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文档简介

1、商品销售管理及流程一、管理制度（一）销售人员应定期进行市场调查，及时了解掌握所经营商品的市场供应情况。（二）销售部门根据市场情况制定公司的供销计划，达到供销平衡。（三)建立销售信息反馈制度.具体内容包括：1、对各类用户进行抽样书面调查，征询对所售商品质量及销售服务方面的意见，根据反馈资料写出分析报告.2、搜集日常客户来函来电，进行分类整理,需要处理的问题及时反馈。3、 建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户的需求变化及各种意见、要求。（四)建立商品赊销管理制度1、对于确需赊销的客户，公司销售部门应设置专人负责，对其经营与财务状况、历史交易表现等重要资信内容按逐级审批原则进行鉴定与评审.参考格

2、式如下：信用额度等级A级级金额（万元）信用额度等级A级级金额（万元）20-1010-55客户基本情况：客户性质客户基本情况：客户性质注册资金法人代表（负责人）客户地址授信记录：授信时间信用等级信用额度赊销款支付期限备注合约执行情况：合约执行情况：3支付期限。4、销售部门严格按公司规定的赊销授信权限和合同条款对赊销货款进行管理。业务员对所经办赊销的货款执行“终身负责制”.5、建立定期对账制度.A具有法律效应的文书，而不是口头承诺。B6、定期召开应收账款分析会。730期付款 60签订的供货合同采取相应的追款措施，直至采用法律手段追讨货款。8、期末应组织人员对业务员管理的部分客户核对欠款数，如与账面数不一致，应查明原因。二、业务流程（一） 接受顾客订单后销售人员到开票处开具“销货单”(销货单一式四联,分别由财务、仓库保管、销售人员、客户留存),其中：A、 正常销售应同时交纳货款,并在“销售人员销售日报表中同时登记销售货物金额和收回货款金额，由销售人员与出纳分别签字。B、 赊销时应根据客户授信金额，由销售人员直接填写“销售人员销售日报表.（二） 到仓库提货,仓库保管凭销售单发货并在销货单上加盖“货已出库”章，提货人签字.（三） 送货，同时将销售单一联交客户，同时收取客户欠条或收

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