开岗位；如需分开，须经上级主管人员批准同意前方可分开；八、不得损毁或非法侵占公司财物；未经答应，不得把公司财物带离公司；九、讲究卫生，物品摆放整齐，不乱丢垃圾，维护公司办公环境的干净与整洁；十、

9、法律法规或公司规定的其它准那么。 岗位职责管理 根据工作需要和工作环节在货代部内设立有经理、部门主管、操作、调度、文件、客服和销售等岗位，各岗位相辅相成构成货代部完好的运作机制。 职位与职权 部门经理： 1、管理团队的组建、管理和提升 2、配合公司战略开展，筹划、推进和评估本部的长短期目的 3、各部门总体运作的方案、协调、推进和评估 部门主管： 1、部门团队的组建、管理和提升 2、各部门日常运作的协调、推进和评估 3、报价对内与对外的更新、发布和核批 4、业务的受理、指派和跟踪 5、市场目的的制定、推进和评估 操作： 1、业务的审核、运作和跟踪 2、费收的核实、确认和输入 3、业务的结束、统计

10、和分析p 调度： 1、门点效劳/仓储效劳的受理、协调和安排 2、门点效劳/仓储效劳的跟踪、反应和结束 3、月度统计、分析p 与评估 文件： 1、提单确实认、核对和签发 2、操作的日常事务助理 3、月度统计和分析p 客服: 1、业务的受理、指派和跟踪 2、报价的对外发布、跟踪和核实 3、客户日常操作维护 销售： 1、业务的报价、揽取和跟踪 2、报价的对外发布、跟踪和核实 3、客户日常销售维护 职权与职责 1、经理管理：部门经理和主管对部门内日常事务和人员具有指派工作、协调次序、管理决策的权利和义务。 2、权责对应：部门内所有人员应根据各自所在职位的职权配置，积极主动尽职尽责地完成日常本职工作。 3、能动互助：部门内所有人员应重视自我促进业务素质和工作才能，积极主动协助关联职位成员完成日常本职工作。 个人与团队 1、对任何事件，各成员应首先积极努力地尽己之所能处理。 2、对超越自身处理才能或不能明晰判断处理结果的要求或者事件，需立即请示上一级职权直至部门经理要求协助，并根据上一级和或者部门经理的指令或者指导及时处理并反应、总结。 3、各职员日常应积极主动学习积累有利于促进改善本职工作的知识和资，提升团队实力和个人素质 4、各职员应积极协助和指导有需要的部门成员。 5、待物客观公正，就事宽