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文档简介

1、公司工程项目管理检查表(法事管理)检表-法律事务管理序号项 目检 查 内 容基本 分值检查要点及评分标准扣分说明得分项目合同管理基础工作(45分)项 目合 同管理组织 机构5分建立合同管理组织机构，管理职责明确。未建 立组织机构不得分，管理职责少一项扣1分， 扣完为止落实合同管理人员5分已明确专 (兼) 职合同管理人员得5分，不符 合不得分合同签订、评审10分合同(包括补充合同和合同变更等)签订前通过 合同评审，并附有书面表格；按照评审意见进 行修改并及时反馈。少评审一份扣2分，未附 书面表格一份扣1分，未按评审意见修改每份 扣1分，扣完为止 规范5分合同签章规范且有登记记录，并经领导批准通

2、过。签章不规范每份扣1分，记录不全扣1分, 领导未签字扣1分，扣完为止合同交底5分合同应及时交底，留有交底记录。未及时交底 每份扣1分，无交底记录每份扣1分，扣完为止 集保管5分应注意收集与合同相关的各种文件资料，并妥 善保管。资料收集不齐扣2.5分，资料未妥善 保管扣2.5分检表-法律事务管理续序号项 目检 查 内 容基本 分值检查要点及评分标准扣分说明得分项目合同管理基础工作(45分)合同台帐的管理5分应建立项目各类合同登记台帐，并对合同进行 分类归档、统计。未建立台账不得分，归档统 计有误每项扣1分，扣完为止合同终止与评价5分合同结束要及时办理决算 (清算) 手续，并在 最终进行评价 (

3、总结) 。未及时办理决算和进 行评价的每少一项扣1分，扣完为止二主业合同履行管理(10分)主业合同变更 、 解 除、终止5分合同变更、解除、终止有协议、有记录且手续 完备。缺协议每项扣1分，未记录每项扣1分， 扣完为止主业合同索赔5分索赔资料收集、保管到位，及时按照合同要求 提出索赔。每缺一项索赔资料扣1分，扣完为 止；未及时按照合同索赔的不得分三劳务分包合同管理(10分)签约资格要求3分“四证一书”齐全，对方代表有明确的授权委 托书和身份证明。每少一项扣1分，扣完为止合同条款的完整性 和合规性4分争议管辖约定符合公司规定；有明确的价款； 内容变更的合同应以补充合同形式处置。每少 一项扣1分，

4、扣完为止合法分包及合同封 闭3分无转包、再分包情形；对履约过程中出现争议 的合同有预案及措施；有封帐协议。每少一项 扣1分，扣完为止检表-法律事务管理续序号项 目检 查 内 容基本 分值检查要点及评分标准扣分说明得分四物资合同管理(10分)合同文本规范5分文本规范合法，使用了公司制定范本，未使用 公司范本每份扣1分，扣完为止合同风险条款处置5分合同无重大风险条款，对有争议的合同或合同 纠纷有预案和措施。每少一项资料扣1分，扣 完为止五合同风险管理(25分) 制度及预案5分各单位有自己的风险管理措施和实施细则及整 体风险处置预案。每少一项扣2分，扣完为止 和记录10分每月有关于风险管理工作会议记录，每季度有 一次关于风险管理工作的专题会议纪要。每少 一项资料扣1分，扣完为止 置10分及时上报纠纷案件，禁止瞒报、缓

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