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1、工厂内审报告 第-工厂内审报告 第-1 -页，共3页- -/3 页表单编号：ADM-013-A工厂内审报告记录文件GX-QS-003起 草：审 核：批 准：20年 月 日发布20年 月 日实施年度内部审核总结报告致：各部门负责人由：审核组长审核目的：初次验证本公司质量管理体系的符合性及有效性，以确定其是否具备申请ISO9001:2008认证注册的条件。审核准则：ISO9001: 2008标准条款；质量手册及程序、作业指导书；有关法律法规及顾客合 同。审核范围：总经理、管理者代表、管理部、业务部、采购部、工程部、生产部、品质部所涉及 的所有ISO9001: 2008标准条款。审核性质：内部审核。

2、审核小组成员：审核日期：审核过程及结论：过程描述：由内审员组成审核小组于20年12月8日对本公司进行了为期1天历时 约7小时的现场审核。本公司相当重视自公司施行质量管理体系以来的初次内部审核，总经理、管理者代 表、管理部、业务部、采购部、工程部、生产部、品质部负责人出席了首次、末次 会议，并为审核提供了支持和方便，也得到了全体员工的积极配合，整个审核过程 是在认真，求实，坦诚的气氛中进行的，由于全体员工的努力，使审核活动能按计 划圆满完成。在为期1天的审核中，审核小组检查了本公司的质量管理体系有关各个部门， 同时查看了工作现场和各项设施、设备，同本公司总经理、各部门负责人以及多名 员工进行了交

3、谈。对ISO9001: 2008标准、质量管理体系文件要求作了抽查证实。通过检查，审核组发现：本公司质量管体系在文件规定和实际运作方面已按照 ISO9001: 2008标准得到持续运行，但各部门对ISO9001: 2008标准，质量管理体系 文件的熟悉程度尚有一定差距，需进一步完善和提高。本次审核中共发现了 6项不符合项，此6项审核组均判定为一般不符合项，分别是：4.2.3外来文件是否得到有效识别？如何发行控制？查客户连得提供的5630检验规范我司未作为外来文件识别并受控管制8.1在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？查品保部制程只有对重点尺寸的量测，未使用统计技术对重点参数进行监控7.

4、5.3当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？查包装在包装出货时只对产品进行了箱号的标示，未对出货产品的批号进行记录追踪7.5.1生产现场是否有相关的生产作业指导书，操作人员是否是按照相关文件的规定进行作业查包装部光亮度测试仪未制定标准作业指导书7.3应根据策划的安排在适当的阶段，对设计和开发进行系统的评审查工程部无系统的设计评审清单7.3.5为确保设计和开发的输出满足输入的要求，应根据安排对设计开发进行验证，验证结果和措施应保持记录查工程部无对应的设计开发验证结果记录业务部同采购部分别针对各自的不符合项实施了纠正预防措施，措施经管理者代表 验证合格后已关闭。审核结论：审核小组认为：本公司质量管理体系

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