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文档简介

技术部风险和机遇评估分析报告序号风险和机遇来源 (内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/ 人实施时间完成)评价措施有效 性严重 程度发生 概率RPN风险 级别1质量风险原材料纯度、杂质含量导致产品 不合格一般风险1.对采购物料进行性能分析；有效2原材料验收风险未及时检测原料导致不合格品流 入仓库4一般风险1 、加强物料性能参数检测有效3产品开发1、产品设计的未知缺陷2、对新原料可行性分析遗漏， 导致产品有问题64372显著 风险1.加强研发阶段的潜在失效分析； 2.增强研发中期产品可靠性测试；3、完善工艺；改进生产工序有效4工程变更工程变更未能及时通知到相关部 门。工程变更验证不充分，导致 变更后出现不符合。42一般风险1.所有工程变更需要及时下发工程 变更通知单至相关部门。 2.所有变更需要验证。有效5没有对工作环境进行日常的检 查维护。223稍有 风险1.建立维护保养计划，以确保工作 环境得到了维护、保养和检查。有效版本：B编制：RPN风险等级处理结果高度风险需立即整改71X160显著风险需要整改21X70一般风险需要注意X20稍有风险可以接受

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