人力资源管理计划流程范本文件

1、人力资源治理流程范本人力资源治理流程范本相关讲明名称人力资源治理流程范本相关讲明编 码版 本页 次修改状态1、流程范本的作用治理流程是治理制度、治理方法和治理思想的图象化，实现流程化治理，是实现规范化、现代化和信息化治理的基础和前提。在流程图的指引下，所有治理行为都按流程所明确的标准线路实施，能够使相关职能部门自动、高效、精确地运转。流程图更是实现标准化治理的重要工具，有了治理流程图，不同人实施同一治理行为时，过程结果差不多上标准化的，治理效果自然也可不能发生较大的差异。此外，流程图依旧一种沟通工具，即使是一位新职员，有了流程图，也明白治理行为如何实施。2、人力资源治理流程范本要素本治理流程范

2、本包括如下要素：21流程名称。通常是某一治理行为的简称。22编码。便于文件检索、计算机治理等。23受控状态。在实施工作中，一般需要加盖公司统一的“受控专用章”。24执行核心部门。本套流程范本执行核心部门一般为人力资源部。25操纵部门。本套流程范本操纵部门为人力资源总监。26行为实施环节。即在治理流程中涉及到的部门或个人。该范本是依照本书第一章“组织设计范本”中的职能部门来确定行为实施环节的。27治理行为。即流程范本的核心部分流程图。在流程中，方框代表治理动作，框中的文字代表动作内容，菱形框代表决策，椭圆形框代表又一个治理流程，箭头代表动作桥。为了便于使用，我们用粗线框表示动作起点。28流程编制

3、人员、审核人员和批准人员，编制日期、审核日期和批准日期。3、人力资源治理流程范本使用方法人力资源治理流程不仅仅需要人力资源部熟悉和掌握，更需要涉及到的所有部门和个人掌握。人力资源部能够按如下步骤使用范本：31将本范本复制出来；32以文件形式下发各相关部门；33必要时进行流程培训，使所有实施环节都理解流程的思想内涵，实现治理行为的畅通无阻。相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期1、岗位设置治理流程流程名称岗位设置治理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部人力资源总监总经理治理行为工作分析工作分析意见意见是否否是意见意见是否否

4、是依照公司进展战略进行职能分解和机构设置依照公司进展战略进行职能分解和机构设置依照人力资源规划确定编制依照人力资源规划确定编制否否审核审核是实施薪酬预算薪酬设计制作职务讲明书职责划分与岗位设置是实施薪酬预算薪酬设计制作职务讲明书职责划分与岗位设置审核否是审核否是否审批是否审批是相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2、人员编制治理流程流程名称人员编制治理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议总经理治理行为对本部门编制提出意见对本部门编制提出意见进行各部门工作量分析进行各部门工作量分析提出编制草案提出编制草案制

5、定具体的人员编制，并编制职位讲明制定具体的人员编制，并编制职位讲明执行编制执行编制否否审议审议是是否是审核否是审核否是签批否是签批相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期3、增加编制申请流程流程名称增加编制申请流程编 码受控状态执行核心部门各用人部门操纵部门人力资源总监行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议总经理治理行为提出增加编制的申请提出增加编制的申请提出增编岗位人员素养要求提出增编岗位人员素养要求是是审核审核否否外部招聘流程内部招聘流程外聘内聘决策外部招聘流程内部招聘流程外聘内聘决策否否是是审议审议否否审批审批是是相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批

6、准日期4、用人申请流程流程名称用人申请流程编 码受控状态执行核心部门用人部门操纵部门分管总监行为实施环节用人部门部门负责人分管总监人力资源部治理行为维持现状维持现状因调动、流失等缘故出现职位空缺因调动、流失等缘故出现职位空缺报告部门报告部门负责人不阻碍工作不阻碍工作推断推断面阻碍阻碍工作填写用人申请表填写用人申请表是是审核审核否否否否核实核实是是实施实施招聘流程相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期5、公司内部招聘流程流程名称公司内部招聘流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部公司职员职员原就任部门治理行为用工申请用工申请流程

7、用人部门面试，人力资源部提供相关支持用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试公司外部招聘程序公司外部招聘程序决定外聘决定外聘推断推断决定内聘决定内聘对内公布招聘启事对内公布招聘启事人员筛选人员筛选通知职员，并办理调动手续通知职员，并办理调动手续报名，填写应聘登记表报名，填写应聘登记表与职员沟通，必要时请人力资源部协调与职员沟通，必要时请人力资源部协调关键人员不能调离关键人员不能调离判定判定非非关键人员相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期6、公司外部招聘流程流程名称公司外部招聘流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部应聘人员分

8、管总监人力资源总监治理行为用工申请用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供相关支持用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选人员筛选公司内部招聘程序公司内部招聘程序决定内聘决定内聘推断推断决定外聘决定外聘对外公布招聘启事对外公布招聘启事通知报到通知报到入职流程入职流程报名，填写应聘登记表报名，填写应聘登记表报到报到否否审核审核是是相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期7、新职员入职流程流程名称新职员入职流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节人力资源部用人部门治理行为新职员建档新职员建档工作证办理工作证办理发放职员手册发放职员手册配合行政

9、部办理后勤工作配合行政部办理后勤工作人力资源部和用人部门配合进行岗前培训制度培训人力资源部和用人部门配合进行岗前培训制度培训签订试用合同签订试用合同存档存档试用职员转正流程试用职员转正流程工作关系介绍试用工作交接工作关系介绍试用工作交接相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期8、劳动合同治理流程流程名称劳动合同治理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节相关职员部门负责人分管领导人力资源部治理行为新职员报到入职新职员报到入职试用期满试用期满合同期满合同期满是否续签合同是否续签合同否否考核考核合格合格是是签订试用签订试用合同不合格不合格辞退流程辞退

10、流程存档办理离职手续劳动仲裁机构签字备案签订正式合同存档办理离职手续劳动仲裁机构签字备案签订正式合同相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期9、新职员试用期满转正流程流程名称新职员试用期满转正流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节用人部门试用期满新职员人力资源部分管总监人力资源总监是否是否合格治理行为是否是否留用转正考核转正考核评估否否职员辞退流程否否职员辞退流程填写转正申请填写转正申请是是是是否否是是审核审核存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期是是审批审批否否相关讲明编制人员审核人员批准

11、人员编制日期审核日期批准日期10、岗位轮换流程流程名称岗位轮换流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节职员原工作部门负责人公司职员人力资源部接收部门负责人治理行为对轮换提出意见对轮换提出意见否是否同意否是否同意是是征求职员意见征求职员意见工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填写轮换表填写轮换表报到流程报到流程依照职员职业生源规划，编制轮换打算依照职员职业生源规划，编制轮换打算办理手续办理手续向原部门、接收部门下达通知向原部门、接收部门下达通知档案档案记录对轮换提出意见对轮换提出意见否否是否是否同意是是做好工作安排，预备接收做好工作安排，预备接收接收接

12、收相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期11、职职员作调动流程流程名称职职员作调动流程编 码受控状态执行核心部门人力资资部操纵部门人力资源总监行为实施环节被调动职员调出部门调入部门人力资源部总经理治理行为调动申请调动申请工作工作交接否否审批审批是是职员关系移交职员关系移交否否审批审批是是职员接收工作安排职员接收工作安排否否审批审批超越权限超越权限是是下发调动通知下发调动通知档案记录工资关系调整档案记录工资关系调整否否审批审批是是相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期12、职务任命流程流程名称职务任命流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监

13、行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理董事会治理行为提出任命名单（部门负责人以下职位）提出任命名单（部门负责人以下职位）制定晋升制度及各级人员任职资格制定晋升制度及各级人员任职资格考察考察是是否是存档备案下发任命通知否是存档备案下发任命通知否否审议审议是是否否审议审议是否审议是否审议否否审批审批是是否否签发签发是是任命公司经理任命公司经理否是审议下发任命通知否是审议下发任命通知相关讲明任命权限依照公司法而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期13、考勤治理流程流程名称考勤治理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门

14、人力资源总监行为实施环节各部门人力资源部（考勤主管）人力资源部（工资主管）人力资源部经理治理行为各部门职员刷卡同意考勤各部门职员刷卡同意考勤专门情况不能刷卡由部门负责人核实确认专门情况不能刷卡由部门负责人核实确认制定考勤制度，配备考勤刷卡设备制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表月末汇总编制考勤表工资发放流程依照考勤及其他依据造工资表工资发放流程依照考勤及其他依据造工资表否否审核审核是是否否是审核是审核相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期14、职员加班申请流程流程名称职员加班申请流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门操纵部门人力资源总监行为实施环节加班职员部门负

15、责人人力资源部财务部治理行为因工作需要加班因工作需要加班填写加班申请表填写加班申请表执行加班执行加班填写加班记录填写加班记录否否审批审批是是审核否是审核否是审核纳入综合考评是否审核纳入综合考评是否加班工资核算加班工资核算相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期15、职员请假治理流程流程名称职员请假治理流程编 码受控状态执行核心部门各用人部门操纵部门人力资源总监行为实施环节请假人员部门负责人分管总监总经理人力资源部治理行为填写请假条填写请假条不同意不同意审批审批同意同意审批审批超过5天超过5天5天内5天内不同意1月以上审批同意审批不同意1月以上审批同意审批审批1个月内不同意审批1

16、个月内不同意考勤治理流程同意考勤治理流程同意相关讲明各级负责人审批权限（准假时限）能够依照企业具体情况而定，上述仅为参考。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期16、职员出差治理流程流程名称职员出差治理流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门操纵部门人力资源总监行为实施环节出差人员部门负责人分管总监总经理人力资源部治理行为5天内5天内制订出差打算制订出差打算出差出差填写出差派遣单填写出差派遣单时刻时刻超过5天超过5天1个月内1个月内不同意不同意1月以上审批同意审批1月以上审批同意审批同意不同意审批同意不同意审批考勤备案考勤备案相关讲明各级负责人审批权限（准假时限）能够依照企业具体情况

17、而定，上述仅为参考。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期17、绩效治理工作流程流程名称绩效治理工作流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节相关部门分管总监人力资源部人力资源总监总经理治理行为考核指标分解考核指标分解工作执行与绩效沟通工作执行与绩效沟通绩效考评月度工作检查绩效考评月度工作检查否是审核否是审核制定绩效治理制度制定绩效治理制度制定考核指标、方法制定考核指标、方法工资发放流程否是审核工资发放流程否是审核否否是审核是审核否否审批审批是是相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期18、职员绩效考核流程流程名称职员绩效考核流程编 码受

18、控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理治理行为依照通知精神，填写考核表，进行部门内考核依照通知精神，填写考核表，进行部门内考核制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）下达考核通知下达考核通知否否审查审查核实是是汇总当期考核结果，制定报告汇总当期考核结果，制定报告执行奖励执行奖励档案记录档案记录否否审议审议是是是审核是审核否否否否签批签批是是相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期19、薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总

19、监行为实施环节相关部门人力资源部财务部总经理治理行为信息支持信息支持依照预算编制薪酬草案依照预算编制薪酬草案修正方案修正方案存档执行方案存档执行方案否否测算测算是是否否审批审批是是相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期20、工资发放流程流程名称工资发放流程流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部人力资源总监总经理财务部治理行为部门月份考评部门月份考评否否审核审核是是编制工资表编制工资表否否是审核是审核否是存档复核否是存档复核是审核是审核否否复核工资表复核工资表工资核算发放工资工资核算发放工资相关讲明编制人员审核人员批准人员编制

20、日期审核日期批准日期21、职员奖励流程流程名称职员奖励流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门操纵部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部分管总监总经理财务部治理行为呈报奖励名单和事由，提出奖励方案呈报奖励名单和事由，提出奖励方案实施奖励实施奖励审核审核不同意或调整不同意或调整档案记录档案记录同意同意审核审核不同意或调整不同意或调整不同意或调整不同意或调整同意同意审核审核同意同意发放奖金发放奖金相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期22、职员申诉流程流程名称职员申诉流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各部门职员部门负责人分管总监总经

21、理人力资源部治理行为是否是否中意因处罚或其他方面认为受到不公平待遇因处罚或其他方面认为受到不公平待遇否否否收集证据再申诉否收集证据再申诉了解情况了解情况是是妥善解决审核是是妥善解决审核批转批转否签批否签批是妥善解决是妥善解决批转批转审核审核是否妥善解决是否妥善解决了解情况了解情况情况报告情况报告存档善后及总结工作存档善后及总结工作相关讲明申诉能够越级。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期23、培训治理总体流程流程名称培训治理总体流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各相关部门人力资源部总经理办公会议总经理治理行为提出培训需求提出培训需求制定公司整体

22、培训目标制定公司整体培训目标培训需求调研培训需求调研制定整体培训打算制定整体培训打算存档总结培训效果评估实施培训教学研究设计存档总结培训效果评估实施培训教学研究设计否否审议审议是是否否评审评审是是是否确认是否确认否否批准批准是是相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期24、培训打算流程流程名称培训打算流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部（培训主管）人力资源部负责人总经理治理行为提出培训需求提出培训需求共同确认培训内容共同确认培训内容需求分析需求分析制定整体培训打算制定整体培训打算培训实施流程培训方案设计培训实施流程培训方案

23、设计否否审核审核是是否是否是评审评审否是确认否是确认审批审批否否是是相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期25、培训方案制定流程流程名称培训方案制定流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部（培训主管）人力资源部经理分管总监总经理治理行为否是提出意见否是提出意见培训需求调查培训需求调查制定整体培训打算制定整体培训打算培训实施流程确定方案并征求意见制定培训方案培训实施流程确定方案并征求意见制定培训方案是审核是审核否否否是评审否是评审是是审核审核是审核是审核审批审批否否是是是否签批是否签批相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审

24、核日期批准日期26、培训教材预备流程流程名称培训教材预备流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管治理行为教材印制或购买教材印制或购买培训需求分析研究培训需求分析研究教材编写或甄选目录教材编写或甄选目录否是培训实施流程审核否是培训实施流程审核是是审核审核否否相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期27、培训用具预备流程流程名称培训用具预备流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管治理行为教具购买教具购买培训方

25、法分析研究培训方法分析研究培训教具甄选培训教具甄选否是培训实施流程审核否是培训实施流程审核是是审核审核否否相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期28、培训实施流程流程名称培训实施流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节各受训部门人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管治理行为做好培训预备和工作安排做好培训预备和工作安排通知职员做好受训预备通知职员做好受训预备做好教学预备做好教学预备培训实施培训实施培训时刻、地点落实培训时刻、地点落实下发培训打算通知下发培训打算通知培训效果评估流程培训效果评估流程相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期

26、审核日期批准日期29、培训效果评估流程流程名称培训效果评估流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部人力资源总监行为实施环节受训部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监提出提出意见治理行为提供提供支持否否是是对受训者表现、业绩进行调查分析对受训者表现、业绩进行调查分析形成初步评估报告形成初步评估报告存挡反馈给培训师并提出意见效果评估存挡反馈给培训师并提出意见效果评估是否审核是否审核否是审核否是审核相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期30、岗前培训流程流程名称岗前培训流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节受训部门受训职员人力资源部培训主

27、管人力资源部经理治理行为提出新职员岗前培训需求提出新职员岗前培训需求否否提出提出意见是是上岗培训考试上岗培训考试否否审核审核是是拟定岗前培训方案拟定岗前培训方案修正方案再培训效果评估实施培训培训教材教具师资场所落实确定培训方案修正方案再培训效果评估实施培训培训教材教具师资场所落实确定培训方案否否审核审核是是否否审查审查是是否是审核否是审核相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期31、单个部门专项培训流程流程名称单个部门专项培训流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部培训主管人力资源部经理治理行为提出专项培训需求提出专项培训需求否

28、否提出提出意见否是是是否达到目的安排工作，做好受训预备否是是是否达到目的安排工作，做好受训预备培训对象调研、培训目标确定培训对象调研、培训目标确定培训方案、培训打算制定培训方案、培训打算制定存档再培训效果评估实施专项培训培训教材、教具、场所、时刻等落实存档再培训效果评估实施专项培训培训教材、教具、场所、时刻等落实否否审核是审核是相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期32、外派培训治理流程流程名称外派培训治理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部操纵部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监总经理治理行为部门申请部门申请实施外派培训实施外派培训联系培训机构联系培训机构培训效果评估流程选择培训机构、相关事项洽谈索取培训方案培训效果评估流程选择培训机构、相关事项洽谈索取培训方案否否是是否否审核审核是是否否审核审核是是否否审核审核是是否否审核审核是是否否审核审核是是审批否审批否是是相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日