风险和机遇评估分析报告-后加工车间

1、后加工车间风险和机遇评估分析报告序号风险和机遇来源 (内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间 评价措施有效性严重 程度发生 概率可探 测性RPN风险 级别1外部风险意外风险： 1、因外部不可抗拒因素导致的有计 划的停水； 2、因外部不可抗拒因素导致的有计 划的停电；3、因台风、水灾造成不能正常生产。5250一般风 险1、加强沟通，提前安排停产计划。有效2内部风险设备风险： 1、设备选型不对导致不能正常生 产； 2、设备出现故障不能马上修好导致 停产。34224一般风 险1、预测性维护计划，设备进行寿命管理 和保养；2、建立易损件清单安全库存，快速抢修。有效3内部风险人员

2、风险： 1、人员离职造成员工短缺； 2、相应的岗位没有配备相当水平或 具备相关资质的人员，会造成人员在 工作过程中出现各种失误，从而导致 各种质量、安全风险。3520一般风 险1、加强人员的安全“三级教育”培训、 人员的技能培训，合格后上岗；2、招聘各种有技能和资质要求的人员或 送外培训；3、加强员工的招聘工作。有效4内部风险技术风险：企业对技术合同履行中因 无法预见的、防止和克服的技术原因 导致交付的产品不符合或部分不符合 约定或没有达到预期的参数要求，使 企业前期投入损失、不能交付、产生 事故造成企业的损失。技术风险主要 发生在企业技术管理和设计部门。62560一般风 险1、 日常工作中要

3、做到技术工作要求的准 确确认，严格执行技术工作程序，认真 开展技术工作成果的论证和认定，确保 设计文件的符合性和实效性； 2、技术工作要以顾客为关注焦点，保持 产品性能的时效性和先进性； 3、技术工作要注重保持行业领先性，同 竞争对手相比要做到你有我改，你改我 优，你优我新。有效5内部风险质量风险：包括资产质量风险和产品 质量风险。企业经营不佳，效益滑 坡，不良资产不断增加，必然会对资 产的保值增值造成损害，损失股东的 利益；企业产品的实现是一个动态的 过程，如果监督控制不到位出现失 误，首先会在市场上产生不良的影 响，动摇顾客对企业的信任，减少定 单，其次是产品质量问题可能导致需 方的质量索

4、赔，非但合同款不能结 算，还要承担经济赔偿或是诉讼的风65260一般风 险1、创造优秀的产品质量，保持企业资产 的稳定和升值。2、要树立居安思危意识，注重企业品牌 形象的保护、项固和传播有效有效有效6内部风险安全风险：企业生产经营过程中由于 设备问题 (设备的制造不当、参数不 达标、安全附件安装不到位、操作不 当等) 、技术问题 (工艺参数设计不 合理、操作不当等) 、生产管理不当 等原因而造成的火灾、爆炸、人员伤 亡等。736显著风 险1、加强压力容器的管理，严格按特种 设备安全法对特种设备进行管理；2、配备安全管理人员；4、加强人员的安全“三级教育”培训、 人员的技能培训，合格后上岗；5、特种设备操作人员必须持证上岗；6、加强易燃易爆物料的管理；7、配备必要的安全设施。8、 应急计划预案和相关演练。版本：B 表单编号：编制：审核：RPN风险等级处理结果高度风险需立即整改71X160显著风险需要整改21X70一般风险需要注意X20稍有风险可以接受附表1：风险严重度评级表严重度数告的严重危害告的严重危害9876低5432无1附表2：风险发生频度分级表失效发生的可能性度数9高87654低321探测性：准则探测度几乎不可能：绝对肯定不可能探测很微小:控制方法可能探测不出来9微