质量管理手册表格

1、文件发放、回收记录编号：ZG01序言件名称呼编分版发放记录号发本部签日号门收期回收记录份签日份数回期数文件改正申请编号：ZG04文件名称序号：编号版本改正地点及原由：改正后内容：受此影响惹起的其余改正文件：申请人：日期：所在部门建议：署名：日期：审批部门建议：署名：日期：文件销毁申请编号：ZG05文件名编号序号：版本份数称销毁原由：申请人：日期：所在部门建议：署名：日期：文件保存部门建议：署名：日期：管理者代表建议：署名：日期：质量记录清单编号ZG01序号记录名称编号保存期备注（年）质量策划实行状况检查表编号ZG01序号：质量策划项目名称：履行部门：履行状况：检查结论（成就及改良的要求、建议、

2、举措）：检查人：日期：赞同人：日期：对改良的要求、建议、举措落实的考证状况：考证人：日期：管理评审计划编号：ZG01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审查：期：赞同：序号：日管理评审通知单编号：ZG02序号：评审会议时间：评审会议地址：参加人员：评审内容重点：编制：审查：赞同：日期：管理评审报告编号：ZG03序号：评审会议时间、地址：评审目的：参加评审人员：评审内容纲要：评审结论：改良、纠正和预防举措纲要及责任部门：编制：审查：赞同：日期：培训记录表编号：序号：时间：2013-08-13地址：会议室培训题目：植保基础知识受训部门：销售部、办公

3、室培训教师：蔡嘉宾培训方式：现场培训参加培训人员名单（共人）：培训内容纲要：农药产品知识培训第一章：农药知识概略第二章：农药管理制度和农药产质量量第三章：主要农作物及病虫害介绍查核方式：课后现场试卷考试查核合格率：备注培训申请单编号：申请部申请申请日门：人：期：培训方期式：限：培训对象共人申请原由：培训内容：申请部门负责人建议：签名：日期：管理者代表建议：署名：日期：_年度培训计划编号：受培训部参加培训培训方培训内查核方日期人员式容备注门式编制：审查：日期：赞同：生产设备配置申请单编号序号：设备名称：购买数目型号（规格）单价估算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预约的订购厂家对厂家质量控

4、制能力的评论（必需时附各样证明资料）：申请人：审查：赞同：日期：日期：日期：设备查收单编号：序号：出厂编设备名称号型号（规价钱格）进厂日生产厂家期主要技术参数：随机附件及数目：随机资料：设备安装调试状况：设备查收结论：参加查收人员备注：使用部门署名：日期：生产部署名：日期：设备管理卡编号：序号：设备名称本厂编号型号（规查收日期格）生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：生产设备一览表编号：序号本厂编号设备名称、型号规价钱起用日期使用部门搁置地址备注格编制：日期：设备平时养护项目表设备名称：设备编号：使用部门：养护人：月：养护项1目23456789异常情况

5、记录备注注：养护后,用“V”表示日保，“?”为周保、“X”表示有异样状况，应在“异样状况记录”栏予以记录。设备检修计划履行部门：编号：序号：序号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人编制：日期：赞同：日期：设备检修单编号：设备使用部门：序号：设备名称型号规格设备编号检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：查收人：时间：查收记录：查收人：时间：备注;设备报废单使用部门：编号：序号：设备名称型号规格化设备编号原价钱起用时间报废申请人报废原由：审批建议：赞同人：时间：备注：领物单编号：序号；设备名称规格型号码数目设备编号随机附件及资料：领用部门：使用人：赞同：经手日期：产品要求评审表编号首次评审订正

6、(原评审号：)序号：定货日期顾客名称定货数目交托日期信息根源电话记录附招标书或合同草案等共页填写人：日期：顾客对产品明示与潜伏的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价钱等)本企业为知足顾客要求作出的许诺填写人：日期：国家、行业法律、法例要求填写人：日期：供给部（评审物料供给能力）填写人：日期：开发部（评审物料供给能力）填写人：日期：生产部（评审物料供给能力）填写人：日期：质管部（评审物料供给能力）填写人：日期：营销部门评审标书或合同的合法、完好性、明确性）填写人：评审结论填写人：备注：1.本表只用于对没有现货的惯例产品或有特别要求的特别合同产品的评审2.没有现货的惯例产品要求评审部门：生产部,

7、供给部,营销部;3.特别合同产品要求评审部门：全体部门;日期：日期：;特别合同评审结论一栏由总经理署名赞同,其余由营销经理赞同.定单确认表编号：序号：顾客名交托日期定货日期称：顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数目及其余要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）包办人署名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1.本表仅用于对口头定单的记录,确认,对惯例产品的老客户可视同合同履行;关于有特别产品要求的顾客,一定对产品要求进行评审,填写“产品要求评审表“，并正式签订合同；顾客确认同采纳多种方式，如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务来往的老客户记录其定

8、货人姓名等方式。项目建议书编号：序号：提出部门建议人项目名称规格销售对象建议日期基本要求(包含主要功能、配方、外观包装、技术参数说明等)：市场展望剖析（包含市场需求、用户希望、竟争敌手状况、产质量量现状、预期首批销量、交货限期、出厂价钱等）：可引用的原有技术：可行性剖析（包含技术、采买、工艺、成本等方面）：项目所需花费，参加人员：总工程师审查：署名：日期：总经理批改：署名：日期：（所列各项，可另加页表达）设计开发任务书编号：序号：项目名称化起止日期型号规格估算花费依照的标准、法律法例及技术协议的主要内容：设计内容（包含产品主要功能、技术指标、主要构造等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师署

9、名：年代日设计开发方案编号：序号：项目名称化起止日期型号规格估算依照的标准、法律法例及技术协议的主要内容：设计内容（包含产品主要功能、性能、技术指标、主要构造等）：设计原理及路线概括（可另加页表达）：备注：编制审查赞同时间时间时间设计开发计划书编号：序号：项目名称起止日期型号规格估算职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包含人员、生产及检测设备、设计经费估算分派及信息沟通手段等）要求：设计开发阶段的区分及主要内容设计开发人员负责人配合部门达成限期备注：编制：日期：审查：日期：赞同：日期：设计开发输入清单编号：序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附有关资料备注：编制：日期：份）：审查：日

10、期：赞同：日期：设计开发信息联系单编号：序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传达的设计开发信息描绘：接收部门办理建议：备注：1本联系单用于设计开发不一样组别或不一样有关部门之间的信息联系。本单调式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。本单也用于产品定型后，各有关部门提出设计开发改正建议。赞同：时间：设计开发评审报告编号：序号：项目名称设计开发阶段化评审人职工部门职务或职称型号规格负责人评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审经过。“？”表有建议或疑问，“X”表不一样意1合同标准切合性2采买可行性3加工可行性4构造合理性5可维修性6可查验性7雅观性8环境影响9

11、安全性101112存在问题及改良建议：评审结论：对纠正、改良举措的追踪考证结果：考证人：日期：备注：1评审会议记录应予以保存。可另加页表达。编制：日期：审查：日期：赞同：日期：设计开发考证报告编号：序号：项目名称型号规格考证单位及参加考证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（功能、技术参数及依照的标准或法律法例等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容纲要及其结论：设计开发考证结论：对考证结论的追踪结果：备注：可另附页表达：编制：日期：审查：日期：赞同：日期：设计开发输出清单编号：序号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附有关资料

12、份）：备注；编制：日期：审查：日期：赞同：日期：试产报告编号：序号：产品名称试产数目规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人资料供给负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估太需增添或分配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审查：日期：赞同：日期：试产总结报告编号：序号：产品名称试产数目型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转变主要的困难及战胜方法、主要质量控制点、工艺合理性评论、设备加工能力评论、人员能力能否知足要求等）：产品查验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：

13、试产结论及建议：署名：日期：总工程师审查建议：署名：日期：总经理批改：署名：日期：客户试用报告编号：序号：项目名称产品型号规格试样数目生产日期客户名称试用报告地址：电话传真邮编联系人客户试用建议（包含对产品的合用性、切合标准或合同要求的评论建议）客户试用结论及建议：客户署名：公章：日期：（可另加页表达）新产品判定报告编号：序号：项目名称产品型号规格判定方式（会审或函审）会审时间会审地址判定过程及主要内容：判定结论及建议（如函审，附参审人员信函）：判定人员单位职称或职务判定人员单位职称或职务编制：日期：赞同：日期：供方评定记录表：编号：序号：供方名称地址电话传真联系人本企业主要的采买产品：供方简

14、介及质量能力评论（附对其质量管理能力检查报告或系统认证证书及供方或其顾客供给的其余证明资料共页）：供给部署名：日期：首次供货样品检测结果及结论（能否小批供货）：检测报告编号：质管部署名：日期：小批量试用加工合用性结果及结论：小批量试用加工检测结果及结论：评定结论（能否列入合格供方名录）生产部署名：质管部署名：管理者代表署名：日期：日期：日期：年度复评记录年度年度年度能否连续列入合格供方名录能否连续列入合格供方名录能否连续列入合格供方名录赞同赞同赞同时间时间时间供方评定记录表：编号：编制：赞同：日期：供给的产品名称序供方名称及类型（A、B、首次列入日期评定表序号年度复评结果号C）供方业绩评定表：

15、编号：序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供给产品及类型（A、B、C）：进货物质质量控制方式（在（）内标明）：进货查验（）；进货外观考证（）；本企业到供方现场考证（）；顾客到供方现场考证（）；顾客到本企业现场考证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）60质量评分：如期交货得分（占20%）：（准时到货批次/到货总批次）20交期评分：其余状况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度。交期评分：总评分及办理建议：供给部经理署名：日期：管理者代表建议（部分100分，低于60分或质量得分低于48重量填此栏）：署名：日期：月采买计划编号：序号：序号采买物件名称型号规格计划数目采买数目

16、计划到货日期实质到货日期备注编制：日期：审查：日期：赞同：日期：暂时采买要求单编号：序号：物件名称型号规格单价计划数目实购数目计划到货日期实质到货日期备注暂时采买原由：申请人：日期：部门负责人：日期：赞同：日期：采买单编号：序号：序号物件名称型号规格数目单位单价实购数目到货日期备注其余事项：供给商确认（请贵企业采买员：日期：供给部经理赞同：日内确认，将此单传回）：日期：署名（盖印）：日期：月生产计划车间编号：产品名称型号规格生产数目达成日期实质达成数目实质达成日期各产品月实质合格率统计：备注：编制：日期：审查：日期：赞同：日期：周生产计划车间：时间：月日到月日编号：产品名称型号规格生产数目备注

17、一二三四五六日编制：日期：审查：日期：赞同：日期：周生产计划车间：日期：编号：产品名称型号规格生产数目不合格件数不合格品率备注主要不合格项不合格次数原由返工、返修、报废、降级或改它用目编制：日期：审查：日期：赞同：日期：领料单领料部门：编号：序号资料名称规格单位数目备注领料人：经手：时间：随工单编号：序号：产品名称规格工序工序班组达成计划达成数目竣工操作查验备注号名称日期数目合格返工返修废品日期者员物料表记卡编号：品名规格型号数目进厂日期查验状态备注库房保存员：日期；物料收发卡编号：品名规格型号入库数目时间出库数目库房保存员：领用人时间节存丈量监控设备简历卡编号：序号：设备名称生产厂出厂编家号

18、型号、规查收日本厂编格期号校准机构首校日校准日期期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原由、时间及结果：使用地址（包含迁徙记录）：备注：填表人：丈量监控设备一览表编号：设生验放首校名称及产收置丈量范精校准校准机序备价钱型厂日地围度日周备注号编构号规格家期点期期号计量校准计划编号：序号设备编号设备名称计划校准日校准机使用部门备注期构编制赞同日期内校记录表编号：序号：设备名型号规丈量范称格围设备编使用部精度要号门求校准依假如用于生产线上监控，其使用部位据校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验

19、：日期：销售状况反应表编号：序号：时间：从年代年代代理商名地址称电话、传真联系人每个月产品销量及季度总销量、库存状况：损坏状况（件数、主要原由及所占比率）：办理状况：顾客需求及希望：代理商评论建议、要求或建议：负责人署名：日期：备注：（请按季度填写，报告企业营销部，电传：）出成质量量报告（第季度）编号：时间：从年代企业及各代理商各产品销量及总销量年代库存状况：序号：主要损坏数目及状况：办理状况：顾客的投诉、需乞降希望：代理商评论建议、需乞降建议：建议的改良、纠正和预防举措：备注：总经理批改：编制：时间：审查：时间：顾客满意程度检查表编号：序号：顾客名称地址电话、传联系人真订购产品的时间、订购方

20、式、产品型号、规格、数目等：对本企业产品的满意程度：质量：很满意一般化不满意价钱：很满意一般化不满意交货期：很满意一般化不满意请分别说明原由（可另附纸）：对本企业服务的满意程度：售后服务：很满意一般化不满意咨询及对顾客使用指导：很满意一般化不满意产品供给：很满意一般化不满意请分别说明原由（可另附纸）：对代理商的满意程度：很满意一般化不满意售后服务：很满意一般化不满意咨询及对顾客使用指导：很满意一般化不满意产品供给：很满意一般化不满意请分别说明原由（可另附纸）：其余建议、要求或建议，如其余厂家同类产品的差距、市场信息、改良的建议等（关于好的建议一经采纳，本企业将对顾客赐予奖赏）（可另附纸）：请贵

21、单位填好此检查表并于2周内传回我企业营销部，电传：编制：时间：审查：时间：年度审查计划编号：审查目的：被审查部门：审查依照：审查方法：审查时间、连续时间；编制：时间：审查：时间：赞同：时间：审查实行计划编号：序号：审查组组长：组员年代日第页共页审查目的：审查依照：GB/T19001-2000idtISO9001：2008本企业质量手册初版及质量管理系统其余文件审查覆盖产品：审查时间：年代日至年代日首次会议时间：月日时分首次会议时间：月日时分现场审查时期请被审查方有关人员参加以下活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审查有关的管理要员参加。审查活动：按审查日程安排，被审查方有关人员在本岗位。

22、审查安排：日期时间部门审查波及的质量管理系统标准要求月日首次会议审查组会议月日与总经理、管理者代表讲话审查组会议末次会议内审检查编号：共页第页审查员：受审部门时间年代日时-时质量标准条款审查内容、方法记录评论不合格报告编号：序号：受审查部门审查员不合格事实陈说：不切合标准条款：不合格种类：部门负责人审查日期审查员：日期：部门负责人：日期：部门负责人：日期：建议的纠正举措计划：预约达成日期：部门负责人：审查员认同：日期：日期：纠正举措达成状况：部门负责人：日期：纠正举措的考证：审查员：日期：内部质量管理系统审查报告（可另附纸表达）编号：序号审查目的：审查范围：审查依照：审查日期：受审查部门：审查

23、组长：审查员：审查过程综述：不合格项统计与剖析（包含：数目、严重程度、特定部门优弊端、特定因素履行状况、存在的主要问题等）：对证量管理系统的评论（包含：文件化系统与标准的条例程度、实行成效、发现和改良系统运转的体制及举措等）：结论：纠正举措要求及审查报告散发对象：审查组长：日期：审查日期赞同日期内审首（末）会议签到表时间：编号：序号：姓名部门职务姓名部门职务不合格散布表编号：序号：部门标准要求共计编制：日期：审查：日期：进货考证记录表编号：序号产品名称型号规格供给/生产单位进货日期进货数目查验数目考证方式考证项目标准要求考证结果合格否考证结论：合格（）不合格（）查验员：日期不合格处理：退货（）退步接收（）拣用（）报废（）赞同：日期：半成品查验记录编号：序号产