物资采购和修缮项目审批制度

1、物资采购和修缮项目审批制度为了健全管理，规范行为，实施对学校物资、设备、工程和服务等采购（建设）的全程监控，从源头上防止资金流失，进一步增强物资采购和修缮（工程） 项目审批工作管理力度，特制定本办法。一.强化物资采购和修缮（工程）项目集中审批意识，凡采购单价或一次性采购同一种物资总额在 3000 元以上和一次性修缮（工程）项目金额 5000 元以上的都要按程序上报集团，经后勤服务部审核，集团专项会议通过后实施， 任何学校不得以任何理由逃避审批或化整为零逃避审批。在规定金额以下的物资采购和修缮（工程）项目，由学校组织实施，实施情况上报集团后勤服务部备案。二. 严格物资采购和修缮（工程）项目审批程

2、序。做好年度计划：各校根据学校发展的总体规划，办学规模，办学特色来编制年度计划。年度计划由学校后勤部牵头，会同校办、德育、教学及后勤各职能部门等，按勤俭节约的原则编制年度计划。年度计划要通过论证，然后报校长审阅。经校长审阅签字后于每年 5 月底上报集团后勤服务部备案。年度计划的制订要力求科学化和实用性，避免盲目，重复采购。请购流程：校使用部门申请 校后勤部汇总、询价、申请 集团后勤部审核 分管后勤总裁审批报集团总裁和董事长 采购或施工 验收入库 使用。年度计划审定后一般不予轻易变动。因新增工作任务，确属急需的， 报请集团同意后，再按规定程序进行审批。三.报批要求。 1论证资料：上报审批时要陈述

3、请购原因。请购原因包括物资（工程）名称、型号、配置、厂家及学校该物的已拥有量、使用情况、尚缺原因、折旧年限、申请部门和预计价等。询价及预计价。对物资采购和修缮（工程）项目的询价要做到“货比三家”，通过多种渠道，科学询价。在确保质量的前提下，寻找最低价。在报批时同时提供供应厂家或商家联系方式。报批资料要完整。包括名称、型号、配置、图纸等。报批资料要可操作性。后勤部主任（部长）签名。校长审阅签名。盖公章。四. 组织实施。经批准物资采购及修缮（工程）的项目，为了确保质量，价廉物美， 对供方（或工程队）的资质、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，然后确定供货商（或工程队）并签订合同。

4、各校要主动向集团后勤服务部汇报实施进展情况，便于监督。集团后勤服务部要随时关注各校实施情况。实施过程中发现确需更改的，更改部分要按程序重新报批。集团后勤服务部一般只负责对价格的审核，但在必要时可直接为下属学校确定供货商（或工程队），也可以予以代购。大宗的采购与新建项目的施工由集团后勤部统一组织实施。五.验收、入库。1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。2、验收无误后由财产管

5、理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式二份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐(入库帐)，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用；一份连合同、发票等有关凭证交于财务报销用；3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号（编号位置要固定， 书写要醒目、整洁）、入库、入帐（录入集团财务金蝶 K3 软件电子账）。4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单以及购货合同，到财务部门报销，凡未经验收的或手续不齐的，财务部门应拒绝办理报销。六. 档案的建立。凡属于审批物资采购和修缮（工程）项目都要建立全程档案资料（包括部门申购、报批、招投议标、决算（包

6、括发票复印件）、验收、入库材料等），并要求全程档案资料齐全并妥加保存，纳入资产管理档案。七.本集团的物资采购和修缮（工程）项目实行“三级管理”。学校使用部门，主管部门负责年度计划编制，分项申请，初步询价和批复后的组织实施及保管使用工作；集团后勤服务部负责对各校申购项目的审核（必要时统一采购）；分管后勤总裁、集团总裁和董事长负责审批和对后勤工作的指导。八.各校申报采购时，在批单上注明正常件、急件、可缓件三类。集团审核和审批部门将根据类件在规定时限内给予办理。对申报不齐的手续将通知学校补报或重报。九.建立申报、审核、审批责任追究制。根据谁申报、谁审核，谁负责的原则，对盲目、重复申报和盲目审核而造成严重经济损失的责任人，集团将根据情节给与处分，并与经济挂钩。把物资采购和修缮（工程）管理情况纳入年度考核内容，将考核结果记入总分，并与学校利润分成挂钩。十.