外贸型企业质量手册

1、 XXX公司质量手册册首 页文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第1页 XXXX企业有有限公司司质量手册册本质量手手册副本本编号： 本质量手手册持有有人职位位：受控状态态：编制：XXXX 审审核： 批批准：XX公司司质量手册册目 录文件编号号QM-0001文件版本本A.1生效日期期第2页目 录章节名称项目ISO990011:20008对应条款款页次文件版本首页1A.0目录2-3A.0手册颁布布令4A.0任命书5A.0手册发放放名单6A.0质量手册册修改页页7A.0第0章概述40.1公公司简介介8A.00.2质质量手册册管理规规定4.2.29A.00.3质质量系统统覆盖范范畴声明明

2、4.2.210A.00.4 删减说说明4.2.211A.10.5文文字简称称索引12A.00.6术术语和定定义13A.0第1章质量管理理体系41.1总总要求4.1/5.44.214A.01.2文文件控制制4.2.315A.01.3记记录控制制4.2.416A.0第2章管理职责责52.1管管理承诺诺5.117A.02.2以以客户为为关注焦焦点5.217A.02.3 质量方方针/质量目目标5.3/5.44.118A.02.4组组织架构构图5.5.119A.12.5职职责权限限5.5.1/55.5.220-222A.12.6内内部沟通通5.5.323A.02.7管管理评审审5.1/5.6624A.0

3、第3章资源管理理63.1人人力资源源6.225A.03.2设设施与工工作环境境管理6.3/6.4426A.0第4章产品实现现74.1产产品实现现的策划划7.127A.04.2合合同评审审7.228A.04.3服服务7.2.329A.04.4设设计/开开发7.330不适用4.5采采购7.431A.04.6制制程控制制7.5/7.55.1/7.55.232A.04.7标标识与追追溯性7.5.333A.04.8客客户财产产7.5.434A.04.9产产品防护护7.5.535A.04.100测量和和监控装装置的控控制7.636A.0第5章测量、分分析与改改进85.1客客户满意意度8.2.137A.05

4、.2内内部审核核8.2.238A.05.3测测量与监监控8.2.3/88.2.439A.05.4不不合格品品控制8.340A.05.5数数据收集集分析8.441A.05.6持持续改进进8.5.142A.05.7纠纠正与预预防措施施8.5.2/88.5.343A.0附件1质量管理理体系职职能分配配表附件2程序文件件与ISSO90001:20000对照照表附件3质量保证证体系图图附件420022年度质质量目标标XX公司司质量手册册手册颁布布令文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第4页手册颁布布令质量是企企业生存存和发展展之本,为了提提高公司司的质量量管理水水平,树树立良好好的企业业形

5、象，本公司司依据GGB/TT19000120008idtt ISSO90001:20008质量量管理体体系要求，并结结合本公公司的实实际情况况编制了了此质质量手册册，现现予以批批准颁布布实施。本质量量手册阐明了了公司的的质量方方针，适适用于本本公司的的产品实实现全过过程的质质量管理理工作，是指导导公司建建立并实实施质量量管理体体系的纲纲领和行行动准则则，同时时也是公公司开展展质量活活动，实实现质量量方针和和质量目目标的纲纲领性文文件。公公司全体体员工必必须认真真贯彻，并严格格遵照执执行。董事总经经理：日 期期：年 月日XX公司司质量手册册任 命 书文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日

6、期期第5页任 命 书为了贯彻彻执行GGB/TT19000120008idttISOO90001:220088质量量管理体体系 要要求，确保本本公司的的质量管管理体系系有效运运行，本本公司由由先生出任任管理者者代表，另两位位助理管管理者代代表（DDMR）小姐（负负责香港港区域DDMR）及（负负责大陆陆区域DDMR）将协助助管理者者代表开开展以下下工作：确保本公公司按照照GB/T199001120008idttISOO90001:220088标准建建立、实实施并保保持质量量管理体体系的有有效运行行，确保保产品实实现过程程得到有有效识别别、管理理和控制制；定期向最最高管理理者报告告本公司司质量管管理

7、体系系的运行行情况和和业绩，包括对对改进的的需求；提高并加加强公司司全体员员工对满满足顾客客和相关关方要求求的认识识和理解解；负责与本本公司质质量管理理体系有有关的外外部认证证事宜。董事总经经理：日 期期：年月 日XX公司司质量手册册手册发放放名单文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第6页手册发放放名单手册持有有人职位位受控状态态手册副本本编号受控本非受控本本董事总经经理01厂部总经经理02商品统筹筹经理03营运经理理04厂长05营业一部部06营业二部部07采购部08办房09产品工程程部10品控部11货仓部12PMC 13维修工程程部14行政人事事部15生产部16电脑部17船务部

8、18DMR(香港)19认证机构构20大陆副管管理者代代表正 本XX公司司质量手册册质量手册册修改页页文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第7页质量手册册修改页页文件版本本日期版本描述述审批签署0旧版手册册产生总经理1旧版手册册修订(组织架架构有变变动)总经理A.0新版手册册产生总经理XX公司司质量手册册第0章 概概 述文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第8页第0章 概概 述1公司简简介XX公司司质量手册册第0章 概 述文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第9页0.2质量手手册管管理规定定0.2.1手册册的编制制、审批批及发放放此质质量手册册由大大陆副

9、管管理代表表（即DDepuuty Mannageemennt RReprreseentaativve-DDMR）牵牵头组织织编制，编制完完成后由由其负责责检阅，经检阅阅后呈董董事总经经理批准准颁布发发行。此质质量手册册原件件由大陆陆副管理理者代表表负责保保存，质量手手册的的受控控版本收件人人名单见见质量量手册发发放名单单内，所有质量手手册的的受控版版本均在在手册的的封面（即首页页）盖有有蓝色受控文文件印印章，并并编有手手册副本本编号，以作识识别。在获得得董事总总经理的的批准下下，参参考版本本的质量手手册是是可以发发放的，所有参考版版本的质量量手册是没有有注明手手册编号号，且在在手册上上加盖参考

10、文文件印印章。在在参考考版本的质量手册发发放后，副管理理代表需需保持一一份发放放记录。凡参参考版本本的质量手手册不不列入管管控范围，当当有内容容修订时时，不主主动通知知修正。0.2.4周期期性的检检阅董事总经经理（管管理代表表）及所所有的手手册副本本持有人人，需每每年定期期检阅质量手手册的的内容能能否充分分及有效效地反映映整个质质量管理理系统的的运作情情况，及及符合有有关ISSO90001：20008国际标标准的要要求。若若有需要要修改，修改人人则向DDMR以以书面提提出。0.2.5修订订及废止止所有更更改或修修订，需需由董事事总经理理在质质量手册册修改页页 内内签名确确认，方方可生效效。更新

11、版版本的资资料会显显示于质量手手册修改改页内内。副管理理代表需需负责安安排已审审批的新新版本质量手手册，发放到到所有受控版版本持持有人处处，旧版本的的手册由由（大陆陆）副管管理代表表负责回回收及即即时注销销。XX公司司质量手册册第0章 概 述文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第10页页0.3质质量系统统覆盖范范畴声明明本章的目目的为声声明本质量手手册，能充分分准确地地反映XX公公司，在认证证范畴内内的质量量系统运运作，符符合ISSO90001：20008国际质质量管理理标准的的要求。XX公司司质量手册册第0章 概 述文件编号号QM-0001文件版本本A.1生效日期期第11页页0

12、.4删删减说明明此质量量手册是依照照GB/T1990011-20008 iidtIISO990011：20008质量量管理体体系要求，并结结合本公公司实际际规定了了质量管管理体系系要求。证实本公公司有能能力稳定定的提供供满足顾顾客和适适用的法法律/法法规要求求的产品品。经过体系系的有效效应用，并持续续改进的的过程，旨在增增强顾客客的满意意。因本公司司是按照照顾客提提供的实实样、技技术数据据或图纸纸等相关关资料来来制作样样办及复复制本公公司新款款或旧款款的产品品，承担担的产品品并不涉涉及GBB/T1190001-220088 iddt ISOO90001:220088版本标标准第七七章7.3设设

13、计和开开发的的内容，所以对对此章节节的要求求进行了了了删减减，其余余章节均均作了适适合本公公司质量量管理体体系要求求的规定定，对该该章的删删减不影影响公司司提供、满足顾顾客和适适用法律律/法规规要求的的产品能能力，也也不免除除公司提提供满足足顾客和和适用法法律/法法规要求求的产品品责任。XX公司司质量手册册第0章 概 述文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第12页页0.5文文字简称称索引AOD-Accceptt Onn Deeviaatioon(特特别采用用)BOM-Billl oof MMateeriaal(物物料清单单)EDM-Enggineeeriing Deccisiio

14、n Memmo(工工程决定定通知书书)EP-Enggineeeriing pillot(工程试试产)GRN-Goood Recceivvingg Noote(收货单单)IQC-Inccomiing Quaalitty CConttroll(来料料检查)ISO -Innterrnattionnal Orgganiizattionn foor SStanndarrdizzatiionMR-Maanaggemeent Reppressenttatiive (管理理代表)OC-Orrderr Coonfiirmaatioon (销售确确认)PA-Prroduuctiion Advvicee (生生产通

15、知知)PMC-Prroduuctiion Plaanniing andd Maaterriall Coontrrol(生产计计划及物物料控制制)PP-Prroduuctiion pillot （生产产试制）PPC-Prroduuctiion Plaanniing Conntrool （生产计计划及控控制）PO-Puurchhasee Orrderr（采购购单）QA-Quaalitty AAssuurannce（质量保保证）QC-Quaalitty CConttroll（质量量控制）QM -QQuallityy Maanuaal（质质量手册册）QP-Quaalitty PProcceduures

16、s（质量量系统程程序）SA-Shiippiing Advvicee(船/货运通通知)XX公司司质量手册册第0章 概 述文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第13页页6术语和和定义本公司采采用GBB/T1190001190001 idtt ISSO90001：20008质量量管理体体系 基础和和术语标准中中的有关关定义。本手册册所使用用的供应应链为：供方组织顾客。XX公司司质量手册册第1章 质量量管理体体系文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第14页页第1章 质量量管理体体系1.1总总要求1.1.1本公公司按照照GB/T1990011-20008idtt ISSO90

17、001：20008质量管管理体系系要求求，建立立质量管管理体系系，形成成文件，加以保保持和实实施，并并持续改改进，为为此要求求：公司的质质量活动动由客户户订单、采购、生产、检验与与测试，包装与与储存、交付、客户服服务等构构成相关关质量体体系运作作原则以以质量量手册为基本本依据；各部门门为达成成公司的的质量目目标及系系统运作作，须制制订相关关的质质量系统统程序为运作作依据；为执行行质量量手册及质质量系统统程序所规定定的作业业，应制制定相关关的工工作指引引为作作业的依依据；质质量体系系运作结结果均应应保有记记录以说说明其执执行的有有效性；所有质质量体系系文件见见质量量体系文文件总览览表。若客户有有

18、特殊要要求或专专项要求求，公司司则应制制订品品质计划划作为为管制依依据；由由来料、各工序序的半制制品直至至入库成成品的检检验方法法、负责责人及所所产生出出来的报报告记录录，公司司制定有有润田田通用品品质计划划进行行管制。为了确保保产品从从客户订订单，生生产至客客户服务务各阶段段的质量量一致性性，制订订质量量保证体体系图为质量量管理依依据。质量管理理体系的的运作审审核，每每半年至至少执行行一次，以确保保贯彻落落实及持持续改善善。2相关文文件质量体体系文件件总览表表(附件33) 质量保保证体系系图XX公司司质量手册册第1章 质量量管理体体系文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第15页

19、页2文件控控制1.2.1人事事行政、财务等等管理规规章制度度纳入公公司规章章制度范范围，相相关ISSO90001：20008质量体体系文件件依QPP/4.2-001文文件管理理程序执行：文件应统统一分类类、编号号；文件在发发布前由由授权人人员审批批其适用用性，发发行时应应有相关关记录，说明文文件类别别、文件件编号、分发份份数、分分发单位位等；文件批准准权限：文 件 类 别别批 准 人质量手册册董事总经经理程序文件件董事总经经理管理类工工作指引引（包括括：检验验规范类类等）厂长/所所属经理理技术类工工作指引引（如：BOMM、EDDM等）部门主管管文件的修修订、作作废由相相关部门门或原编编制部门门

20、提出修修订申请请；对质量体体系有效效运行起起重要作作用的各各个场所所，都能能得到相相应文件件有效版版本；从所有发发放或使使用场所所及时撤撤出失效效和/或或作废的的文件，或隔离离盖“参考文文件”章或“失效文文件”章防止止误用；质量管理理体系文文件正本本由大陆陆管理者者代表负负责管理理与保存存，表单单记录由由各相关关部门负负责管理理与保存存；1.2.2 技技术文件件的管理理依据技术文文件管理理程序执行。1.2.3外来来文件的的管理依依据文文件管理理程序第5.10点点执行。1.2.4相关关文件文件管管理程序序技术文文件管理理程序XX公司司质量手册册第1章 质量量管理体体系文件编号号QM-0001文件

21、版本本A.0生效日期期第16页页1.3记记录控制制1.3.1记录录的控制制，包括括：公司制订订记录录控制程程序，对各类类记录的的标识、贮存、保护、检索、保存期期和处理理进行监监控。大陆副管管理者代代表负责责编制记录总总览表，对质质量系统统程序中中所引用用的表单单/表格格进行登登记编号号管理。所有的记记录必须须是真实实可靠的的，如实实反映本本厂质量量管理体体系、产产品质量量达到规规定要求求。保管管方式便便于存取取、检索索，防止止记录损损坏、丢丢失。过了保存存期的记记录，由由存档部部门自行行毁弃。合同上有有规定的的，经公公司副管管理代表表批准后后，客户户或客户户代表可可查阅本本厂的记记录。1.3.

22、2相关关文件记录控控制程序序XX公司司质量手册册第2章 管管理职责责文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第17页页第2章 管管理职责责1管理承承诺2.1.1公司司的董事事总经理理承诺建建立、实实施和持持续改进进质量管管理体系系，并通通过以下下职责的的履行及相关活活动的开开展为其其提供证证据：不断断加强自自身质量量意识，采取培培训、宣宣传资料料或会议议等方式式，向公公司全体体员工传传达满足顾客及及相关法法律法规规要求的的重要性性；制定定质量方方针和质质量目标标；确定定组织结结构；进行行管理评评审，对对本公司司质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性进行正正式、系系统评价价；

23、任命命管理（副）代代表，负负责质量量管理体体系的建建立和保保持的具具体事宜宜；为公公司质量量管理体体系的建建立、实实施和改改进提供供必要资资源，包包括：人人、财、物、技技术等。2.2 以客户户为关注注焦点2.2.1董事事总经理理必须遵遵循并向向公司贯贯彻以顾顾客为关关注焦点点的原则则，以实实现顾客客满意为为最目标标。应确确定顾客客的需求求和期望望；将其其转化为为本公司司产品、过程和和质量管管理体系系的各项项要求予予以满足足；顾客客的期望望和需求求、法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的要要求也会会随时间间而修订订，因此此组织转转化的要要求及已已建立的的质量管管理体系系也应随随之更新新；对有

24、有关顾客客要求的的信息应应确保其其在公司司的各个个层次上上进行沟沟通和传传递，不不但应理理解顾客客当前的的期望和和要求，也要了了解并调调研顾客客未来的的需求，满足这这些要求求和期望望并争取取有所超超越。XX公司司质量手册册第2章 管管理职责责文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第18页页2.3质质量方针针/质量量目标2.3.1质量量方针为保证我我公司对对提高质质量的坚坚定信念念，在质质量系统统执行标标准上，采用IISO 90001：220088国际质质量系统统标准，是为了了确保客客户的满满意，亦亦是我们们长远发发展计划划的依赖赖，此方方针的成成功执行行实有赖赖各员工工支持及及配合

25、，并为共共同目标标而上下下一心。2.3.2质量量目标为了了实现公公司的质质量方针针，董事事总经理理在相关关职能和和层次上上建立了了年度的的质量目目标，它它与质量量方针是是保持一一致且可可以测量量的，具具体参见见本质质量手册册的附附件4。质量量目标每每半年由由管理评评审会议议作出检检讨；质质量目标标之监控控手段依依据作业业指导书书质量量目标的的监控方方法执执行。总经理年月日XX公司司质量手册册第2章 管管理职责责文件编号号QM-0001文件版本本A.1生效日期期第19页页董事总经理2.4组组织架构构图助理(香港DMR)财务总监助理总经理厂部总经理助理(大陆DMR)产品开发经理商品统筹经理工科兼顾

26、营运经理会计主任商品主任船务主任厂 长产品工程部营业一部物控总管物控总管办 房生产总管行政人事部会计部维修工程部船务部生产主管PMC采购部货仓PMC采购部货仓品控部电脑部营业二部生产车间QAQC批检QC/巡拉QC/成品QC/外发QC拉QC/中查/总查衣车机修IQC备注：虚虚线框内内为大陆陆工厂人人员XX公司司质量手册册第2章 管管理职责责文件编号号QM-0001文件版本本A.1生效日期期第20页页2.5职职责与权权限2.5.1董事事总经理理根据公司司的质量量理念，指导及及调整公公司的经经营方向向、目标标和策略略；以期期获得公公司最大大效益，满足客客户的要要求。将公司理理念，经经营方向向、目标标

27、和策略略，透过过系统化化组织，落实到到公司每每一个阶阶层，并并保证营营运得宜宜。建立最佳佳客户信信赖、及及保持良良好的供供应商关关系。2.5.2助理理总经理理统领及协协调香港港公司各各部门的的运作；参与新产产品的合合同审核核，估算算生产容容量及交交货期；统筹及处处理客户户投诉，共同商商议不合合格的处处理方法法及改善善措施。2.5.3商品品统筹经经理参与新产产品的合合同审核核、估算算生产容容量及交交货日期期。组织采购购生产用用物料，并决定定认可供供应商。负责决定定将产品品分包给给其他工工厂代为为生产整整件产品品。统筹及处处理客户户投诉，共同商商议不合合格的处处理方法法及改善善措施。2.5.4厂部

28、部总经理理将公司理理念，贯贯彻策略略性计划划，在厂厂内落实实执行；并监察察计划推推行，以以配合公公司目标标和策略略。负责统筹筹工厂内内各部门门的运作作，以达达到最佳佳营运效效益。2.5.5船务务主任（香港/大陆）负责公司司船务工工作。负责货物物出货的的运输编编排。负责监察察运输公公司质量量，确保保船务运运输工作作正常运运作。2.5.6董事事总经理理助理（兼任香香港质量量系统副副管理代代表-DDMR）确保公司司质量系系统符合合ISOO90001:220000质量管管理体系系要求。负责香港港公司行行政日常常工作。跟进董事事总经理理安排的的其它事事务2.5.7厂长长承诺公司司的品质质政策，并负责责领

29、导厂厂内推行行ISOO90001:220088质量系系统。协助管理理代表保保证厂内内运作符符合公司司质量系系统。将公司理理念，贯贯彻策略略性计划划，在厂厂内落实实执行；并监察察计划推推行，以以配合公公司目标标和策略略。建立最佳佳客户信信赖、及及保持良良好的供供应商关关系。收集改善善生产效效率及产产品质量量的建议议，统筹筹部门主主管执行行。负责品质质计划的的确定和和修订。XX公司司质量手册册第2章 管管理职责责文件编号号QM-0001文件版本本A.1生效日期期第21页页2.5.8厂部部总经理理助理（兼任大大陆质量量系统副副管理代代表DMRR）确保公司司质量系系统符合合ISOO90001:2200

30、88质量系系统的要要求；负责跟进进大陆客客户查厂厂事务；其它当地地政府联联系内外外各项事事务；跟进及执执行总经经理安排排的其它它事务。2.5.9生产产总管对香港下下达的生生产订单单合理分分配给各各生产部部门；根据各产产品货期期及依据据香港、PMCC提供物物料到厂厂情况，编排新新下订单单的开拉拉期、完完成期；审批车间间的生产产排期表表；协调工厂厂的外发发工作；认真分析析生产过过程中出出现的品品质、工工程及管管理问题题，并采采取相应应对策。2.5.10物物控总管管调控全厂厂物料，保障物物料供应应，确保保生产顺顺利进行行；严格审核核采购PPO、PPMC的的申购单单、货仓仓的报表表等资料料；合理利用用

31、公司仓仓存物料料，节约约资金；督促、监监管PMMC、采采购及货货仓三个个部门的的日常工工作。2.5.11营营业一部部根据客户户提供的的资料，编写适适用于厂厂内的工工作指示示。负责新产产品的报报价，以以及最后后产品的的成本核核算。2.5.12产产品工程程部负责新产产品制作作工程工工作，设设计生产产过程。建立生产产标准，及确定定生产方方法，并并发放工工艺流程程及制造造工程文文件。负责设计计所有生生产用模模具、夹夹具和部部份工具具设备。负责发放放工程文文件给各各有关部部门。负责决定定产品物物料规格格和用量量。2.5.13品品控部负责产品品品质控控制，符符合客户户要求，及确保保产品质质量的稳稳定。拟定

32、检验验项目，执行来来料检验验、本厂厂半成品品/成品品的检验验，并安安排客户户代表到到厂验货货。跟进对产产生不合合格品的的纠正及及预防措措施。组织统计计技术培培训工作作，并编编制各项项统计技技术应用用指导书书。负责产品品的品质质保证。负责将客客户的测测试要求求转化为为本厂测测试规格格。负责对加加工商/分包商商/供应应商产品品的品质质能力作作评估报报告。负责计量量用器具具及工具具的送外外和内检检校准及及维修。负责外发发加工产产品的过过程检验验及测试试。XX公司司质量手册册第2章 管管理职责责文件编号号QM-0001文件版本本A.1生效日期期第22页页2.5.14采采购部负责发出出采购单单进行采采购

33、工作作。 寻找找合适的的供应商商。2.5.15营营业二部部负责责和外发发加工商商联络，保持良良好的供供应商关关系。负责责向外发发加工商商发出生生产工作作指示。负责责寻找新新的外发发加工商商及分包包商。从合格的的供应商商名单中中，挑选选合适的的外发加加工商及及分包商商。2.5.16办办房负责进行行样办的的制造工工作。负责发放放工程文文件给各各有关部部门。2.5.17人人事行政政部负责大陆陆厂内人人事行政政活动负责招聘聘润田员员工、及及生产厂厂行政人人员，并并组织培培训活动动。2.5.18PPMC负责制作作申购购单交交采购部部门订料料负责制作作套料料单交交生产部部门领料料追踪所有有物料及及时到位位

34、，保证证生产顺顺利进行行。2.5.19维维修工程程部水电供应应及基础础设施的的维护铁器、木木器制作作维护，工程设设计、预预算及安安装生产制器器、夹具具的制作作、维修修生产设备备的保养养、维护护。2.5.20电电脑部公司电脑脑网络管管理公司电脑脑应用系系统的策策划、统统筹资料库的的管理电脑教育育训练、电脑设设施的管管理及保保养2.5.21货货仓部依据POO核对送送货单，并办理理物料的的入仓手手续；对套料料单、领料料单及工程卡卡发放放合格物物料；成品对入入仓单收收货；对对出货货通知单单、PPO、款款号、数数量、柜柜号走柜柜；对所有仓仓存物品品妥善保保管，定定期盘存存，保质质保量。XX公司司质量手册

35、册第2章 管管理职责责文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第23页页2.6内内部沟通通2.6.1公司司必须确确保在不不同的部部门、岗岗位之间间，有关关质量要要求、目目标及其其完成情情况等信信息得以以传递和和沟通，人事行行政部负负责统筹筹策划，提供适适宜的沟沟通工具具，如：公告栏栏、板报报、内部部刊物、声像设设备、内内部电脑脑邮箱等等促进公公司内部部的沟通通。2.6.2有关关的内部部沟通和和信息交交流的详详细内容容见内内部沟通通管理程程序2.6.3副管管理代表表应定期期对内部部沟通效效果进行行综合评评估。2.6.4相关关文件 内部沟沟通管理理程序XX公司司质量手册册第2章 管管理职

36、责责文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第24页页2.7管管理评审审2.7.1目的的在评审审润田业业务之现现况、效效率、产产品质量量及质量量系统，确保其其持续的的适宜性性和有效效性，以以满足IISO990011：20008质量系系统标准准的要求求和公司司规定的的质量和和目标。2.7.2董事事总经理理每年最最少两次次召开管管理评审审会议，于会上上评审：质量方方针对现现行业务务运作之之执行；质量目目标的检检讨；内/外外部质量量审核状状况之审审查；客户反反馈之信信息(包包括公司司重大客客户投诉诉/满意意度测量量结果)；过程的的业绩及及产品的的符合性性；纠正及及预防措措施的实实施和验验证

37、情况况；以往管管理评审审的跟踪踪措施；可能影影响质量量管理体体系的变变更及变变更的需需要(如如:组织织结构、产品结结构、资资源重大大调整等等)；改进的的建议；及后可可再增加加。2.7.3管理理评审的的输出包包括以下下内容：质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进，包包括质量量方针、质量目目标、组组织结构构，过程程控制方方面的评评价；与客户户要求有有关的产产品的改改进；资源需需求的措措施。2.7.4 DDMR按按照管管理评审审程序，保存存管理评评审记录录。2.7.5相关关文件 管理理评审程程序XXX企企业有限限公司质量手册册第3章 资源管管理文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第

38、25页页第3章 资源管管理3.1人人力资源源3.1.1公司司制定并并实施人力资资源管理理程序，对从从事影响响产品质质量工作作的人员员进行质质量意识识和工作作技能培培训，包包括：公司编写写有岗岗位说明明书，作为人人事行政政部招聘聘、选择择和安排排的主要要依据。人事行政政部应根根据培训训需求负负责制定定年度度培训计计划，并对计计划的完完成情况况进行督督促检查查，确保保计划的的执行。每一位新新员工需需接受人人事行政政部安排排的入入职培训训；各各部门（包括生生产车间间）负责责员工入职基基本技术术培训 的实实施；公公司内工工人岗位位的调动动须重新新接受岗岗位培训训。技术性/专业性性的特别别培训（如；II

39、SO990011：20008、AQQL标准准等），由人事事行政部部负责组组织及执执行。对培训的的有效性性应进行行评估。培训记录录由人事事行政部部存档。3.1.5相关关文件 人力力资源管管理程序序XX公司司质量手册册第3章 资源管管理文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第26页页2设施与与工作环环境管理理3.211为了确确保产品品符合要要求，应应对人力力、设备备、各种种软件/硬件，相关设设施及各各种资源源做整体体 性规划与与检讨，使其发发挥最高高的附加加价值。3.2.2各种种设施(包括基基础设施施)，软软/硬件件应提供供适当的的维护与与保养。主要的的生产设设备的制制造能力力须以维维

40、修制度度保障。车间的的机修员员及维修修工程部部根据工作环环境与基基础设施施控制程程序，分别负负责不同同设备的的维修/保养。公司电电脑设施施系统统的管理理应按电脑设设施/信信息管理理程序执行。3.2.3工作作环境中中各种人人的因素素与物理理因素应应以考虑虑及解决决：环境卫生生与工作作安全应应予以改改善及规规定；工作方法法应考虑虑人体工工效学及及动作经经济原则则等；相关作业业条件，如：高高危工种种（如裁裁床电剪剪工）、照明、噪声、温度、湿度等等等应予予以考虑虑改善。3.2.4相关关文件 工作作环境与与基础设设施控制制程序 电脑设设施/信信息管理理程序XXX企企业有限限公司质量手册册第4章 产品品实

41、现文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第27页页产品实现现1产品实实现的策策划4.1.1质量计计划本公司已已制订通用品品质计划划，标标示生产产各阶段段的检验验测试。如客户户对产品品所用的的物料或制成品品有特别别的试验验要求。商品主主任会在在产品品测试要要求书内注明明，供有有关部门门执行。详见程序序。4.1.2样办办的控制制各类样办办包括工工程办、生产办办、包装装办、香香港分包包商的样样办、大大陆外发发加工商商的样办办。各类样办办须经批批准权限限人确认认合格后后方可作作为生产产及验收收的标准准。样办如有有需要更更改，须须重新制制作及发发放更新新的样办办。具体体参考程程序。4.1.3

42、相关关文件 品质计计划程序序 样办办确认及及复办管管理程序序XXX企企业有限限公司质量手册册第4章 产品品实现文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第28页页4.2合合同评审审4.2.1新产品品的查询询及报价价：新产品的的查询（Neww Ennquiiry），由商商品主任任登记，连同办办及客户户有关资资料，给给营业一一部计价价。营业业一部制制作CCostt Brreakkdowwn，然后交交由商品品主任复复核，并并联络客客户报价价。客户户如接受受报价，会以书书面回复复商品主主任，商商品主任任确认客客户订单单后，会会发出生产通通知书给工厂厂各有关关部门，展开各各项生产产活动。参考程程

43、序。4.2.2现有产产品的报报价：如客户要要求，例例如价格格须修改改，商品品主任才才会重新新报价。（参照照本章44.2.1节），否则则商品主主任会根根据“旧单价价格”回复客客户。参参考程序序。4.2.3新产品品及现在在产品的的合同评评审：如客户正正式落单单接受报报价，商商品主任任会和商商品统筹筹经理一一同开会会，进行行合同评评审，如如没有问问题，商商品主任任会回复复客户，确认订订单。4.2.4如客户户或润田田提出订订单修改改的要求求，商品品主任会会与客户户磋商，并要求求客户重重发订单单，商品品主任并并以书面面（以Faxx或更更新的生产通通知书）通知知工厂各各有关部部门。4.2.5相关文文件新产

44、品品合同评评审程序序现有产产品生产产计划程程序XX公司司质量手册册第4章 产品品实现文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第29页页4.3服服务4.3.1服务务的认定定由商品品主任与与客户联联络，认认定客户户有规定定的服服务要求求，然然后和润润田各有有关部门门、商品品统筹经理理研究所所提出服务要要求，再和客客户商议议细节后后，作服务要要求的的书面承承诺，其其中确定定服务要要求指引引的服务务定义、执行程程序、执执行结果果及记录录。作为为合同的的部份内内容。一般的的售后服服务，只只是由客客户投诉诉引起有有关的跟跟进服务务，参考考程序。4.3.2服务务的执行行与监察察根据上述述节，若若商

45、品主主任已辨辨别，及及确认客客户的服务要要求，商品主主任须与与各有关关部门制制定指引引文件。由商品品主任负负责监督督指引文文件的具具体执行行。4.3.3相关关文件 客户投投诉程序序XX公司司质量手册册第4章 产品品实现文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第30页页4.4设设计/开开发XX公司司承担的的产品并并不包括括GB/T1990011-20008idtt ISSO90001:20008版标准准第七章章7.33 设设计/开开发此此项内容容，所以以此项在在本手册册不适用用。XX公司司质量手册册第4章 产品品实现文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第31页页4.5采采

46、购4.5.1供应应商的审审批及选选取物料供供应商、分包商商或外发发加工商商及服务务提供商商必须经经评审合合格，并并登录于于合格格供应商商名录中，方方可采购购或委托托加工。4.5.2供应应商表现现的监察察供应商的的表现，由品控控部负责责监察（服务提提供商则则由有关关使用该该服务的的部门负负责人负负责），品控部部按IQQC对物物料及分分包/外外发加工工成品/半成品品的检验验结果作作统计，然后在在每年两两次的管管理评审审会议中中，检讨讨供应商商的表现现。4.5.3采购购资料当收到到生产产通知书书及产产品纸样样，最新新的报报价单后，产产品工程程部编制制BOOM，决定采采购资料（例如：型号及及数量等等）

47、。然然后PMMC开具具物料料申购单单给予予香港商商品主任任或大陆陆采购部进进行购买买，并在在PO上上印上物物料的收收货要求求。分包商商及外发发加工商商的生产产资料，会分别别由商品品主任及及营业二二部负责责提供，采购资资料如有有更改会会发出新新的POO，并在在其上注注明更改改的资料料。4.5.4物料料的验证证所有物料料、分包包/外发发加工品品均向合合格供应应商订购购。IQQC依工程卡卡、通用收收货方式式等对对采购物料料进行检检验；至至于分包包/外发发加工品品，QCC根据品检程程序与要要求及及分包商商/外发发加工商样办办等资料料进行检检验。4.5.5相关关文件供应商评评估程序序采购程序序分包或外外

48、发加工工程序XX公司司质量手册册第4章 产品品实现文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第32页页4.6制制程控制制4.6.1生产产计划生产部根根据生生产通知知书排排每周周车间生生产排期期表。如有需需要外发发，生产产部主管管会发出出外发发申请表表。产产品工程程部及办办房会制制作各类类工程文文件（包包括样办办）给各各有关部部门，作作为生产产前的准准备，参参考程序序规定执执行。4.6.2工作作指示厂内各部部门使用用的各种种工作指指引，应应保持最最新版本本，具体体按及程序规规定执行行。4.6.3生产产工序和和设备的的批准产品工工程部在在新生产产项目生生产之前前，会通通知各有有关部门门，进

49、行行新产品品工程会会议。香港统统筹经理理同香港港各商品品主任根根据每每周车间间生产排排期于于每周一一召集大大陆各相相关部门门负责人人开生产产会议。试产的的首件/首批产产品，会会经品控控部检验验/测试试及车间间主管确确认，合合格后方方可正式式生产。4.6.4工作环环境和生生产设备备的管理理生产过程程中所需需的工作作环境和和对生产产设备的的控制须须严格按按程序规规定执行行。4.6.5工序监监察参考程序序，车间间组长、Linne QQC及成成品QCC对生产产工序及及成品进进行检验验监察、技术指指导，并并以相应应的检验验报告及及生产产车间每每天/每每周/每每月品质质统计分分析表记录产产品品质质情况；各

50、工序序监察过过程中所所需的各各种计量量仪器按按规定执执行。4.6.6工艺标标准生产总管管需安排排技术工工人受工工艺培训训，或达达到本公公司规定定经验的的工人方方可上岗岗工作。参考程程序。4.6.6相关文文件新产品合合同评审审程序样办确认认及复办办管理程程序 文件管管理程序序 技术文文件管理理程序工序控制制程序工作环境境与基础础设施控控制程序序人力资源源管理程程序 仪器计计量程序序XX公司司质量手册册第4章 产品品实现文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第33页页4.7标标识和追追溯性4.7.1产品品标识产品标标识范围围包括：来料标标识、生生产中半半成品标标识及成成品标识识；各有关

51、关部门应应按规定定的方法法标识产产品，具具体根据据程序规规定执行行。4.7.2产品品状态标标识来料状状态标识识合格、不不合格、待检验验的检验验状态，用标贴贴或印章章(收收货、退货货、须加工工)，及放置置区域（待验验区、合格格区、退货货区等等）作识识别。不不合格之之物料，记录在在IQQC进料料检查报报告。制程检检验状态态之识别别生产制程程中半成成品的检检验状态态，是根根据作识识别，正正在生产产线上的的在制品品，工人人会存有有流水票票清楚所所进行的的工序。未检验验之半成成品会放放置于贴贴有待待验品的箱上上。车间间半成品品已检的的贴上合格标贴，不合格格品则贴贴上退退货标标贴，送送回有关关工位即即时返

52、工工。成品检检验状态态之识别别包装完成成之成品品会贴上上批量量单，由成品品QC检检验。合合格的会会在批批量单上盖上上合格格印章章，存放放于货仓仓内。不不合格的的则贴上上退货货标贴贴，退回回车间处处理。如如客方需需要对成成品进行行检验，必须要要有合格格的客户户验货报报告才可可出货。4.7.3产品品的追溯溯性如果客户户有产品品的追溯溯性要求求，由商商品主任任于EDDM上具具体提出出，并由由厂长编编订指引引执行。4.7.4相关关文件 产品标标识与可可追溯性性管理程程序XXX企企业有限限公司质量手册册第4章 产品品实现文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第34页页4.8客客户财产产4.8

53、.1需要要的确定定当商品统统筹经理理/商品品主任获获知客户户将会供供应物料料时，会会在生生产通知知书上上注明，并连同同有关资资料，发发给产品品工程部部及厂内内有关部部门。然然后产品品工程部部在BBOM上注明明，由仓仓务员根根据BBOM收取客客供物料料。4.8.2客方方财产之之处理当客供供物料进进厂时，IQCC需按程程序，根根据品品控部工工作指引引、通用收收货方式式及客客方提供供的规格格书/检检查标准准进行检检验。仓务员员根据程程序，在在客供物物料的标标签上注注明客客供物料料，及及依照有有关物料料的储存存规定，存在货货仓备用用。IQCC如检验验不合格格，检验验报告会会交商品品统筹经经理/商商品主

54、任任，由商商品统筹筹经理/商品主主任通知知客户，商讨处处理方法法，然后后通知货货仓退货货。储存存期间如如发现客客户提供供物料有有发生丢丢失损损坏或发发现其它它不适用用的情况况，货仓仓部负责责向商品品统筹经经理反映映，可参参考程序序处理。4.8.3相关关文件客方供应应物品控控制程序序来料检测测程序XX公司司质量手册册第4章 产品品实现文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第35页页4.9产产品防护护4.9.1防护护标识 各有关关部门应应根据需需要适当当地建立立并保持持相应的的防护标标识，如如：在储储存处作作适当的的警示性性标记：严禁烟烟火等。4.9.2物料料/产品品搬运及及收发控控制

55、QP/77.5-04程程序说明明物料和和产品的的搬运是是受到控控制，以以厂部所所制订的的货仓仓部工作作指引及车车间产品品暂存/保养/搬运制制度，规定物物料及产产品在搬搬运需注注意的事事项。QQP/77.5-05程程序规定定物料和和产品收收发控制制程序，保障正正确的、质量合合格的物物料和产产品才可可收发。4.9.3物料料/产品品贮存根据程序序，货货仓部工工作指引引确定定货仓秩秩序运作作。货仓仓主管负负责监察察货仓运运作以确确保仓内内物品容容易区分分、识别别及整齐齐存放；也确保保货仓环环境适当当，以免免损坏存存仓物料料及产品品。4.9.4包装装包装方法法是根据据包装装规格纸纸及包装EEDM，由包包

56、装工人人负责包包装及装装箱。参参考QPP/7.5-006程序序。4.9.5保存存防护货仓部部工作指指引确确定仓库库内的物物品能容容易区分分、提供供稳固的的存放区区，防止止贮存在在货仓的的物料及及产品损损坏和变变质、分分隔不合合格的物物料及产产品，需需要控制制有效期期的物料料在发出出前检查查是否过过期、及及定期查查检物料料及产品品的表面面质量，见QPP/7.5-004程序序。4.9.6成品品付运成品经成成品QCC及/或或客户代代表检验验合格后后准备付付运。香香港船务务主任发发出出出货通知知书给给大陆船船务部及及货仓确确认该批批货是否否验货合合格及已已入仓，由船务务部联络络运输公公司付运，并须须负

57、责监监察运输输公司的的表现，见程序序。4.9.7相关关文件物料储储存及搬搬运方式式之控制制程序物料或或产品之之接收、发出及及交付程程序成品付付运控制制程序XX公司司质量手册册第4章 产品品实现文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第36页页4.100测量与与监控装装置的控控制4.100.1仪器器计量的的管理依需求选选用适宜宜的检测测设备。若厂内有有新检测测设备加加入，须须先由品品控部登登记，依依规定进进行计量量合格后后，贴上上合格格标签签，标示示仪器的的有效期期限，方方可使用用；标准准仪器/量具应应加上标准器器标识识。品控主管管可根据据新购入入检测设设备的原原厂计量量记录或或证书，

58、豁免进进行计量量，但需需将该计计量记录录或证书书存档。所有的检检测设备备应建立立清单，注明相相关内容容（名称称、厂商商、校验验周期、准确度度等）。使用者应应按规定定使用检检测设备备，并确确认该检检测设备备计量合合格且在在有效期期限内。应按计计量时间间表定定期进行行校验工工作,校校验分为为免校、内校及及外校，并可追追溯至国国家/国国际标准准。对于于要作内内部计量量/验证证的检测测设备，由品控控部制定定计量量指导书书。标标准器（件）可可追溯至至国家/国际标标准。仪器的搬搬运、维维护及贮贮存应遵遵守仪器器说明书书或相应应操作规规程的有有关要求求，防止止其损坏坏或失效效等情况况的发生生。当检测设设备的

59、使使用人，如发现现所用检检测设备备之校准准许期限限已过或或怀疑检检测设备备超出误误差/损损坏，应应急时通通知品控控部处理理及隔离离，必要要时品控控部须评评估和记记录以往往检测结结果的有有效性。4.100.2相关关文件仪器计量量程序XX公司司质量手册册第5章 测测量、分分析与改改进文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第37页页第5章 测测量、分分析与改改进5.1客客户满意意度5.1.1 客客户满意意度的调调查香港商品品统筹经经理每年年应定期期对所有有客户进进行顾客客满意度度调查。依调查查结果对对满意、不满意意的指标标作成趋趋势，并并经董事事总经理理审核。客户不不满意项项目应拟拟订改

60、善善方案、计划实实施，并并追踪进进度、效效果。5.1.2客户户满意度度的资讯讯来自：客户抱抱怨或投投诉；客户满满意度调调查（调调查表、上门拜拜访、电电话、EE-MAAIL等等方式）。同客户户的面对对面的沟沟通；其它途途径。5.1.3相关关文件 客户满满意度调调查管理理程序XX公司司质量手册册第5章 测测量、分分析与改改进文件编号号QM-0001文件版本本A.0生效日期期第38页页5.2内内部审核核5.2.1内部部质量审审核的预预备/计计划内部质量量审核活活动每年年最少两两次，由由DMRR负责组组织计划划。由MMR授权权DMRR负责组组织培训训一批合合格的内内审员。执行审审核的人人员，应应独立于