物流仓库管理规章制度参阅

1、第 第 页物流仓库管理规章制度参阅1.物流仓库管理规章制度一、 物资的入库与验收1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的收购入库清单认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。2、产成品入库。经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定实时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格那么需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。4、在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应马上向有关部门反映，以便实时查清、解决问题，须要时通告对方。5、对临时寄存在库房的货品，须要时划出区域，隔离存

2、放，做好“待处理品”标识。6、对退货产品的处理应按退货清单进行清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具返修产品领料单进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。8、入库物资的堆放需要符合先进先出的原那么。9、入库物资应实时入库。二、原材料的出库与发放1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。2、用于

3、生产过程中造成报废或损失而需进行补料，那么需由生产部开出补料单后方可发放。3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、须要时需务副总经理批准，凭领料单发放。4、物资(包括成品)的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并实时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相全都，帐、帐相符。5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并实时登记入帐。三、 物资贮存与防护1、 物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。2、 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，

4、合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对糜费，实时提供相关信息。3、 仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。4、 有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题实时处理。5、 做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。6、 对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便实时发觉变质苗头。对超期物资标识待处理标识实时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标识合格品可继续运用，不符合要求的标

5、识“不合格品”识移交废品库。并作好记录。7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并实时及通知财务部。8、 非工艺损耗或其他缘由而产生的材料多余，仓库需要实时协作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，实时办理退料手续及入帐。9、 对于残余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况，进行封口或封箱处理。四、 应急状况处理1、 遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应实时联络应急领导小组，实时采用相应的措施。2、 灭火运用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需运用泡沫灭火器)。2物流仓库管理规章制度1.仓库的分类物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬

6、菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。2物品验收(1)仓管员对收购员购回的物品都要进行验收，并做到:发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对购进的物品己损坏的不收。(2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交收购员报销，一份交成本会计。3.入库存放(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。(2)人库物品一律按固定位置码放。(3)物品码放

7、要有条理，留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查:仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，假设不相符要实时查明缘由。成本会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5，领发物资(1)报送领用物品计划。凡领用物品，须依据规定提前做计划报库管部门。仓管员将报来的计划按发货顺次编排好，做好目次，预备好物品，以便取货人

8、领取。(2)发货与领货各部门领货一般应有专人负责。领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。发货时仓管员要留意掌控物品先进先发、后进后发的原那么。(3)货物计价货物一般按进价发出，假设同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。6.盘点(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。(3)盘点期间停止发货。7.记账(

9、1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发觉有差错时实时解决，在未弄清和更正前不得人账。(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否那么要退回仓管员补齐手续后再人账。(5)发出的物资用加权平均法计价，月终涌现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为人民币人

10、账，发出时按加权平均法计价。(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。3物流仓库管理规章制度1、物品验收：1仓管员对收购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验

11、收；发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对购进的物品已损坏的不验收2验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交收购员报销，一份交材料会计。2入库存放：1验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；4凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3保管与抽查：1对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降

12、到最低限度。2材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。4领发物资：1领用物品计划或报告：凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门预备；仓管员将报来的计划按每天发货的顺次编排好，做好目次，预备好物品，以使取货人领取。2发货与领货：各部门各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。3货物计价：货物一般按进价发出，假设同一种商品有

13、不同的进价，一般按平均价发出；需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。5盘点：1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；2将盘点结果列明细表报财务部审核；3盘点期间停止发货。6记账：1设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；2财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；3记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有差错时实时解决，在未弄清和更正前不得入账；4审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否那么要退回仓管员补齐手续后才能入账；5发出的物资用加权平均法计价，月终涌现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；6直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；7调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加