ERP系统操作规范(奖惩制度)

1、 PAGE PAGE 9 / 111、目的ERPERPERPERP2、适用范围仓库、采购部、生产部、工程部和财务部；ERP依据；3、稽查说明稽查责任各部门指定专人（稽查担当）ERPERPERPERPERP场进行稽查。ERPERPERPERP稽查方法E-MailERP（管）ERPERPERP9：30E-MailERPERP份ERP正有误之单据。ERP需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认,经稽查专员核查属实后,并记录于ERP责统计。稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。各部门稽查专员每周一提交上周的ERP稽查记错办法及统计ERP（或一个品号/BOMERP根据各部门之间相互稽查错误记录ER

2、P 系统稽查明细表进行统计，一个单据或基础数据错为记错一次。ERPERPERP一个单据为记错一次。未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM 错等）单据（或一个品号/BOM）为记错一次，并记违规错一次。ERP规次数/系统单据总数。4、稽查对象与内容工程部BOMBOM工程变更的准确性与及时性；商务部(现由物料部计划课负责录入)销售订单的准确性与及时性；产品预测单的准确性与及时性；MPR采购部MRP有单价)、委外加工单价、报价币别等)；采购单(根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更)；委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工

3、商交期联络进行变更；委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络；委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？；ERP采购发票勾稽是否及时、准确物料部原材料素材仓库外购入库单（含红字）录入及审核是及时、准确；调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确；物料部成品仓库发货通知单录入及审核是否及时、准确；退货通知单录入及审核是否及时、准确；调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确；调拨单录入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准确；产品入库单审核（根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核）时、准确；物料部外仓南京发货单录入及审核是否及时、准确；烟台发货单录入及

4、审核是否及时、准确；仪征发货单录入及审核是否及时、准确；物料部报废仓库调拨单审核（报废品入库）是否及时、准确；其他出库单录入及审核是否及时、准确；品管部调拨单（报废品）录入是否及时、准确；调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确；奉贤注塑车间素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；生产领料单录入（素材所需料件领用）是否及时、准确；素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；素材产品入库单录入是否及时、准确；奉贤仓库素材外购入库单录入及审核生产领料单审核（素材所需料件领用；产品入库单审核（素材完工入库审核；调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库；素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓

5、库；生产部生产任务单录入及审核是否及时、准确；生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（根据车间领料单进行调拨作业；调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确；调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确；生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；返工生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；生产汇报单录入及审核是否及时、准确；生产入库单（含红字）是否及时、准确；财务部销售出库单录入及审核是否准确、及时；红字销售出库单录入及审核是否准确、及时；ERP负责)；5、各部门稽查要点与说明NO.稽查责任部门相关模块稽查要求1

6、、品号是否符合编码规则、属性、批号管理、品号数据的完整性；生产数据管理时间点要求ERP工程部子系统每天2BOMBOM确认）；项目小组供应链1()；计划计划销售管理子系统2、确保产品预测单资料的准确性（预测客户、产品料号、预测数量、单位、预测日期）；每天生产管理4、每天10:00前完成前一天评审完订单的MRP物料需求计划子系统生产计划与采购计划（采购申请）运(确保MRP计算前产品BOM正确）；1、供应商采购和委外加工价格的准确性(下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单价)；2、采购进货单价格异常检查处理；3(确保下达采购订单之前有准确的单价）；细中若无单价按记错笔/次）处理；4、确保素

7、材采购订单录入及审核之准确性(确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订ERP项目小组物流部3量产采购科供应链采购管理子系统单明细中若无单价按记错笔/次）处理；5、确保（塑料粒子）销售订单录入及审核之准 每天确性(确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错笔/次）理6单价时；按记错笔次）处理；7、若因销售订单（塑料粒子、色母外发）价，造成销售出库（物料外发）时无单价时， 按记错（1笔/次）处理；8（采购申请单手工关闭或作废）；ERP项目小组采购部项目采购科供应链采购管理子系统9之采购订单 （可根据日期范围、业务员、物料代码、供应商、采购订单号等信息查询逾期未结案之采购订单

8、，应及时与供应商取得联系并跟催交货，若供应商无法及时交货，采购员应及时变更采购订单之交货日期，凡超出预计11天）1、供应商和委外加工商资料的准确性(付款条件、发票种类、税种、税率等)每周2、品号资料维护的准确性(主供应商（主供应商）/采购提前期/最少采购量等)3下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确的单价（1笔/次处理；4、确保采购合同录入及审核之准确性；5采购合同执行情况明细表检查逾期未结案每之采购订单 （可根据日期范围、业务员、合同之物料代码、供应商、合同号等信息查询逾期未结案之采购合同，应及时与供应商取得联系并跟催交货，若供应商无法及时交货，采购员应及时变更采购订单之交货日期，凡超

9、出预计交货日 1 天以上定为违规，含 1 天）1（单位、成本对象及对应生产任务单号等信息），若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/ 次）处理；ERP项目小组部组供应链生产管理2、确保素材生产入库单之准确性（数量、对应生产任务单号等信息），若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；3、确保调拨单（航头素材出库）之准确性（发数量必须和手工素材发料数量相符），若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处每天生产任务管理子系统理；4、确保调拨单（航头素材退货）之准确性（发数量必须和手工素材退回数量相符），若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1笔/次）处理；ER

10、P项目小组部组5供应链仓存管理子系统生产管理5、确保采购外购入库单（塑料粒子）之准确性（应商、收料代码、数量、单位、源单单号等信息， 若发现系统数据与手工数据不符项，则按记错（1 笔/次）处理；6.无未审核的生产任务单/调拨单/生产汇报单/外购入货单.错（1笔/次）处理；每天11:30前计划物料7、确保（塑料粒子）销售出库单之准确性；销货单则按记错（1笔/次）处理；8.生产任务单催查报告：检查延期未结案的任务单（的任务单，查明原因后，对其尽快结案）9对其尽快修正）10、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐

11、相核对，不符者按记错（1笔/次) 前完成前一天各仓库存核查11、物料收发日报表：（根据查询日期范围、仓库代码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；奉贤良品仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统素材生产入库总数量与当日手工生产入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）量与当日手工（塑料粒子）者按记错（1笔/次）处理；奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）记错（1笔/次）处理；（1笔/次)处理；奉贤良品仓当日系统（塑料粒子）量与手工（塑料粒子）记错（1笔/次）处理；（1笔/次）处理；1、确保素材外购入库单（含红字）之准确性（加工商、加工生产料号、数量、单

12、位、源单单号等信息；2、确保调拨单（奉贤素材出库）之准确性；每天每天11:30前部3、确保调拨单（原材料领料）之准确性供应链原材料仓仓存管理子系统4、确保调拨单（奉贤素材退货）之准确性；ERP每天项目小组库素材仓5根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（11：30前完成前一天各仓库存核查6码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；原材料自购仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统素材外购入库总数量与当日手工素材外购入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次处理；入库（奉

13、贤素材出库）1笔/次）处理；（1笔/次）处理；各车间周转仓当日系统素材调拨入库总量与当日手工素材领用总量相核对，不符者按记错（1笔次）处理；1、确保外购入库单（油漆薄膜）之准确性；2、确保调拨单（原材料领料）之准确性；计划物流部原材料仓油漆薄膜仓供应链仓存管理子系统3、无未审核的采购单及 单据日期为当前日期前的/ 调拨单/外购入货单.4、物料收发明细表：（码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；（每天11：30前完成前一天各仓库存核查）；每天5、物料收发日报表：（码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况

14、总数量）；油漆薄膜仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统（塑料粒子）外购入库总量与当日手工实际外购入库总量相核对，不符者按记错（1笔次）处理；1笔/次）处理；1、确保产品入库单（成品入库）之准确性；2、确保调拨单（至外仓）之准确性；3、确保调拨单（至寄售仓）之准确性；ERP项目小组计划物流4、确保调拨单（退货）之准确性供应链部仓存管理子系统5、确保发货通知单之准确性；ERP每天项目小组成品仓库6、确保退货通知单之准确性；7、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周20笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)（11

15、：30前完成前一天各仓库存核查）；8、物料收发日报表：（码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；成品仓每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统产成品生产入库总量与当日手工实际生产入库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）成品待处理仓当日系统调拨入库总量与当日手1笔/次）理；成品寄售仓（客户处）当日系统调拨入库总量与（1笔/次处理；各外仓当日系统调拨入库总量与当日手工外发 （1笔/次处理；1、确保调拨单（报废品）之准确性；2、确保其他出库单（报废品出库）之准确性；3、物料收发明细表：（码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周20笔物料系统日期结存库存与实际计划物流手工库存帐

16、相核对，不符者按记错（1笔/次)处理；部报废仓库供应链仓存管理子系统（11：30前完成前一天各仓库存核查）；4、物料收发日报表：（码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；报废仓每日需根据物料收发日报表将物料所发核对，不符者按记错（1笔/次）处理；报废仓当日系统其他出库总量与当日手工废品出库总量相核对，不符者按记错（1笔/次）1、确保南京发货单之准确性；ERP每天项目小组计划物流供应链部仓存管理子系统外仓2、确保烟台发货单之准确性；3、确保仪征发货单之准确性；4、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周50笔物料系统日期结存库存与实

17、际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)（9：30前完成前一天各仓库存核查）；ERP每天项目小组5、物料收发日报表：（码、物料代码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；各外仓每日需根据物料收发日报表将物料所发核对，不符者按记错（1笔/次）处理；1、确保调拨单（成品报废品）之准确性；2、确保调拨单（退货）之准确性；成品退货仓（品管处）供应链仓存管理子系统3、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即时库存结存数量，各车间周50笔物料系统日期结存库存与实际手工库存帐相核对，不符者按记错（1笔/次)（9：30前完成前一天各仓库存核查）；4、物料收发日报表：（码、物料代

18、码范围等信息查询各仓各物料各种收发状况总数量）；成品退货仓（品管处）每日需根据物料收发日报表将物料所发生之系统调拨入库总量与当日手工（1笔/次处理；成品退货仓（品管处）记错（1笔/次）处理；1、确保生产任务单、生产投料单之准确性；2、确保返工生产任务单、返工生产投料单之准确性3、确保生产任务变更单或生产投料变更单之准确性4、确保调拨单（原材料领用）之准确性；5、确保任务汇报单之准确性；每天ERP项目小组生产部供应链仓存管理子系统生产管理6、确保生产入库单之准确性；7、确保生产领料单之准确性每天8、确保返工生产领料单之准确性；9、确保调拨单（报废品）之准确性；10、确保调拨单（工序材料移转）之准确性；11、确保红字领料单(厂内退料单)之准确性；12、生产任务单已生产量是否正确（库？）13、昨天生产的成品半成品,必须在第二天早上 9:30ERP反映(完成生产入库单)；ERP项目小组 PAGE PAGE 11 / 116、稽查统计报表6、稽查统计报表6.1ERP1；7、稽查记错处罚ERP处罚标准如下：149:30单的领料状况15、生产任务单已完工，用料差异分析（未按 ERP 相关流程要求操作导致的差异纳入稽查统计） ； 领料差异分析表：检查已结案未领料之生产任务单（后，对其尽快修正）16、物料收发明细表：（根据查询日期范围、仓库代码等信息查询各物料即