2021年利川市装饰装修和建材行业管理站预算公开

1、- -PAGE 2021年利川市装饰装修和建材行业管理站预算公开目 录第一部分 利川市装饰装修和建材行业管理站概况一、单位职能职责二、单位机构设置第二部分 利川市装饰装修和建材行业管理站2021年部门预算表一、2021年部门收支预算总表二、2021年部门收入预算总表三、2021年部门支出预算总表四、2021年财政拨款收支预算总表五、2021年一般公共预算支出表六、2021年一般公共预算基本支出表七、2021年政府性基金预算支出表八、2021年一般公共预算“三公”经费支出表九、2021年财政专项支出预算表第三部分 利川市装饰装修和建材行业管理站2021年部门预算情况说明第四部分 专业名词解释第一

2、部分 利川市装饰装修和建材行业管理站单位概况一、单位职能职责（一）组织实施建材行业发展规划，推广墙体材料革新工作，指导散装水泥的推广使用；（二）负责建材行业综合统计工作；（三）市域内装饰装修和建材行业进行业务指导；（四）完成上级交办的其他工作。二、单位机构设置市编办核定，本单位共有编制数4人，其中事业编4人。2021年度单位在职人员4人，离退休人员2人。第二部分 利川市装饰装修和建材行业管理站2021年部门预算表公开表1：2021年收支预算总表编制单位：利川市装饰装修和建材行业管理站 单位：万元收入支出项目预算数项 目预 算 数财政拨款收入 83.18201一般公共服务支出 经费拨款（补助）8

3、3.18203国防支出 经费拨款（财政负担）204公共安全支出 结算专项205教育支出 非税收入安排拨款206科学技术支出 专项转移支付207文化旅游体育与传媒支出政府性基金收入208社会保障和就业支出5.60事业收入210卫生健康支出2.58事业单位经营收入211节能环保支出其他收入212城乡社区支出66.86213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220自然资源海洋气象等支出221住房保障支出8.13222粮油物资储备支出223国有资本经营预算支出224灾害防治及应急管理支出227预备费229其他支出231债务还本

4、支出232债务付息支出本年收入合计83.18本年支出合计83.18上年结转结转下年本级专项财政拨款结转本级政府性基金结转上级专项财政拨款结转上级政府性基金结转用事业基金弥补收支差收入总计83.18支出总计83.18公开表2：2021年收入预算总表编制单位：利川市装饰装修和建材行业管理站单位：万元收 入项 目预 算 数财政拨款收入83.18 经费拨款（补助）83.18 经费拨款（财政负担）0.00 结算专项0.00 非税收入安排拨款0.00 专项转移支付0.00政府性基金0.00事业收入0.00事业单位经营收入0.00其他收入0.00本年收入合计上年结转用事业基金弥补收支差收入总计83.18公开

5、表3：2021年支出预算总表编制单位：利川市装饰装修和建材行业管理站 单位：万元功能科目功能科目名称总计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计83.1883.1872.095.595.502080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.605.605.602101101行政单位医疗2.582.582.582120106工程建设管理66.8666.8655.775.595.502210201住房公积金6.696.696.692210202提租补贴1.441.441.44公开表4：2021年财政拨款收支预算总表编制单位：利川市装饰装修和建材行业管理站 单位:万元收入

6、支出项目预算数项目预算数财政拨款83.18201一般公共服务支出 经费拨款（补助）83.18203国防支出 经费拨款（财政负担）204公共安全支出 结算专项205教育支出 非税收入安排拨款206科学技术支出 专项转移支付207文化旅游体育与传媒支出208社会保障和就业支出5.60210卫生健康支出2.58211节能环保支出212城乡社区支出66.86213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220自然资源海洋气象等支出221住房保障支出8.13222粮油物资储备支出223国有资本经营预算支出224灾害防治及应急管理支出2

7、27预备费229其他支出231债务还本支出232债务付息支出本年收入合计83.18本年支出合计83.18上年结转结转下年本级专项财政拨款结转上级专项财政拨款结转收入总计83.18支出总计83.18公开表5：2021年一般公共预算支出表编制单位：利川市装饰装修和建材行业管理站 单位：万元功能分类科目预 算 数 其 中科目编码科 目 名 称基本支出项目支出合 计83.1883.18208社会保障和就业支出5.605.60 20805 行政事业单位养老支出5.605.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.605.60210卫生健康支出2.582.58 21011 行政事业单位医疗

8、2.582.58 2101101 行政单位医疗2.582.58212城乡社区支出66.8666.86 21201 城乡社区管理事务66.8666.86 2120106 工程建设管理66.8666.86221住房保障支出8.138.13 22102 住房改革支出8.138.13 2210201 住房公积金6.696.69 2210202 提租补贴1.441.44- -公开表6：2021年一般公共预算基本支出表（经济分类）编制单位：利川市装饰装修和建材行业管理站单位：万元经济分类科目预 算 数其 中科目编码科 目 名 称人员经费日常公用经费合 计83.18 77.585.59301工资福利支出72

9、.0972.090.0030101基本工资18.0318.030.0030102津贴补贴5.215.210.0030103奖金22.4522.450.0030107 绩效工资9.079.070.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费5.605.600.00 30110 职工基本医疗保险缴费2.582.580.00 30112 其他社会保障缴费1.451.450.00 30113 住房公积金6.696.690.00302商品和服务支出5.590.005.5930201办公费2.000.002.0030205水费0.200.000.20 30205 电费0.300.000.30 30207

10、 邮电费0.500.000.50 30211 差旅费1.000.001.00 30228 工会经费0.390.000.3930229福利费1.090.001.09 30299 其他商品和服务支出0.120.000.12303对个人和家庭的补助支出5.505.500.0030307医疗费0.390.390.0030399其他对个人和家庭的补助支出5.105.100.00公开表7：2021年政府性基金预算支出表编制单位：利川市装饰装修和建材行业管理站单位：万元功能分类科目预 算 数 其 中科目编码科 目 名 称基本支出项目支出合 计（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”） (此表

11、没有数据的单位要公开空表并注明本单位无此项预算)。 本单位无此项预算。公开表8：2021年一般公共预算“三公”经费支出表编制单位：利川市装饰装修和建材行业管理站单位：万元项 目预 算 数合 计1、因公出国（境）费2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费本单位无此项预算。公开表9：2021年财政专项支出预算表编制单位：利川市装饰装修和建材行业管理站单位：万元项目预算数 本单位无此项预算。 第三部分 利川市装饰装修和建材行业管理站2021年部门预算情况说明 一、2021年收支预算总体情况说明利川市装饰装修和建材行业管理站2021年收支预算总额83.18万元。

12、其中收入预算项目为财政拨款83.18万元；支出预算项目（按功能科目）包括：社会保障和就业支出5.60万元、卫生健康支出2.58万元、城乡社区支出66.86万元、住房保障支出8.13万元。二、2021年部门预算收入情况说明2021年部门预算收入总额83.18万元，其中：财政拨款83.18万元。三、2021年部门预算支出情况说明 2021年部门预算支出总额83.18万元，其中：基本支出83.18万元，包括工资福利支出72.09万元、商品和服务支出5.59万元、对个人和家庭的补助5.50万元。四、2021年部门预算财政拨款收支情况说明利川市装饰装修和建材行业管理站2021年部门预算财政拨款收支总额8

13、3.18万元。其中收入预算项目为财政拨款83.18万元；支出预算项目包括：社会保障和就业支出5.60万元、卫生健康支出2.58万元、城乡社区支出66.86万元、住房保障支出8.13万元。五、2021年部门预算一般公共预算支出情况说明利川市装饰装修和建材行业管理站2021年部门预算一般公共预算支出83.18万元。其中社会保障和就业支出5.60万元、卫生健康支出2.58万元、城乡社区支出66.86万元、住房保障支出8.13万元。六、2021年部门预算一般公共预算基本支出情况说明利川市装饰装修和建材行业管理站2021年部门预算一般公共预算支出83.18万元。其中工资福利支出72.09万元，主要包括：

14、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出5.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出5.50万元，主要包括医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。七、2021年政府性基金预算收支情况说明2021年利川市装饰装修和建材行业管理站无政府性基金预算收支。八、2021年“三公”经费预算情况及较上年增减变化原因说明利川市装饰装修和建材行业管理站2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元。相比2020年“三公”经费支出情况（公务

15、用车运行维护费3.00万元），2021年“三公”经费减少3.00万元，减少原因是因2020年公车改革，本单位已将1辆公务用车上交，2021年无公务用车。九、2021年财政专项支出情况说明2021年本单位无财政项目支出。十、其他重要事项的情况说明（一）、预算收支增减变化情况2021年利川市装饰装修和建材行业管理站部门预算收支总额 83.18万元，相比2020年预算收支总额67.78万元增加15.40万元，增加比例22.72%。增加原因主要是2021年预算人数相比2020年预算人数增加1人，于是相应预算收支总额增加。 （二）、机关运行经费安排情况2021年利川市装饰装修和建材行业管理站机关运行经费

16、预算安排总计5.59万元。相比2020年机关运行经费8.19万元减少2.60万元，减少原因主要是因2020年公车改革，本单位已将1辆公务用车上交，2021年无公务用车运行维护费。 其中办公费2.00万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费0.50万元、差旅费1.00万元、工会经费0.39万元、福利费1.09万元、其他商品和服务支出0.12万元。（三）、政府采购安排情况2021年利川市装饰装修和建材行业管理站本单位当年无政府采购预算。（四）、政府购买服务情况2021年利川市装饰装修和建材行业管理站本单位当年无政府购买服务预算。（五）、国有资产占有使用情况截止2020年12月31日本单位国

17、有资产总额3.03万元，其中固定资产3.03万元，主要包括单位购买的电脑、复印机、打印机、办公桌椅等办公设备，属正常办公使用。（六）、重点项目预算绩效目标和绩效评价等情况2021年利川市装饰装修和建材行业管理站无重点项目预算。第四部分 专业名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资

18、收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资