1公司产品销售管理规定第三版

1、拥有人;散发号;福州耀隆化工公司公司公司办理规范Q/YLG202-2016公司产品销售办理规则草拟：审查：同意：2016-10-01公布2016-10-01实行目录第一章总则第二章作业职责与分工第三章产品销售程序第四章销售根基办理第五章售后服务办理第六章收款与结算第七章销售人员职责第八章附则第一章总则第一条为增强公司销售与收款事务的办理，掌握商场信息，沟通公司与客户的联系，进步产品的商场据有率，达到销售目标，保证销售事务顺利有序地进行，特拟订本规则。第二条本规则合用于公司产品销售的办理。第二章作业职责与分工第三条开单室担当开具销售发票,经财政部盖印后出具提货单。第四条销售部担当与客户签订销售合

2、同、详细执行销售方案和使命、收取销售款、知足目标客户的需求以及做好售后服务作业。第三章产品销售程序第八条合同签订（一）商场调研销售人员应付商场进行充分地调研，掌握产品用户的地理散布、供求信息、资信才能，认可目标客户并有方案地接见，将目标客户做出适合分类，整理成册后交由销售内勤一致办理。（二）签订合同（1）销售人员在与客户签订合同前应付产品等级精选、成交价钱、付款方法、交货时刻、发货方法、售后服务等方面与客户进行谈判，两边达到一致建议，经分担领导批阅后，签订公司一致制式销售合同。（2）若客户供应合同，需要由销售部审议经过，并提交公司分担领导批阅。合同签订后，公司起码保存壹份，交由销售部内勤保存。

3、对于先发货后付款的客户，销售人员要实时催交货款，一同亲密留神客户资信改变，一旦遇有严重改变，应立刻向上司领导陈说。第九条发货办理1.编制发货通知单销售部同客户签订合同后，销售员依据客户提交的发货要求，向储运部开具发货通知单，储运部依据发货通知单发货。2.销售员应实时认识货物的发运情况，发现问题实时沟通办理。3.货物出入公司按公司货物出入办理规则执行.4.销售员每个月应实时开票,实时以提货单向储运部替代发货通知单.5.对于质量不切合规范的产品销售,按失常产品销售批阅表进行办理。第十条废旧物质销售依据公司废旧物质处理办理规则执行。第十一条开具发票开单室依据销售员供应的开单通知单开具发票。第四章销售

4、根基办理第十五条产品价钱的组成体制每个月下旬由主管司理司理准时召集出产、销售、财政等部分举行经济解析会，销售司理作商场解析，集体议论认可下阶段主产品价钱规模。在经议论认可的价钱规模内，销售合同由分担销售的副总司理批阅；若遇商场急剧改变需实时调整价钱，低于经议论认可的价钱规模的销售合同报主管司理或总司理批阅。第十六条成立客户档案销售员按客户档案表要求成立客户档案，一致交由销售内勤保存。第十七条成立销售明细表销售员按月填写销售明细表，一致交由销售内勤保存。第五章售后服务办理第十八条成立客户联系准则准时回访，认识客户对产质量量及服务的知足程度，并对客户提出的问题或要求赶忙做出办理，各项作业需留有详细

5、记录。因质量问题，需降级或退货办理的产品，销售内勤应做好详细记录，编制成产品失常档案留档。第十九条产品降级要求的办理对于客户提出的产品降级要求，销售员应认真听取和解析原由。质检部分对问题产品进行检验，并出具“检验陈说单”，若切合合同（订单）中降级办理规则，有关人员应逐级提交专项陈说并填写“销售失常单”，进行办理。第六章收款与结算第二十一条收款办理（一）销售员收到汇票后交于财政人员，财政人员收到汇票，开收款收条。（二）电汇结算，销售员应与财政对账认可金钱能否到账。第二十二条应收账款办理。（）销售员依据合同条款的规则，实时回收货款。对于逾期未回收的货款，应实时向分担领导陈说。对欠款金额大，拖欠时刻长的客户，采用有力的方法进行清收。（二）销售员应每个月与财政查对当月产生的事务来往账目，并实时与客户查对，每年年终应与客户进行书面认可。第二十三条认可坏账确因客户经营不善、宣布破产、去世等原所以不可以付出货款，有必需获取货款没法回收确实凿凭证，编制坏账批阅陈说，经总司理批阅后实时做管帐调整。第七章销售人员职责（一）有必需遵守公司各项规章准则，认识公司产品的技术指标、规范、规范、价钱，认识产品应用知识，有较强的职责心和敬业爱岗精神。（二）在作业中，经过学习不停充分自己，留神言谈举止，成