综合管理部终总结

1、管理部Annual第一页，共三十九页。內容摘要2015年人事工作总结2015年行政工作总结2016年工作展望1. 人力资源基础信息分析2. 薪酬占产值比3. 招聘进度达成分析4. 培训达成分析5. 绩效达成情况6. 工伤情况7. 非常规重点工作完成情况1. 管理费用走势及各费用占比2. 管理费用占销售额比例3. 部分费用分析4. 伙管会工作情况5. 制度通知实施情况6. 员工抱怨7. 资产变动8. 非常规重点工作完成情况第二页，共三十九页。人力資源狀況2015年人员结构分析(月均)第三页，共三十九页。人力資源狀況2015年学历结构分析（月均）第四页，共三十九页。人力資源狀況2015年工龄结构分

2、析（月均）第五页，共三十九页。人力資源狀況2015年年龄结构分析（月均）第六页，共三十九页。人力資源狀況2015年男女比例分析（月均）第七页，共三十九页。人力资源状况全年薪酬占销售额比对比第八页，共三十九页。人力资源状况2015年招聘进度达成分析1、2015年，总需求人数为1243人，总招聘人数为1121人，完成率为90%；2、其中自主招聘的520人，内部推荐293人，中介推荐308人。第九页，共三十九页。人力资源状况2015年流失率分析2015年彩晶、钣金流失率目标为13%，模具流失率目标为5%，钣金实际流失率超出目标值，达15%。第十页，共三十九页。人力资源状况2015年流失率分析2015

3、年彩晶直接人员流失率11%、钣金直接人员流失率13%，模具流失率目标为4%。第十一页，共三十九页。人力资源状况2015年流失原因分析2015年自动离职占比最大，为29%第十二页，共三十九页。人力资源状况2015彩晶事业部流失原因分析2015年彩晶自离占比32%，钣薪酬福利原因占比25%，班组管理及工作环境占比为20%。第十三页，共三十九页。人力资源状况2015钣金事业部流失原因分析2015年彩晶自离占比30%，钣薪酬福利原因占比26%，班组管理及工作环境占比为22%。第十四页，共三十九页。人力资源状况2015模具事业部流失原因分析2015年彩晶自离占比6%，钣薪酬福利原因占比36%，个人职业发

4、展原因占比19%。第十五页，共三十九页。人力资源状况2015年招聘费用分析2015年度招聘费用部门费用（单位：万元）彩晶事业部18.15 钣金事业部14.06 模具事业部0.49 销售部3.29 合计35.99 2015年招聘费用共计35.99万元，其中占比最大的是彩晶事业部为18.15万元，占比51%；钣金事业部14.16万元，占比39%。第十六页，共三十九页。14年、15年工资总和综合对比 2014年平均人数为840人，薪酬总额为3787.19万元，2015年平均人数为896人， 薪酬总额为3895.63万元，工资涨幅为3%。第十七页，共三十九页。工资与销售额占比分析Company Log

5、o15年薪酬占销售额比除1月份、4月、12月份 ，大部分月份均较14年有所下降，整体效率呈上升趋势。第十八页，共三十九页。工资与销售额占比分析Company Logo 彩晶事业部平均占比为11%，钣金事业部平均占比为6%，模具事业部占比最高，达85%。模具事业七月份达到388%，主要原因为7月份为模具销售淡季，人工成本未相应降低，同时当月销售额部分未在当月入账。第十九页，共三十九页。工伤分析Company Logo 2015年，共发生28起工伤，其中5000以内的有21起，10000以上有7起。钣金事业部整体占比最高，达54%。第二十页，共三十九页。劳动争议分析Company Logo序号部门

6、赔偿金额（万元）占比1综合管理部0.62 3.54%21.01 5.79%31.15 6.58%4模具事业部1.66 9.50%51.43 8.21%60.70 4.00%75.43 31.11%83.50 20.05%91.79 10.26%10钣金事业部0.17 0.96%合计17.45 2015年劳动争议分析 2015年劳动争议共10起，其中钣金事业部1起，综合管理部3起（其中有两起是岗位外包，优化人员，产生经济赔偿金），模具事业部6起，占比较高，主要为人员不服从管理或不胜任而引起的调岗、辞退等。第二十一页，共三十九页。2015年度各部门绩效平均分Company Logo绩效实施过程中的

7、问题 绩效考核的真实性止于副经理级以下，基层员工的指标考核浮于表面， 没有真正有效的落实，请部门长从根本上重视绩效考核，也将此作为一个有效的管理工具； 数据提交不及时，集中在财务部和总经办； 绩效考核的指标制定不合理，特别是销售额、利润 ，从16年1月份起， 严格按照年初的分解目标进行考核； 考核仅限于收集数据，对于绩效不达标的情况，并未制定相应的对策， 和整改方案。第二十二页，共三十九页。重点工作回顾人力资源夯实基础，对各部门组织架构、岗位说明书进行了梳理，明确部门职责和岗位职责；对薪资结构进行了优化，梳理了各岗位基本工资、加班工资和绩效工资，一定程度规避劳动风险；新员工入职培训体系的建立和

8、规范（三个月内试用期进行公司、部门层面培训）；建立工人特殊岗位技能培训体系，实行“持证上岗”；组织推行全员绩效管理制度；组织开展了系列企业文化活动，丰富员工生活；重大工伤、劳动争议的处理；重新拟定了销售人员的提成方案。第二十三页，共三十九页。內容摘要三、重点项目回顾二、各项收入汇总1、年度管理费用汇总2、公司用水对比明细3、公司用电对比明细4、公司固定电话费用对比明细5、公司纯净水费用对比明细6、公司快递费对比明细7、公司外租车费用对比明细8、公司办公用品费用对比明细一、各项管理费用同期对比第二十四页，共三十九页。內容摘要三、重点项目回顾二、各项收入汇总1、年度管理费用汇总2、公司用水对比明细

9、3、公司用电对比明细4、公司外租车费用对比明细5、公司办公用品费用对比明细一、各项管理费用同期对比第二十五页，共三十九页。年度管理费用走势及各费用占比序号费用名称费用（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1水费2.28 2.53 1.42 3.04 3.30 5.27 6.29 5.88 5.68 4.56 4.35 4.0448.64 2电费86.64 99.00 64.38 121.29 112.03 124.83 115.18 134.72 126.82 92.38 122.99 108.981309.23 3固定电话/网费0.88 0.80 0.93 0.9

10、5 0.95 0.84 0.87 0.88 0.86 0.79 0.86 0.8810.51 4伙食费16.37 9.23 18.86 25.34 23.38 20.69 20.42 21.82 20.75 18.37 20.81 20.6236.65 5纯净水费0.49 0.30 0.57 0.68 0.58 0.57 0.72 0.71 0.63 0.56 0.63 0.667.11 6快递费0.94 0.27 0.53 0.50 0.27 0.40 0.35 0.48 0.33 0.40 0.47 0.465.41 7油卡充值1.70 1.40 2.10 1.10 1.50 1.50 1

11、.80 1.80 2.10 0.30 1.64 016.94 8保安服务费3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.5243.84 9垃圾代运费0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.403.60 10物业管理费0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.7015.29 11房租（车业）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 2.0

12、2 2.02 2.028.08 合 计113.13 117.38 92.63 157.31 147.95 159.73 151.25 171.91 164.79 124.97 159.37 142.261703.68 第二十六页，共三十九页。管理费用占产值比例月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产值(万元）1,852.491,176.632,618.102,618.102,658.742,087.372,496.092,546.361,970.181,576.002,035.002,501.02管理费用（元）113.13117.3892.63157.31147.95159

13、.73151.25171.91164.79124.97159.37143.26占比6.10%10.00%3.50%6.00%5.60%7.70%6.10%6.80%8.40%7.90%7.83%5.70%第二十七页，共三十九页。年度用水同期对比单位：万元说明：15年6月-12月较14年同期用水费用大幅上升，但15年6月-12月较14年同期产值相当，故各部门除加强内部节水管控外，需安排工务人员定期对车间内水管进行排查，及时排除水管破损的隐患。年份费用分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2014费用2.62.11.72.83.13.43.73.83.33.12.62.73

14、4.9占产值比0.13%0.15%0.06%0.09%0.11%0.14%0.15%0.16%0.18%0.18%0.12%0.15%0.13%2015费用2.282.531.423.043.35.276.295.885.684.564.354.0448.64占产值比0.12%0.22%0.05%0.12%0.12%0.25%0.25%0.23%0.29%0.29%0.21%0.16%0.19%第二十八页，共三十九页。年度用电同期对比单位：万元说明：15年8月-12月较14年同期用电费用大幅上升，各部门需加强用电管理；对于长期不用的设备进行断电处理；工务定期进行设备漏电检查。年份费用分析1月2

15、月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2014费用86.286.3102.3111.3111.4125119.195.695.661.989.891.21175.7占产值比4.38%6.36%3.68%3.61%3.83%5.00%4.74%3.95%5.14%3.67%4.16%5.12%4.35%2015费用86.649964.38121.29112.03124.83115.18134.72126.8292.38122.99108.981309.24占产值比4.68%8.41%2.46%4.63%4.21%5.98%4.61%5.29%6.44%5.86%6.04%4.36%

16、5.01%第二十九页，共三十九页。年度外租车同期对比年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计20140.6 0.9 1.6 1.2 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2 0.5 1.1 1.1 12.720150.30.61.81.51.31.01.11.40.80.80.90.912.4单位：万元说明：1、15年减少1辆外租车，现有外租车进行调价，降价0.2元/KM； 2、各部门需加强用车计划，按照规定进行用车需求的提出。第三十页，共三十九页。年度办公用品同期对比年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计20141.3 1.0 1.5 1.1 1.

17、3 1.6 2.5 1.0 1.9 1.1 1.3 3.8 19.420151.21.00.91.11.51.72.21.31.51.01.11.115.6单位：万元说明：1、制定办公用品管理制度，严格管控办公用品采购和使用后，15年整体费用比14年下降19.6%。 2、12月费用较高的原因为制作了年度笔记本/挂历。第三十一页，共三十九页。各项收入汇总废料管控：1、各部门进行严格的废料分类，及时进行废料回收和收集；2、规范废料售卖流程，力求废料售卖收入最大化。第三十二页，共三十九页。重点工作回顾一、制度建设方面二、资产管理方面三、行政管理方面四、后勤管理方面 7项行政制度修订完成 各部门制度培

18、训及稽核模式建立 资产管理制度完善 列管基础档案建立完成 行政工作内容标准化完成 门面房出租/办公劳保用品标准订立 新厂房租赁及相关基础建设完成 新宿舍搬迁 食堂、物业外包/伙管会成立并正常运作五、安全管理方面（详情如下页）第三十三页，共三十九页。1.通过开展各类专项安全行动，2015年工伤事故发生率较之2014年下降36%，全年共计发生工伤28起。工伤保险理赔及时率100%。2.15年5月份，我司通过职业危害现状评价评审，积极配合政府监管工作，开展各项安全工作。3.系统的完善各类管理制度及管理方案以及开展应急演练、安全生产月、急救培训、消防演习、叉车安全培训等，有效的提高了员工的安全意识和技

19、能。36%下降重点工作回顾第三十四页，共三十九页。2016年工作展望（行政）一、制度完善和执行方面二、资产管理方面三、 6S管理方面四、第三方后勤外包方面 进一步对制度进行全面梳理，完善化、科学化 加强制度培训及执行情况 资产管理制度进一步完善改变资产管理的盘点方式，减少工作量 进一步加强6S管理的力度 提升厂区的整体形象 对食堂重新招标，提高食堂的竞争性，提高质量部 进一步对保洁、保安加强监管，提高人员素质和服务水平五、快递、车辆管理方面 对寄发快递的合理性、时效性进行论证。 对快递进行招标，降低成本 制度上完善，对车辆的使用进一步监管，以最大程度降低成本第三十五页，共三十九页。2016年工作展望（行政）六、公司计算机网络维护方面七、二期报建工作八、 外联工作方面九、安全管理方面 进一步提升服务意识 加强固定资产的管理 按照推进计划表，作为专项工作开展 确保