xx化工工艺管理制度

1、xx工艺生产管理制度技术部二一二二年十二二月三十十日前言化工工艺艺管理是是化工企企业管理理的最重重要组成成部分，是指导导企业生生产能否否正常进进行、产产品质量量能否合合格达标标、原材材料和能能源消耗耗能否降降低、生生产工况况条件能能否确保保安全、环保排排放能否否符合要要求乃至至企业能能否取得得良好经经济效益益的重要要环节和和有效保保证。为为在化工工企业内内建立良良好、正正常的生生产秩序序和创造造较好的的生产工工况运行行条件；为确保保在生产产产品的的过程中中实现高高产、优优质、低低消耗、安全平平稳和努努力生存存环境，进一步步加强化化工企业业的工艺艺管理工工作是十十分必要要的。按照xxx关于“加强

2、工工艺管理理”的文件件和规定定的精神神，对企企业化工工产品生生产全过过程实施施工艺技技术的有有效管理理，重在在对生产产现场的的有效监监督、检检查以及及各级责责任制的的落实、考核、进一步步消除工工艺管理理工作中中的盲区区和误区区，进一一步推动动工艺管管理工作作的深入入开展，不断提提高工艺艺管理水水平，由由xx公公司技术术部特编编写此“化工工工艺管理理制度”，以供供集团公公司所属属企业的的领导参参考学习习。“化工工工艺管理理制度”将化工工企业的的工艺管管理工作作中的所所有环节节和各项项工作内内容基本本都作了了罗列，对工艺艺管理工工作人员员的职责责及职能能作了阐阐述；并并重点将将“工艺纪纪律”及“操

3、作纪纪律”作了单单列，旨旨在强调调其重要要性。希希望各企企业的领领导认真真学习“化工工工艺管理理制度”，按“化工工工艺管理理制度”的要求求完善和和提高本本企业的的工艺管管理水平平。 xx技技术部20122年122月300日目 录 HYPERLINK l 一、化工工工艺管管理概述述 化工工工艺管管理概况1 HYPERLINK l 化工工工艺管理理的任务务 化工工艺管管理的任务务2 HYPERLINK l 化工工工艺管管理的内内容 化工工工艺管理的内容3 HYPERLINK l 化工工工艺管理理的组织织形式 化工工工艺管管理的组组织形式式 HYPERLINK l 化工工艺艺管理的的基本要要素 化工

4、工工艺管理基本本要素1 HYPERLINK l 化工工工艺技术术文件管管理 化工工工艺技术文件管理2 HYPERLINK l 中间间工艺技技术控制制指标管管理 中间工工艺技术控控制指标标管理3 HYPERLINK l 产品品原材料料、能源源资源消消耗定额额管理 产品品原材料、能源资资源消耗耗定额管理4 HYPERLINK l 工艺艺查定管管理 工艺查定管理理5 HYPERLINK l 原始始记录管管理 原始纪录管管理6 HYPERLINK l 化工工工艺技技术统计计管理 化工工艺技技术统计计管理7 HYPERLINK l 工艺艺纪律及及操作纪纪律的管管理 工艺纪律及操操作纪律律管理8 HYPE

5、RLINK l 化工工工艺技技术资料料及信息息管理 化工工工艺技术术资料及及信息管管理9 HYPERLINK l 化工工工艺管管理计划划和总结结 化工工工艺管理理计划及及总结10 HYPERLINK l 生生产设备备的工艺艺管理 生产产设备的工艺艺管理11 HYPERLINK l 工工艺巡回回检查管管理 工艺巡巡回检查管管理12 HYPERLINK l 产产品质量量的工艺艺管理 产品品质量的工艺艺管理13 HYPERLINK l 技技能培训训的工艺艺管理 技能能培训的的工艺管理理14 HYPERLINK l 安安全环保保中的工工艺管理理 安全全环保中工艺艺管理15 HYPERLINK l 工工

6、艺管理理中的信信息管理理 工艺艺管理中中信息管理理 HYPERLINK l 工艺纪律律管理 工艺纪律管管理1 HYPERLINK l 工艺艺纪律管管理内容容 工艺纪律管理内内容2 HYPERLINK l 工艺艺纪律的的检查与与考核 工艺艺纪律的检检查与考考核四、 HYPERLINK l 操作作纪律管管理 操作纪纪律管理1 HYPERLINK l 操作作纪律管管理内容容 操作纪律管管理内容容2 HYPERLINK l 交接接班及相相关记录录的管理理 交接接班及相关关纪录管管理3 HYPERLINK l 操作作记律的的检查和和考核 操作作纪律的的检查与考考核五、 HYPERLINK l 贯标标中的

7、工工艺管理理 贯标标中的工艺艺管理1 HYPERLINK l 企业业贯标和和认证的的重要性性 企业业贯标和认认证的重重要性2 HYPERLINK l 过程程控制在在质量体体系中占占重要地地位 过程控制在在质量体体系中占占重要地地位3 HYPERLINK l 过程程控制与与工艺管管理的关关系 过程控控制与工艺艺管理的的关系4 HYPERLINK l 贯标标中其他他要素与与工艺管管理的关关系 贯标中中其他要素与与工艺管管理的关关系4.1 HYPERLINK l 销售合合同评审审 销售合同评审4.2 HYPERLINK l 原料采采购控制制及合格格分承包包方评定定 原料料采购控制制及合格格分承包包方

8、评定定4.3 HYPERLINK l 不合格格品控制制 不合合格品控制制4.4 HYPERLINK l 统计技技术 统计技技术4.5 HYPERLINK l 纠正和和预防措措施 纠正和预防防措施5 HYPERLINK l 在贯贯标中进进一步提提高工艺艺管理水水平 在贯标标中进一步步提高工工艺管理理水平一、化工工工艺管管理概述述我们知道道，化工工产品的的生产是是按一定定的生产产路线和和流程进进行的，一旦工工艺路线线确定之之后，希希望生产产过程能能保持良良好的工工况条件件，实现现高产、优质、低消耗耗、安全全平稳、无环境境污染、在市场场中实现现化工产产品的自自身价值值，那么么在所有有的要素素中工艺艺

9、管理就就是决定定的因素素。由此此可见，所谓“化工工工艺”就是指指列入生生产计划划、使用用各种原原材料及及辅助材材料、能能源资源源在一定定的生产产工况条条件下将将其转化化为可用用于销售售的化工工产品的的方法和和技术。而指导导、维持持化工产产品生产产流水线线全过程程、各环环节、各各要素能能有一个个良好运运转工况况条件和和正常的的生产秩秩序的管管理；就就属于化化工工艺艺管理的的范畴。1 化工工工艺管管理的任任务化工工艺艺管理的的任务是是：认真真贯彻执执行国家家的技术术工作方方针、政政策，搞搞好企业业工艺技技术管理理工作，实施企企业技术术进步和和技术改改造规划划，努力力使产品品的各项项技术经经济指标标

10、达到先先进水平平，不断断提高企企业的经经济效益益；努力力实现产产品高产产、优质质、低消消耗、安安全平稳稳、无环环境污染染，确保保生产任任务的全全面完成成。实际际上从原原、辅材材料的质质量把关关、生产产设备的的选型、生产能能力的调调整、工工艺参数数及中间间过程的的控制、中间体体及产品品的质量量把握直直至为用用户的服服务、产产品使用用过程中中的信息息反馈乃乃至进一一步工艺艺改进等等无不属属于工艺艺管理的的职责之之列。2 化工工工艺管管理的内内容2.1 制订订或修订订以“产品工工艺规程程、岗位位操作法法”为中心心内容的的五项技技术文件件，包括括产品工工艺卡片片、产品品质量标标准和产产品分析析规程等等

11、。2.2 中间间工艺控控制指标标和操作作控制点点的管理理，包括括二级或或三级中中控工艺艺台帐的的建立、 检查查、考核核与评比比。2.3 工艺艺纪律和和操作纪纪律的管管理。(包括技技术培训训)2.4 根据据“产品单单耗管理理条例实实施细则则”进行产产品原材材料、能能源资源源消耗定定额管理理。2.5 制订订、贯彻彻执行原原始记录录管理制制度及组组织原始始记录考考核评比比。2.6 组织织关键工工序(尤尤其是瓶瓶颈部位位)的工工艺查定定。2.7 收集集、了解解国内外外与本企企业产品品有关的的工艺技技术资料料和技术术进步等等信息，组织和和参与各各类工艺艺技术交交流。2.8 制订订化工工工艺管理理计划及及

12、按时进进行月度度、季度度及年度度的总结结。制订订或完善善各项工工艺技术术管理制制度。2.9 组织织二级或或三级工工艺巡回回检查、考核及及评比。2.100 确确定工艺艺条件及及生产设设备选型型。3 化化工工艺艺管理的的组织形形式按照国家家有关技技术管理理工作的的文件精精神和规规定，化化工企业业的工艺艺管理按按企业规规模采取取二级或或三级管管理的组组织形式式；并设设置二级级或三级级工艺管管理网络络。3.1 厂级级管理 厂级工工艺管理理由企业业或公司司总工程程师或技技术负责责人归口口领导，由企业业专业常常设机构构和专业业工艺管管理人员员具体负负责日常常工艺技技术管理理工作。3.2 车间间级管理理 车

13、间级级工艺管管理由车车间技术术主管负负责，由由各生产产工序和和各生产产产品的的专业工工艺管理理员或分分厂、分分公司的的技术部部门具体体负责日日常工艺艺技术管管理工作作。3.3 工段段级管理理 工段级级工艺技技术管理理由工段段领导(如：工工段长，分厂或或分公司司的车间间技术主主任等)负责，由工段段领导或或工段兼兼职工艺艺员完成成各类技技术经济济台帐及及月报等等工艺技技术资料料的统计计和核算算工作；落实和和实施各各类工艺艺管理工工作。3.4 工艺艺管理的的机构设设置 工艺管管理的机机构设置置应按企企业的管管理实际际情况而而定，对对设置的的人员数数目、资资质的要要求、工工作面及及工作量量的要求求等均

14、没没有十分分明确的的规定，因位、因需而而定。原原则是：“产品的的工艺管管理必须须纵向到到底、横横向到边边；工艺艺管理的的各要素素均要涉涉及而不不留空白白。”二、化工工工艺管管理的基基本要素素1 化化工工艺艺技术文文件管理理 化工工工艺技术术文件的的管理是是企业工工艺管理理工作的的基础管管理内容容之一。也是对对生产过过程实施施全过程程控制的的有效手手段，化化工工艺艺技术文文件管理理旨在使使各产品品在生产产过程、操作中中的所有有工艺技技术文件件贴近生生产实际际，符合合生产需需要，能能有效地地指导生生产实践践；使工工艺技术术文件保保持权威威作用、法规制制约作用用和生产产智囊作作用。由由此可见见，确保

15、保工艺技技术文件件的有效效性是工工艺技术术文件管管理最为为重要的的基石和和确保生生产工况况条件有有序控制制的根本本所在。1.1 “产品工工艺规程程”的制订订或修订订 工艺技技术文件件的制订订或修订订是工艺艺管理中中最基本本的要素素，是一一件十分分严肃、认真的的事情，必须十十分重视视。要求求工艺技技术文件件“语言文文字规范范、表达达内容准准确、用用词达意意易懂”；工艺艺技术文文件充分分体现生生产过程程的真实实性、控控制的可可操作性性、工艺艺技术的的先进性性。1.1.1 “产品工工艺规程程”的编写写或修改改“产品工工艺规程程”是产品品生产工工艺的指指导性文文件，应应由企业业主管工工艺管理理的部门门

16、组织制制订或修修订。“产品工工艺规程程”原则上上是由产产品所在在的生产产车间部部门、分分厂或分分公司的的技术部部门负责责编写，也可以以由熟悉悉该产品品的工程程技术人人员起草草撰写；其格式式和内容容必须按按照上海海华谊(集团)公司规规定的“工艺规规程内容容”执行，见( HYPERLINK l 产产品工艺艺规程内内容 附件一)。1.1.2 “产品工工艺规程程”的审批批和实施施“产品工工艺规程程”撰写或或修订完完成后必必须有“化工产产品工艺艺规程批批准书”，见( HYPERLINK l 化工产产品工艺艺规程批批准书 附件件二)，经企业业相关的的职能部部门审阅阅和企业业主管工工艺管理理的领导导最终批批

17、准后才才能生效效、才能能付诸实实施。“产品工工艺规程程”经批准准生效后后，由产产品所在在的生产产车间部部门、分分厂或分分公司的的技术部部门负责责人贯彻彻执行和和组织实实施。1.1.3 “产品工工艺规程程”的更改改 由于生生产工况况运行条条件的变变更，而而使处在在有效期期内的“产品工工艺规程程”不适应应生产秩秩序需要要进行变变更和改改动时，可由产产品所在在的生产产车间部部门、分分厂或分分公司的的技术部部门负责责人按照照“技术文文件、中中控指标标”修改申申请单( HYPERLINK l 附件三三 附件件三)的要要求提出出修改申申请，经经相关职职能部门门审核及及企业主主管工艺艺管理的的领导批批准同意

18、意后，进进行单列列归档(作为以以后到期期修订的的依据)。1.1.4 “产品工工艺规程程”的有效效期限 按照xxx的规规定，“产品工工艺规程程”有效期期限为三三年。为为了对生生产第一一线实施施可靠的的指导和和监督，确保“产品工工艺规程程”的有效效性是十十分重要要的，从从事工艺艺管理工工作的同同志务必必十分重重视。1.1.5 责任划划分“产品工工艺规程程”的制订订或修订订工作由由企业主主管该产产品的厂厂级工艺艺管理人人员、产产品所在在的生产产车间部部门、分分厂或分分公司的的技术部部门负责责人具体体负责。如果“产品工工艺规程程”处于失失效期、制订或或修订不不及时、文件不不符合审审批程序序、相关关规定

19、不不符合生生产实际际等，该该二级工工艺管理理人员均均必须承承担责任任。 对每年年企业“产品工工艺规程程”的制订订或修订订情况均均应在年年终由企企业主管管工艺管管理的常常设机构构发文公公布和登登记在册册。1.2 “岗位操操作法”的制订订或修订订1.2.1 “岗位操操作法”的编写写或修改改“岗位操操作法”是产品品生产操操作的依依据，是是根据“产品工工艺规程程”的原则则而制订订或修订订的技术术文件，由生产产车间部部门、分分厂或分分公司的的技术部部门负责责组织制制订或修修订。“岗位操操作法”可由该该产品所所在车间间部门、分厂或或分公司司的技术术部门负负责该产产品的工工艺员或或熟悉该该产品操操作的技技师

20、进行行编写；其格式式和内容容必须按按照上海海华谊(集团)公司规规定的“岗位操操作法内内容”执行，见( HYPERLINK l 岗岗位操作作法 附件四)。1.2.2 “岗位操操作法”的审批批和实施施“岗位操操作法”撰写或或修订完完成后必必须有“化工产产品岗位位操作法法批准书书”，见( HYPERLINK l 化工产产品岗位位操作法法批准书书 附件件五)，经企业业相关的的职能部部门审阅阅和企业业主管工工艺管理理的领导导最终批批准后才才能生效效、付诸诸实施。“岗位操操作法”经批准准生效后后，由产产品所在在的生产产工序负负责人(如工段段长)贯贯彻执行行和组织织实施。1.2.3 “岗位操操作法”的更改改

21、由于生产产工况运运行条件件的变更更，而使使处在有有效期内内的“岗位操操作法”不适应应生产秩秩序和生生产活动动的需要要进行变变更和改改动时，可由产产品所在在的生产产车间部部门、分分厂或分分公司的的技术部部门负责责该产品品的工艺艺员按照照“技术文文件、中中控指标标”修改申申请单( HYPERLINK l 附件三三 附件件三)的的要求，提出修修改申请请，经相相关职能能部门审审核及企企业主管管工艺管管理的常常设机构构负责人人批准同同意后，进行单单列归档档(作为为以后到到期修订订的依据据)。1.2.4 “岗位操操作法”的有效效期限按照xxx的规定定，“岗位操操作法”有效期期限为三三年。为为了对生生产第一

22、一线实施施可靠的的指导和和监督，确保“岗位操操作法”的有效效性十分分重要，从事工工艺管理理工作的的同志务务必十分分重视。1.2.5 责任划划分“岗位操操作法”的制订订或修订订工作由由企业主主管该产产品的厂厂级工艺艺管理人人员、产产品所在在的生产产车间部部门、分分厂或分分公司的的技术部部门负责责人具体体负责。如果“岗位操操作法”处于失失效期制制订或修修订不及及时、文文件不符符合审批批程序、相关规规定不符符合生产产实际等等，该二二级工艺艺管理人人员均必必须承担担责任。对每年企企业“岗位操操作法”的制订订或修订订情况，均应在在年终由由企业主主管工艺艺管理的的常设机机构发文文公布和和登记在在册。1.3

23、 “产品工工艺卡片片”的制订订或修订订“产品工工艺卡片片”( HYPERLINK l 产品工工艺卡 附件件六)实实质是产产品的技技术概况况，根据据工艺管管理和技技术经济济管理的的需要而而制订或或修订，旨在对对照国内内外同行行业同类类产品与与本企业业生产技技术水准准，以达达到努力力赶超先先进水平平的目的的。它包包括：产产品名称称、产品品概况、质量控控制、工工艺过程程(工艺艺路线、工艺流流程、工工艺控制制)主要要设备、主要原原料(消消耗定额额)、主主要用途途等内容容；国外外先进技技术概况况。“产品工工艺卡片片”必须有有详实的的国内、国外技技术资料料作为制制订或修修订的依依据；由由企业的的主管工工艺

24、管理理常设机机构的工工艺管理理员在广广泛调研研的基础础上负责责进行编编制。“产品工工艺卡片片”可供从从事该产产品工艺艺管理的的工程技技术人员员、企业业决策层层及主管管工艺管管理的领领导等作作为决策策参考。“产品工工艺卡片片”有效期期限为三三年；编编制完毕毕后应有有企业主主管工艺艺管理常常设机构构的负责责人及企企业主管管工艺管管理的领领导审阅阅盖章批批准才能能生效。“产品工工艺卡片片”的编制制由企业业主管工工艺管理理的常设设机构负负责产品品的工艺艺管理人人员负责责编制，每年年年终由此此工艺管管理常设设机构发发文公布布和登记记在册。1.4 “产品标标准”及“产品分分析规程程”的制订订或修订订“产品

25、标标准”又称“产品技技术标准准”，是企企业组织织生产和和交货的的依据，是企业业引进国国内外先先进产品品标准实实施生产产产品上上等级的的有力措措施。“产品分分析规程程”是按照照“产品标标准”的要求求实施产产品分析析的规范范和操作作程序。“产品企企业标准准”及“产品分分析规程程”是由企企业主管管工艺管管理部门门及企业业主管质质量管理理部门共共同组织织制订或或修订的的；由此此两个部部门的工工艺管理理人员和和质量管管理人员员共同起起草、编编制；或或由主管管标准化化的工程程技术人人员进行行撰写；由产品品所在的的生产车车间部门门、分厂厂或分公公司的技技术部门门负责人人贯彻、督促和和检查执执行情况况。企业“

26、产产品企业业标准”和“产品分分析规程程”的制订订、修订订和内容容需要更更改和变变动，需需按照“技术文文件、中中控指标标”修改申申请单( HYPERLINK l 附件三三 附件件三)办办理申请请手续，需经相相关部门门审阅和和企业主主管工艺艺管理的的领导批批准同意意后实施施。其中中“产品企企业标准准”还需经经企业标标准化技技术委员员会的审审批。“产品企企业标准准”及“产品分分析规程程”有效期期限为三三年。另另外“产品企企业标准准”需向上上级主管管部门备备案。另外，原原材料及及产品中中间体的的质量标标准的制制订或修修订也参参照“产品技技术标准准”的制订订或修订订方式进进行。1.5 新产产品试生生产的

27、工工艺技术术文件“新产品品的试生生产”或“新工艺艺的试车车”的工程程项目实实施是企企业不断断科技创创新、开开拓发展展的需要要。由于于从事“试车”和“试生产产”的作业业人员对对全新的的工艺过过程及操操作内容容熟悉不不够和“试车和和试生产产”过程可可能发生生的各类类问题的的不可预预测，因因而工艺艺技术文文件就显显得十分分重要。作为“新产品品试生产产”或“新工艺艺试车”过程中中的操作作控制依依据，必必须在化化工试车车或试生生产前由由项目负负责人或或设计部部门制订订出“暂行工工艺规程程”、“暂行岗岗位操作作法”、“原始记记录”、“产品质质量标准准”和“产品分分析规程程”等技术术文件；这些技技术文件件也

28、需经经过申请请，由有有关部门门的审阅阅和经过过企业主主管工艺艺管理的的领导批批准同意意后才能能生效。全体参参与“试生产产或试车车”人员必必须经过过“模拟试试车”的培训训和经工工艺技术术文件学学习考试试合格通通过后，才能上上岗参与与工作。在新产品品鉴定、投产试试生产一一年之内内，由企企业的主主管工艺艺管理部部门组织织有关的的生产部部门编制制正式的的“产品工工艺规程程”、“岗位操操作法”等完整整的五项项技术文文件，进进行归档档立项。企业“新产品品试生产产”或“新工艺艺试车”的暂行行技术文文件及正正式编制制完整的的五项技技术文件件工作由由企业主主管工艺艺管理的的工艺管管理人员员全权负负责完成成。1.

29、6 新配配方、新新工艺试试验的工工艺技术术文件利用现有有生产设设备、生生产装置置进行“新配方方、新工工艺”的投产产试验是是企业产产品更新新上等级级、生产产工艺改改革进步步的一大大举措。在投产产试验(又称扩扩试)之之前，应应由试验验部门提提出试验验申请，详细报报告试验验方案，填报“新配方方、新工工艺”生产扩扩试申请请表( HYPERLINK l 附附件七 附件件七)；经有关关职能部部门及主主管工艺艺技术管管理部门门的审核核，最后后由企业业主管工工艺技术术管理的的领导批批准同意意后，该该投产试试验方案案方能有有效和组组织实施施。对“新配配方、新新工艺”的投产产试验实实施以后后，试验验部门需需将此投

30、投产试验验结果进进行总结结，并将将试验总总结上报报主管工工艺技术术管理部部门归档档备案。在完成了了阶段投投产试验验并达到到目的后后，试验验部门和和试验所所在部门门必须提提供试验验报告、用户使使用试验验产品的的意见和和分析规规程等技技术文件件。由企企业主管管工艺技技术管理理的部门门依据试试验结果果和试验验的技术术含量，及时组组织试验验所在部部门和相相关的职职能部门门；或请请上级主主管科技技成果部部门、有有关专家家做好该该项“新配方方、新工工艺”试验成成果的审审查、鉴鉴定，最最后经企企业主管管工艺技技术管理理的领导导批准，将该项项试验成成果移交交正式投投入正常常生产。经过鉴鉴定的“新配方方、新工工

31、艺”试验成成果按企企业有关关保密规规定进行行归档保保管；相相关的工工艺技术术文件可可单列制制订或对对原工艺艺技术文文件进行行修订，补充“新配方方、新工工艺”试验内内容，确确保文件件的完整整性。“新配方方、新工工艺”投产试试验的工工艺技术术文件；试验成成果审查查、鉴定定以及鉴鉴定后的的正式工工艺技术术文件制制订或修修订等工工作由企企业主管管工艺技技术管理理部门的的工艺管管理员负负责。2 中中间工艺艺技术控控制指标标管理2.1 中间间工艺技技术控制制指标的的制订与与修订生产过程程中的工工艺技术术控制指指标是保保证生产产按预定定的工艺艺过程和和目标进进行正常常运转的的关键，是确保保产品在在生产过过程

32、中高高产出、优质量量、低消消耗的重重要环节节，也是是“产品工工艺规程程”和“岗位操操作法”等工艺艺技术文文件的重重要内容容。中间间工艺技技术控制制指标的的管理就就是要对对各产品品生产过过程的所所有操作作控制参参数实施施有效管管理，包包括指标标的制订订或修订订、分级级落实管管理等。中间工艺艺技术控控制指标标由企业业主管工工艺管理理部门的的工艺管管理员、车间工工艺技术术负责人人及产品品工艺管管理员共共同确定定、制订订或修订订；并由由车间工工艺技术术负责人人贯彻执执行。其其制订或或修订要要按照“技术文文件、中中控指标标”修订申申请单( HYPERLINK l 附件三三 附件件三)的的修改程程序要求求

33、进行，由产品品所在部部门向企企业主管管工艺管管理部门门提出申申请，经经主管工工艺管理理部门审审查，并并经相关关部门审审阅，最最后由企企业主管管工艺管管理的领领导批准准，方为为有效。中间工工艺技术术控制指指标按上上级规定定有效期期为三年年，过了了有效期期必须进进行修订订，同时时颁发中间工工艺技术术控制指指标一览览表；每年初初发文公公布中间间工艺技技术控制制指标的的修订情情况。中中间工艺艺技术控控制指标标的修订订工作由由企业主主管工艺艺管理部部门的工工艺管理理员负责责。2.2 中间间工艺技技术控制制指标的的管理中间工艺艺技术控控制指标标分为厂厂级(或或公司级级)控制制指标、车间级级(或分分公司、分

34、厂级级)控制制指标和和工段级级(或分分厂车间间级)控控制指标标，形成成二级或或三级中中间工艺艺技术控控制指标标管理网网络系统统；二级级或三级级中间工工艺技术术控制指指标台帐帐有效覆覆盖全部部中控指指标。各级中间间工艺技技术控制制指标的的划分与与管理：(若不不设工段段实施二二级管理理的单位位，不适适用2.2.11可使用用2.22.2)2.2.1 工段级级(或分分厂车间间级)中中间工艺艺技术控控制指标标是指生生产产品品所在的的生产工工序或整整个生产产过程中中所有工工艺技术术控制指指标，每每天由工工段负责责人或工工段工艺艺员负责责工艺技技术台帐帐的记录录；每月月进行中中间控制制指标合合格率的的核算和

35、和工段级级中间控控制小结结。每天天由工艺艺员及工工段长负负责对中中间工艺艺技术控控制指标标的执行行情况进进行检查查和分析析。2.2.2 车间级级(或分分公司、分厂级级)中间间工艺技技术控制制指标是是指车间间用于掌掌握生产产产品或或生产工工序的节节能降耗耗、优质质高产、工况安安全、无无污染等等主要经经济运行行情况的的中间控控制指标标。每天天由车间间技术负负责人或或工艺员员负责车车间级的的中间控控制指标标台帐的的记录、分析；每周由由车间工工艺员和和技术负负责人向向车间生生产调度度会议汇汇报本车车间部门门中间工工艺技术术控制指指标的执执行情况况；每月月由车间间技术负负责人对对中间工工艺技术术指标完完

36、成情况况进行小小结，在在下个统统计月第第3天之之前，将将台帐、小结上上报企业业主管工工艺技术术管理部部门。2.2.3 厂级(或公司司级)中中间工艺艺技术控控制指标标是各生生产工序序和产品品较难完完成的，对全厂厂节能降降耗、优优质高产产、工况况安全、无污染染等主要要经济运运行有较较大影响响的中间间控制指指标。每每天由主主管工艺艺技术管管理部门门的工艺艺管理员员及时做做好厂级级的中间间工艺技技术控制制指标台台帐的记记录与分分析；发发现不正正常的情情况随时时与有关关部门联联系，尽尽快解决决各类影影响中间间工艺技技术控制制指标合合格率的的问题。对悬而而未决的的老大难难中间工工艺技术术控制指指标需及及时

37、向企企业主管管工艺技技术管理理的领导导汇报，并协助助督促车车间及时时拟订对对策和采采取措施施。每月月企业主主管工艺艺技术管管理部门门召开技技术例会会，分析析探讨企企业中间间工艺技技术控制制指标的的当月完完成情况况和指标标的完成成趋势，以便采采取措施施去完成成指标，不断改改善生产产的工况况条件。2.2.4 中间工工艺技术术控制指指标的合合格率列列入各车车间部门门的工艺艺管理工工作考核核内容，考核细细则必须须单列，作为工工艺技术术管理制制度的补补充。3 产品品原材料料、能源源资源消消耗定额额管理产品在生生产过程程中的原原材料、能源资资源消耗耗定额是是降低产产品成本本、实施施节约增增效、实实现产品品

38、价值的的重要经经济技术术指标，加强对对产品原原材料、能源资资源消耗耗定额的的管理是是企业工工艺技术术管理工工作重点点之一，产品原原材料、能源资资源消耗耗定额管管理就是是要使所所有产品品的单耗耗处于受受控状态态，不断断地降低低产品在在生产过过程中的的原材料料、能源源资源的的消耗，尽可能能地做到到以最少少的原材材料、能能源资源源消耗，去获取取最多的的生产产产品才是是工艺管管理的最最终目的的。3.1 原材料料、能源源资源消消耗定额额的制订订产品的原原材料、能源资资源消耗耗定额的的制订要要贯彻“定额的的合理性性、实际际性、先先进性、可操作作性”的原则则。制订订产品原原材料、能源资资源消耗耗定额的的依据

39、是是： 企企业在生生产该产产品过程程中，近近三年完完成定额额的平均均值； 企企业历史史上的定定额先进进水平； 国国内外同同行完成成的先进进水平。根据上级级部门关关于节节约增效效的文文件精神神，按照照企业经经济效益益的实际际目标以以及经济济核算中中的各项项经济技技术指标标“环比、同比、定比”的要求求制订出出切实可可行的产产品原材材料、能能源资源源的消耗耗定额。定额的的制订过过程实际际上是产产品单耗耗“去粗取取精、去去伪存真真、由此此及彼、由表及及里”的不断断完善过过程。产品原材材料、能能源资源源消耗定定额制订订程序：每年初，由企业业主管工工艺管理理部门制制订出全全年的各各产品初初步的原原材料、能

40、源资资源消耗耗定额标标准，后后由各产产品所在在部门的的领导进进行审核核与磋商商，统一一意见后后，形成成最终的的产品原原材料、能源资资源消耗耗定额标标准，作作为全年年对各产产品单耗耗的考核核指标，并与经经济责任任制挂钩钩，并上上报企业业管理办办公室、企业主主管工艺艺管理工工作的领领导和企企业生产产负责人人。3.2 产品品原材料料、能源源资源消消耗定额额的修正正由于各种种原因(包括除除去人为为因素之之外的各各种不可可预测的的因素在在内)使使产品的的原材料料、能源源资源消消耗定额额无法实实现，就就要进行行修正。修正的的程序是是：生产产品品所在的的车间部部门提出出书面申申请，内内容包括括：申请请理由、

41、完成的的实际情情况、希希望修正正更改的的定额数数、该修修正定额额选用的的理由及及经济效效益预测测等方面面。由企企业主管管工艺管管理的部部门进行行核实和和审批，同意后后将新修修正的指指标作为为进行考考核的依依据，并并将修正正结果报报企业管管理办公公室、企企业主管管工艺管管理的领领导及企企业生产产负责人人。定额指标标修正的的原则：不允许许选用无无效益的的定额指指标；不不允许选选用高于于去年同同期的定定额指标标。各产品原原材料、能源消消耗定额额的制订订或修正正均由企企业主管管工艺技技术管理理部门的的工艺管管理员负负责。3.3 产品品原材料料、能源源资源消消耗定额额的考核核产品原材材料、能能源资源源消

42、耗定定额的考考核是与与各产品品所在部部门的经经济责任任制承包包相结合合的。考考核的定定额指标标可以实实施“月考月月结算、月考季季结算、月考半半年结算算、月考考年终结结算”，定额额指标可可以分为为“按季度度考核指指标、按按年度考考核指标标，或按按夏、冬冬季考核核指标”等。为了将产产品的消消耗定额额考核落落到实处处，特将将个别产产品举足足轻重的的单耗指指标作为为单列，另订立立承包小小合同进进行重点点扶持。在实施施产品消消耗定额额考核时时一定要要制订完完整的考考核细则则，作为为对企业业的产品品单耗管管理人员员和产品品所在部部门单耗耗完成情情况的双双重制约约手段。4 工工艺查定定管理工艺查定定工作是是

43、企业工工艺技术术基础管管理工作作内容之之一，是是寻求生生产工序序最佳生生产工况况条件和和寻找影影响生产产正常进进行的薄薄弱环节节(又称称瓶颈口口)，实实现较好好经济效效益的途途径；而而工艺查查定的管管理正是是在生产产工序出出现异常常现象的的情况下下，能及及时组织织开展工工艺查定定工作，找出影影响因素素，使生生产工序序较快恢恢复正常常的系列列管理。4.1 工艺艺查定的的对象工艺查定定的对象象大致有有三类： 较较长时间间无法完完成制订订的原材材料、能能源资源源消耗定定额的产产品生产产过程或或生产工工序，并并且很难难找出原原因； 在在产品生生产过程程中较长长时间处处于中间间工艺控控制指标标完成的的合

44、格率率较低状状态，尽尽管调整整了操作作仍无济济于事，同时也也讲不出出原因； 新新设备装装置、新新配方、新工艺艺项目投投入生产产运行后后，完成成的产品品各项指指标达不不到项目目设计的的期望值值，急需需寻找最最佳生产产工况条条件和最最佳工艺艺控制点点，或者者寻找原原因。4.2 工艺艺查定的的组织和和实施工艺查定定项目的的确立是是由产品品生产工工序所在在部门的的工艺管管理人员员和企业业主管工工艺管理理部门的的工艺管管理人员员进行充充分讨论论、磋商商后定夺夺。由产产品生产产工序所所在部门门的工艺艺管理负负责人或或工艺管管理人员员提出申申请，填填报工工艺查定定项目申申请表( HYPERLINK l 工艺

45、艺查定项项目申请请表 附件八八)，并并由企业业主管工工艺管理理部门组组织有关关工程技技术人员员和有关关部门商商讨制订订查定定方案，上报报企业主主管工艺艺管理部部门。经经过有关关部门的的审核及及企业主主管领导导审查批批准后进进行查查定方案案的实实施。查定方方案的的内容必必须包括括查定的的部位、查定的的工艺流流程、查查定的数数据采集集方式、查定的的协调、查定的的预测等等方面。工艺查查定参加加的人员员基本上上以产品品或生产产工序所所在部门门的工程程技术人人员为主主，吸收收部分有有关人员员一起参参加。具具体实施施步骤为为： 工工艺查定定前的准准备工艺查定定前的准准备工作作要视查查定项目目的难度度而定，

46、有的数数据采集集要等大大修停车车时进入入设备进进行实地地测取(或大修修时开好好预留孔孔以供开开车后进进行测定定)，有有的数据据要在生生产流水水线上进进行连续续数天的的实测，有的数数据要采采取局部部停车时时测取等等。各种种参数的的采集还还要有相相应的测测试仪器器和设备备作配合合，如：测温仪仪、测速速仪、测测压仪、小型真真空泵、小型过过滤设备备等等；甚至还还要自制制一些特特殊设备备和装置置，如要要测试物物料中某某一组分分时，则则需要更更为复杂杂的设备备和装置置，包括括需要一一些试剂剂和溶剂剂等，另另外一些些分析设设施和仪仪器也是是必不可可少的。还有，自行设设计一些些表式作作记录之之用总之，工艺查查

47、定的一一切所需需都应该该考虑到到。 工工艺查定定的实施施工艺查定定的实施施要有明明确的分分工，必必要时可可请示领领导组织织一些操操作人员员协助进进行。工工艺查定定的实施施实际上上是各种种生产一一线数据据的采集集和综合合，要求求各种采采集到的的数据绝绝对真实实、可靠靠，各种种分析数数据应及及时和准准时获得得。在完完成生产产现场的的测试工工作后，要对采采集获得得的数据据进行各各种计算算和分析析，包括括生产工工序的物物料衡算算、热量量衡算及及各种测测算，从从计算的的结果进进行周密密的分析析，找出出症结所所在，进进行生产产过程的的诊断，提出改改进措施施和意见见。在改改进后实实现了查定方方案中中预测的的

48、要求，才能确确定这次次工艺查查定是否否达到预预期效果果。 工工艺查定定的总结结有时积重重难返的的问题靠靠一次查查定是无无法解决决的，不不管成功功与否，在查定定工作结结束后进进行系统统的总结结。全面面地总结结这次工工艺查定定的得失失，以利利再战。如实现现了预期期的效果果，取得得良好的的收益成成果，可可由产品品生产工工序所在在部门填填报工工艺查定定成果申申报表和改改进方案案上报报企业主主管部门门审核后后，上报报上级公公司，也也可作为为科技成成果候选选项目或或双革奖奖候选项项目备案案和上报报。凡是是在工艺艺查定中中需修改改工艺控控制指标标的话，要按照照中间工工艺控制制指标的的修改程程序办理理。工艺查

49、定定从计划划、组织织、实施施及总结结全过程程；具体体的实施施进度、资料归归档和登登记在册册等工作作均由企企业主管管工艺管管理部门门负责和和督促完完成。5 原原始记录录管理对于化工工企业来来说，产产品的生生产过程程可以分分为连续续性作业业和阶段段连续性性作业两两种，后后者实际际上是间间歇性作作业。不不管如何何作业，在产品品生产的的过程中中总会出出现各种种工艺参参数的变变化，这这就需要要作业者者经常调调整操作作，以满满足生产产工艺的的要求；而这种种真实的的各种工工艺参数数的变化化就需要要真实的的及时的的记录下下来，这这就是原原始记录录的原始始涵义。为了确确保生产产过程中中工艺参参数变化化的原始始性

50、，为为了直接接获取真真实反映映各个时时段的生生产工艺艺和生产产活动的的第一手手资料，就需要要对原始始记录进进行监督督管理。5.1 原始始记录的的设置化工各单单元生产产操作中中的原始始记录设设置应符符合有关关规范要要求： 依依据产产品工艺艺规程等工艺艺技术文文件中的的生产工工艺控制制要求； 所所有中间间工艺技技术控制制指标应应有效地地覆盖在在表式中中； 符符合生产产操作实实际，记记录参数数具有可可操作性性； 原原始记录录表式应应力求科科学、合合理，不不开“天窗”。原始记录录表式的的设置应应由产品品所在部部门的工工艺管理理负责人人与工艺艺管理人人员共同同设计制制作，其其初稿样样式应交交企业主主管部

51、门门审阅，同意后后，才能能交付印印刷。5.2 原始始记录的的填写原始记录录的填写写应与生生产运行行同步，生产运运行不停停，原始始记录的的填写不不能结束束。值得得指出的的是：原原始记录录的填写写是一件件十分严严肃、认认真的事事情，应应力求“准时、准点、准确、可靠和和真实”，尤其其是在生生产不正正常和发发生故障障时的各各种参数数更是相相当有价价值的数数据，它它可以为为工艺管管理员和和有关人人员分析析原因，寻找排排除故障障的方法法提供参参考依据据。因此此原始记记录的填填写是容容不得半半点掺假假的，决决不允许许将操作作原始记记录填写写成“回忆录录”、“备忘录录”或随意意填写；实际上上原始记记录的真真实

52、与否否体现出出操作人人员的责责任性和和职业道道德水准准，这些些就是原原始记录录的“严肃性性”。另外外，原始始记录的的填写有有一定的的书写要要求。力力求用仿仿宋体填填写各种种数据，并且不不允许填填写数据据出格、漏填和和涂改；原始记记录表式式必须保保持整洁洁，不能能有污迹迹；严禁禁在原始始记录表表的正、反两面面随意涂涂写与乱乱写；原原始记录录表上必必须有记记录者及及当班班班长签名名，这些些就是原原始记录录的“认真性性”。5.3 原始始记录的的检查为了保持持原始记记录能真真实反映映生产工工序的实实际生产产情况，就必须须经常对对原始记记录进行行检查。检查方方式可以以采取突突击抽查查和定期期检查相相结合

53、，产品工工艺管理理员必须须每天深深入生产产现场对对原始记记录进行行检查，企业工工艺管理理网也要要不定期期的组织织抽查，发现原原始记录录不合格格者要按按照企业业原始始记录管管理条例例，由由所在部部门对违违反管理理条例者者进行教教育和按按照相应应的经济济责任制制进行考考核和处处罚。5.4 原始始记录的的保管原始记录录的保管管没有统统一的规规定，一一般来说说，由工工艺管理理员或生生产工序序的统计计员每天天收取隔隔天的原原始记录录，用于于做工段段级的工工艺统计计台帐，并作保保管，每每月原始始记录装装订成册册后交至至所在部部门作统统一保管管。按上上级的规规定，涉涉及厂控控的工艺艺控制指指标原始始记录的的

54、保管期期为五年年以上；其余的的原始记记录则按按企业有有关规定定处理，但是处处理之前前必须经经企业主主管部门门同意；特别是是有关保保密管理理部门的的同意。5.5 原始始记录的的修改随着生产产工序的的不断完完善，原原始记录录不适应应不断变变化的生生产工况况的情况况时常会会发生，甚至出出现了较较大板块块的“天窗”，这就就需要进进行原始始记录的的修改。修改的内内容包括括：原始始记录表表式的重重制；记记录工艺艺参数的的变更；原始记记录的记记录时间间的调整整等。原始记录录的修改改手续为为：由生生产工序序所在部部门提出出原始记记录修改改申请报报告，并并附上修修改的内内容或表表式，由由企业主主管工艺艺管理的的

55、部门进进行审核核和广泛泛征求意意见，经经同意后后才能付付诸实施施。修改改原始记记录要本本着“求实性性、完整整性、可可操作性性”的原则则，应该该越修改改越完善善；绝不不能在原原来的原原始记录录表式上上进行涂涂改或指指定某项项指标作作替代。原始记录录管理的的各项工工作由企企业主管管工艺管管理部门门及相关关车间部部门的工工艺管理理人员共共同负责责完成。每年应应组织一一次原始始记录的的评比活活动，也也可以配配合工会会部门作作为技术术练兵项项目进行行评比；以推进进原始记记录管理理工作的的进一步步完善。6 化化工工艺艺技术统统计管理理工艺技术术统计管管理是指指企业对对产品生生产活动动中各种种中间控控制指标

56、标完成情情况、各各种原辅辅材料和和能源资资源的单单耗指标标完成情情况以及及其他经经济技术术指标完完成情况况的统计计、核算算管理。也是全全面核算算企业成成本和实实施对车车间部门门进行经经济责任任制考核核的基础础管理工工作。6.1 工艺艺技术统统计台帐帐的建立立作为工艺艺技术统统计管理理的基础础和依据据，企业业工艺管管理网络络下必须须建立二二级或三三级的工工艺技术术统计台台帐。工工艺技术术统计台台帐包括括：中间间工艺技技术控制制指标台台帐、产产品原材材料和能能源单耗耗台帐、节约增增效统计计台帐等等。6.2 工艺艺技术统统计台帐帐的内容容由于实施施二级或或三级工工艺技术术统计台台帐的管管理体系系，其

57、统统计台帐帐的内容容应该有有所侧重重。其中中厂级的的工艺技技术统计计台帐应应包括： 企企业主管管部门必必备的“企业中中控指标标台帐”，应对对整个企企业的所所有产品品的中间间控制指指标进行行分类统统计。每每日由分分管工艺艺管理分分支机构构(或称称区域管管理)的的工艺管管理人员员统计记记录各自自分管部部门产品品生产工工序的厂厂级中间间工艺技技术控制制指标完完成值，并在月月末统计计出各项项厂控指指标的合合格率。每月初初由企业业主管部部门对企企业所有有产品生生产工序序的各级级中间控控制指标标的合格格率进行行统计和和核算。 企企业主管管部门必必备的“产品原原材料、能源资资源消耗耗台帐”，应对对整个企企业

58、的所所有产品品原材料料、能源源资源单单耗进行行核算统统计。每每月由主主管工艺艺管理部部门的产产品原材材料、能能源资源源单耗的的管理人人员按照照企业的的产品品原材料料、能源源资源单单位消耗耗核算规规程进进行统计计核算。 企企业主管管部门必必备的“企业节节约增效效台帐”，应对对整个企企业的所所有产品品的节约约增效完完成情况况进行核核算统计计。每月月由主管管工艺管管理部门门的工艺艺管理员员对各自自分管的的部门节节约增效效完成情情况进行行“同期比比、平均均比”的核算算统计。其中核核算价格格按产值值统计不不变价及及现行价价两种方方式进行行核算，统计出出节约增增效的完完成情况况之优劣劣，并作作为对分分管部

59、门门的考核核依据。车间及工工段一级级的工艺艺技术统统计台帐帐也应包包括以上上三类台台帐，只只不过范范围仅限限于本车车间部门门的产品品，其中中“车间节节约增效效台帐”只在分分析和考考核时作作为参照照依据。6.3 工工艺技术术统计台台帐的监监督工艺技术术统计台台帐是有有效监督督和控制制生产工工序经济济运行的的手段，也可作作为及时时调整生生产运行行以达到到最佳状状态的依依据。如如何发挥挥工艺技技术统计计台帐的的作用是是十分重重要的。按照生产产运行的的要求，工段一一级的工工艺技术术统计台台帐要每每天在工工段中公公布(即即班组经经济核算算和班组组劳动竞竞赛的需需要)；车间一一级的工工艺技术术统计台台帐应

60、每每周在车车间的调调度会上上公布；而各产产品的原原材料、能源资资源单耗耗预测要要每旬一一报至企企业主管管部门；厂一级级的工艺艺技术统统计台帐帐应在每每月一次次的技术术例会上上公布。其中，各级中中间工艺艺技术控控制指标标的合格格率；各各产品的的原材料料、能源源单耗以以及各产产品的节节约增效效指标的的完成情情况等是是每月技技术例会会分析讨讨论的主主题。6.4 工艺艺技术统统计报告告各车间部部门的当当月工艺艺技术统统计台帐帐必须在在下一个个统计月月第3日日之前上上报企业业主管工工艺管理理部门；企业主主管部门门的工艺艺技术统统计台帐帐必须在在下一个个统计月月第5日日之前上上报结企企业主管管领导；在下统