XXXX年度目标管理与绩效考核方案(定稿)

1、 - 115 -七、供销部（一）年度目标供销部年考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理指标完成全年销售目标无影响生产发生一次不得分，全年不发生加3分。10计划财务部货款回收率100%低于100%不得分，预收款每50万加减1分。10计划财务部物资采购及时保证生产没发生1次延误生产的扣5分，全年未发生加3分。10计划财务部应付账款（含主材）300每30万加减1分10计划财务部物料消耗总额（不包含技改和大修）600万元每20万元加减1分10计划财务部脱砷矿库存2000每超100吨扣1分10生产技术部主材招标每年进行1次，招标完成建立招标材料价目汇总信息表及招标分析未进行招标不得分，招标完

2、成未进行信息分析不得分。10供销部、企管部辅材招标每年进行1次，招标完成建立招标材料价目汇总信息表及招标分析未进行招标不得分，招标完成未进行信息分析不得分。供销部、企管部标杆岗位达标率（主管部门）60%每10%扣1分5企管审计部成本指标各项主材采购费用低于预算费用每1%加减1分10计划财务部各项辅材采购费用低于预算费用每1%加减1分5计划财务部电解铜销售价格高于年均价每1%加减1分5计划财务部抽检结果1次每项扣2分，超3次不得分超支不得分5计划财务部合计100（二）月度目标供销部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核硫酸、粗砷销售不影响生产无登记台账或影响生产不得分10供销部

3、、二三分厂电解铜销售按计划无登记台账不得分，销售亏损每5万元扣1分10供销部、二三分厂货款回收率100%低于100%不得分，应收款每50万1分。10供销部、计划财务部铅精粉存量（一厂）600t每超50t扣1分10供销部、一分厂金银销售建立金银销售登记台账。无台账不得分，漏记错记1次扣1分5供销部、生产技术部主材采购每年进行主材招标1次，建立主材采购登记台账，供应商管理台账，招标管理台账，资金管理台账，年控制采购资金低于1600万元无台账不得分，月累计费用每月不得高于117.14万元，每10万元扣1分；10供销部、企管审计部辅材采购每年进行辅材招标1次，建立辅材采购登记台账，供应商管理台账，招标

4、管理台账，资金管理台账，年控制采购资金低于600万元无台账不得分，月累计费用每月不得高于39.43万元，每4万元扣1分；5供销部、企管审计部NaCN采购建立NaCN采购证照管理台账及采购登记台账无台账不得分，因氰化钠采购延误生产不得分5供销部库存管理建立出入库管理台账及库存物资盘点、报废管理台账，做好个人工具及劳保管理每月核对台账，错记漏记1项扣0.5分；5供销部、计划财务部费用管理建立主辅材、各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分销售核算建立销售费用登记台账，保证销售费用低于预算高于预算每1万元扣1

5、分5供销部、计划财务部修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣15分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100八、质检部（一）月度目标质检部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核检测时效性3天每批次，每超1天扣0.5分10质检部原料采样水分100%出现1次误差扣1分，2次不得分10生产技术部每批矿水分或品位有超差时，如金属量加权品位不超差则视为合格不扣分原料采样金品位100%出现1次扣2分，2次不得分10生产技术部制样合格率100%出现1次误差扣3分，2次不得分10

6、生产技术部监控设备运转率99.90%无记录不得分，单个仪表低于99.9%扣1分10分厂、生产技术部仪器、仪表、监控、DCS管理A、B、C三类表准确度100%、98%、95%质检部月底前出清单，分厂、生产部签字，每低1%扣1分15质检部三类表整齐度、清洁度98%质检部月底前出清单，生产部签字，每低1%扣1分监控99%、报警设备100%运转正常质检部月底前出清单，生产、保卫、办公室等相关部门签字，每低1%扣1分安环相关巡检仪、无组织取样仪等100%运转正常质检部月底前出清单，安环部签字，每低1%扣1分外排水PH、应急液位、尾气监测等在线98%运转正常每月至少4次包括上述内容的OA通报少一次扣1分，

7、内容不全扣0.5分费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5原料采购效益异地样、进场结算样、核查样金属量加权品位不超差，视为采购效益等于零。每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分计划财务部原料采购效益00不得分10修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣15分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。九、化验室（一）月度目标化验室月考核表项目目标考

8、核标准考核办法分值资料提供部门管理考核监督样管理采样金品位准确率100%出现1次扣2分，2次不得分10生产技术部采样水分准确率100%出现1次误差扣1分，2次不得分5生产技术部化验合格率Au（96.5%）每1%减1分。10生产技术部Ag（92%）每5%减1分。5生产技术部Cu（92%）每5%减1分。5生产技术部Pb（92%）每5%减1分。5生产技术部S（92%）每5%减1分。5生产技术部As（92%）每5%减1分。5生产技术部C（92%）每5%减1分。5生产技术部化验时效48小时（含重砂）每高6小时扣1分10质检部样品管理建立样品管理台账，无样品丢失无台账不得分，出现1次样品丢失扣2分不得分。

9、5化验室材料管理建立材料出入库及核算管理台账无台账不得分，岗位、单样核算不到位，出现1次扣1分。5化验室费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分修订岗位手册每季度一次未做不得分，质量差扣15分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十、生产技术部（一）年度目标生产技术部年考核表项目目标考核标准考核办

10、法分值资料提供部门管理考核合质金回收率95.43%每0.1%减2分10生产技术部三厂含量金回收率99.4%每0.1%减2分10合质银回收率33.42%每0.1%减1分5含量银回收率34.58%每0.1%减1分5铜回收率87.2%每0.5%减1分5铅回收率89.61%每0.5%减1分5合质金产量3995每5kg减1分5三厂含量金产量3636每5kg减1分5合质银产量3790每5kg减1分5含量银产量2107每5kg减1分5铜产量918每10t减1分5铅产量2661每10t减1分5计划财务部在制品金产量误差30%每1%减1分5生产技术部氰化钠吨矿用量13.36每0.5kg减1分5液碱吨矿用量7.5

11、每0.5kg减1分5电石渣吨矿用量90每1kg减1分5部门费用限额总费用超支每1万元扣1分5计划财务部标杆岗位达标率（主管部门）60%每10%扣1分5企管审计部合计100（二）月度目标生产技术部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核合质金回收率95.43%每降0.1%减2分10生产技术部三厂含量金回收率99.4%每降0.1%减2分10合质银回收率33.42%每降0.1%减1分5含量银回收率34.58%每降0.1%减1分5铜回收率87.2%每降0.1%减1分5铅回收率89.61%每降0.1%减1分5合质金产量333 每5kg减1分5合质银产量316每10kg减1分5氰渣含金一厂

12、直氰（1.9g/t）每0.1g/t减1分。5焙一（1.9g/t）每0.1g/t减1分。5二厂直氰（1.9g/t）5费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分生产采样合格及试验合格合格率100%生产采样出现一次问题扣1分，试验采样出现一次问题扣2分5主管领导履行专业管理职能每月10日前汇总金属平衡资料推后一天扣0.5分10主管领导每月将金属平衡提出问题整改未整改扣5分，整改不彻底每项扣1分金属平衡例会1次/2月少一次扣5分调度会议工作4次，每少一次扣1分重点指标及日常指标检查落实周通报月考核，每

13、少一次扣1分，未做扣5分修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣15分5企管审计部标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。5各管理部门合计100十一、设备部（一）月度目标设备部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核设备故障停车25小时/（月厂）每高1小时扣0.5分。10各分厂备品备件供应及时按计划1次因备件影响停车，不得分。5生产技术部备品备件质量满足生产需求出现1次备件质量不符合要求扣1分。5生产技术部备件库占用资金100万超支每5万元减1分5计划财务部设备档案管理设备档案完备率100%设备档案

14、完备率每低1%扣1分10分厂、设备部分厂明确设备名称及数量，设备部建立档案固定资产管理固定资产档案完备率100%出现固定资产与实际不符每项扣0.1分部门、设备部库房管理库房领用票据齐全，库房出入库档案建立清晰。帐物卡符合率100%。帐物卡每出现1项不合格扣0.1分，未建立库房管理台账不得分。10企管部高压室管理满足生产需求因高压室供电问题导致生产停产，本项不得分。5生产技术部建立高压室外来人员台账及高压室管理台账费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部明确部门各项费用支出每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分发票管理建立发票管理

15、台账，对发票编号管理未建立档案不得分，发票丢失1次扣5分。发现发票登记错误每项扣0.1分。5要求明确发票到票时间、编号、报销时间、金额等。基建管理建立基建管理台账，保障预算不得高于市场价。未建立台账不得分，高于市场价月累计每5万元扣1分。5企管部要求明确基建时间及金额履行专业管理职能检查效果4次，每少1次扣1分10水资源管理分析1电通报1修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣15分10主管领导标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门专业部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率60%的，每5

16、%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十二、健康安全环保部（一）年度目标健康安全环保部年考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核环保、安全环保、安全事故为零出现即为零分10人力资源部、主管领导污染物排放总量逐年下降并达标2015年气SO2、氮氧化物排放总量小于2014年任一总量超即不得分10质检部2015年外排水中五种重金属及氰化物排放总量小于2014年任一总量超即不得分10设备部、化验室年度部门总费用严格控制依据批准全费用预算每超支1%扣1分10计划财务部无剧本应急演练2次/年少一次扣5分10安环部干渣场安评验收批文干渣完工6个月内推迟5分/月10干渣场环评验收批文干渣完工6个月内

17、推迟5分/月10二级非煤安全标准化验收批文年底前完成推迟5分/月10排污许可证4月前推迟5分/月通过尾吸、水处理争取环保资金10万以上没有不得分5清洁生产工作年内完成未通过不得分5重点部位及关键装置内部达标认证8月底前100%达标认证推迟5分/月5标杆岗位达标率（主管部门）60%每10%扣1分5企管审计部合计100（二）月度目标 健康安全环保部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核安全生产无轻伤事故出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分15人力资源部环境保护无环保事故每1万元环保事故直接损失扣1分15健康安全环保部依据环保监测方案监测并及时发布归档OA公共文件柜

18、及时完整发布日结果缺一次扣1分；项目不全扣0.5分；正常第3天发布，推迟一天扣0.2分15年度最后一次检查发布必须在12月底前周结果缺一次扣2分；项目不全扣1分；正常第3天发布，推迟一天扣0.4分月结果缺一次扣5分；项目不全扣2分；下月20日前发布，推迟一天扣1分季、半年、年结果缺一次扣10分；项目不全扣5分；到期20日内发布，推迟一天扣2分及时规范整理纸质资料归档当月5号前上月归档资料经主管领导签字后存档，未进行扣5分，推迟一天扣1分专业检查安全检查4次/月，检查后第二日OA发布为准，少一次扣1分，推迟一天扣0.2分5环保检查4次/月，检查后第二日OA发布为准，少一次扣1分，推迟一天扣0.2

19、分5卫生定置检查4次/月，检查后第二日OA发布为准，少一次扣1分，推迟一天扣0.2分5职业危害因素规范监测及时发布归档OA公共文件柜及时完整发布日月结果缺一次扣1分；项目不全扣0.5分；下月第一个工作日前发布，推迟一天扣0.2分5及时规范整理纸质资料归档当月5号前上月归档资料经主管领导签字后存档稳步推进安委会工作规范、及时、务实召开月度例会两月一次，参加人数为安委会成员50%以上，以签到表为准，人数不足扣0.5分5会后形成调度会纪要格式的例会纪要，会后3天OA发布，少一次扣1分，推迟一天扣0.5分修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣15分5主管领导费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得

20、分，费用总额错误，每项扣1分10计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10管理部门合计100十三、人力资源部（一）月度目标人力资源部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核员工绩效考核每月1次不做不得分，未查出与公司不符的考核扣1分/人10人力资源部做好工资使用分析每月1次没报告不得分，报告质量好（5分）中（3分）差（1分）10考勤管理做好人员考勤检查和日常请假登记，每月4次每少1次扣1分，每人考勤与考勤通报不符扣0.1分5人

21、事管理信息录入工作计划未按计划完成不得分，每缺1人次不得分5人事档案建立所有人员工作档案，完备率100%；抽查档案，档案每低1%扣1分5人事合同管理合同签订率100%每1人扣1分5初中级职称评定按工作计划没计划不得分，有计划未实施，扣1分5员工技能鉴定按工作计划没计划不得分，有计划未实施，扣1分10相关费用做好员工培训按工作计划没计划不得分，有计划未实施，扣5分10预算培训科目及相关费用保险管理做好各项保险缴纳，保障按照工资基数足额抵扣；保障保险扣除比例符合规定；保障扣除金额及上缴金额正确率100%。不按工资金额足额抵扣不得分；实际缴纳金额与抵扣金额不符，每降低1%扣1分； 10保险抵扣及上缴

22、台账、持卡登记及费用登记费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣15分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十四、计划财务部月度目标计划财务部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理指标预算管理建立预算指标管理台账，每月进行预算分析无台账无

23、分析不得分，每月完成目标不得低于年目标的8%，1项少1%扣0.5分。10计划财务部资金管理建立资金使用登记台账，并作资金使用分析，保障资金达标率不得低于95%无每月资金预算台账、使用台账不得分，资金达标率每低1%扣1分。10计划财务部应收、预付账款降低率上半年40%，下半年60%每1%扣1分10计划财务部成本管理每月召开成本分析会，编制成本报表，5号之前上报成本考核资料不做不得分，每迟1天扣1分10计划财务部原料结算管理建立原料结算登记及原料盈亏管理台账；1个工作日内出具原料结算单每漏登1次扣1分，迟结算1天扣1分。10计划财务部材料管理每月进行库存数据分析，进销存（含主材）无分析不得分10计

24、划财务部资产管理做好资产与费用的正确划分，做好固定资产折旧计提和无形资产摊销管理建立固定资产计提及折旧管理台账及无形资产摊销管理台账，无台账不得分；少计或漏记1项扣0.5分。计划财务部出纳管理做好现金、支票的管理做好现金盘点及支票管理登记台账5计划财务部现金、支票每日2人以上盘点，签字；废支票登记费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分明确费用类别、发生金额、负责人等财务费用3400万元每超支10万元扣1分10计划财务部修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣15分5主管领导标杆岗位达标率

25、（主管部门）5%每1%扣1分5企管审计部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十五、综合办公室（一）月度目标综合办公室月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理指标行政管理按时、按质发放建立行政工作记录，不建立不得分。每推迟下发1天扣1分。10综合办明确行文名称、收发文时间及经办人等费用管理建立各项费用管理台账、办法台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5财务部明确费用类别、发生金额、负责人等每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每1

26、0%扣1分公章管理完善公章管理办法和台账，做好日常记录无办法不得分，有办法不登记不得分，登记不准确，每差一次扣1分。5综合办明确办事缘由、使用时间等。会议管理会议安排到位，记录齐全出现会议安排不及时，不得分，会议记录不全，每缺1次扣0.5分。5综合办明确会议时间、地点、内容等。工会管理完善工会管理办法和计划，建立工会管理台账无办法不得分，有办法无计划、不登记不得分，未按计划执行，无原因扣0.5分。5综合办明确工会活动名称、费用等。车辆管理安全行驶，准时到达出现超出10000元的责任事故，该项不得分，每迟到发车一次扣0.5分。10综合办做好行车记录党建工作按县、公司要求执行，做好计划无记录不得分

27、，未按计划执行无原因每次扣1分。5综合办做好党建工作记录宣传工作按工作计划每少1次扣1分综合办做好宣传工作记录5s管理每检查4次每月少检查1次扣2分综合办做好检查通报信息化云系统、OA、网络等信息化系统运行稳定出现一次故障扣1分，月底前提供部门、分厂签字确认表，主管领导审定10综合办每月将上月提出问题及时完成未整改扣5分，主管领导评价完成度，不彻底每项扣1分，信息化管理检查通报1次/月，OA发布少一次扣1分每月有一个新工作流应用少一个扣1分例会1次/2月，OA发布少一次扣5分团委管理按县、公司要求执行，做好计划无记录不得分，未按计划执行无原因每次扣1分。5综合办做好团委工作记录食堂管理1、食堂

28、核算，每月进行核算，并对外公布； 2、食品卫生，符合公司食品卫生标准；1、记录不完善或未核算扣3分，未向外公布扣2分； 2、出现1次食物中毒，扣10分。其余卫生问题扣2分。10综合办1、做好食堂流水账登记和核算；2、做好食堂卫生达标检查登记宿舍楼管理1、宿舍区干净，每月进行4次检查；2、无物品丢失1、卫生检查每少1次扣1分；2、物品丢失每500元扣1分。5综合办做好卫生检查及外来人员及有关费用登记。档案管理完善档案管理和登记台账1、无办法或无台账不得分；2、登记出错每次扣0.5分。5综合办建立档案管理台账修订岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣15分5主管领导标杆岗位达标率（主管部门）5%每

29、1%扣1分5企管部专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十六、企管审计部（一）月度目标企管审计部月考核表项目目标考核标准考核办法分值备注考评人管理指标绩效考核12次/年，每月10号前完成不做不得分，每迟1天扣1分10月、年考核主管领导制度管理制定综合管理制度；建立制度管理台账；每年维护制度1次，并上OA系统每月梳理1-2各部门，不做不得分，并建立制度维护台账5主管领导审计管理监督物资采购价格及总价，做好审计登记无采购登记检查台账不得分，有登记无分析扣5分。5年度

30、总结主管领导合同管理1个工作日内审批合同，做好合同登记。出现1次推迟扣1分，合同漏记或丢失不得分10主管领导招投标管理完成全年采购超5万元以上物资的招标工作，建立招标采购记录1月份进行招标计划安排，无计划不得分，每月按照计划进行，不进行不得分。10辅材，办公、生活用品以类主管领导固定资产验收做好公司所有固定资产验收工作建立固定资产验收台账，无台账不得分；10以总经理固定资产签单为准主管领导费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部考核人员每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分社会责任管理每月进行1次社会责任资料上报不报不得分；5企

31、管审计部主管领导标杆岗位推进70人/月每少1人扣0.2分10修订本部门岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣15分10更新公司岗位手册每两月一次电子版存档未做不得分，质量差扣15分5标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十七、研发中心（一）年度目标2014年研发中心年考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门管理考核合质金回收率95.43%每降0.1%减2分5生产技术部三厂含量金回收率99.4%每降0.1%减2分5

32、合质银回收率33.42%每降0.1%减1分3含量银回收率34.58%每降0.1%减1分2铜回收率87.2%每降0.1%减1分5铅回收率89.61%每降0.1%减1分5氰渣含金一厂直氰（1.9g/t）每降0.1g/t减1分4焙一（1.9g/t）每降0.1g/t减1分4二厂直氰（1.9g/t）每降0.1g/t减1分4氰化钠吨矿用量13.36每0.5kg减1分5液碱吨矿用量7.5每0.5kg减1分5电石渣吨矿用量90每1kg减1分年度部门总费用严格控制依据批准全费用预算每超支1%扣1分5计划财务部基础技术工作按文件要求完成工作没有进展不得分，进展质量主管领导评价扣110分10研发中心技术培训一线员工

33、95%10个课时/人；研发中心人员工程师及以上100%授课；50名以上一线员工问卷评价好、中、差，中评及以上率80%未做0分；一线覆盖率、工程师授课率、中评及以上率，均每低5%扣一分10修订内部教材10月前完成未做不得分；推后一月扣5分；质量差扣110分小改小革、研发课题产生效益大于100万由生产、财务及公司领导审核确认测算材料，不足部分10万扣1分10技改2个/年没有方案不得分；有方案未落实扣110分。10专利当年获得两项专利少一项扣1.5分3标杆岗位达标率（主管部门）60%每10%扣1分5合计100（二）月度目标2014年研发中心月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核

34、合质金回收率95.43%每降0.1%减2分5生产技术部三厂含量金回收率99.4%每降0.1%减2分5合质银回收率33.42%每降0.1%减2分3含量银回收率34.58%每降0.1%减1分2铜回收率87.2%每降0.1%减1分5铅回收率89.61%每降0.1%减1分5氰渣含金一厂直氰（1.9g/t）每降0.1g/t减1分5焙一（1.9g/t）每降0.1g/t减1分5二厂直氰（1.9g/t）每降0.1g/t减1分5费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分10计划财务部明确部门各项费用支出每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分合理化建议、修旧利废

35、每季度汇总一次，召开分析会OA发布不做不得分，主管领导评价质量酌情扣分20研发中心研发例会两月一次，会议纪要OA发布生产指标技术分析每月一份，OA发布修订本部门岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣15分5标杆岗位达标率（主管部门）5%每1%扣1分5专业管理各职能部门考核扣分换算为百分比乘以20为扣分值20合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率60%的，每5%扣减1分，从部门年均分数中扣减。十八、保卫部（一）月度目标保卫部月考核表项目目标考核标准考核办法分值资料提供部门备注管理考核安全管理公司内无物品丢失损失500元以下扣1分，损失500元以上，每起扣2分；损失1千元以上，每起扣3

36、分。10保卫部、各部门无押运事故发生含金物料丢失，不得分；押运过程中丢失每10000元扣1分；10原料部案件管理无台账不得分。5保卫部前门管理建立人员、物资、车辆出入管理台账无台账不得分，出现1次外人闯入扣1分5保卫部三分厂门管理建立车辆出入管理台账无台账不得分，出现1次人员外出扣1分5保卫部监控后门管理建立检查管理台账无台账不得分，出现1次人员外出扣1分5保卫部四分厂管理建立人员及含金物料出入管理台账无台账不得分，出现1次含金物料丢失不得分。5保卫部消防管理无火灾事故损失500元以下扣1分，损失500元以上，每起扣2分；损失1千元以上，每起扣3分。10各部门枪支管理无枪支及子弹丢失丢失不得分

37、10保卫部费用管理建立各项费用管理台账台账未建不得分，费用总额错误，每项扣1分5计划财务部明确费用类别、发生金额、负责人等每月上报下月费用预算不上报不得分，实际花费超过上报每10%扣1分草坪、垃圾草坪无杂物5次/周巡检并签字记录，少一次扣0.1分，弄虚作假不得分，杂物停留超24小时不得分。5安环部垃圾及时清理堆存多，扣15分5办公室修订本部门岗位手册每两月一次未做不得分，质量差扣15分5标杆岗位达标率（主管部门）60%每10%扣1分5专业管理按各职能部门考核绝对值累计扣分，直到10分扣完为止。10各管理部门合计100注：无年度目标考核的部门，标杆岗位达标率60%的，每5%扣减1分，从部门年均分

38、数中扣减。一、一分厂一分厂费用考核表序号费用名称2015年预算备注1单位加工成本4732卸矿费750003元/吨二、二分厂焙一二分厂焙一费用考核表序号费用名称2015年预算备注1单独生产加工成本700.612氰化加工成本409.943卸矿费3元/吨4单独生产耗水量（6-8月）17500吨/月0.5元/吨5单独生产耗水量（春、秋、冬季）14700吨/月三、二分厂焙二二分厂焙二费用考核表序号费用名称2015年预算备注1单独生产加工成本505.872卸矿费3元/吨3单独生产耗水量（6-8月）17500吨/月0.5元/吨4单独生产耗水量（春、秋、冬季）13900吨/月四、四分厂四分厂可控费用序号费用名

39、称2015年预算备注1克金加工成本1005.89元/千克2单独生产耗水量3800吨/月0.5元/吨五、生产技术部生产技术部可控费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1内调矿粉费66506.8610500050%管理费用其他2办公费3213.8450020%3差旅费1470200020%4招待费1789400020%5物料消耗费20389.283000010%7实验室维修费0250010%实验检测费8实验室用电2129300010%奖罚0.05元/度9合计95497.94151000节约六、供销部供销部可控费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1办公费2917

40、.5300020.00%2差旅费164741800020.00%3招待费231253600020.00%含脱砷4物料消耗3818.3900020.00%含标签5化学品监督费0550010.00%6库房用电300010.00%7脱砷精粉装卸劳务费70487750001.5元/t8小计1887001495009氰化钠5961481.82725000010.00%含税10化肥312438.7750000010.00%含税11锌粉1024999.98120000010.00%含税12钢球327458.850000010.00%含税13电石渣1961773.29215000010.00%含税14白灰19

41、3679.6920000010.00%含税15溶剂油25382030000010.00%含税16黄药33599.915000010.00%含税172#油12960.012000010.00%含税18乙硫氮3597.752000010.00%含税19萃取剂36000036000010.00%含税20液碱2021671.33265000010.00%含税21低碱673392.0880000010.00%含税22主材费用小计13237958.61600000023供销辅材5425899600000010.00%24劳保费用365825.140000010.00%25化验材料1231953.61500

42、00010.00%26辅材小计7023677.6790000027合计20450336.224049500七、质检部质检部可控费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1仪表部分仪表监控备件13789218000010.00%见明细2培训1525500010.00%不奖只罚3小计1394171850004质检部分办公费4491.41500020.00%含仪表5差旅费858.525000020.00%含仪表6招待费1130300020.00%含仪表7小计6479.92680008合计145896.9453000实验检验费9仪表强检费43637.64500010.00%10质检水电费

43、28147.72900010.00%11质检材料费145869.815000010.00%12小计217655.122400010.00%13吨矿1.41.4八、化验室中心化验室可控费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1招待费827500020.00%管理费用2差旅费12762.2700020.00%管理费用3办公费73811000020.00%管理费用4小计20970.2220005设备维修费原子吸收、荧光、硫碳仪25208.17800010.00%管理费用6大电炉（2台）1200010.00%7其他300010.00%8水电费149528.2617000010.00%设

44、备部分解9实验室评审费20001500010.00%试验室认可专项费用10材料费1199832.575130000050.00%实验检验费11合计1376569.005150800012吨矿9.04 9.53 九、设备部设备部费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1大修费用1700409436000010.00%一分厂80万2ZL50装载机两台76000010.00%3焙一尾气净化180000010.00%4干渣堆场400000010.00%5备品备件费（按月）2675281268000010.00%6应急费用5008000010.00%专项审批7水费500005000050

45、.00%工业用水涨价8电费（单耗）2012015.00%砷库19.7万9特种设备检验费23001600010.00%制造费用10办公费2050400020.00%管理费用11差旅费100500020.00%管理费用12招待费2651400020.00%管理费用13修理费综保费500010.00%发生后考核14预试费8000050.00%15物流费350010.00%16其他（含材料库房顶）143745000010.00%含高压室、库房（管理费用）17物料消耗4174500010.00%管理费用18防雷检测费240003000010.00%制造费用19功率因数奖11102000010.00%用于

46、年终奖励（1.2万)及相关活动奖励（0.8万）20高压巡线费550005500010.00%管理费用21合计453215014007701十、企管审计部企管审计部可控费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1办公费937.6400020.00%2招待费1775300020.00%3差旅费1618500020.00%4内审人员劳务费0010.00%5物料消耗796.13150020.00%6其他0020.00%7合计5126.7313500十一、健康安全环保部健康安全环保部可控费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1办公费5523500020.00%管理费用2招

47、待费296434000020.00%管理费用3差旅费157972000020.00%管理费用4物料消耗1334200020.00%管理费用5安全管理27213897022410.00%1.安全设施建设26005000010.00%制造费用（包含安全隐患整改、标识标牌）2职业卫生53622410.00%福利费2.1日常检测021900010.00%1次/年，福利费2.2常规体检05482410.00%不含中层体检2.3特种作业体检219850002.4职业体检025240010.00%常规体检：1次/3年，福利费2.5应急药品4517500010.00%大部分已经到期，福利费3.重大危险源评估4

48、83405000010.00%制造费用4.项目安全现状评价5145616400010.00%制造费用5.特殊劳保费16302717000010.00%分厂成本6环保管理826657158500010.00%1.清洁生产及排污核定费016000010.00%招标后确定2.危废处置费010000010.00%制造费用3.东沟两项土地相关费用7743240000不考核4.干渣堆场土地相关800005.河务监管及水保30000800006.固定排污费22000045000020.00%管理费用7.排污相关费用13500011000010.00%管理费用8.媒体相关费用186002500010.00%管

49、理费用9.周边协调费用5054410000010.00%10.监测费9212018000010.00%管理费用11.环保设施建设（包含安全隐患整改、标识标牌）526536000010.00%制造费用7外部培训及证照费31101350001.特种设备、作业人员证件复审及培训；2.主要负责人安全管理证换证及培训；3.危险化学品生产单位管理人员证换证及培训；4.放射源操作人员培训。8安全、环保刊物费9006900010.00%办公费9合计1191199266622410干渣堆场专项费用1.环评报告费0考核2.环保验收监测27000010.00%3.安全验收评价20000010.00%4.合计4700

50、00十二、人力资源部人力资源部可控费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1固定包干费5427765570000%进矿、水源地工资2生产包干费150000%磨矿、出池等3保险14521077160000005.00%公司、个人全部4计划内培训费10000020000010.00%含夜校等计划职工教育经费5计划外培训费1953171000005.00%领导临时安排6招待费158622200020.00%管理费用7差旅费5068800020.00%管理费用6办公费234202600020.00%管理费用7残疾人保障金699997000010.00%管理费用8困难职工费及探亲费等23

51、3485000010.00%福利费10物料消耗1326300020.00%11合计1549819317051000十三、计划财务部计财部可控费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1差旅费9110.11000020.00%管理费用2招待费10826.51200020.00%管理费用3办公费8055.51000020.00%含凭证印刷费4中介机构31025.77600000%5物料消耗2400.23300020.00%管理费用6小计61418.1950007利息费39318079.934000000专项评价8小计39318079.9340000009合计3937949834095

52、000十四、保卫部保卫部可控费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1消防器材年检费342614000010.00%管理费用其他3服装更换费用01100010.00%福利费4资料,报刊定制费1440350010.00%培训费用6公安局保安服务费12000014000010.00%管理费用其他7各分厂大门维护费2900500010.00%管理费用8差旅费0100020.00%管理费用9办公费1828.8300020.00%管理费用10招待费2552400020.00%管理费用11物料消耗费6767.53900020.00%管理费用12消防培训费及演练100001000010.00

53、%培训费用14景观灯、路灯、门卫电耗1878250010.00%奖罚0.1元/度15绿化美化及维护134821500010.00%管理费用16监控室维修费4320700010.00%管理费用其他17中控室电量7653800010.00%奖罚0.05元/度节约18合计207082.33259000十五、综合办公室综合办可控费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1办公费99099.9213500020.00%管理费用2招待费10522710000020.00%管理费用3餐厅费35000035000010.00%4电话费242413.7824000010.00%管理费用5运输油料费

54、481985.279200010.00%管理费用6过路费10000010.00%7司机补助费9500010.00%8车辆维修费268040.3524000010.00%车辆、宿舍、食堂9保险费57004.1111000010.00%管理费用10车辆检验费540200010.00%管理费用11电脑维修费2000010.00%12其他维修费2000010.00%13差旅费55122460000020.00%管理费用14董事会经费57115.96000010.00%管理费用15大型会议费335931000010.00%管理费用16其他会议费2500010.00%17电费152463.53160000

55、10.00%管理费用18物料消耗37855.024000010.00%管理费用19福利费512504.0855000010.00%福利费20宣传费327363500010.00%管理费用23合计2981801.893684000十六、研发中心费用管理研发中心可控费用序号费用名称2014年实际2015年预算奖罚比例备注1办公费2473.7400020.00%管理费用2招待费600300020.00%管理费用3差旅费5572.5900020.00%管理费用4物料消耗2097.89300020.00%5 房屋维修费2000010.00%6研发电耗2132300010.00%奖罚0.05元/度7研发费

56、215667.595000000%做样费、奖励费、实验检验费、固定资产投资费，（管理费用）8合理化建议00%9小改小革00%10专利申请15831.19100000%11小计2473.7552000节约12技术改造费254000010000000%效益测算考核13合计25424741552000（二）效益考核技术改造费以及小改小革、合理化建议、修旧利废通过效益测算，给予一定比例奖罚 一、一分厂2015年一分厂加工成本表处理矿量24750吨矿成本定额成本总额主要材料单位用量(kg/t)单价(元/t)单位成本(元/t)总用量(kg)总成本(元）110.73 1174387.50 2740592.2

57、5 氰化钠29.00 3.04 88.16 643500.00 2181960.00 锌粉0.20 18.20 3.64 3712.50 90090.00 液碱2.00 2.22 4.44 61875.00 109890.00 钢球1.50 5.11 7.67 37125.00 189708.75 黄药0.10 10.26 1.03 2475.00 25393.50 二号油0.02 10.50 0.21 4455.00 5197.50 乙硫氮0.02 10.25 0.21 495.00 5073.75 化肥1.50 0.95 1.43 49500.00 35268.75 白灰11.00 0.3

58、6 3.96 371250.00 98010.00 动力115.00 0.55 63.25 2846250.00 1565437.50 电115.00 0.55 63.25 2846250.00 1565437.50 工资附加127.35 3151912.50 工资97.35 2409412.50 附加30.00 742500.00 制造费用171.67 4248832.50 工资20.00 495000.00 附加8.00 198000.00 折旧41.57 1028857.50 大修10.00 247500.00 修理费5.00 123750.00 机物料23.00 569250.00 劳

59、保费2.50 61875.00 取暖费0.00 0.00 办公费0.30 7425.00 价差0.00 0.00 进项税31.00 767250.00 其他25.00 618750.00 备品备件5.00 123750.00 仪表备件0.30 7425.00 实验检验费0.00 0.00 小计473.00 473.00 11706774.75 二、二分厂焙一2015年二分厂焙一加工成本表处理矿量52800吨矿成本定额成本总额主要材料单位用量(kg/t)单价 (元/t)单位成本 (元/t)总用量(kg)总成本(万元）94.55 1800480.00 4992240.00 氰化钠10.00 3.2

60、1 32.10 528000.00 1694880.00 锌粉0.40 20.00 8.00 21120.00 422400.00 液碱15.00 2.25 33.75 792000.00 1782000.00 钢球0.20 4.50 0.90 10560.00 47520.00 黄药二号油乙硫氮化肥8.00 0.95 7.60 422400.00 401280.00 白灰电石渣0.17 0.00 0.00 0.00 萃取剂0.10 88.00 8.80 5280.00 464640.00 溶剂油0.40 8.50 3.40 21120.00 179520.00 动力208.00 0.53 1