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文档简介

采购管理制度 材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购 管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购科负 数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门主要负责人审批，经总经理批准后交采购科采购。各审核环节对采购申请提出员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必 须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的采购物品（物资）到公司后，统一入到材料库，库管开具入采购单 序号 物品名称 厂家/品牌 缓急程度 规格型号 单位 需求数量 用途 需用日期 库存 请购数量 备注 询价记录表拟定序号 物料名称 规格/质量标准 付款及开票方式 单位 数量 单

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