2013、2014年dnv审核问题清单

1、 Pro s/Area/ F = Finding, O= Pro s/Area/ F = Finding, O=Opportunityfor Improvement/ N=Note-worthyRootCause,CorrectiveActionandDeadlinefor S us/ Datefor of 2QDescription & 233FocusArea ed by Root Cause（原因分析2、分233井分析中未检测出磷酸离子，导致在分析表中未列出磷酸离子数据。Corrective Action（纠正措施1、严格执行GB/T15454-2009工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙

2、离子的测定2、按GB/T15454-2009/GB/T14642-2009分析方法和“检测ResponderName ( 回复者Customer response date (客户回复时间2013820Oct.CAed Date (纠正措施实CAed Date (纠正措施实施时间1、2013年8月5日按GB/T15454-2009/GB/T14642-2009分析方法（见附件F52-01有效、F52-02-01 F52-02-02GB/T15454-2009/GB/T14642-2009分析方法），8月5日组织学习并执行（见附件F52-03-01 F52-03-02学习培训、F52-04双23

3、3井的检2、2013年8月17日按GB/T15454-2009/GB/T14642-2009分析方法和“检测序”对驾31井进行泥浆滤液检测（见附件F52-05驾31井的检验）4、2013年8月17日对分析化验组泥浆滤液岗位的驾31井、茨110-H1井检测项目及检进行了监督检查。（见附件F52-06监督检查Verificationby2Q QHSE2Q QHSE监督 的FocusArea ed by PengRoot Cause（原因分析Corrective Action（纠正措施ResponderName ( 回复者Customer response date (客户回复时间2013825CA

4、ed Date (纠正措施实施时间）VerificationbyOct.2Q QHSE22Q QHSE219日2-05-55# FocusArea ed by PengRoot Cause（原因分析1、监Corrective Action（纠正措施ResponderName ( 回复者Customer response date (客户回复时间2013825CAed Date (纠正措施实施时间18月7日组织学习理解监督检查标准并严格执行（附件F53-2-01签到单F53-2-02、F53-2-03洼83-H109井现场监督检查、F53-2-04 沈352井现场监督检件F53-2-05监督检查

5、3、8月VerificationbyOct.2Q 2012-2Q 2012-FocusArea ed by PengRoot Cause（原因分析Corrective Action（纠正措施负责ResponderName ( 回复者Customer response date (客户回复时间2013820CAed Date (纠正措施实施时间会2.8月13日制订了“国内市场甲方VerificationbyOct.2QDescription & 差错的2QDescription & 差错的L30339 队作业的锦3-17-5CH井，L30351队3-5-503FocusArea ed by XD

6、Root Cause（原因分析2、监督检Corrective Action（纠正措施ResponderName ( 回复者Customer response date (客户回复时间2013910CAed Date (纠正措施实施时间1.2013830 日欢喜岭项目部组织召开现场管理 资料审核分析会，明确欢喜岭项目部口井资料承包及网上资料审核分工。（见附件F55-01 会议签到单、附件F55-02会议 、附件F55-03欢喜岭项目部承包及网上资料审核分工、附件F55-04“20132、2013 年 9 月 5 日对项目部所有井上交资料进行数据统计。（附件F55-05“2013 年八Verifi

7、cationbyOct.2QDescription& 2QDescription& FocusArea edby ：Li Wei WenRoot Cause（原因分析有具体监督措施，没有明确 及海外设备管理检查 检查覆盖率。Corrective Action（纠正措施2)，ResponderName ( 回复者Customer response date (客户回复时间2013820CAed Date (纠正措施实施时间2、20130812（附件F56-2013年技术装备部质量工作计划补充（附件F56-03）。下发给国内外项目部中石油标准VerificationbyOct.2SDescript

8、ion& 2SDescription& FocusArea edby ：Li Wei WenRoot Cause（原因分析管Corrective Action（纠正措施ResponderName ( 回复者措施制订人：厉春华 审核人：刘永昌 Customer response date (客户回复时间2013825CAed Date (纠正措施实施时间1.8月15日组织学习消防器材程的监督管理。（附件F57-2签到表、F57-3会议、F57-4会议现场）。3.8月17日，主带队对应急出口、消防井、用电等进行全面检查。（附件F57-VerificationbyOct.2QDescription

9、& 2QDescription & FocusArea edby ：Li Wei WenRoot Cause（原因分析Corrective Action（纠正措施检定 ；根据检定 及时更新中心的计量台账，并上报质量安全环保部； 量台账进行有效ResponderName ( 回复者措施制订人： 审核人：梁宝安 Customer response date (客户回复时间2013820CAed Date (纠正措施实施时间1.7月26日在中心二楼会议室召开会议，由中心主管质量的内所需计量器具（见附件F58-01会议2.82（F58-02游标卡尺和接地电阻测试仪），87（见附件 F58-03）；量台

10、账（见附件F58-04工艺VerificationbyOct.Q Q FocusArea edby ：Ye Root Cause（原因分析3、监Corrective Action（纠正措施 ResponderName ( 回复者Customer response date (客户回复时间2013910CAed Date (纠正措施实施时间1、8 月 7 日组织学习不合格控制程序，并强调程序文件的重要性（附件 F53-1-02 签到单、F53-1-03 会议 ）。2、827日组织召开20136-8月份QHSE分析会（附件O6-0320136-8月份QHSE分析会议签到单及会议 O6-042013

11、6-8QHSEO6-05产品不合格 ）。3、828 （O6-06 ）VerificationbyOct.SDescription & SDescription & 危害及 、FocusArea ed Root Cause（原因分析Corrective Action（纠正措施ResponderName ( 回复者Customer response date (客户回复时间)： 2013 年9 月10 日前完成。CAed Date (纠正措施实施时间1、8 月10 日组织相关部门学习附件O7-02会议2、8月28日对质量安全部组织签订安全合同情况检查，已安排签订（附件O7-03监督检 ）Verif

12、icationbyOct.QDescription & QDescription & 中 等信FocusArea ed Root Cause（原因分析Corrective Action（纠正措施ResponderName ( 回复者Customer response date (客户回复时间2013820CAed Date (纠正措施实施时间）2、8月2日组织学习物资供应商管理办法，到单、附件O8-03会议3、8月2日重新编制供应商季度考核分标准、附件O8-05供应商考核评分表）。4、9月11日相VerificationbyOct.Q GWE-3SQ GWE-3SFocusArea edby

13、：Ye Root Cause（原因分析）： Corrective Action（纠正措施）： Responder Name ( 回复者)：Customer response date (客户回复时间)： CA implemened Date (纠正措施实施时间)： Verification by DNVOct.Description & Description & 的 管理中的相关 要施 保养记FocusArea ed Root Cause（原因分析执行DB21/T1265-2003对自动消防系统32个项目进行年检，未执行GB25201-2010 的“建筑消防设施间接原因：1DB21/T126

14、5-2003GB25201-2010Corrective Action（纠正措施1.DB21/T1265-2003GB25201-2010ResponderName ( 回复者Customer response date (客户回复时间2013920CAed Date (纠正措施实施时间会）2、8月6日使用对相关消防设施进行监督检查（附件O10-03 监督检查 月27日主管部门对消防重点/部位进行监督检查（附件O10-04 防火检查月12日、9月17日维保O10-05 消防（月检），附件O10-06 消防由专人负责（附件O10-07 自动消防系统检验VerificationbyOct.Description & Description & FocusArea ed Root Cause（原因分析1、灭火检Corrective Action（纠正措施ResponderName ( 回复者措施制订人：闫飞 审核人Customer response date (客户回复时间2013920CAed Date (纠正措施实施时间1、9月3日在茨120井地质房内组织）29月3日起对在位井小队配置的逐个对进行检查（见附件O11-01-04监督检查VerificationbyOct.Desc