公司物资验收入库管理制度范本

1、公司物资验收入库管理制度范本第一条物资验收。物资验收入库之前，应先进入待验区，未通过检验合格不准验收 入库，更不准投入使用。物资验收入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对 盘点物资名称、数量是否一致，按待检验入库通知单的要求签 字，以明确承当物资保管的经济责任。材料数量验收准确后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数 量存放就位，并及时登记物资保管卡及输入物资储存台账， 并按照规定向有关部门报账。不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。如因工作马虎，混入 生产，保管员应负失职的责任。验收中发现的问题要及时通知供应部负责人处理，不得隐瞒不 报，如有发生，保管员应负失职的责任。第二条采购单处理。

2、仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单，即应按物资类 别、来源和入库时间等分门别类归档存放。第三条物资标签。物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，具体填写批量、品名、 规格、数量及入库日期。第四条内购物资入库。企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量 合格证，由专人送交仓库，仓管员依据入库状况填制“入库单一式 三份，双方互相核对无误后须在“入库单上签名，签名后的入库单 一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作为产量统计依 据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手 续进行办理，但要在“入库单上注明其来源，并在“

3、发外加工登记 簿上予以登记。因生产必须要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加 工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库 实物账。而设“来料加工材料登记簿，以作备查。材料入库前，保管人员必须对照“采购单。对物料名称，规 格，数量、送货单和发票等一一盘点核对，确认无误后，将到货日期 及实收数量填入“请购单。如发现实物与“采购单上所列的内容不符，保管人员应马上 通知采购人员和主管。在这种状况下原则上不予接受入库，如采购部 门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。第五条外购物资入库。外购物资到

4、达后，由业务部门经办人填制“商品验收单一式四 份，仓管员依据“商品验收单填写的品名、规格、数量、单价，将 实物点验入库后，在“商品验收单上签名，并依据点验结果如实填 制“入库规格单一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与 仓库员核对，确认无误后在“入库单上签名，做到货、单相符，仓 管员凭手续齐全的“商品验收单和“入库单的存根登记仓库实物 账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单及“采 购单开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填 入“采购单。开箱后，如发现所装载材料与“装箱单或“采购单记载不 符，应即通知办理进口人员及采购部门处理

5、。如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步 估算损失在2000元以上者，保管人员应马上通知采购人员、公证人 员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以 利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采 购单上注明损失程度和数量。受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处 理单，呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表“作 为入账依据。第六条交货数量超额处理。交货数量超过“定购量部分原则上应予退回，但关于以重量或 长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量， 经请示

6、采购部门主管同意后予以接收。第七条交货数量短缺处理。交货数量未达定购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主 管同意后，可以采纳财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联 络供应商处理。第八条急用品入库。紧急材料入库交货时，假设保管部门尚未收到“请购单，收料人 员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。第九条验收与退货。为确保企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问 题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其 他有关部门按照生产要求编制“材料验收规范，呈总经理核准后公 布实施，作为采购验收依据。属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一天内完成。属化学或物理检

7、验的材料，检验部门应于收件后三天内完成。关于必须试用才干实施检验者，由检验部门主管于“材料检验 报告表中注明预定完成日期，一般不得超过七天。检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人 员入库定位。检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于 “材料检验报告表上注明具体评价看法，经主管核示处理办法。转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。关于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单并 附“材料检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。第十条验收作业内容。核对供方“送货单内容，是否已填写了物资名称、物料编码、 订单编号和数量等。核对订单之数量、品种和规格以及交货期

8、限。核对实物。检查所送物资及包装箱或容器上是否贴有物料标签。抽检包装箱或容器内的物资数量是否与所贴标签的数量一致。检验物资品质是否达到要求。第十一条验收作业程序。接货、接单。供方直接送货时，当货物到达工厂时，供方应主动提供发 票，送货单、检验报告等有关资料。供方通过运输部门托运时，仓库派人到铁路等交通运输部 门接收和提运物资，要求做到准确及时，安全迅速。在办理交接手续 的同时，对有差错的物资做好记录，并及时处理，防止把有差错的物 资提回仓库。验收准备。验收人在验收前应搜集并熟悉有关资料，组织好卸货人力和卸货 工具，准备好相应的检验工具，并安排好货位。核单点收。(1)仓管人员应检查供方的送货单、发票、出厂检验报告、产品说明书等单据是否齐全。2检查物资和包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明 物料品名、物料编码、生产日期、生产厂家和数量等内容。3核对供方所交物量是否为订单所订物资，品种，规格，是 否有超交或不按期交货的现象。4依据实际状况抽检或全查其包装容器内和物资数量与所贴 标签之数量一致。5要严格做到五不点收。一是凭证手续不全。二是品种规格不符。三是品质不符合要求不 收。四是无计划不收。五是逾期不收。品质检验。对该批物资做品质检验，判定该批物资为允收、拒收或选用等， 并做出检验报告。仓库签收。仓管员应依据检验报告，关于合格物资，仓管员应开单收料，